Załącznik Nr 2 Do uchwały Nr XIV/78/07 Rady Gminy Żółkiewka z dnia 30 listopada 2007 r.
Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2007 r.
Symbol W tym
płace i pochodne
W tym Wydatki majątkowe Lp.
Nazwa zadań –dział i rozdział
dział Roz dział
Stan przed zmianami
Zwiększ e- nie
Zmniejs ze- nie
Stan po zmianach
Wydatki ogółem 12 984 966 328 779 195 251 13 118 494 4 347 150 4 027 940
I. Wydatki na zadania własne
11 373 727
328 589 195 061 11 507 255 4 242 372 4 027 940
1. Rolnictwo i łowiectwo
- odwiert studni w Kol.
Olchowcu
010
01010
2 343 579 50 000
3 000 50 000 50 000
2 346 579 -
2 137 900
- zwiększenie wydatków na utrzymanie Izb
Rolniczych 01030 15 000
3 000
18 000
2. Wytwarzanie i
zaopatrzenie w energię elektryczna, gaz i wodę
- zwiększenie wydatków na zakup oleju i węgla
400
40001
123 000
123 000
25 000
25 000
129 000
129 000
23 000
23 000 3. Transport i łączność
- modernizacja drogi w Dąbiu, zmniejszenie środków własnych o środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
- zwiększenie wydatków na zakup pługa do
zimowego utrzymania dróg gminnych
- wydatki na zakup gruntów na realizację inwestycji drogi
gminnej Celin –Dąbie,
600
60016
60016
60016
722 002 84 000
-
25 000
27 000 20 000
7 000
25 000
20 000 20 000
25 000
729 002 84 000
7 000
25 000
597 502
7 000
zmiana nazwy zadania na opracowanie operatu wywłaszczeniowego drogi Celin- Dąbie 4. Administracja
publiczna
- zwiększenie wydatków materiałowych i
usługowych związanych z remontem USC
750
75023
1 127 806
1 074 306
10 000
10 000
1 137806
1 084 306
890 700
890 700
5. Bezpieczeństwo publiczne
- zwiększenie wydatków związanych z wypłatą umów zleceń
mechaników OSP
754
75412
100 000
100 000
1 000
1 000
101 000
101 000
31 500
31 500
6. Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
-zwiększenie wydatków związanych z wypłata prowizji dla sołtysów
756
75647
60 000
50 000
4 500
4 500
64 500
54 500
7. Obsługa długu publicznego
- zmniejszenie
wydatków związanych ze spłatą odsetek
757
75702
75 900
75 900
10 000
10 000
65 900
65 900
8. Oświata i wychowanie
-zmniejszenie środków własnych na odprawy dla nauczycieli w związku z otrzymaniem rezerwy subwencji oświatowej
- zmniejszenie
wydatków na zapłatę usług zwiększenie wydatków na zakupy materiałowe oraz wynagrodzenia
bezosobowe w kwocie 720 zł
- wydatki związane z zakupem lektur szkolnych w ramach
801
80101
5 533 589 2 275 112
203 046 32 838 1 248
30 070
1 520
69 518 31 318 1 248
30 070
5 667 177
2 276 632 1 687012
środków pozyskanych z dotacji celowe
- zmniejszenie wydatków na usługi, zwiększenie wydatków na zakupy materiałowe
- wydatki na
wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń
pozyskanych na cele dydaktyczne w Gimnazjum
- wydatki związane z zakupem lektur szkolnych w ramach środków pozyskanych z dotacji celowe
- zmniejszenie
wydatków płacowych zwiększenie wydatków na zakup sprzętu
80103
80110
173 500
2 671 001
7 000
138 260
110 000
760
27 500
7 000
27 500
27 500
173 500
2 781 761
141 500
941 500
komputerowego
- zwiększenie wydatków na zakup paliwa
- zmniejszenie wydatków na zakup usług , zwiększenie wydatków na zakupy materiałowe
80113
80146
197 100
15 700
21 248
3 700
3 700
218 348
15 700
76 500
9. Pomoc społeczna
- zwiększenie wydatków na dodatki
mieszkaniowe
- zmniejszenie wydatków
materiałowych na wydatki płacowe
- zmniejszenie wydatków na usługi opiekuńcze
- zmniejszenie
852
85215
85219
85228
85295
509 835
40 000
190 000
2 500
6 800
14 850
10 000
4 850
11 350
4 850
2 500
4 000
513 335
50 000
46 500
190 000
2 800
163 810
wydatków na dopłaty do DPS
10. Edukacyjna opieka wychowawcza
-zmniejszenie
wydatków na usługi, zwiększenie wydatków na zakupy materiałowe
854
85415
119 729
17 011
193
193
193
193
119 729
17 011
11 Gospodarka komunalna
- zwiększenie wydatków na utrzymanie DT
900
90095
2 10 500
28 000
6 000
6 000
216 500
34 000
12. Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
- zmniejszenie dotacji dla OKS,
- zwiększenie dotacji dla biblioteki
921
92109
92116
218 000
116 000
100 000
9 000
9 000
9 000
9 000
218 000
107 000
109 000
II Wydatki na zadanie zlecone z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
1 611 239 190 190 1 611 239 108 729
1. Pomoc społeczna
- zmniejszenie
wydatków z zakupów akcesoriów
komputerowych , zwiększenie wydatków na zakup materiałów papierniczych
852
85212
1 348 600
1 313 000
190
190
190
190
1 348 600
1 313 000
30 830
Przewodniczący Rady /-/ Edward Bobel
