Zarzqdzenie nr 13/12 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 lutego 2012r.

(1)

• 1.3 L

•

.Eugeniusz Kucrier i Gminy Szamocin

Zarzqdzenie nr 13/12

Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie: zmian bud±etu Miasta i Gminy Szamocin na 2012 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansqch publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz na podstawie §15 pkt 3 uchWaly Rady Miasta i Gminy Szamocin Ni XI195111r. w sprawie bud2etu Miasta i Gminy Szamocih na 2012r.

Burmistrz Miasta i Gminy zarzgdza co nastpuje:

§ 1 W uchwale Rady Miasta i Gminy Ni XI/95/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie bucl±etu Miasta i Gminy Szamocin na 2012r. zmienionej uchwalg Rady Miasta i Gminy Szamocin nr XII/113112 z dnia 9 lutego 2012r. wprowadza si nastQpujgce zmiany:

1. zwiQksza siQ plan dochod6w o kwot 12.298zt. zgodnie zatqcznikiem nr 1 do niniejszego zarzqdzenia;

2. zwiQksza siQ plan wydatk6w o kwotQ 12.298zi. zgodnie z zaqcznikiem nr 2 do niniejszego zarzqdzenia;

3. dokonuje si przeniesieb wydatk6w miOzy rozdziatami paragrafami klasyfikacji bud±etoWej zgodnie z zatqcznikiem nr 2 do niniejszego zarZqbzenia.

Zarzgdzenie wchodzi w ±ycie z dniem pod*ia.

(2)

gr Eugeniusz

KLICI7e1

ivliasta Gni* Szamocin 64-820 SZAMOC,IN

Uzasadnienie do zarzgdzenia nr 13/12 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin

z dnia 29 lutego 2012r.

W bud2ecie Miasta i Gminy Szamocin zw*sza si plan dochod6w i wydatkow o

kwot 12.298A z tytulu otrzymanych dotacji na sfinansowanie kosztOw przygotowania i

przeprowadzenia wybor6w uzupetniajgcych do Rady Miasta i Gminy Szamocin (3.598A)

oraz na realizacj rzgdowego programu wspierania niektarych os6b pobierajqcych

Swiadczenia pielgnacyjne (8.700A). W rozdziale 75023 przenosi si plan wydatkow w

wysokoSci 5.000A z §4300 do §4430 z przeznaczeniem na sfinansowanie

ubezpieczenia mienia gminnego.

(3)

ZESTAWIENIE DOCHODOW BUD2ETU NA 2012R.

Zafacznik nr 1

do zarzqdzenia nr 13/12

Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 lute o 2012r.

Dziat Rozdzial Paragraf Tred Przed zmiang Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i towiectwo 20 000,00 0,00 20 000,00

01095 Pozostata dziatalnoSO 20 000,00 0,00 20 000,00

0770 Wpfaty z tytulu odplatnego nabycia prawa wfasnoci oraz prawa

u2ytkowania wieczystego nieruchomoci 20 000,00 0,00 20 000,00

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energig elektrycznq, gaz i wodg 607 253,00 0,00 607 253,00

40002 Dostarczanie wody 607 253,00 0,00 607 253,00

6298

Srodki na dofinansowanie wfasnych inwestycji gmin (zwiqzkow grnin), powiat6w (zwigzkow powiatow), samorzgdOw wojewOdztw, pozyskane z innych 2rodel

607 253,00 0,00 607 253,00

630 Turystyka 495 085,00 0,00 495 085,00

63095 Pozostata dziatalnoSe 495 085,00 0,00 495 085,00

6298

Srodki na dofinansowanie wfasnych inwestycji gmin (zwigzkow gmin), powiatow (zwiqzkOw powiataw), samorzadOw wojew6dztw, pozyskane z innych 2rode

495 085,00 0,00 495 085,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 373 910,00 0,00 373 910,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomotciami 373 910,00 0,00 373 910,00

0470 Wpfywy z oplat za zarzard, u2ytkowanie i u2ytkowanie wieczyste

nieruchomoSci 20 000,00 0,00 20 000,00

0750

Dochody z najmu i dzier2awy skfadnikOw majgtkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorza,du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych urnOw o podobnym charakterze

46 836,00 0,00 46 836,00

0770 VVplaty z tytulu odpfatnego nabycia prawa wfasnoci oraz prawa

u2ytkowania wieczystego nieruchomoSci 300 000,00 0,00 300 000,00

0830 Wpfywy z uslug 7 074,00 0,00 7 074,00

750 Administracja publiczna 76 000,00 0,00 76 000,00

75011 Urzedy wojew6dzkie 74 000,00 0,00 ⁷⁴000,00

0830 VVptywy z uslug 12 000,00 0,00 12 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budtetu panstwa na realizacjg zadan bie2acych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami

62 000,00 0,00 62 000,00

75023 Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 000,00 0,00 2 000,00

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienig2ne od os6b fizycznych 1 000,00 0,00 1 000,00

Strona 1 z 4 BeSTia

(4)

0830 Wpfywy z uslug 1 000,00 0,00 1 000,00 Urzedy naczelnych organow wladzy paristwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sgdownictwa 1 278,00 3 598,00 4 876,00

Urzedy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 1 278,00 0,00 1 278,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z buthetu panstwa na realizacje zadan bieZacych z zakresu administracji rzaidowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiezkom gmin) ustawami

1 278,00 0,00 1 278,00

Wybory do tad gmin, tad powiatOw i sejmikow wojewodztw, wybory wojtOw, burmistrzow i prezydentow miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodzkie

0,00 3 598,00 3 598,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budZetu panstwa na realizacje zadan bie±atcych z zakresu administracji rzedowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami

0,00 3 598,00 3 598,00

Bezpieczeristwo publiczne i ochrona przeciwpoiarowa 100 000,00 0,00 100 000,00

Ochotnicze state pc:dame 100 000,00 0,00 100 000,00

0970 Wplywyz rOZnych dochodow 100 000,00 0,00 100 000.00

Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych jednostek nieposiadajecych osobowoSci prawnej oraz wydatki zwiezane z ich poborem

•

4 780 715,00 0,00 4 780 715,00

Wplywy z podatku dochodowego ad os6b fizycznych 30 000,00 0,00 30 000,00

0350 Podatek od dziatalnoSci gospodarczej osob fizycznych, oplacany w formie

karty podatkowej 30 000,00 0,00 30 000,00

Wptywy z podatku rolnego, podatku le§nego, podatku ad czynnoSci cywilnoprawnych, podatkOw i °plat lokalnych ad os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych

948 090,00 0,00 948 090,00

0310 Podatek ad nieruchomoSci 766 000,00 0,00 766 000,00

0320 Podatek rolny 60 000,00 0,00 60 000,00

0330 Podatek leSny 71 090,00 0,00 71 090,00

0340 Podatek od Srodkow transportowych 51 000,00 0,00 51 000,00

Wpfywy z podatku rolnego, podatku leSnego, podatku ad spadkow i darowizn, podatku ad czynnoSci cywilno-prawnych oraz podatk6w i °plat lokalnych od °sob fizycznych

1 477 500,00 0,00 1 477 500,00

0310 Podatek ad nieruchomoSci 900 000,00 0,00 900 000,00

0320 Podatek rainy 364 000,00 0,00 364 000,00

0330 Podatek leSny 5 000,00 0,00 5 000,00

0340 Podatek ad arodkow transportowych 13 000,00 0,00 13 000,00

0360 Podatek ad spadk6w i darowizn 5 000,00 0,00 5 000,00

0430 VVp-fywy z oplaty targowej 53 000,00 0,00 53 000,00

0500 Podatek ad czynnoSci cywilnoprawnych 130 000,00 0,00 130 000,00

75101

75109

75412

75601

75615

75616

(5)

75618

75621

75801

75807

75814

75831

80104

80148

80195

85212

0690 Wpfywy z roZnych opfat 2 500,00 0,00 2 500,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpfat z tytutu podatkow i oplat 5 000,00 0,00 5 000,00

Wpywy z innych °plat stanowiabych dochody ^jednosteksamorzqdu

terytorialnego na podstawie ustaw 177 000,00 0,00 177 000,00

0410 Wplywy z °platy skarbowej 53 000,00 0,00 53 000,00

0480 VVolywy z °plat za zezwolenia na sprzedaZ alkoholu 122 000,00 0,00 122 000,00

0490 VVotywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorzadu

terytorialnego na podstawie odrebnych ustaw 2 000,00 0,00 2 000,00

Udzialy gmin w podatkach stanowiqcych dochod budketu paristwa 2 148 125,00 0,00 2 148 125,00

0010 Podatek dochodowy od osOb fizycznych 2 113 125,00 0,00 2 113 125,00

0020 Podatek dochodowy ad os6b prawnych 35 000,00 0,00 35 000,00

Roine rozliczenia 11 132 751,00 0,00 11 132 751,00

Czetd o&viatowa subwencji ogOlnej dla jednostek samorzadu

terytorialnego 7 088 984,00 0,00 7 088 984,00

2920 Subwencje ogolne z bud2etu panstwa 7 088 984,00 0,00 7 088 984,00

CzO6 wyr6wnawcza subwencji ogOlnej die gmin 3 768 779,00 0,00 3 768 779,00

2920 Subwencje ogolne z bud2etu panstwa 3 768 779,00 0,00 3 768 779,00

Ro2ne rozliczenia finansowe 35 000,00 0,00 35 000,00

0920 Pozostale odsetk. 35 000,00 0,00 35 000,00

Czeo rownowataca subwencji ogolnej dla gmin 239 988,00 0,00 239 988,00

2920 Subwencje ogolne z buthetu panstwa 239 988,00 0,00 239 988,00

0Swiata i wychowanie 467 900,00 0,00 467 900,00

Przedszkola 250 800,00 0,00 250 800,00

0830 Wptywy z uslug 250 800,00 0,00 250 800,00

Stolowki szkolne i przedszkolne 187 100,00 0,00 187 100,00

0830 Wplywy z uslug 187 100,00 0,00 187 100,00

Pozostata dzialalnoOd 30 000,00 0,00 30 000,00

0830 Wptywy z ustug 30 000,00 0,00 30 000,00

Pomoc spoleczna 3 298 757,00 8 700,00 3 307 457,00

Swiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz sk4adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego

3 027 667,00 0,00 3 027 667,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z bud2etu paristwa na realizacje zadan bietacych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami

3 007 667,00 0,00 3 007 667,00

BeSTia Strona 3 z 4

(6)

2360 Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z realizacjq zadan

z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych ustawami ^{20 000,00} ^0,00 ^{20 000,00}

85213

Skfadki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niekt6re wiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zajgciach w centrum integracji spofecznej

9796,00 0,00 ^{9 796,00}

2010

Dotacje celowe otrzymane z budZetu panstwa na realizacje zadan bie2acych z zakresu administracji rzaclowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami

5 377,00 0,00 5377,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa na reali7acje wfasnych

zadan bieZqcych gmin (zwiazkow gmin) 4 419,00 0,00 4 419,00

85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skfadki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe 68 516,00 0,00 68 516,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa na realizacje wlasnych

zadan bie2acych gmin (zwiqzkow gmin) 68 516,00 0,00 68 516,00

85216 Zasifki stale 60 850,00 0,00 60 850,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa na realizacie wfasnych

85219 0Srodki pomocy spofecznej 92 828,00 0,00 92 828,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa na realizacje wfasnych

zadan bie2qcych gmin (zwiqzkow gmin) 92 828,00 0,00 92 828,00

85228 Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze 5 700,00 0,00 5 700,00

0830 VVp-tywy z usfug 5 700,00 0,00 5 700,00

85295 Pozostala dzialalnok 33 400,00 8 700,00 42 100,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa na realizacje zadan bie2acych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami

0,00 8 700,00 8 700,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budZetu paristwa na realizacje wfasnych

900 Gospodarka komunalna i ochrona irodowiska 32 600,00 0,00 32 600,00

90019 Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem Srodkow z oplat i kar za

korzystanie ze Srodowiska 30 000,00 0,00 30 000,00

0690 VVplywy z ro2nych opfat _ _ 30 000,00 0.00 30 000,00

90020 Wol i wydatki zwiazane z gromadzeniem SrodkOw z optat

produktowych 1 600,00 ^0,00 1 600,00

0400 Wpfywy z oplaty produktowej 1 600,00 0,00 1 600,00

90095 Pozostafa dzialalnoo 1 000,00 0,00 1 000,00

0830 VVplywy z uslug ^{1 000,00} ^0,00 ^{1 000,00}

Razem: 21 386 249,00 12 298,00 21 398 547,00

(7)

ZESTAWIENIE VVYDATKOW BUD2ETU NA 2012R.

Zalacznik nr 2

do zarzacizenia nr 13/12

Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 lutego 2012r.

Dzial Rozdzial Paragraf Treo Przed zmianq Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i towiectwo 25 460,00 0,00 25 460,00

01009 Spotki wodne 10 000,00 0,00 10 000,00

2830

Dotacja celowa z budtetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansOw publicznych

10 000,00 0,00 10 000,00

01030 lzby rolnicze 9960,00 0,00 9960,00

2850 VVplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych

wptywow z podatku rolnego 9 960,00 0,00 9 960,00

01095 Pozostala dziatalno§6 5 500,00 0,00 5 500,00

4210 Zakup materialow i wyposatenia 1 500,00 0,00 1 500,00

4300 Zakup ustug pozostalych 4 000,00 0,00 4 000,00

600 Transport i tqcznotd 440 000,00 0,00 440 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 280 000,00 0,00 280 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 3 000,00

4210 Zakup materialOw i wyposatenia 7 000,00 0,00 7 000,00

4270 Zakup uslug remontowych 77 000,00 0,00 77 000,00

4430 RoZne ()platy i skladki 2 000,00 0,00 2 000,00

6050 VVydatki inwestycyjne jednostek budZetowych 190 000,00 0,00 190 000,00

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 160 000,00 0,00 160 000,00

6050 VVydatki inwestycyjne jednostek bud2etowych 160 000,00 0,00 160 000,00

630 Turystyka 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00

63095 Pozostala dziatalnot 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00

6050 VVydatki inwestycyjne jednostek buthetowych 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 56 600,00 0,00 56 600,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoSciami 43 500,00 0,00 43 500,00

Strona 1 z 15 BeSTia

(8)

4430 Ro2ne °platy i skladki 2 000,00 0,00 2 000,00

4510 ()platy na rzecz bud±etu panstwa 2 000,00 0,00 2 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budtetowych 3 500,00 0,00 3 500,00

Pozostafa dzialalnoSt 13 100,00 0,00 13 100,00

4210 Zakup materialow i wyposaZenia 1 900,00 0,00 1 900,00

4260 Zakup energii 1 700,00 0,00 1 700,00

DziatalnoSO uslugowa 15 000,00 0,00 15 000,00

Plany zagospodarowania przestrzennego 15 000,00 0,00 15 000,00

4300 Zakup usfug pozostalych 15 000,00 0,00 15 000,00

Administracja publiczna 2 174 965,00 0,00 2 174 965,00

Urzcly wojewodzkie 180 644,00 0,00 180 644,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikOw 105 455,00 0,00 105 455,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 663,00 0,00 7 663,00

4110 Skfadki na ubezpieczenia spoleczne 15 830,00 0,00 15 830,00

4120 Skfadki na Fundusz Pracy 2 553,00 0,00 2 553,00

4170 VVynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 3 000,00

4210 Zakup materialOw i wyposa2enia 8 500,00 0,00 8 500,00

4260 Zakup energii 21 000,00 0,00 21 000,00

4300 Zakup usfug pozostaiych 9 000,00 0,00 9 000,00

4350 Zakup usfug dostepu do sieci Internet 1 500,00 0,00 1 500,00

4370 ()plata z tytufu zakupu uslug telekomunikacyjnych Swiadczonych w

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 800,00 0,00 800,00

4410 PodroZe slu2bowe krajowe 800,00 0,00 800,00

4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych 2 543,00 0,00 2 543,00

4700 Szkolenia pracownikow niebqkcych czfonkami korpusu sluZby cywilnej 2 000,00 0,00 2 000,00

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 74 000,00 0,00 74 000,00

3030 Ro2ne wydatki na rzecz osob fizycznych 66 000,00 0,00 66 000,00

4210 Zakup materialow i wyposaZenia 4000,00 0,00 4000,00

70095

71004

75011

75022

(9)

75023 Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 636 791,00 0,00 1 636 791,00

2900

VVpiaty gmin i powiat6w na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz zwiazkow gmin lub zwiazkow powiatOw na dofinansowanie zadan bie2qcych

