UCHWAŁA Nr XXXII/259/2008 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co na- stępuje:
§ 1.1. Zmniejsza się dochody budżetu dziale 600 - Transport,
rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne,
§ 6208 - dotacje rozwojowe o kwotę 4.206.000zł, dziale 900 - Gospodarka komunalna,
rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód,
§ 6028 - dotacje rozwojowe o kwotę 400.000zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:
zmniejsza się wydatki w dziale 600 - Transport,
rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne,
§ 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.206.000zł
§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.164.000zł, zwiększa się wydatki
w dziale 600 - Transport,
rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne,
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 162.000zł, zwiększa się wydatki
w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 - Gimnazja,
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.000zł, zmniejsza się wydatki
w dziale 900 - Gospodarka komunalna,
rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód,
§ 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 400.000zł
§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.000zł, zwiększa się wydatki
w dziale 900 - Gospodarka komunalna,
rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód,
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wprowadza się zmiany w Planie wydatków inwestycyjnych na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 3
do niniejszej uchwały, oraz Planie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2008-2010 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w Planie przychodów budżetu na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Zwolenia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla ak- tów prawa miejscowego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Mateusz Sałbut
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/259/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 18 grudnia 2008r.
Zmiany w Planie dochodów budżetu na 2008 rok
Dział Rozdział § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
600 Transport i łączność 4 569 000,00 - 4 206 000,00 363 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 4 569 000,00 - 4 206 000,00 363 000,00
6208 Dotacje rozwojowe 4 206 000,00 - 4 206 000,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona śro-
dowiska
1 185 000,00 - 400 000,00 785 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 653 000,00 - 400 000,00 253 000,00
6208 Dotacje rozwojowe 400 000,00 - 400 000,00 0,00
Razem: 36 512 862,00 - 4 606 000,00 31 906 862,00
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/259/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 18 grudnia 2008r.
Zmiany w Planie wydatków budżetu na 2008 rok
Dział Rozdział § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
600 Transport i łączność 8 517 400,00 - 5 208 000,00 3 309 400,00
60016 Drogi publiczne gminne 8 497 400,00 - 5 208 000,00 3 289 400,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budże- towych
2 075 400,00 162 000,00 2 237 400,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budże- towych
4 206 000,00 - 4 206 000,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budże- towych
1 164 000,00 - 1 164 000,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 13 462 839,00 2 000,00 13 464 839,00
80110 Gimnazja 4 466 825,00 2 000,00 4 468 825,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budże- towych
400 000,00 2 000,00 402 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona śro-
dowiska
5 518 500,00 - 400 000,00 5 118 500,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 849 000,00 - 400 000,00 3 449 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budże-
towych
3 349 000,00 100 000,00 3 449 000,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budże- towych
400 000,00 - 400 000,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budże- towych
100 000,00 - 100 000,00 0,00
Razem: 44 227 462,00 - 5 606 000,00 38 621 462,00
Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXII/259/2008
Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 18 grudnia 2008r.
Zadania inwestycyjne w 2008 roku
Lp. Dział Rozdz. § ** Nazwa
zadania inwestycyjnego i okres realizacji
(w latach)
Łączne koszty finansowe
Planowane wydatki Jednostka
organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu rok budżetowy
2008 (8+9+10+11)
z tego źródła finansowania dochody własne
jst
obligacje pożyczki WFOŚr i GW
środki pochodzące z innych źródeł*
środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
u.f.p.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. 010 01010 605 Budowa sieci wodociągowej w południowo-zachodniej części gminy 2007-2009
5 500 000 1 390 000 240 000 1 150 000 0 Urząd Miejski
w Zwoleniu
2 010 01010 605 Budowa sieci wodociągowej od Jedlanki do leśniczówki okres realizacji 2008 rok
46 000 46 000 46 000 Urząd Miejski
w Zwoleniu
3 010 01010 605 Sieć wodociągowa Linów Koszary Niwki Józefów opracowanie map do celów projektowych okres realizacji 2008 rok
27 000 27 000 27 000 0 Urząd Miejski
w Zwoleniu
4 010 01010 605 Sieć wodociągowa w Helenówce z przyłączami okres realizacji 2007-2008
250 000 250 000 114 000 136 000 0 Urząd Miejski
w Zwoleniu
5 010 01010 605 Sieć wodociągowa w południo- wo-wschodniej części gminy Zwoleń-Wólka Szelężna, Barycz Jasieniec Solecki-opracowanie dokumentacji projektowej Okres realizacji 2008-2009
300 000 200 000 0 200 000 Urząd Miejski
w Zwoleniu
6 010 01010 605 Sieć wodociągowa we wschod- niej części gminy Zwoleń:
Filipinów, Ługi, Celestynów - opracowanie dokumentacji projektowej okres realizacji 2008-9r.
