z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwaly budietowej Miasta i Gminy Szamocin na 2018 rok

(1)

UCHWALA. NR XXVII/275/18

2 C) .RADY MIASTA I GMINY SZA1VIOCIN

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwaly budietowej Miasta i Gminy Szamocin na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z poZn. zm .), art. 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o -finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z pOn.

zm .) Rada Miasta i Gminy Szamocin uchwala, co nastcpuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta i Gminy Szamocin Nr XXV/245/ 17 z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwaly bodZetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2018r. zmienionej uchwala RMiG or XXV1/260/18 z dnia 23 lutego 2018r. oraz zarzadzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin or 6/18 z dnia 31stycznia 2018r.wprowadza sic zmiany:

1. Zwicksza sic kwotc dochodow o 115.451zI, 2. Zwicksza sic kwotc wydatkow o I 15.451A

Po wprowadzonych zmianach zapisy uchwaly or XXV/245/17 z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwaly budZetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2018r. zmieniaja sic . nastcpujaco:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala sic lacznq kwotc dochod6w budZetu na 2018 rok w wysokoki 34.266.311z1, w tym:

- dochody bieZace w kwocie 31.489.708zI, - dochody majatkowe w kwocie 2.776.603z1,

zgodnie z zahicznikiem or 1.";

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala sic laczna kwotc wydatkow budZetu na 2018 rok w wysokoki 36.898.311z1, w tym:

wydatki bieZace w kwocie 29.618.805,02z1, wydatki majatkowe w kwocie 7.279.505,98zI, zgodnie z zalacznikiem or 2.";

3) Zalacznik or 5 do ochwaly budZetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zalacznikiem or 3 do niniejszej uchwaly;

4) Zalacznik nr 6 do uchwaly budZetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zalacznikiem or 4 do niniejszej uchwaly;

5) Zalacznik or 8 do uchwaly budZetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zalacznikiem or 5 do niniejszej uchwaty.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sic Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamocin.

§ 3. Uchwata wchoclzi w Zycie z dniem podjycia.

PRIZE:VW:JD NIC2ACA RADY MASiAI GMINY SZAMOCIN

(

dobrc 6 (,),/1,YZa

Dana/a

,

ichaska

Icl: D0A3F882-AA49-4422-13ED8-512116373805. Uchwalony Strona 1

(2)

Uzasadnienie do uchwaly nr XXVII/275/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin

z dnia 29 marca 2018r.

W planie clochoclow bucl2etu Gminy wprowadza sic clochody w kwocie 115.451z1 z nastcpujacych tytutow:

• zwickszenie subwencjicAwiatowej o 50.993z1;

• zwickszenie planu dochodow z tyttdu podatku od nieruchomoki 14.700z1(w marcu windykowano w duZej czcki zalegloki od jednego z diu2nikow);

• zwickszenia przypisu nale2noki z tytulu zajycia pasa drogowego o 11.000z1;

• otrzymania dotacji celowej z budZetu panstwa na realizacje programu „Pomoc panstwa w zakresie do2ywiania.

Po zmianach plan dochodOw wynosi 34.266.311A.

Po stronie wydatkow roclki z dotacji celowej zostaly rozdysponowane zgodnie z przeznaczeniem w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie do2ywiania. W rozdziale 70005 zwicksza sic plan wydatkow na odszkodowania clla osob fizycznych o kwotc 3.643z1 z powodu koniecznoki wyplaty ustalonego na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ()chronic praw lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 poz. 1610 ze zm.) odszkodowania.

Swiadczenie przysluguje w okresie od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. i zostato ustalone w kwocie 650 zt miesiccznie.

W dziale 801 0§wiata zwicksza sic wydatki o 12.000z1 z przeznaczeniem na wynagrodzenia, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona §rodowiska zwicksza sic planowane wydatki na zakup uslugi polegajacej na przygotowaniu gminnego programu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczna i paliwa gazowe zgodnie z art. 19 ustawy Prawo energetyczne.

W zakresie zadan realizowanych w ramach funduszu soleckiego dokonuje sic zmian zgodnie z wnioskami salectw Nowy Dwor i Jaktorowo.

