UCHWAŁA NR XXX/222/13 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Bolesławiec na 2014 rok

(1)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013 poz.

594, 645 i 1318) art. 211-212, art. 214-215, art. 222, art. 235-237, art. 239 art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938).

uchwala się, co następuje

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 35.700.000 zł, w tym:

1. dochody bieżące: 34.337.900 zł

2. dochody majątkowe: 1.362.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 37.630.000 zł, w tym:

1. wydatki bieżące: 28.907.704 zł

2. wydatki majątkowe: 8.722.296 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się niedobór budżetu gminy w wysokości 1.930.000 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat poprzednich, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 110.000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90.000 zł.

§ 5. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 417.691 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 2.882.818 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 190.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 190.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczaniu narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 5.700 zł z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki w kwocie 55.000 zł na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 1.080.000 zł z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatki w kwocie 1.420.000 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dotacje:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

1) celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.389.447 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10a do niniejszej uchwały,

2) celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 190.965 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10b do niniejszej uchwały,

3) podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 2.300.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10c do niniejszej uchwały.

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w kwocie 347.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10d do

niniejszej uchwały,

(2)

§ 12. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w kwocie 8.722.296 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów związanych z ochroną środowiska w wysokości 400.000 zł oraz plan wydatków w wysokości 1.045.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie, w ramach tego samego działu, wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach tego samego działu

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogusław Uziej

(3)

Strona 1 z 6

Dział

1 2

Rozdział §

3 Nazwa 4

Plan ogółem 5 bieżące

700 Gospodarka mieszkaniowa 181 680,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 181 680,00

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste

nieruchomości

0470 6 680,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 175 000,00

710 Działalność usługowa 4 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

0,00

71035 Cmentarze 4 000,00

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Wpływy z różnych dochodów

0970 4 000,00

750 Administracja publiczna 270 410,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 62 822,00

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2010 62 822,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 207 588,00

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 Pozostałe odsetki

0920 207 588,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy 2 296,00

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa

(4)

Strona 2 z 6 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2010 2 296,00

752 Obrona narodowa 300,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

0,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2010 300,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 1 000,00

przeciwpożarowa

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

0,00

75414 Obrona cywilna 1 000,00

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2010 1 000,00

756 21 400 000,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

0,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 17 000,00

fizycznych

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

0350 17 000,00

75615 9 300 000,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Podatek od nieruchomości

0310 8 900 000,00

Podatek rolny

0320 65 000,00

Podatek leśny

0330 285 000,00

(5)

Strona 3 z 6 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i

opłat lokalnych od osób fizycznych

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Podatek od nieruchomości

0310 2 320 000,00

Podatek rolny

0320 900 000,00

Podatek leśny

0330 5 000,00

Podatek od środków transportowych

0340 325 000,00

Podatek od spadków i darowizn

0360 40 000,00

Podatek od czynności cywilnoprawnych

0500 250 000,00

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0910 30 000,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 463 000,00

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Wpływy z opłaty skarbowej

0410 20 000,00

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

0460 240 000,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

0480 190 000,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0490 13 000,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 7 750 000,00

budżetu państwa

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Podatek dochodowy od osób fizycznych

0010 7 700 000,00

Podatek dochodowy od osób prawnych

0020 50 000,00

758 Różne rozliczenia 6 860 014,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

0,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 4 904 288,00

jednostek samorządu terytorialnego

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2920 4 904 288,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 955 726,00

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2920 1 955 726,00

801 Oświata i wychowanie 330 000,00

(6)

Strona 4 z 6 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Wpływy z różnych dochodów

0970 120 000,00

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2310 210 000,00

852 Pomoc społeczna 3 508 200,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

0,00

85212 2 834 000,00

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2010 2 804 000,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2360 30 000,00

85213 28 400,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2010 12 400,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

2030 16 000,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 264 000,00

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

2030 264 000,00

85216 Zasiłki stałe 160 000,00

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

2030 160 000,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 166 800,00

(7)

Strona 5 z 6 (związków gmin)

