UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ SĘDZISZÓW. z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sędziszów na 2021 rok

(1)

UCHWAŁA NR ...

RADY MIEJSKIEJ SĘDZISZÓW z dnia ... 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sędziszów na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 211, art. 212, art. 214, 217 art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r poz. 869 ze. zm. Dz. U z 2018r poz. 2245, z 2019r poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374 , poz. 568, poz.695 i poz. 1175) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 69.486.555,36 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 57.961.024,61 zł, b) dochody majątkowe - 11.525.530,75 zł, (zgodnie z Załącznikiem Nr 1).

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 74.788.753,15 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 57.902.668,55 zł b) wydatki majątkowe - 16.886.084,60 zł, (zgodnie z Załącznikiem Nr 2).

2. Ustala się przypadające do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 0,00 zł.

3. Ustala się wydatki bieżące na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego o skutkach ekonomicznych podobnych do skutków kredytów i pożyczek lub przyjętych depozytów w kwocie 0,00 zł.

4. Ustala się wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego o skutkach ekonomicznych podobnych do skutków kredytów i pożyczek lub przyjętych depozytów w kwocie 0,00 zł.

5. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

6. Ustala sie limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości - 5.398.959,89 zł,

a) wydatki bieżące - 658.335,34 zł, b) wydatki majątkowe - 4.740.624,55zł, (zgodnie z Załącznikiem Nr 2).

§ 3. 1. Ustala sie deficyt budżetu gminy w wysokości 5.302.197,79 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie - 3.809.627,79 zł, 2) pożyczek w kwocie - 0,00 zł,

3) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie - 0,00 zł

(2)

płynny rynek wtórny w kwocie - 0,00,

5) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 0,00 zł

6) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 0,00 zł,

7) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.492.570,00 zł,

8) wpływów z prywatyzacji majątku gminy w kwocie 0,00 zł,

9) wolnych środków przyjmowanych w depozyt od podmiotów wskazanych w art. 91a ustawy o finansach publicznych.

§ 3. A. Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.461.243,30 zł, 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.159.045,51 zł,

- z tytułów wymienionych w Załączniku Nr 5 w tym:

a) w tym przychody budżetu w kwocie 0,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 0,00 zł związane z przedterminową spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań celem obniżenia łącznego kosztu obsługi długu w całym okresie spłaty

b) w tym rozchody budżetu w kwocie 0,00 zł związane z zaplanowaną do udzielenia pożyczką długoterminową dla ...

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 80.000,00 zł,

2) celowe w łącznej wysokości - 219.500,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe - 189.500,00 zł,

b) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - 0,00 zł,

c) na realizację inicjatyw lokalnych - 30.000,00 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 i 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 2.239.065,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki w kwocie 2.239.065,00 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (test jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1439) oraz przychody w kwocie ... zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 6r ust. 1aa ww. ustawy.

(3)

rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 18 ww. ustawy i art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 176).

3. Ustala się dochody w kwocie 77.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych wydatki w kwocie 107.000,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska(teks jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1219 ze zm.) oraz przychody w kwocie ... z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 403 ust. 2 ww. ustawy.

§ 7. Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

2. Dotacje celowe zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł, w tym:

1) kredyty - 3.000.000,00 zł, 2) pożyczki - 0,00 zł.

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.302.197,79 zł, w tym:

1) kredyty - 3.809.627,79 zł, w tym: zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 934.000,00 zł,

2) pożyczki - 0,00 zł, w tym: zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 0,00 zł,

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.159.045,51 zł w tym:

1) zaciągane kredyty - 2.579.045,51 zł, 2) zaciągane pożyczki - 580.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związane ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanym z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

(4)

obsługę budżetu gminy.

7) zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 8 niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala sie wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 598.224,20 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Sędziszów

Adam Mysiara

(5)

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

010 Rolnictwo i łowiectwo 52 100,00

01095 Pozostała działalność 52 100,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2 100,00

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

50 000,00

020 Leśnictwo 100,00

02001 Gospodarka leśna 100,00

100,00

600 Transport i łączność 480 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 480 000,00

2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

480 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 3 733 669,86

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

21 000,00

19 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 712 669,86 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i

służebności

72 722,61

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

5 150,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

159 479,00

(6)

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

188 000,00

0830 Wpływy z usług 1 545,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00

6257

Dotacje celowe w ramach programów

finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach

budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

1 188 222,25

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

2 095 000,00

710 Działalność usługowa 25 000,00

71035 Cmentarze 25 000,00

2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

25 000,00

750 Administracja publiczna 185 464,00

75011 Urzędy wojewódzkie 105 246,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

105 196,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

50,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 850,00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych

kar pieniężnych od osób fizycznych

200,00

0830 Wpływy z usług 50,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 15 600,00

75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa 64 368,00

6257 Dotacje celowe w ramach programów

54 712,80

(7)

5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

751 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2 637,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2 637,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób

fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

20 100 441,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

5 200,00

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

5 200,00

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

5 875 918,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 5 790 804,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 7 565,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 45 801,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 26 048,00 0500 Wpływy z podatku od czynności

cywilnoprawnych

5 600,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

100,00

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

3 909 059,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 809 434,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 1 262 336,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 36 090,00

(8)

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

334 600,00

1 800,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

357 700,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 31 700,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