50 000 50 000 0 50 000 Urząd Miejski
w Zwoleniu
Razem 010 6 173 000 1 963 000 427 000 1 400 000 136 000 0 Urząd Miejski
w Zwoleniu 7 600 60016 605 Budowa chodnika Zwoleń-
Podzagajnik okres realizacji2007- 2009
1 300 000 142 400 142 400 Urząd Miejski
w Zwoleniu
8 600 60016 605 Budowa chodnika w Alei Jana Pawła II w Zwoleniu okres realizacji 2007-2009r.
200 000 58 000 58 000 Urząd Miejski
w Zwoleniu
9 600 60016 605 Budowa chodnika w ul.
Sienkiewicza w Zwoleniu okres realizacji 2007-2008
257 000 257 000 257 000 Urząd Miejski
w Zwoleniu
10 600 60016 605 Przebudowa chodnika w ul. Curie Skłodowskiej w Zwoleniu okres realizacji 2008 rok
48 000 48 000 48 000 Urząd Miejski
w Zwoleniu
11 600 60016 605 Przebudowa chodnika w ul. 11-go Listopada okres realizacji 2008 rok
122 000 122 000 122 000 Urząd Miejski
w Zwoleniu
12 600 60016 605 Wykonanie nawierzchni asfaltowej zatoczek w ul. Bogusza w Zwoleniu okres realizacji 2008 rok
24 000 24 000 24 000 Urząd Miejski
w Zwoleniu
13 600 60016 605 Przebudowa ul. Moniuszki w Zwoleniu okres realizacji 2008 rok
126 000 126 000 126 000 Urząd Miejski
w Zwoleniu 14 600 60016 605 Poprawa spójności komunikacyj-
nej poprzez przebudowę odcinka drogi nr 3416005 Barycz Wólka Szelężna okres realizacji 2007-2009
2 850 000 40 000 40 000 Urząd Miejski
w Zwoleniu
15 600 60016 605 Przebudowa drogi gminnej Koszary-Linów okres realizacji 2007-2009
1 650 000 75 000 75 000 Urząd Miejski
w Zwoleniu
16 600 60016 605 Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi Sycyna Kolonia Południowa-Karolin mapy do celów projektowych okres realizacji 2008 rok
10 000 10 000 10 000 Urząd Miejski
w Zwoleniu
17 600 60016 605 Przebudowa drogi gminnej w Atalinie okres realizacji 2008 rok
64 000 64 000 41 000 23 000
wpłaty ludności
Urząd Miejski w Zwoleniu 18 600 60016 605 Wykonanie nawierzchni
asfaltowej drogi w Mieczysławo- wie okres realizacji 2008 rok
258 000 258 000 168 000 B. 90 000
W. Fundusz Ochr Gruntów
Urząd Miejski w Zwoleniu
19 600 60016 605 Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi w Ostrowach okres realizacji 2008 rok
336 000 336 000 136 000 100 000 B. 100 000
Marszałek Województwa
Urząd Miejski w Zwoleniu
20 600 60016 605 Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Niwkach okres realizacji 2008 rok
125 000 125 000 25 000 100 000 Urząd Miejski
w Zwoleniu
21 600 60016 605 Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Sycynie Południo- wej okres realizacji 2008 rok
214 000 214 000 14 000 50 000 B. 150 000
Marszałek Województwa
Urząd Miejski w Zwoleniu
22 600 60016 605 Przebudowa ul. Partyzantów w Zwoleniu okres realizacji 2008 rok
44 000 44 000 44 000 Urząd Miejski
w Zwoleniu
23 600 60016 605 Przebudowa parkingu MOSiR okres realizacji 2008 rok
130 000 130 000 130 000 Urząd Miejski
w Zwoleniu 24 600 60016 605 Przebudowa ul. Batalionów
Chłopskich okres realizacji 2008 rok
50 000 50 000 50 000 Urząd Miejski
w Zwoleniu
25 600 60016 605 Realizacja projektu "Odnowa wsi Jasieniec Kolonia" okres realizacji 2006-2009
650 000 22 000 22 000 Urząd Miejski
w Zwoleniu
26 600 60016 605 Realizacja projektu "Odnowa wsi Sycyna" okres realizacji projektu 2007-2009
860 000 12 000 12 000 Urząd Miejski
w Zwoleniu
27 600 60016 605 Wykup działki w Strykowicach Górnych przeznaczonej na drogę okres realizacji 2008 rok
80 000 80 000 80 000 Urząd Miejski