85295 Pozostała działalność 55 000,00

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

2030 55 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 780 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

0,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 292 000,00

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Wpływy z różnych dochodów

0970 292 000,00

90002 Gospodarka odpadami 1 080 000,00

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Wpływy z różnych opłat

0690 1 080 000,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 400 000,00

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Wpływy z różnych opłat

0690 400 000,00

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 8 000,00

środków z opłat produktowych

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Wpływy z opłaty produktowej

0400 8 000,00

34 337 900,00 razem:

bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

0,00

majątkowe

700 Gospodarka mieszkaniowa 450 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 450 000,00

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

(8)

Strona 6 z 6 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

0,00

80101 Szkoły podstawowe 254 100,00

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

6290 254 100,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 658 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

0,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 658 000,00

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

6260 658 000,00

1 362 100,00 razem:

majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Ogółem: 35 700 000,00

0,00 w tym z tytułu dotacji

i środków na finansowanie wydatków na

realizację zadań finansowanych z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3

(9)

Załącznik nr 2 do URG Nr XXX/222/13 z dnia 18.12.2013 r.

Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki

bieżące

Z tego

wydatki jednostek budżetowych,

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

dotacje na zadania bieżące

na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

i 3, inwestycje i

zakupy inwestycyjne Wydatki

majątkowe

12 11

10 9

8 7

6 5

4 3

2 1

wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i

gwarancji

obsługa długu

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

z tego:

w tym:

13 14 15 16 17 18

010 Rolnictwo i łowiectwo 149 000,00 124 000,00 124 000,00 0,00 124 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00

01008 Melioracje wodne 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00

01030 Izby rolnicze 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01095 Pozostała działalność 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600 Transport i łączność 2 024 447,00 543 000,00 543 000,00 0,00 543 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 481 447,00 1 481 447,00 86 447,00 0,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00

60017 Drogi wewnetrzne 1 738 000,00 543 000,00 543 000,00 0,00 543 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 195 000,00 1 195 000,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68 000,00 68 000,00 68 000,00 0,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 195 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 195 000,00 1 195 000,00 0,00 0,00

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 86 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 447,00 86 447,00 86 447,00 0,00

6639

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

86 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 447,00 86 447,00 86 447,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 163 000,00 2 063 000,00 2 063 000,00 0,00 2 063 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 210 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00

70095 Pozostała działalność 1 953 000,00 1 953 000,00 1 953 000,00 0,00 1 953 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(10)

12 11

10 9

8 7

6 5

4 3

2

1 13 14 15 16 17 18

4260 Zakup energii 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4480 Podatek od nieruchomości 1 850 000,00 1 850 000,00 1 850 000,00 0,00 1 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek

samorządu terytorialnego 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

710 Działalność usługowa 139 000,00 139 000,00 139 000,00 7 000,00 132 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 82 000,00 82 000,00 82 000,00 7 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71035 Cmentarze 57 000,00 57 000,00 57 000,00 0,00 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 Administracja publiczna 4 150 590,00 4 080 590,00 3 907 590,00 3 072 590,00 835 000,00 0,00 173 000,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 62 822,00 62 822,00 62 822,00 57 336,00 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 160,00 8 160,00 8 160,00 8 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 176,00 1 176,00 1 176,00 1 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 886,00 886,00 886,00 0,00 886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 245 000,00 245 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(11)

12 11

10 9

8 7

6 5

4 3

2

1 13 14 15 16 17 18

4360

1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4370

1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 698 768,00 3 628 768,00 3 625 768,00 3 015 254,00 610 514,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 202 000,00 2 202 000,00 2 202 000,00 2 202 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 169 000,00 169 000,00 169 000,00 169 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 190 000,00 190 000,00 190 000,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych 15 100,00 15 100,00 15 100,00 0,00 15 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360

12 600,00 12 600,00 12 600,00 0,00 12 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4370

4 800,00 4 800,00 4 800,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4420 Podróże służbowe zagraniczne 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych 40 900,00 40 900,00 40 900,00 0,00 40 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(12)