32 300,00 0,00 32 300,00

3030 Ro2ne wydatki na rzecz os6b fizycznych 1 700,00 0,00 1 700,00

4010 VVynagrodzenia osobowe pracownikOw 990 611,00 0,00 990 611,00

4110 Skladki na ubezpieczenia spaleczne 161 060,00 0,00 161 060,00

4120 Skladki na Fundusz Pracy 25 977,00 0,00 25 977,00

4140 VVplaty na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji 0s6b Niepeinosprawnych 3 000,00 0,00 3 000,00

4210 Zakup materialOw i wyposa2enia 45 000,00 0,00 45 000,00

4260 Zakup energii 42 000,00 0,00 42 000,00

4270 Zakup usfug remontowych 59 987,00 0,00 59 987,00

4280 Zakup uslug zdrowotnych 1 250,00 0,00 1 250,00

4300 Zakup usfug pozostalych 75 000,00 - 5 000,00 70 000,00

4350 Zakup uslug dostepu do sieci Internet 3 000,00 0,00 3 000,00

4360 °platy z tytulu zakupu usfug telekomunikacyjnych Swiadczonych w

ruchomej publicznej sieci telefonicznej 5 300,00 0,00 5 300,00

4370 °plata z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych Swiadczonych w

4410 Podro2e slu2bowe krajowe 35 000,00 0,00 35 000,00

4420 Podr62e slu2bowe zagraniczne 3 200,00 0,00 3 200,00

4430 Ro2ne ()platy i skladki 6 200,00 5 000,00 11 200,00

4440 Odpisy na zaidadowy fundusz Swiadczen socjalnych 26 796,00 0,00 26 796,00

4700 Szkolenia pracownik6w niebedgcych czIonkami korpusu stu2by cywilnej 13 000,00 0,00 13 000,00

75075 Promocja jednostek samorzadu terytorialnego 33 500,00 0,00 33 500,00

4210 Zakup materialow i wyposa2enia 6 000,00 0,00 6 000,00

4300 Zakup uslug pozostalych 26 500,00 0,00 26 500,00

4420 Podr62e sfu2bowe zagraniczne 1 000,00 0,00 1 000,00

75095 Pozostala dzialalnoS6 250 030,00 0,00 250 030,00

BeSta

Strona 3 z 15

(10)

3020 Wydatki osobowe n ezaliczone do wynagrodzen 200,00 0,00 200,00

3030 Patna wydatki na rzecz os6b fizycznych 26 000,00 0,00 26 000,00

4010 VVynagrodzenia osobowe pracownik6w 127 027,00 0,00 127 027,00

4100 VVynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 12 000,00 0,00 12 000,00

4110 Sidadki na ubezpieczenia spoleczne 21 684,00 0,00 21 684,00

4120 Skladki na Fundusz Pracy 5200,00 0,00 5200,00

4210 Zakup materialow i wyposa±enia 14 900,00 0,00 14 900,00

4280 Zakup uslug zdrowotnych 700,00 0,00 700,00

4430 Ro2ne ()platy i skladki 700,00 0,00 700,00

4440 Odpisy na zaktadowy fundusz wiadczen socjalnych 7 745,00 0,00 7 745,00

4480 Podatek od nieruchomoci 3 762,00 0,00 3 762,00

4500 Pozostale podatki na rzecz buthetow jednostek samorzadu terytorialnego 612,00 0,00 612,00

4510 Optaty na rzecz bud2etu panstwa 2 000,00 0,00 2000,00

751 Urzedy naczelnych organOw wtadzy paristwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sqdownictwa 1 278,00 3 598,00 4 876,00

75101 Urzgdy naczelnych organow wtadzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 1 278,00 0,00 1 278,00

4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 15,00 0,00 15,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 0,00 600,00

4210 Zakup materialow i wyposaZenia 572,00 0,00 572,00

75109

VVybory do rad gmin, rad powiat6w i sejmik6w wojewodztw, wybory wojtow, burmistrzow i prezydentow miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojew6dzkie

0,00 3 598,00 3 598,00

3030 Ro±ne wydatki na rzecz os6b fizycznych 0,00 2 190,00 2 190,00

4170 VVynagrodzenia bezosobowe 0,00 84,00 84,00

4210 Zakup materialow i wyposa±enia 0,00 431,00 431,00

4300 Zakup ustug pozostalych 0,00 518,00 518,00

4410 Podr62e sluZbowe krajowe 0,00 375,00 375,00

754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpoiarowa 164 820,00 0,00 164 820,00

(11)

75412 Ochotnicze state po2arne 133 420,00 0,00 133 420,00 2820 Dotacja celowa z bud2etu na finansowanie lub dofinansowanie zadan

zleconych do realizacji stowarzyszeniom 12 000,00 0,00 12 000,00

3030 R62ne wydatki na rzecz osbb fizycznych 16 000,00 0,00 16 000,00

4210 Zakup materiat6w i wyposa2enia 28 000,00 0,00 28 000,00

4260 Zakup energii 31 000,00 0,00 31 000,00

4280 Zakup ustug zdrowotnych 15 000,00 0,00 15 000,00

4300 Zakup ustug pozostafych 9 000,00 0,00 9 000,00

4360 °platy z tytutu zakupu uslug telekomunikacyjnych wiadczonych w

ruchomej publicznej sled telefonicznej 1 000,00 0,00 1 000,00

4370 Oplata z tytutu zakupu uslug telekomunikacyjnych wiadczonych w

4430 R62ne oplaty i sktadki 7 500,00 0,00 7 500,00

75414 Obrona cywilna 2 400,00 0,00 2 400,00

4210 Zakup materialow i wyposa2enia 400,00 0,00 400,00

4300 Zakup ustug pozostalych 500,00 0,00 500,00

ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500,00 0,00 500,00

4410 Podro±e stukbowe krajowe 600,00 0,00 600,00

4700 Szkolenia pracownik6w niebedqcych cztonkami korpusu stu2by cywilnej 400,00 0,00 400,00

75416 Stra± gminna (miejska) 18 000,00 0,00 18 000,00

4210 Zakup materialOw i wyposa±enia 14 000,00 0,00 14 000,00

4300 Zakup uslug pozostalych 500,00 0,00 500,00

4360 °platy z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych wiadczonych w

