UCHWAŁA NR XVIII/210/20 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2021 rok

(1)

w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 poz. 713 z póż.zm.) art. 211-212, art. 214-215, art. 222, art. 235-237, art. 239 art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póź.zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 70.975.000 zł, w tym:

1) dochody bieżące 70.775.000 zł

2) dochody majątkowe 200.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 80.177.517 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 68.456.017 zł

2) wydatki majątkowe 11.721.500 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 9.202.517 zł, który zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt.8 ufp.

§ 4. Ustala się kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.303.950,57 zł, w tym nadwyżka budżetowa w kwocie 5.635.914,53 zł i przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 3.668.036,04 zł oraz kwotę rozchodów budżetu w wysokości 101.433,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 122.000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 228.000 zł.

§ 6. Ustala się plan przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 797.601 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 20.035.298 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 240.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 318.387 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczaniu narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 4.000 zł z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki w kwocie 60.000 zł na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 4.815.148 zł z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatki w kwocie 5.457.050 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dotacje:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

1) celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu

terytorialnego w kwocie 3.351.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10a do niniejszej uchwały,

(2)

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w kwocie 368.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10d do niniejszej uchwały,

2) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 970.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10e do niniejszej uchwały,

§ 12. Ustala się plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych w wysokości 2.000 zł i wydatków nimi finansowanych w kwocie 2.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w kwocie 11.721.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały, w tym dochodów w wysokości 300.000 zł oraz wydatków w wysokości 308.000 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian planu:

1) wydatków bieżących w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, w granicach działu,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogusław Uziej

(3)

Dział

1 2

Rozdział §

3 Nazwa 4

Plan ogółem 5 bieżące

700 Gospodarka mieszkaniowa 339 270,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 339 270,00

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

0550 7 350,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 331 920,00

710 Działalność usługowa 15 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

0,00

71035 Cmentarze 15 000,00

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Wpływy z różnych dochodów

0970 15 000,00

750 Administracja publiczna 74 555,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 74 555,00

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2010 74 555,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy 2 943,00

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

0,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 2 943,00

kontroli i ochrony prawa

(4)

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2010 2 943,00

752 Obrona narodowa 600,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

0,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 600,00

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2010 300,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

2020 300,00

756 29 964 500,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

0,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 16 000,00

fizycznych

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

0350 16 000,00

75615 9 015 000,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Wpływy z podatku od nieruchomości

0310 8 500 000,00

Wpływy z podatku rolnego

0320 55 000,00

Wpływy z podatku leśnego

0330 400 000,00

Wpływy z podatku od środków transportowych

0340 50 000,00

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

0500 5 000,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0910 5 000,00

75616 5 867 500,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

(5)

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

0360 10 000,00

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

0500 995 000,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

0640 12 500,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0910 22 000,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 966 000,00

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Wpływy z opłaty skarbowej

0410 25 000,00

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

0460 450 000,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

0480 240 000,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0490 250 000,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0910 1 000,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 14 100 000,00

budżetu państwa

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

0010 14 000 000,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

0020 100 000,00

758 Różne rozliczenia 13 436 734,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

0,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 10 368 370,00

jednostek samorządu terytorialnego

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2920 10 368 370,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 068 364,00

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2920 3 068 364,00

801 Oświata i wychowanie 862 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

0,00

80101 Szkoły podstawowe 80 000,00

(6)

bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2310 80 000,00

80104 Przedszkola 782 000,00

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

0660 34 000,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

0670 488 000,00

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2310 260 000,00

852 Pomoc społeczna 712 750,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

0,00

85213 25 000,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

2030 25 000,00

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 193 500,00

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

2030 193 500,00

85216 Zasiłki stałe 261 000,00

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

2030 261 000,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 172 450,00

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Wpływy z różnych dochodów

0970 150,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

2030 172 300,00

(7)

Wpływy z usług

0830 18 000,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 42 800,00

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

2030 42 800,00

855 Rodzina 20 015 500,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

0,00

85501 Świadczenie wychowawcze 14 827 000,00

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

2060 14 827 000,00

85502 4 616 000,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2010 4 558 000,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2360 58 000,00

85504 Wspieranie rodziny 528 000,00

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2010 528 000,00

85513 44 500,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

(8)

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 351 148,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

0,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 235 000,00

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Wpływy z różnych dochodów

0970 235 000,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 4 815 148,00

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0490 4 800 000,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

