UCHWAŁA Nr XLI/189/2008 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE. w sprawie zmian w budżecie miasta Piastowa na 2008 rok.

(1)

UCHWAŁA Nr XLI/189/2008 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE

z dnia 18 listopada 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Piastowa na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicz- nych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Piastowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2008 rok o kwotę 665.397zł (słownie: sześćset sześć- dziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na 2008 rok o kwotę 633.500zł (słownie: sześćset trzy- dzieści trzy tysiące pięćset złotych) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2008 rok o kwotę 117.901zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy dziewięćset jeden złotych) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na 2008 rok o kwotę 86.004zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy cztery złote) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale nr XXIV/ 106/2007 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwa- lenia budżetu miasta Piastowa na rok 2008 wprowadza się następujące zmiany:

Załączniki nr 3 i 3a otrzymują brzmienie odpowiednio załączników nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piastowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie:

Grzegorz Szuplewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/189/2008 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 18 listopada 2008r.

Dochody Dział

Rozdział

§ Nazwa Zwiększyć Zmniejszyć

700 Gospodarka mieszkaniowa 215 000zł 110 000zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 215 000zł 110 000zł

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - zł 95 000zł 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użyt-

kowania nieruchomości

194 400zł - zł

0690 Wpływy z różnych opłat 600zł

0830 Wpływy z usług 20 000zł - zł

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - zł 15 000zł

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiada- jących osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

364 901zł 523 500zł

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopraw- nych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyj- nych

20 000zł - zł

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 10 000zł - zł

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000zł 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,

podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób

22 000zł 423 500zł

(2)

fizycznych

0320 Podatek rolny 5 000zł - zł

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych - zł 423 500zł

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 17 000zł - zł 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

na podstawie ustaw

22 901zł 100 000zł

0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 22 901zł - zł 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorial-

nego na podstawie odrębnych ustaw

- zł 100 000zł

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 300 000zł - zł

0200 Podatek dochodowy od osób prawnych 300 000zł - zł

758 Różne rozliczenia 84 895zł - zł

75814 Różne rozliczenia finansowe 84 895zł - zł

0920 Pozostałe odsetki 84 895zł - zł

852 Pomoc społeczna 601zł - zł

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emery- talne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

601zł - zł

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

601zł - zł

Razem 665 397zł 633 500zł

Wydatki

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 40 000zł - zł

40002 Dostarczanie wody 40 000zł - zł

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000zł - zł

600 Transport i łączność 30 000zł - zł

60004 Lokalny transport zbiorowy 20 000zł - zł

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

20 000zł - zł

60016 Drogi publiczne gminne 10 000zł - zł

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000zł - zł

757 Obsługa długu publicznego - zł 45 000zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu tery- torialnego

- zł 45 000zł

8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego

- zł 45 000zł

851 Ochrona zdrowia 11 000zł - zł

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 11 000zł - zł

4300 Zakup usług pozostałych 11 000zł - zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 11 901zł - zł

85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 11 901zł - zł

4300 Zakup usług pozostałych 11 901zł - zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25 000zł 41 004zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zł 41 004zł

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zł - zł

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 25 000zł - zł

4270 Zakup usług remontowych 25 000zł - zł

Razem 117 901zł 86 004zł

(3)

(4)

(5)

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLI/189/2008 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 18 listopada 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki Jednostka

organizacyjna realizująca

program lub koordynująca

wykonanie programu Razem rok

budżetowy 2008 (6+7+8)

z tego źródła finansowania dochody

własne jst

dotacje kredyty środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 400 40002 Budowa wodociągów w ulicach 1 692 950 1 392 950 300 000 - Urząd Miejski

2 Budowa przewodu wodociągowego w ul. J. Bema

od ul. J. Sułkowskiego do Al.. Piłsudskiego (dokumentacja projektowa i wykonanie)

110 000 110 000 - - Urząd Miejski

3 Budowa przewodu wodociągowego w ul. Łowic-

kiej w ul. Sokolej od Al.. Krakowskiej do ul.