ruchomej publicznej sled telefonicznej 900,00 0,00 900,00

4430 Rattle °platy i skiadki 600,00 0,00 600,00

75495 Pozostata dziatalnoO 11 000,00 0,00 11 000,00

2360

Dotacje celowe z bud±etu jednostki samorzqclu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom prowadzqcym dziatalnoo po2ytku publicznego

000 , 0,00 0,00

(12)

757 Obsluga dfugu pubiicznego 330 000,00 0,00 330 000,00 75702 Obsfuga papier6w wartoSciowych, kredyt6w i po2yczek jednostek

samorzaslu terytorialnego 330 000,00 0,00 330 000,00

8110 Odsetki od samorzeslowych papierow wartoeciowych lub zaciagnietych

przez jednostke samorzadu terytorialnego kredytow i poZyczek 330 000,00 0,00 330 000,00

758 RI:5211e rozliczenia 105 000,00 0,00 105 000,00

75818 Rezerwy ogOlne i celowe 105 000,00 0,00 105 000,00

4810 Rezerwy 105 000,00 0,00 105 000,00

801 Cl*Niata i wychowanie 9 860 800,00 0,00 9 860 800,00

80101 Szkofy podstawowe 4 288 447,00 0,00 4 288 447,00

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieZebe realizowane na podstawie porozumien (umbw) miedzy jednostkami samorzeslu terytorialnego

700,00 0,00 700,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 181 972,00 0,00 181 972,00

4010 VVynagrodzenia osobowe pracownikow 2 683 791,00 0,00 2 683 791,00

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 456 766,00 0,00 456 766,00

4140 VVplaty na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji OsOb Niepeinosprawnych 8 040,00 0,00 8 040,00

4210 Zakup material6w i wyposa2enia 56 347,00 0,00 56 347,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksigZek 20 770,00 0,00 20 770,00

4260 Zakup energii 326 379,00 0,00 326 379,00

4350 Zakup uslug dostepu do sieci Internet 1 300,00 0,00 1 300,00

4360 Oplaty z tytulu zakupu usfug telekomunikacyjnych wiadczonych w

4370 Oplata z tytufu zakupu usfug telekomunikacyjnych Swiadczonych w

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 5 025,00 0,00 5 025,00

4410 PodroZe slu2bowe krajowe 8 375,00 0,00 8 375,00

4430 RO2ne ()platy i skfadki 6 955,00 0,00 6 955,00

4480 Podatek od nieruchomoSci 181,00 0,00 181,00

(13)

4700 Szkolenia pracownikOw niebedqcych cztonkami korpusu stu±by cywilnej 1 675,00 0,00 1 675,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud±etowych 25 000,00 0,00 25 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek buthetowych 30 000,00 0,00 30 000,00

Przedszkola 1 923 406,00 0,00 1 923 406,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 1 099 265,00 0,00 1 099 265,00

4110 Sktadki na ubezpieczenia spoleczne 185 557,00 0,00 185 557,00

4120 Sktadki na Fundusz Pracy 29 929,00 0,00 29 929,00

4220 Zakup §rodkow ±ywno§ci 184 000,00 0,00 184 000,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksig±ek 4212,00 0,00 4212,00

4260 Zakup energii 131 000,00 0,00 131 000,00

4350 Zakup ustug dostepu do sieci Internet 1 080,00 0,00 1 080,00

4370 ()plata z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych §wiadczonych w

4410 Podro±e stu±bowe krajowe 2500,00 0,00 2 500,00

4430 RO±ne °platy i sktadki 2 700,00 0,00 2 700,00

4440 Odpisy na zakladowy fundusz wiadczen socjalnych 70 854,00 0,00 70 854,00

4480 Podatek od nieruchomoci 70,00 0,00 70,00

4700 Szkolenia pracownikow niebedgcych czionkami korpusu stu±by cywilnej 1 000,00 0,00 1 000,00

Gimnazja 2 592 226,00 0,00 2 592 226,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 1 683 408,00 0,00 1 683 408,00

(14)

4110 Skiadki na ubezpieczenia spofeczne 283 795,00 0,00 283 795,00

4140 Wpfaty na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji ()sob Niepelnosprawnych 3 960,00 0,00 3 960,00

4210 Zakup materiafOw i wyposaZenia 27 753,00 0,00 27 753,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiaZek 10 230,00 0,00 10 230,00

4260 Zakup energii 156 321,00 0,00 156 321,00

4280 Zakup usfug zdrowotnych 1 782,00 0,00 1 782,00

4350 Zakup usfug dostepu do sieci Internet 640,00 0,00 640,00

4360 °platy z tytufu zakupu usfug telekomunikacyjnych awiadczonych w

4370 00-eta z tytufu zakupu uslug telekomunikacyjnych wiadczonych w

4430 R62ne opfaty i skfadki 3 425,00 0,00 3 425,00

4440 Odpisy na zakfadowy fundusz wiadczen socjalnych 95 295,00 0,00 95 295,00

4480 Podatek od nieruchomo§ci 89,00 0,00 89,00

4700 Szkolenia pracownikOw niebedacych czionkami korpusu sfu2by cywilnej 825,00 0,00 825,00

Dowotenie uczniow do szkol 316 600,00 0,00 316 600,00

Zespoly obsfugi ekonomiczno-administracyjnej szkOf 277 338,00 0,00 277 338,00

3020 VVydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 250,00 0,00 250,00

4210 Zakup materialOw i wyposaZenia 16 120,00 0,00 16 120,00

4260 Zakup energii 7 540,00 0,00 7 540,00

80113

80114

(15)