12 11

10 9

8 7

6 5

4 3

2

1 13 14 15 16 17 18

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75095 Pozostała działalność 64 000,00 64 000,00 64 000,00 0,00 64 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

35 500,00 35 500,00 35 500,00 0,00 35 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 296,00 2 296,00 2 296,00 0,00 2 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 2 296,00

kontroli i ochrony prawa 2 296,00 2 296,00 0,00 2 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

752 Obrona narodowa 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 194 500,00 194 500,00 194 500,00 21 500,00 173 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 190 500,00 190 500,00 190 500,00 21 500,00 169 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75421 Zarządzanie kryzysowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(13)

12 11

10 9

8 7

6 5

4 3

2

1 13 14 15 16 17 18

758 Różne rozliczenia 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4810 Rezerwy 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 11 453 500,00 11 453 500,00 9 384 229,00 7 111 228,00 2 273 001,00 1 713 000,00 356 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 7 477 500,00 7 477 500,00 7 220 960,00 5 821 204,00 1 399 756,00 0,00 256 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 442 438,00 4 442 438,00 4 442 438,00 4 442 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i

książek 9 204,00 9 204,00 9 204,00 0,00 9 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 559 928,00 559 928,00 559 928,00 0,00 559 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 473,00 4 473,00 4 473,00 0,00 4 473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4370

18 348,00 18 348,00 18 348,00 0,00 18 348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

socjalnych 324 748,00 324 748,00 324 748,00 0,00 324 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 500 000,00 500 000,00 477 356,00 449 074,00 28 282,00 0,00 22 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(14)

12 11

10 9

8 7

6 5

4 3

2

1 13 14 15 16 17 18

socjalnych 20 099,00 20 099,00 20 099,00 0,00 20 099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80104 Przedszkola 1 721 000,00 1 721 000,00 584 913,00 457 370,00 127 543,00 1 110 000,00 26 087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej

jednostki systemu oświaty 410 000,00 410 000,00 0,00 0,00 0,00 410 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i

książek 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 29 050,00 29 050,00 29 050,00 0,00 29 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

socjalnych 21 172,00 21 172,00 21 172,00 0,00 21 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

korpusu służby cywilnej 350,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80110 Gimnazja 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 600 000,00 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(15)

12 11

10 9

8 7

6 5

4 3

2

1 13 14 15 16 17 18

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 458 752,00

szkół 458 752,00 457 752,00 383 580,00 74 172,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4370

2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

socjalnych 5 850,00 5 850,00 5 850,00 0,00 5 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 43 248,00 43 248,00 43 248,00 0,00 43 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80195 Pozostała działalność 53 000,00 53 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3240 Stypendia dla uczniów 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

851 Ochrona zdrowia 210 000,00 210 000,00 209 800,00 129 029,00 80 771,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85153 Zwalczanie narkomanii 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(16)

12 11

10 9

8 7

6 5

4 3

2

1 13 14 15 16 17 18

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 184 000,00 184 000,00 183 800,00 129 029,00 54 771,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4370

1 900,00 1 900,00 1 900,00 0,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

socjalnych 1 641,00 1 641,00 1 641,00 0,00 1 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna 4 266 400,00 4 266 400,00 884 473,00 605 716,00 278 757,00 31 000,00 3 350 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85204 Rodziny zastępcze 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4330

4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 6 000,00

rodzinie 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(17)

12 11

10 9

8 7

6 5

4 3

2

1 13 14 15 16 17 18

85212 2 826 000,00

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 826 000,00 210 235,00 204 545,00 5 690,00 0,00 2 615 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 2 615 765,00 2 615 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 615 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

socjalnych 1 641,00 1 641,00 1 641,00 0,00 1 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85213 28 400,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

28 400,00 28 400,00 0,00 28 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 28 400,00 28 400,00 28 400,00 0,00 28 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 563 962,00

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 563 962,00 152 000,00 0,00 152 000,00 0,00 411 962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 411 962,00 411 962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411 962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4330

152 000,00 152 000,00 152 000,00 0,00 152 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 51 000,00 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85216 Zasiłki stałe 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 451 838,00 451 838,00 451 638,00 401 171,00 50 467,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(18)