0640 15 148,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 300 000,00

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Wpływy z różnych opłat

0690 300 000,00

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 1 000,00

środków z opłat produktowych

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Wpływy z opłaty produktowej

0400 1 000,00

70 775 000,00 razem:

bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

0,00

majątkowe

700 Gospodarka mieszkaniowa 200 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200 000,00

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

0770 200 000,00

(9)

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Ogółem: 70 975 000,00

0,00 w tym z tytułu dotacji

i środków na finansowanie wydatków na

realizację zadań finansowanych z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3

(10)

Dział Rozdział / grupa

Nazwa Plan

Wydatki bieżące Wydatki

majątkowe wydatki

jednostek budżetowych,

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób

fizycznych;

programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

zakup i objęcie akcji i udziałów

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia

i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

010 Rolnictwo i łowiectwo 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01008 Melioracje wodne 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01030 Izby rolnicze 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%

uzyskanych wpływów z podatku rolnego

20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600 Transport i łączność 9 736 000,00 1 724 000,00 1 214 000,00 0,00 1 214 000,00 510 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 012 000,00 8 012 000,00 0,00 0,00 0,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 510 000,00 510 000,00 0,00 0,00 0,00 510 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

510 000,00 510 000,00 0,00 0,00 0,00 510 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60013 Drogi publiczne

wojewódzkie 776 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 776 000,00 776 000,00 0,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych 776 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 776 000,00 776 000,00 0,00 0,00 0,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 1 030 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 030 000,00 1 030 000,00 0,00 0,00 0,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

1 030 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 030 000,00 1 030 000,00 0,00 0,00 0,00

60017 Drogi wewnetrzne 7 420 000,00 1 214 000,00 1 214 000,00 0,00 1 214 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 206 000,00 6 206 000,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i

wyposażenia 137 500,00 137 500,00 137 500,00 0,00 137 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 368 500,00 368 500,00 368 500,00 0,00 368 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

jednostek budżetowych 6 206 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 206 000,00 6 206 000,00 0,00 0,00 0,00

630 Turystyka 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00

63003 Zadania w zakresie

upowszechniania turystyki 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 664 900,00 414 900,00 414 900,00 0,00 414 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami 404 500,00 154 500,00 154 500,00 0,00 154 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00

70095 Pozostała działalność 260 400,00 260 400,00 260 400,00 0,00 260 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4210 Zakup materiałów i

wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4480 Podatek od nieruchomości 71 000,00 71 000,00 71 000,00 0,00 71 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu

państwa 41 000,00 41 000,00 41 000,00 0,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

710 Działalność usługowa 252 000,00 252 000,00 252 000,00 8 000,00 244 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71004 Plany zagospodarowania

przestrzennego 185 000,00 185 000,00 185 000,00 8 000,00 177 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71035 Cmentarze 67 000,00 67 000,00 67 000,00 0,00 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 Administracja publiczna 6 621 937,00 6 621 937,00 6 208 437,00 4 684 497,00 1 523 940,00 30 000,00 383 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 74 555,00 74 555,00 74 555,00 62 400,00 12 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe

pracowników 54 600,00 54 600,00 54 600,00 54 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia

społeczne 7 800,00 7 800,00 7 800,00 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 1 155,00 1 155,00 1 155,00 0,00 1 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75022 Rady gmin (miast i miast na

prawach powiatu) 252 000,00 252 000,00 57 000,00 0,00 57 000,00 0,00 195 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030 Różne wydatki na rzecz

osób fizycznych 195 000,00 195 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 32 000,00 32 000,00 32 000,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast

na prawach powiatu) 5 260 001,00 5 260 001,00 5 073 001,00 3 957 751,00 1 115 250,00 0,00 187 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030 Różne wydatki na rzecz

osób fizycznych 182 000,00 182 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 3 094 400,00 3 094 400,00 3 094 400,00 3 094 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4040 Dodatkowe wynagrodzenie

roczne 214 800,00 214 800,00 214 800,00 214 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 517 200,00 517 200,00 517 200,00 517 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

75 300,00 75 300,00 75 300,00 75 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