Północnej (dokumentacja i wykonanie)

220 000 220 000 - - Urząd Miejski

4 Budowa przewodu wodociągowego w ul. Ożarow-

skiej od Al.. Krakowskiej do ul. Orła Białego (dokumentacja i wykonanie)

243 582 143 582 100 000 - Urząd Miejski

5 Budowa przewodu wodociągowego w ul. Socha-

czewskiej i ul. Radosnej do Al.. Krakowskiej od ul.

Północnej (dokumentacja i wykonanie)

188 721 88 721 100 000 - Urząd Miejski

6 Budowa przewodu wodociągowego w ul. T.

Kościuszki do ul. J. Piłsudskiego do ul. J. Sułkow- skiego (dokumentacja i wykonanie)

75 000 75 000 - - Urząd Miejski

7 Budowa przewodu wodociągowego w ul. J.

Sułkowskiego od ul. Piasta do ul. Żbikowskiej (dokumentacja i wykonanie)

290 000 190 000 100 000 - Urząd Miejski

9 Budowa przewodu wodociągowego w ul. T.

Axentowicza od ul. J. Malczewskiego do ul. H.

Siemiradzkiego (dokumentacja i wykonanie)

50 000 50 000 - - Urząd Miejski

14 Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej w południowej części Piastowa

169 044 169 044 - Urząd Miejski

15 Budowa przewodu wodociągowego w ul. J.

Hallera od ul. Toruńskiej do ul. St. Kostki (dokumentacja)

55 000 55 000 Urząd Miejski

16 Budowa przewodu wodociągowego w ul. Sło-

wiańskiej od posesji 9 do ul. J. Malczewskiego i w ul. J. Malczewskiego (dokumentacja i wykonanie)

291 603 291 603 - Urząd Miejski

17 600 60016 Drogi publiczne gminne 3 658 176 3 158 176 500 000 - Urząd Miejski

18 Budowa nawierzchni w ul. C. Norwida od ul.

Pokoju do ul. Dworcowej (dokumentacja i wykonanie)

106 083 106 083 - - Urząd Miejski

19 Rozbudowa systemu dróg na terenie Miasta Piastowa poprzez modernizację ciągu ulic: 11 Listopada - K. Ujejskiego - H. Sienkiewicza - jako element poprawy układu funkcjonalno przestrzen- nego Powiatu Pruszkowskiego

700 000 200 000 500 000 - Urząd Miejski

20 Budowa nawierzchni w Al. Krakowskiej od torów do ul. Powstańców Warszawy (wykonanie)

1 577 210 1 577 210 - Urząd Miejski

21 Budowa nawierzchni w ul. A. Asnyka (dokumentacja)

22 Budowa nawierzchni w Al. Krakowskiej do ul.

Błońskiej wraz z odwodnieniem (dokumentacja)

23 Budowa nawierzchni ul. M. Skłodowskiej (dokumentacja)

24 Budowa nawierzchni w ul. M. Reja (dokumentacja) 200 000 200 000 Urząd Miejski

25 Budowa sygnalizacji wielokolorowej na przejściu dla pieszych przed Szkołą Podstawową Nr 2 w Piastowie

66 917 66 917 - Urząd Miejski

26 Przebudowa chodnika i budowa parkingu w ul.

Ogińskiego od ul. Żbikowskiej do budynku nr 20 (dokumentacja i wykonanie)

250 000 250 000 - Urząd Miejski

27 Budowa chodnika w ul. B. Prusa (dokumentacja i wykonanie)

160 000 160 000 - Urząd Miejski

28 Budowa ul. T. Kościuszki i ul. R. Traugutta wraz z łącznikiem pomiędzy tymi ulicami oraz łączni- kiem pomiędzy ul. T. Kościuszki i ul. Bohaterów Wolności z podziałem na etapy (dokumentacja)

29 600 60095 Zakup wiat przystankowych 63 596 63 596 Urząd Miejski

30 700 70005 Zakup gruntów 350 000 350 000 - - Urząd Miejski

31 750 75023 Budowa zintegrowanego systemu informatyczne- go Piastowa

160 000 160 000 - - Urząd Miejski

32 Budowa zintegrowanego systemu informatyczne- go Piastowa

160 000 160 000 - - Urząd Miejski

33 w tym: zakup sprzętu komputerowego i oprogra- 60 000 60 000 - - Urząd Miejski

(6)

mowania

34 750 75023 Zakup samochodu służbowego 70 000 70 000 Urząd Miejski

35 754 75495 Monitoring miasta Etap II 320 000 320 000 - - Urząd Miejski

754 75412 Zakup trójnogu ratowniczego z osprzętem 27 820 27 820 Urząd Miejski

36 754 75414 Sprzęt do Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

37 801 Budowa infrastruktury oświatowej w mieście 2 968 243 2 648 243 150 000 170 000 - Urząd Miejski