318 000,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

8 000,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

9 952 564,00

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

9 629 164,00

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

323 400,00

758 Różne rozliczenia 14 241 926,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

10 010 003,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 010 003,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 186 423,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 186 423,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 45 500,00

8120 Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

31 700,00

801 Oświata i wychowanie 5 273 728,00

80101 Szkoły podstawowe 4 468 890,00

0690 Wpływy z różnych opłat 200,00

12 000,00

(9)

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

205 991,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

65 991,00

140 000,00

80104 Przedszkola 451 685,00

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

45 000,00

374 425,00

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 22 953,00

22 953,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 120 000,00

0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

120 000,00

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

4 209,00

852 Pomoc społeczna 1 335 988,00

85202 Domy pomocy społecznej 130 000,00

(10)

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

300,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z

pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

17 542,00

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

78 405,00

85216 Zasiłki stałe 203 121,00

203 121,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 101 614,00

96 614,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

40 965,00

21 815,00

150,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 248 806,00

(11)

społecznej

85395 Pozostała działalność 90 250,00

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

57 200,00

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach

33 050,00

855 Rodzina 17 602 215,00

85501 Świadczenie wychowawcze 12 095 000,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 000,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

12 086 700,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego

4 571 274,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 12 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

4 530 874,00

28 000,00

85504 Wspieranie rodziny 447 926,00

447 926,00

(12)

osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

34 003,00

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 454 012,00

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach

401 012,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 932 347,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 282,00

6 282,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2 239 065,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

2 233 065,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

5 000,00

1 000,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 550 000,00 6206 Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.

3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

700 000,00

850 000,00

(13)

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

60 000,00

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

60 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 807 689,50

92113 Centra kultury i sztuki 1 807 689,50

1 807 689,50

926 Kultura fizyczna 623 000,00

92601 Obiekty sportowe 623 000,00

23 000,00

Razem 69 486 555,36

(14)

Dział Rozdział

§ / grupa

Nazwa Plan

Wydatki bieżące Wydatki

majątkowe wydatki

jednostek budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób

fizycznych;

wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia

i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

010 Rolnictwo i łowiectwo 270 623,22 220 623,22 213 123,22 0,00 213 123,22 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

01030 Izby rolnicze 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%

uzyskanych wpływów z podatku rolnego

26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01095 Pozostała działalność 244 623,22 194 623,22 187 123,22 0,00 187 123,22 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i

wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 74 123,22 74 123,22 74 123,22 0,00 74 123,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40002 Dostarczanie wody 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600 Transport i łączność 2 200 800,42 1 636 000,00 1 636 000,00 10 000,00 1 626 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564 800,42 564 800,42 0,00 0,00 0,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 310 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 1 115 000,00 1 115 000,00 1 115 000,00 5 000,00 1 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 850 000,00 850 000,00 850 000,00 0,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(15)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

60017 Drogi wewnetrzne 745 800,42 431 000,00 431 000,00 5 000,00 426 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314 800,42 314 800,42 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych 314 800,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314 800,42 314 800,42 0,00 0,00 0,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 3 002 000,00 112 000,00 112 000,00 0,00 112 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 890 000,00 2 890 000,00 2 339 000,00 0,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami 3 002 000,00 112 000,00 112 000,00 0,00 112 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 890 000,00 2 890 000,00 2 339 000,00 0,00 0,00

wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4580 Pozostałe odsetki 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4600

Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

jednostek budżetowych 551 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551 000,00 551 000,00 0,00 0,00 0,00

jednostek budżetowych 1 188 222,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 188 222,25 1 188 222,25 1 188 222,25 0,00 0,00

jednostek budżetowych 1 150 777,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 150 777,75 1 150 777,75 1 150 777,75 0,00 0,00

710 Działalność usługowa 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71035 Cmentarze 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(16)

pkt 2 i 3 pkt 2 i 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 Administracja publiczna 6 192 640,64 6 078 272,64 5 786 592,64 4 396 797,00 1 389 795,64 1 000,00 290 680,00 0,00 0,00 0,00 114 368,00 114 368,00 64 368,00 0,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 105 196,00 105 196,00 105 196,00 105 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe

pracowników 83 900,00 83 900,00 83 900,00 83 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie

roczne 4 188,00 4 188,00 4 188,00 4 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia

społeczne 15 142,00 15 142,00 15 142,00 15 142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

1 966,00 1 966,00 1 966,00 1 966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75022 Rady gmin (miast i miast na

prawach powiatu) 198 080,00 198 080,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 184 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030 Różne wydatki na rzecz

osób fizycznych 184 080,00 184 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4220 Zakup środków żywności 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast

na prawach powiatu) 5 332 494,56 5 282 494,56 5 260 494,56 4 087 901,00 1 172 593,56 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe

pracowników 3 164 000,00 3 164 000,00 3 164 000,00 3 164 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie

roczne 234 901,00 234 901,00 234 901,00 234 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4100 Wynagrodzenia agencyjno-

prowizyjne 98 000,00 98 000,00 98 000,00 98 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia

społeczne 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

52 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4190 Nagrody konkursowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 198 000,00 198 000,00 198 000,00 0,00 198 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4220 Zakup środków żywności 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 14 500,00 14 500,00 14 500,00 0,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00