64 000,00 64 000,00 64 000,00 0,00 64 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 218 850,00 218 850,00 218 850,00 0,00 218 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4420 Podróże służbowe

zagraniczne 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

60 400,00 60 400,00 60 400,00 0,00 60 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane

przez podmiot zatrudniający 46 051,00 46 051,00 46 051,00 46 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75075 Promocja jednostek

samorządu terytorialnego 160 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75085 Wspólna obsługa jednostek

samorządu terytorialnego 774 381,00 774 381,00 772 881,00 664 346,00 108 535,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020

1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 521 463,00 521 463,00 521 463,00 521 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie

roczne 36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 86 276,00 86 276,00 86 276,00 86 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

12 245,00 12 245,00 12 245,00 12 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4210 Zakup materiałów i

wyposażenia 42 725,00 42 725,00 42 725,00 0,00 42 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440

9 310,00 9 310,00 9 310,00 0,00 9 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700

6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75095 Pozostała działalność 101 000,00 101 000,00 71 000,00 0,00 71 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2 943,00 2 943,00 2 943,00 0,00 2 943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2 943,00 2 943,00 2 943,00 0,00 2 943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 2 943,00 2 943,00 2 943,00 0,00 2 943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

752 Obrona narodowa 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i

ochrona przeciwpożarowa 838 500,00 488 500,00 478 500,00 30 000,00 448 500,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 828 500,00 478 500,00 478 500,00 30 000,00 448 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 171 500,00 171 500,00 171 500,00 0,00 171 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(14)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00

75495 Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020

10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

757 Obsługa długu publicznego 2 700,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

2 700,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

2 700,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

758 Różne rozliczenia 350 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 350 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4810 Rezerwy 350 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 22 823 711,00 22 791 711,00 20 065 478,00 16 376 256,00 3 689 222,00 1 935 000,00 791 233,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 15 139 992,00 15 107 992,00 14 608 746,00 12 404 040,00 2 204 706,00 5 000,00 494 246,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020

494 246,00 494 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 9 395 227,00 9 395 227,00 9 395 227,00 9 395 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 759 380,00 759 380,00 759 380,00 759 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 1 830 478,00 1 830 478,00 1 830 478,00 1 830 478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

259 881,00 259 881,00 259 881,00 259 881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 734 638,00 734 638,00 734 638,00 0,00 734 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4240 Zakup środków

dydaktycznych i książek 51 708,00 51 708,00 51 708,00 0,00 51 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 181 038,00 181 038,00 181 038,00 0,00 181 038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(15)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

2 215,00 2 215,00 2 215,00 0,00 2 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4420 Podróże służbowe

zagraniczne 29 434,00 29 434,00 29 434,00 0,00 29 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440

502 008,00 502 008,00 502 008,00 0,00 502 008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4520

22 389,00 22 389,00 22 389,00 0,00 22 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700

24 388,00 24 388,00 24 388,00 0,00 24 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80103 Oddziały przedszkolne w

szkołach podstawowych 215 888,00 215 888,00 207 488,00 193 623,00 13 865,00 0,00 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020

8 400,00 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 145 117,00 145 117,00 145 117,00 145 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 13 244,00 13 244,00 13 244,00 13 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 28 695,00 28 695,00 28 695,00 28 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

4 073,00 4 073,00 4 073,00 4 073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 4 040,00 4 040,00 4 040,00 0,00 4 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440

7 075,00 7 075,00 7 075,00 0,00 7 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80104 Przedszkola 5 527 791,00 5 527 791,00 3 768 966,00 2 778 558,00 990 408,00 1 630 000,00 128 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2310

960 000,00 960 000,00 0,00 0,00 0,00 960 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

670 000,00 670 000,00 0,00 0,00 0,00 670 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020

128 825,00 128 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(16)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4010 Wynagrodzenia osobowe

pracowników 2 113 747,00 2 113 747,00 2 113 747,00 2 113 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 156 687,00 156 687,00 156 687,00 156 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 413 495,00 413 495,00 413 495,00 413 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

58 696,00 58 696,00 58 696,00 58 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 189 655,00 189 655,00 189 655,00 0,00 189 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 69 627,00 69 627,00 69 627,00 0,00 69 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440

94 564,00 94 564,00 94 564,00 0,00 94 564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4520

7 109,00 7 109,00 7 109,00 0,00 7 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700

3 211,00 3 211,00 3 211,00 0,00 3 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80113 Dowożenie uczniów do

szkół 402 930,00 402 930,00 402 930,00 24 630,00 378 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przez podmiot zatrudniający 630,00 630,00 630,00 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80146 Dokształcanie i

doskonalenie nauczycieli 42 504,00 42 504,00 42 504,00 0,00 42 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(17)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