4270 Zakup usfug remontowych 500,00 0,00 500,00

4350 Zakup usfug dostepu do sieci Internet 725,00 0,00 725,00

4370 °plata z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych awiadczonych w

4410 PodroZe sluZbowe krajowe 2 200,00 0,00 2200,00

4430 R62ne opfaty i skladki 500,00 0,00 500,00

4440 Odpisy na zakladowy fundusz awiadczen socjalnych 5 086,00 0,00 5 086,00

4700 Szkolenia pracownik6w niebekcych czlonkami korpusu sluZby cywilnej 3 300,00 0,00 3 300,00

Doksztafcanie i doskonalenie nauczycieli 46 770,00 0,00 46 770,00

4700 Szkolenia pracownikow niebedgcych czIonkami korpusu siuthy cywilnej 24 835,00 0,00 24 835,00

Stalowki szkolne i przedszkolne 349 120,00 0,00 349 120,00

3020 VVydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 1 125,00 0,00 1 125,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 121 468,00 0,00 121 468,00

4110 Skfadki na ubezpieczenia spoleczne 20 747,00 0,00 20 747,00

4220 Zakup arodkow Zywnoaci 167 100,00 0,00 167 100,00

4260 Zakup energii 1 700,00 0,00 1 700,00

4300 Zakup uslug pozostafych 1 800,00 0,00 1 800,00

4410 Podro±e slu2bowe krajowe 200,00 0,00 200,00

4430 RoZne oplaty i skiadki 160,00 0,00 160,00

4440 Odpisy na zakfadowy fundusz awiadczen socjalnych 6218,00 0,00 6218,00

Strona 9 z 15 80146

80148

BeSTia

(16)

4700 Szkolenia pracownik6w niebgdqcych czlonkami korpusu sluthy cywilnej 300,00 0,00 300,00

Pozostala dziatalnoSt 66 893,00 0,00 66 893,00

4440 Odpisy na zakiadowy fundusz Swiadczen socjalnych 49 893,00 0,00 49 893,00

Ochrona zdrowia 60 589,00 0,00 60 589,00

Zwalczanie narkomanii 6 000,00 0,00 6 000,00

4300 Zakup us-fug pozostalych 2 000,00 0,00 2 000,00

Przeciwdzialanie alkoholizmowi 41 589,00 0,00 41 589,00

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie2qce realizowane na podstawie porozumien (umow) migdzy jednostkami samorzgdu terytorialnego

3000,00 0,00 3000,00

4110 Sk4adki na ubezpieczenia spoleczne 1 067,00 0,00 1 067,00

4410 Podro2e slu2bowe krajowe 600,00 0,00 600,00

4510 °platy na rzecz bud2etu panstwa 300,00 0,00 300,00

4700 Szkolenia pracownikOw niebekcych czfonkami korpusu s-fuZby cywilnej 1 800,00 0,00 1 800,00

Pozostata dziatalnoSO 13 000,00 0,00 13 000,00

Pomoc spoleczna 3 918 349,00 8 700,00 3 927 049,00

(Drodki wsparcia 19 961,00 0,00 19 961,00

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie2gce realizowane na podstawie porozumie6 (um6w) migdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego

19 961,00 0,00 19 961,00

Zadania w zakresie przeciwdziatania przemocy w rodzinie 5 000,00 0,00 5 000,00

4210 Zakup materiatow i wyposaZenia 1 500,00 0,00 1 500,00

80195

851

85153

85154

85195

852

85203

85205

(17)

4360 °platy z tytulu zakupu usfug telekomunikacyjnych ewiadczonych w

4370 Opfata z tytulu zakupu usfug telekomunikacyjnych wiadczonych w

4410 PodrOZe sfu2bowe krajowe 500,00 0,00 500,00

4700 Szkolenia pracownikow niebedqcych czfonkami korpusu slu2by cywilnej 1 400,00 0,00 1 400,00

Swiadczenia rodzinne, §wiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz skfadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spofecznego

3 007 667,00 0,00 3 007 667,00

3110 Swiadczenia spofeczne 2 890 437,00 0,00 2 890 437,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 63 170,00 0,00 63 170,00

4110 Skfadki na ubezpieczenia spofeczne 37 355,00 0,00 37 355,00

4210 Zakup materiafow i wyposa2enia 1 875,00 0,00 1 875,00

4410 Podro2e sfu2bowe krajowe 1 500,00 0,00 1 500,00

4440 Odpisy na zakiadowy fundusz ewiadczen socjalnych 2 260,00 0,00 2 260,00

4510 Opfaty na rzecz budZetu paristwa 400,00 0,00 400,00

4700 Szkolenia pracownik6w niebeclqcych czionkami korpusu sfuZby cywilnej 2 000,00 0,00 2 000,00

Skiadki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niekt6re wiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re §wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zajeciach w centrum integracji spofecznej.