12 11

10 9

8 7

6 5

4 3

2

1 13 14 15 16 17 18

4260 Zakup energii 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4370

1 900,00 1 900,00 1 900,00 0,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

socjalnych 8 022,00 8 022,00 8 022,00 0,00 8 022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 26 000,00

opiekuńcze 26 000,00 26 000,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85295 Pozostała działalność 145 200,00 145 200,00 2 200,00 0,00 2 200,00 31 000,00 112 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

31 000,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3240 Stypendia dla uczniów 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 925 302,00 2 798 453,00 2 798 453,00 0,00 2 798 453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 126 849,00 2 126 849,00 0,00 0,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 045 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 045 000,00 1 045 000,00 0,00 0,00

90002 Gospodarka odpadami 1 305 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 0,00 1 305 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 305 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 0,00 1 305 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 47 453,00 47 453,00 47 453,00 0,00 47 453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(19)

12 11

10 9

8 7

6 5

4 3

2

1 13 14 15 16 17 18

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90013 Schroniska dla zwierząt 156 000,00 156 000,00 156 000,00 0,00 156 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

56 000,00 56 000,00 56 000,00 0,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 237 000,00 1 087 000,00 1 087 000,00 0,00 1 087 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 850 000,00 850 000,00 850 000,00 0,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 148 000,00

środków z opłat produktowych 148 000,00 148 000,00 0,00 148 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90095 Pozostała działalność 936 849,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 931 849,00 931 849,00 0,00 0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 360 965,00 2 490 965,00 0,00 0,00 0,00 2 490 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870 000,00 2 870 000,00 0,00 0,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 360 965,00 2 490 965,00 0,00 0,00 0,00 2 490 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870 000,00 2 870 000,00 0,00 0,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej

instytucji kultury 2 300 000,00 2 300 000,00 0,00 0,00 0,00 2 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2800

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

190 965,00 190 965,00 0,00 0,00 0,00 190 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

926 Kultura fizyczna 2 365 700,00 316 700,00 0,00 0,00 0,00 316 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 049 000,00 2 049 000,00 0,00 0,00

92601 Obiekty sportowe 2 049 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 049 000,00 2 049 000,00 0,00 0,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 316 700,00 316 700,00 0,00 0,00 0,00 316 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(20)

12 11

10 9

8 7

6 5

4 3

2

1 13 14 15 16 17 18

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

316 700,00 316 700,00 0,00 0,00 0,00 316 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki razem: 37 630 000,00 28 907 704,00 20 450 641,00 10 947 063,00 9 503 578,00 4 551 665,00 3 905 398,00 0,00 0,00 0,00 8 722 296,00 8 722 296,00 86 447,00 0,00

(21)

957 Nadwyżki z lat ubiegłych 1 930 000,00

Razem: 1930000,0000

(22)

1 Bolesławice

zakup sprzętu AGD do świetlicy 1 000

921/92109/2800

zakup namiotów 5 000

utwardzenie drogi zjazdowej na boisko 4 500 600/60017/6050

wykonanie tabliczek (kierunkowskazów) z numerami

domów wraz z podstawami umocowania (20 szt.) 7 758 600/60017/4300

Razem 18 258

2 Bożejowice - Rakowice

zakup namiotu 5x10 2 500

801/80101/4210

zakup 8 szt. ławostołów 3 300

zakup sprzetu AGD 2 000

zakup dużego grilla 850

organizacja imprez integracyjnych (Dzień Dziecka, Dzień

Kobiet, Mikołaj, Dożynki) 3 500

tablice informacyjne z numerami budynków 11 319 600/60017/4300

Razem 23 469

3 Brzeźnik

zakup odzieży dla młodzieży klubu sportowego 5 000 921/92109/2800

zakup i montaż altany przy Domu Ludowym 12 468 900/90003/4300

zakup sprzętu grającego do Domu Ludowego 5 000

921/92109/2800

zakup maszyny do sypania linii na boisku sportowym 1 000

Razem 23 468

4 Chościszowi ce

organizacja imprez integracyjnych (Dzień Dziecka, Dzień

Kobiet, lokalne Dożynki Wiejskie Mikołai) 2 500

921/92109/2800

zakup nagród rzeczowych 300

wyposażenie sali zebrań (zakup sprzętu AGD i dekoracji

sali) 500

zakup środkow czystości oraz wyposażenie toalet 200 wykorzystanie świetlicyt - zajęcia ruchowe i