602 390,00 602 390,00 285 982,00 263 025,00 22 957,00 300 000,00 16 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020

16 408,00 16 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 202 313,00 202 313,00 202 313,00 202 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 11 814,00 11 814,00 11 814,00 11 814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 39 795,00 39 795,00 39 795,00 39 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

5 650,00 5 650,00 5 650,00 5 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440

12 357,00 12 357,00 12 357,00 0,00 12 357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

798 016,00 798 016,00 741 662,00 709 380,00 32 282,00 0,00 56 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020

56 354,00 56 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 534 330,00 534 330,00 534 330,00 534 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 44 022,00 44 022,00 44 022,00 44 022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 106 700,00 106 700,00 106 700,00 106 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

15 090,00 15 090,00 15 090,00 15 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440

30 342,00 30 342,00 30 342,00 0,00 30 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700

240,00 240,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(18)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4710 Wpłaty na PPK finansowane

80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

dydaktycznych i książek 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80195 Pozostała działalność 93 200,00 93 200,00 6 200,00 3 000,00 3 200,00 0,00 87 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020

2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3240 Stypendia dla uczniów 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 450,00 450,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4190 Nagrody konkursowe 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

851 Ochrona zdrowia 448 387,00 448 387,00 319 772,00 107 422,00 212 350,00 128 000,00 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 122 000,00 122 000,00 122 000,00 0,00 122 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85149 Programy polityki

zdrowotnej 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85153 Zwalczanie narkomanii 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700

400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85154 Przeciwdziałanie

alkoholizmowi 314 387,00 314 387,00 193 772,00 107 422,00 86 350,00 120 000,00 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2800

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(19)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3020

615,00 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 49 500,00 49 500,00 49 500,00 49 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 13 722,00 13 722,00 13 722,00 13 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

telekomunikacyjnych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440

1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700

600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna 2 243 265,00 2 243 265,00 1 401 265,00 707 368,00 693 897,00 70 000,00 772 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700

400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4130 Składki na ubezpieczenie

zdrowotne 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

813 250,00 813 250,00 419 950,00 0,00 419 950,00 0,00 393 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(20)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

3110 Świadczenia społeczne 393 300,00 393 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

409 450,00 409 450,00 409 450,00 0,00 409 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85216 Zasiłki stałe 261 000,00 261 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 901 215,00 901 215,00 896 315,00 707 368,00 188 947,00 0,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020

4 900,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 539 400,00 539 400,00 539 400,00 539 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 41 268,00 41 268,00 41 268,00 41 268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 114 830,00 114 830,00 114 830,00 114 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

10 870,00 10 870,00 10 870,00 10 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440

15 047,00 15 047,00 15 047,00 0,00 15 047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700

2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

51 000,00 51 000,00 51 000,00 0,00 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85230 Pomoc w zakresie

dożywiania 78 800,00 78 800,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 75 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85295 Pozostała działalność 74 000,00 74 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(21)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2310

70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

854 Edukacyjna opieka

wychowawcza 602 426,00 602 426,00 547 109,00 529 726,00 17 383,00 0,00 55 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85401 Świetlice szkolne 572 426,00 572 426,00 547 109,00 529 726,00 17 383,00 0,00 25 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020

25 317,00 25 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 398 797,00 398 797,00 398 797,00 398 797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 33 806,00 33 806,00 33 806,00 33 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 79 036,00 79 036,00 79 036,00 79 036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

11 219,00 11 219,00 11 219,00 11 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440

17 383,00 17 383,00 17 383,00 0,00 17 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3240 Stypendia dla uczniów 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 Rodzina 20 244 440,00 20 244 440,00 875 749,00 603 229,00 272 520,00 0,00 19 368 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85501 Świadczenie wychowawcze 14 827 000,00 14 827 000,00 124 967,00 102 950,00 22 017,00 0,00 14 702 033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 14 702 033,00 14 702 033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 702 033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 79 000,00 79 000,00 79 000,00 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 6 600,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 15 200,00 15 200,00 15 200,00 15 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

2 150,00 2 150,00 2 150,00 2 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 5 639,00 5 639,00 5 639,00 0,00 5 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

telekomunikacyjnych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440

4 700,00 4 700,00 4 700,00 0,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00