38 80101 Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 (dokumentacja i wykonanie)

925 455 775 455 150 000 - - Urząd Miejski

39 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 jako element programu poprawy efektywności funkcjonowania obiektów oświatowych na terenie miasta Piastowa

300 000 230 000 70 000 Urząd Miejski

40 80101 Montaż piłkochwytów i ogrodzenia na boisku przy Szkole Podstawowej Nr 1

41 80110 Budowa boiska przy Gimnazjum nr 1 (dokumentacja i wykonanie)

1 315 066 1 315 066 - Urząd Miejski

42 Projekt i wykonanie oświetlenia boiska przy Gimnazjum Nr 2

104 912 104 912 -

43 80104 Dokumentacja i wykonanie dachu w Przedszkolu nr 1

260 000 160 000 100 000 Urząd Miejski

44 Zakup i montaż pieca gazowego w kotłowni Przedszkola Miejskiego Nr 1

6 700 6 700 - Przedszkole

Miejskie Nr 1 45 Zakup urządzeń na plac zabaw Przedszkola

Miejskiego Nr 2

10 370 10 370 Przedszkole

Miejskie Nr 2

46 80110 Zakup serwera do pracowni komputerowej 5 740 5 740 Gimnazjum Nr 2

47 851 85195 Ogólnodostępna strefa rekreacyjna Miasta Piastowa - Plac zabaw przy ul. E. Orzeszkowej

315 000 315 000 - - Urząd Miejski

48 852 85212 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 4 000 4 000 Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej

49 852 85219 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 10 000 10 000 - - Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej

50 900 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 340 011 1 140 011 200 000 - Urząd Miejski

51 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. P. Skargi i w ul. H. Siemiradzkiego od ul. P. Skargi do posesji nr 24 (dokumentacja i wykonanie)

157 863 57 863 100 000 - Urząd Miejski

52 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bez nazwy od ul. Grunwaldzkiej do ul. J. Tuwima i ul. J. Tuwima od ul. Bez nazwy w kierunku zachodnim (dokumentacja i wykonanie)

150 219 50 219 100 000 - Urząd Miejski

53 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ś. Żółkiew- skiego (dokumentacja i wykonanie)

760 008 760 008 - Urząd Miejski

54 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej od studni S1 do ul. J. Hallera

55 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szarych Szeregów od ul. K. Przerwy Tetmajera do ul.

Zielonej i w ul. Zielonej ( wykonanie)

182 311 182 311 - Urząd Miejski

56 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szarych Szeregów od ul. Z. Gęsickiego do ul. K. Przerwy Tetmajera ( dokumentacja)

35 000 35 000 - - Urząd Miejski

57 900 90001 Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki

58 900 90001 Budowa oczyszczalni ścieków deszczowych wraz z kanałem deszczowym w ul. J. Dąbrowskiego

500 000 500 000 - - Urząd Miejski

59 900 90015 Energooszczędny program modernizacji systemu oświetlenia ulic i dróg miasta Piastowa oraz zapewnienie konserwacji modernizowanego oświetlenia przez okres gwarancji inwestycji. Etap I - południowa część miasta, Etap II - północna część miasta

1 600 000 1 600 000 - Urząd Miejski

60 Budowa oświetlenia w ul. J. Tuwima, Piasta i ul.

H. Wieniawskiego oraz montaż nowych lamp

130 000 130 000 - Urząd Miejski

61 921 92109 Budowa Miejskiego Centrum Kultury w Piastowie jako element wykorzystania walorów kulturowych w rozwoju turystyki i rekreacji Mazowsza

62 926 92601 Budowa budynku Miejskiego Klubu Sportowego

"Piast"

1 625 008 825 008 800 000 - Urząd Miejski

Razem 15 046 279 12 926 279 150 000 1 970 000 - x