rehabilitacyjne 1 600

zakup paliwa i olejów do sprzętu na wyposażeniu

sołectwa, serwis i zakup części 1 119

Razem 6 219

5 Dąbrowa Bolesławiec ka

zakup i montaż urządzeń siłowni i zewnętrznej dla

dorosłych na placu zabwa 7 380 926/92695/4210,

4270

zakup patelni elektrycznej na zaplecze kuchni przy

szkole podstawowej 3 400 801/80101/4210

zakup 4 stolików i 4 krzeseł dla uczniów SP 1 119 801/80101/4210

Razem 11 899

6 Dobra

Zakup 5 szt. namiotów z "osprzętem" 8 000

921/92109/2800

Doposażenie Domu Ludoweg w tym:

a) wykonanie przyłącza elektrycznego na budynku 4 000

b) uzupełnienie nagłośnienia 1 000

c) zakup kosy spalinowej z osprzętem 1 000

d) zakup urzadzenia do zbierania liści 800

e) wykonanie gabloty na puchary i dyplomy 1 200 Organizacja imprez okolicznościowych, w tym:

a) dzień kobiet 1 000

b) dzień dziecka 1 000

Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki 2 000 Zakup środków czystości do Domu Ludowego 502 Doposażenie w stroje zespołu "Leśne nastroje" (zakup

butów damskich) 1 300

(23)

9 Kraśnik Dolny

wyasfaltowanie parkingu przed szatnią sportową 10 000 600/60017/6050

materiały eksploatacyjne i części zamienne do kosiarek 1 474 921/92109/2800

Razem 21 474

10 Kraśnik Górny

zakup kosiarki z napędem i koszem oraz żyłkowej 5 200

921/92109/2800

zakup wyposażenia Domu Ludowego (taboret gazowy,

regały, wózek kelnerski i wózek na stelażu z mopem) 5 500

zakup przedłużaczy bebnowych 1 100

zakup kosza o poj. 1100 l 1 200 900/900020/4210

organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziadka i

Babci, Dziecka i Mikołaja) 3 850 921/92109/2800

Razem 16 850

11 Krępnica

Zakup lustra drogowego 1 000 600/60017/4210

wykonanie drogi gminnej nr 182 (nr domów 7 i 8) 9 044 600/60017/6050

Razem 10 044

12 Kruszyn

zakup sprzetu AGD do Domu Ludowego oraz namiotu 12 000 921/92109/2800

doposażenie placu zabaw w sprzęt dla dorosłych

(siłownia na dworze) 11 469 926/92695/4210

Razem 23 469

13 Kozłów utwardzenie drogi do posesji 21 i 22 5 562 600/60017/6050

Razem 5 562

14 Lipiany

zakup drzewek lip i owocowych 700 900/90004/4210

zakup namiotów 6m x 3m (2 szt) i 3m x 3 m (1 szt) 4 900

921/92109/2800

zakup warnika i wózka kulinarnego 1 050

zakup stołów składanych aluminiowych 960

serwis kosiarki (benzyna i randap) 515

zakup piłek do gry dla dzieci 300

Razem 8 425

15 Łaziska

zakup 2 namiotów promocyjnych z nadrukiem "Łaziska" 3 690

921/92109/2800

zakup dwóch regałów do magazynku w Domu Ludowym 500 zakup trzech regałów do kuchni Domu Ludowym 500 zakup trzech ławek parkowych przed Domem Ludowym 1 572 zakup dwóch koszy na śmieci przed Domem Ludowym 748 organizacja Wieczoru Tradycji ożenarodzeniowych 1 500 zakup trzech zestawów piknikowych (stół +2 ławki) 1 523