10 901,00 0,00 10 901.00

4130 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 10 901,00 0,00 10 901,00

Zasifki i pomoc w naturze oraz skfadki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe 248 645,00 0,00 248 645,00

3110 8wiadczenia spoleczne 215 645,00 0,00 215 645,00

4330 Zakup usfug przez jednostki samorzqdu terytorialnego od innych

jednostek samorzqdu terytorialnego 33 000,00 0,00 33 000,00

Dodatki mieszkaniowe 115 000,00 0,00 115 000,00

3110 Swiadczenia spoleczne 115 000,00 0,00 115 000,00

Zasilki stale 76 063,00 0,00 76 063,00

3110 8wiadczenia spofeczne 76 063,00 0,00 76 063,00

Oerodki pomocy spafecznej 338 962,00 0,00 338 962,00

Stone 11 z 15 85212

85213

85214

85215

85216

85219

BeSTia

(18)

4120 Skladki na Fundusz Pracy 5476,00 0,00 5 476,00

4210 Zakup materialow i wyposa±enia 6670,00 0,00 6 670,00

4360 Opfaty z tytulu zakupu usiug telekomunikacyjnych Swiadczonych w

4370 °plata z tytulu zakupu usfug telekomunikacyjnych Swiadczonych w

4410 PodroZe sluZbowe krajowe 1 500,00 0,00 1 500,00

4430 RO2ne ()platy i skladki 500,00 0,00 500,00

4700 Szkolenia pracownik6w niebedacych czfonkami korpusu sfuZby cywilnej 3 000,00 0,00 3 000,00

Uslugi opiekuncze i specjalistyczne usfugi opiekuncze 3 500,00 0,00 3 500,00

4110 Skiadki na ubezpieczenia spoleczne 96,00 0,00 96,00

4300 Zakup uslug pozostafych 2 789,00 0,00 2 789,00

Pozostala dzialalnoSo 92 650,00 8700,00 101 350,00

3110 8wiadczenia spoleczne 90 000,00 8 700,00 98 700,00

4210 Zakup material6w i wyposaZenia 900,00 0,00 900,00

4300 Zakup ustug pozostafych 1 750,00 0,00 1 750,00

Edukacyjna opieka wychowawcza 255 153,00 0,00 255 153,00

Swietlice szkolne 151 142,00 0,00 151 142,00

4110 Skiadki na ubezpieczenia spofeczne 17 659,00 0,00 17 659,00

85228

85295

85401

(19)

BeSTia

Strpna 13 z 15

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi2gek 1 500,00 0,00 1 500,00

4410 Podr62e slu2bowe krajowe 50,00 0,00 50,00

4440 Odpisy na zakfadowy fundusz wiadczen socjalnych 9 504,00 0,00 9 504,00

Pomoc materialna da uczniOw 29 600,00 0,00 29 600,00

3240 Stypendia dla uczniow 29 600,00 0,00 29 600,00

Przeciwdziafanie i ograniczanie skutk6w patologii spolecznej 74 411,00 0,00 74 411,00

4110 Skiadki na ubezpieczenia spoleczne 400,00 0,00 400,00

4260 Zakup energii 13 000,00 0,00 13 000,00

4300 Zakup usfug pozostafych 29 881,00 0,00 29 881,00

Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska 840 861,00 0,00 840 861,00

Gospodarka eciekowa i ochrona wad 2 000,00 0,00 2 000,00

Gospodarka odpadami 271 500,00 0,00 271 500,00

6010

Wydatki na zakup i objgcie akcji, wniesienie wkladOw do spolek prawa handlowego oraz na uzupefnienie funduszy statutowych bankow panstwowych i innych instytucji finansowych

216 500,00 0,00 216 500,00

Oczyszczanie miast i wsi 86 000,00 0,00 86 000,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 19 400,00 0,00 19 400,00

4260 Zakup energii 300,00 0,00 300,00

4300 Zakup usfug pozostafych 8 000,00 0,00 8 000,00

0§wietlenie ulic, placow i drag 378 410,00 0,00 378 410,00

4260 Zakup energii 227 000,00 0,00 227 000,00

85415

85418

90001

90002

90003

90004

90015

(20)

Pozostala dziatalno§C 83 551,00 0,00 83 551,00

4210 Zakup materialOw i wyposa2enia 2000,00 0,00 2 000,00

4430 RO2ne °platy i skladki 8 000,00 0,00 8 000,00

4520 °platy na rzecz bud2etow jednostek samorzqdu terytorialnego 2 140,00 0,00 2 140,00

Ku!tura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 183 760,00 0,00 1 183 760,00

Pozostale zadania w zakresie kultury 0,00 0,00 0,00

2360

Dotacje celowe z bud2etu jednostki samorzqdu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom prowadzqcym dzialalno§o po2ytku publicznego

0,00 0,00 0,00

Domy i o§rodki kultury, wietlice i kluby 869 768,00 0,00 869 768,00

2480 Dotacja podmiotowa z bud2etu die samorzqdowej instytucji kultury 700 000,00 0,00 700 000,00

4260 Zakup energii 15 600,00 0,00 15 600,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud2etowych 71 000,00 0,00 71 000,00

6060 VVydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud2etowych 3 500,00 0,00 3 500,00

Biblioteki 260 000,00 0,00 260 000,00

2480 Dotacja podmiotowa z buthetu die samorzqdowej instytucji kultury 260 000,00 0,00 260 000,00

Pozostala dzialalnoSo 53 992,00 0,00 53 992,00

6050 VVydatki inwestycyjne jednostek bud2etowych 5 000,00 0,00 5 000,00

Kultura fizyczna 112 050,00 0,00 112 050,00

Obiekty sportowe 43 800,00 0,00 43 800,00

90095

92105

92109

92116

92195

92601

(21)

4260 Zakup energii 12 000,00 0,00 12 000,00

4270 Zakup uslug remontowych 800,00 0,00 800,00

92695 Pozostala dzialalnoSO 68 250,00 0,00 68 250,00

2360

Dotacje celowe z budZetu jednostki samorzqdu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom prowadzqcym dzialalnoSa poZytku publicznego

0,00 0,00 0,00

4210 Zakup matenatow i wyposaZenia 5 250,00 0,00 5 250,00

Razem: 21 044 685,00 12 298,00 21 056 983,00

p U R

E

ugeflIUSZ KLIGner

Strona 15z 15 BeSTia

(22)

Zatqcznik nr 3

do zarzgdzenia nr 13/12

Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 lutego 2012r.