w Zwoleniu
28 600 60016 606 Zakup zagęszczarki do naprawy dróg okres realizacji 2008 rok
5 000 5 000 5 000 Urząd Miejski
w Zwoleniu
Razem dział 600 9 403 000 2 242 400 1 629 400 250 000 0 363 000 0
29 700 70001 606 Zakup rusztowań budowlanych okres realizacji 2008 rok
40 000 40 000 40 000 Urząd Miejski
w Zwoleniu 30 700 70005 605 Modernizacja kotłowni w Łaźni w
Zwoleniu okres realizacji 2008 rok
14 000 14 000 14 000 Urząd Miejski
w Zwoleniu
Razem dział 700 54 000 54 000 54 000 0 0 0 0
31 750 75023 605 Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego oraz rozbudowa Muzeum Regionalnego okres realizacji 2008-2011
1 500 000 10 000 10 000 0 Urząd Miejski
w Zwoleniu
32 750 75023 605 Budowa garaży dla samochodu służbowego okres realizacji 2008 rok
10 000 10 000 10 000 Urząd Miejski
w Zwoleniu
33 750 75023 606 Zakup samochodów służbowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego okres realizacji 2008 rok
61 000 61 000 61 000 Urząd Miejski
w Zwoleniu
Razem dział 750 1 571 000 81 000 81 000 0 0 0 0
34 754 75412 606 Zakup samochodu strażackiego dla potrzeb OSP w Zwoleniu okres realizacji 2008 rok
575 000 575 000 105 000 B. 120 000
Marszałek Województwa C. 350 000 KZ OSP
Urząd Miejski w Zwoleniu
Razem dział 754 575 000 575 000 105 000 470000
35 801 80101 605 Termomodernizacja budynki szkoły w Paciorkowej Woli okres realizacji 2008 rok
350 000 350 000 60 000 290 000 0 Urząd Miejski
w Zwoleniu
37 801 80110 605 Termomodernizacja budynku gimnazjum w Sydole okres realizacji 2008 rok
262 000 262 000 212 000 B.50 000
Marszałek Województwa
Urząd Miejski w Zwoleniu
38 801 80110 605 Wymiana dachu przy PG Zwoleń okres realizacji 2008 rok
140 000 140 000 140 000 Urząd Miejski
w Zwoleniu
Razem dział 801 752 000 752 000 412 000 0 290000 50 000
39 852 85212 606 Zakup zestawu komputerowego okres realizacji 2008 rok
5 000 5 000 0 A. 5.000
Dotacja Wojewody
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Zwoleniu 40 852 85219 606 Realizacja projektu POKL Uwierz
w swoje możliwości. Okres realizacji 2008 rok
10 830 10 830 10 830
Razem dział 852 15 830 15 830 5 000 10 830
41 900 90001 605 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zwoleniu okres realizacji 2008-2011
10 000 000 100 000 100 000 Urząd Miejski
w Zwoleniu
42 900 90001 605 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Sportowej Perzyny, Parkowej, Chopina oraz wymiana sieci wodociągowej w ul. Perzyny, Parkowej, Chopina w Zwoleniu okres realizacji 2005- 2008
2 485 000 2 485 000 485 000 700 000 1 300 000 Urząd Miejski
w Zwoleniu
43 900 90001 605 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej w Zwoleniu Okres realizacji 2007-2008
210 000 210 000 60 000 0 0 B. 150 000
Marszałek Województwa
Urząd Miejski w Zwoleniu
44 900 90001 605 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Hubala w Zwoleniu Okres realizacji 2007-2008
443 000 443 000 153 000 290 000 Urząd Miejski
w Zwoleniu
45 900 90001 605 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w Zwoleniu Okres realizacji 2008 rok
171 000 171 000 56 000 115 000 Urząd Miejski
w Zwoleniu
46 900 90001 605 Projekty sieci kanalizacyjnych i wodociągowych według potrzeb okres realizacji 2008-2009
200 000 40 000 40 000 Urząd Miejski
w Zwoleniu
47 900 90015 605 Wykonanie oświetlenia drogowego w ul. Słonecznej, drogi do mleczarni i Atalina, w ul.