DOCHODY ZWIAZANE Z REALIZACJ ZADAN Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ NA 2012R.

Dzial Rozdzial § Tree Przed zmianq Zmiana Po zmianie

852 Pomoc spoteczna 30 600,00 0,00 30 600,00

85212 8wiadczenia rodzinne, Swiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz skfadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

spolecznego 30 600,00 0,00 30 600,00

0980 Wpfywy z tytulu zwrotOw wypfaconych Swiadczen z funduszu alimentacyjnego 30 600,00 0,00 30 600,00

PLAN DOTACJI ZWIAZNYCH Z REALIZACJA ZADAN ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTARCJI RZ DOWEJ NA 2012R.

Dzial Rozdzial Paragr

2f Tred Przed zmiana Zmiana Po zmianie

750 Administracja publiczna 62 000,00 0,00 62 000,00

75011 Urzgdy wojewodzkie 62 000,00 0,00 62 000,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z buthetu panstwa na realizacjg zadan bie2abych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan

zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami 62 000,00 0,00 62 000,00

751 Urzedy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sqdownictwa 1 278,00 3 598,00 4 876,00

75101 Urzgdy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 1 278,00 0,00 1 278,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa na realizacjg zadan bie2gcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatow i sejmikow wojew6dztw, wybory wOjtow, burmistrzow i prezydentow miast oraz referenda gminne,

powiatowe i wojew6dzkie 0,00 3 598,00 3 598,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa na realizacjg zadan bie2gcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan

zleconych gminie (zwigzkom gmin) ustawami 0,00 3598,00 3 598,00

852 Pomoc spoleczna 3 013 044,00 8 700,00 3 021 744,00

85212 8wiadczenia rodzinne, Swiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz sidadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

spolecznego 3 007 667,00 0,00 3 007 667,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z buthetu panstwa na realizacjg zadan bie2abych z zakresu administracji rza .dowej oraz innych zadan

zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami 3 007 667,00 0,00 3 007 667,00

85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne opfacane za osoby pobierajace niektore Swiadczenia z pomocy spolecznej, niektore wiadczenia

rodzinne oraz za osoby uczestnicza.ce w zajgciach w centrum integracji spolecznej. 5 377,00 0,00 5 377,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budtetu panstwa na realizacjg zadari bie2qcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan

85295 Pozostala dzialalnoe6 0,00 8 700,00 8 700,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa na realizacjg zadan bie2aLcych z zakresu administracji rzgdowej oraz innych zadan

zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami 0,00 8 700,00 8 700,00

(23)

PLAN WYDATKOW ZWIAZNYCH Z REALIZACJA ZADAN ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTARCJI RZADOWEJ NA 2012R.

Dzial Rozdziat § TreSo Przed zmianq Zmiana Po zmianie

750 Administracja publiczna 62 000,00 0,00 62 000,00

75011 Urzgdy wojew6dzkie 62 000,00 0,00 62 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 45 000,00 0,00 45 000,00

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 7367,00 0,00 7367,00

4120 Sk4adki na Fundusz Pracy 1 188,00 0,00 1 188,00

4210 Zakup materiatow i wyposa2enia 2 945,00 0,00 2 945,00

751 UrzQdy naczelnych organow wladzy paristwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sqdownictwa 1 278,00 3 598,00 4 876,00

75101 Urzgdy naczelnych organ6w wfadzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 1 278,00 0,00 1 278,00

4110 Skladki na ubezpieczenia spafeczne 15,00 0,00 15,00

4210 Zakup material6w i wyposa2enia 572,00 0,00 572,00

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatow i sejmik6w wojewodztw, wybory wojtow, burmistrz6w i prezydentOw miast oraz referenda gminne,

powiatowe i wojewodzkie 0,00 3 598,00 3 598,00

3030 Ro2ne wydatki na rzecz os6b fizycznych 0,00 2 190,00 2 190,00

4210 Zakup materialow i wyposa2enia 0,00 431,00 431,00

4300 Zakup uslug pozostalych 0,00 518,00 518,00

4410 Podr62e slu2bowe krajowe 0,00 375,00 375,00

852 Pomoc spoleczna 3 013 044,00 8 700,00 3 021 744,00

85212 8wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

spolecznego 3 007 667,00 0,00 3 007 667,00

3110 Swiadczenia spoleczne 2 890 437,00 0,00 2 890 437,00

4410 PodroZe stuZbowe krajowe 1 500,00 0,00 1 500,00

4510 Opiaty na rzecz bud2etu panstwa 400,00 0,00 400,00

4700 Szkolenia pracownik6w niebedacych czionkami korpusu slu2by cywilnej 2 000,00 0,00 2 000,00

85213 Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore Swiadczenia z pomocy spolecznej, niektOre §wiadczenia

rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajgciach w centrum integracji spolecznej. 5 377,00 0,00 5 377,00

4130 SMadki na ubezpieczenie zdrowotne 5 377,00 0,00 5 377,00

85295 Pozostala dziatalno§e fL-...'J ; 11 IrX1 6p

-- _-

^{8 700,00} ^{8 700,00}

3110 Swiadczenia spoleczne ___-,__---"- 0,00 8 700,00 8 700,00

rr'r,cr Razem: 3 076 322,00 12 298,00 3 088 620,00 z6p