Słowackiego, okres realizacji 2008 rok
150 000 150 000 150 000 Urząd Miejski
w Zwoleniu
48 900 90015 605 Budowa oświetlenia ulicznego w Linowie, Sycynie Koloni, Jasieńcu Koloni, Cyganówce
100 000 100 000 100 000 Urząd Miejski
w Zwoleniu
Razem dział 900 13 759 000 3 699 000 1 144 000 700 000 1 705 000 150000 0
49 926 92601 605 Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych przy ul. Perzyny w Zwoleniu Program ORLIK 2012 okres realizacji 2008 rok
1 772 000 1 772 000 656 000 450 000 A. 333 000
Wojewoda B. 333 000 Marszałek Województwa
Urząd Miejski w Zwoleniu
50 926 92695 605 Przebudowa stadionu sportowe- go w Zwoleniu ul. Parkowa projekt okres realizacji 2008 rok
50 000 50 000 50 000 Urząd Miejski
w Zwoleniu
Razem dział 926 1822000 1 822 000 706 000 450 000 0 666 000
Ogółem 34 124 830 11 204 230 4 558 400 2 800 000 2 131 000 1 704 000 10 830 x
Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXII/259/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 18 grudnia 2008r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010
w złotych
Lp. Dział Rozdz. § ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)
Łączne koszty finansowe
Planowane wydatki Jednostka
organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu rok budżetowy
2008 (8+9+10+11)
z tego źródła finansowania 2009r. 2010r.
dochody
własne jst pożyczki, obligacje
środki pochodzące z innych źródeł*
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3 u.f.p.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. 010 01010 605 Sieć wodociągowa w
południowo zachodniej części gminy Zwoleń
5 500 000 1 390 000 240 000 1 150 000 A.
B.
C.
0 3 250 000 Urząd Miejski
w Zwoleniu
2 010 01010 605 Sieć wodociągowa w południowo - wschodniej części gminy Zwoleń okres realizacji 2008-2009
300 000 200 000 0 200 000 A.
B.
C.
100 000 Urząd Miejski
w Zwoleniu
3 600 60016 605 Budowa chodnika Zwoleń-Podzagajnik okres realizacji 2007-2009
1 300 000 142 400 142 400 1 157 600 Urząd Miejski
w Zwoleniu
4 600 60016 605 Budowa chodnika w Aleji Jana Pawła II
200 000 58 000 58 000 142 000
5 600 60016 605 Poprawa spójności komunikacyjnej podregionu radomskie- go poprzez przebudowę odcinka drogi Nr 3416005 w gminie Zwoleń (Barycz -Wólka Szelężna)
2 850 000 40 000 40 000 0 A.
B.
C.
2 810 000 Urząd Miejski w Zwoleniu
6 600 60016 605 Przebudowa drogi gminnej Koszary -Linów okres realizacji 2007-2009
1 650 000 75 000 75 000 0 A.
B.
C.
1 575 000 Urząd Miejski w Zwoleniu
7 750 75023 605 Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego oraz rozbudowa Muzeum Regionalnego okres realizacji 2008-2010
1 500 000 10 000 10 000 A.
B.
C.
0 200 000 1 290 000 Urząd Miejski w Zwoleniu
8 900 90001 605 Modernizacja oczyszczalni ścieków okres realizacji 2008- 2010
10 000 000 100 000 100 000 A.
B.
C.
710 000 4290000 Urząd Miejski w Zwoleniu
9 900 90001 605 Projekty sieci kanalizacyjnych i wodociągowych według potrzeb okres realizacji 2008-2009
200 000 40 000 40 000 A.
B.
C.
…
160 000 Urząd Miejski
w Zwoleniu
Ogółem 23 500 000 2 055 400 705 400 1 350 000 0 0 10 104 600 5 580 000 x