W zakresie wydatkow inwest-ycyjnych zwicksza sic plan o 55.000z1 wprowadzajac dwa nowe zadania:

• wykup gruntow — plan wyclatkow 12.000z1. Zgoclnie z uchwala nr XXVI/271/18 Rady Miasta I Gminy Szamoein z dnia 23 lutego 2018 r. Rada wyrazita zgody na zakup przez Gminc clziatek nr 303/9 o powierzchni 363 m 2 oraz clzialki nr 304/3 o powierzchni 182 m 2 . Powy2sze clzialki zgoclnie planem zagospoclarowania stanowia teren dojaalowej cirogi niepublicznej.

Nabycie powy2szych clziatek wipe sic z wyclatkiem w kwocie 10.023 zl• plus koszty notarialne.

• dotacja celowa na prace remontowe przy zabytku polo2onym we wsi Raczyn - plan 30.000z1;

Zwicksza sic take planowane wydatki na wykonanie ciany oporowej przy budynku urzedu od strony ulicy Gornej o 13.000zt.

Po zmianach planowane wyclatki wynosza 36.898.311z1.

(3)

DOCHODY BUDZETU GMINY SZAMOCIN NA 2018R.- zmiany

Zalacznik nr 1

do uchwaly nr XXVII/275/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 marca 2018r.

8 4

Dzial Rozdzial Paragraf Trek Przed zmiana Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo ilowiectwo 100 000,00 0,00 100 000,00

01095 Pozostata dzialalnoSe 100 000,00 0,00 100 000,00

0770 Wptaty z tytutu odptatnego nabycia prawa wlasnoaci oraz prawa

uZytkowania wieczystego nieruchomoSci 100 000,00 0,00 100 000,00

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna, gaz i wodg 912 672,00 0,00 912 672,00

40095 Pozostata dziatalnoS6 912 672,00 0,00 912 672,00

6290

Srodki na dofinansowanie wtasnych inwestycji gmin, powiatow (zwiazkow groin, zwiazkc5w powiatowo-gminnych, zwiazkow powiatow), samorzaclow wojewodztw, pozyskane z innych 2rociel

912 672,00 0,00 912 672,00

630 Turystyka 416 329,00 0,00 416 329,00

63095 Pozostata dziafainoS6 416 329,00 0,00 416 329,00

6258

Dotacje celowe w ramach programow finansowych z udziatem SrodkOw europejskich oraz Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub piatnoSci w ramach budZetu Si rodkOw europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego

416 329,00 0,00 416 329.00

700 Gospodarka mieszkaniowa 501 074,00 0,00 501 074,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoSciami 501 074,00 0,00 501 074,00

0550 Wptywy z °plat z tytutu u2ytkowania wieczystego nieruchomoSci 24 000,00 0,00 24 000,00

0750

Wptywy z najmu i dzierZawy skladnikow majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze

168 074,00 0,00 168 074,00

0770 Wptaty z tytutu odp1atnego nabycia prawa wfasnoSci oraz prawa

uzytkowania wieczystego nieruchomoSci 280 000,00 0.00 280 000,00

0830 Wptywy z ustug 29 000,00 0,00 29 000,00

750 Administracja publiczna 88 566,00 0,00 88 566,00

75011 Urzedy wojewodzkie 88 066,00 0,00 88 066,00

0830 Wptywy z ustug 6 000,00 0,00 6 000.00

2010

Dotacje celowe otrzymane z bud±etu panstwa na realizacje zadan bie±acych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami

82 066,00 0,00 82 066,00

75023 Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 500,00 0,00 500,00

0970 Wptywy z roZnych dochod6w 500,00 0,00 500,00

BeSTia Strong 1 z 5

(4)

751 Urzedy naczelnych organOw wtadzy paristwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sadownictwa 1 49000 , 0,00 1 490,00

751 01 Urzedy naczelnych organow wladzy pabstwowej, kontroli i ochrony prawa 1 490,00 0,00 1 490,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budtetu pabstwa na realizacje zadab bie±acych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami

1 490,00 0,00 1 490,00

756

Dochody od oseth prawnych, od oscib fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowoci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem

7 278 228,00 25 700,00 7 303 928,00

75601 Wplywy z podatku dochodowego od os6b fizycznych 40 000,00 0,00 40 000,00

0350 WpTyvvy z podatku ad dziatalnoki aospodarczej °sob fizycznych,

opiacanego w formie karty podatkovvej 40 000,00 0,00 40 000,00

75615

VViolywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku ad czynno§ci cywilnoprawnych, podatkow i oplat lokalnych ad os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 338 000,00 0,00 1 338 000,00

0310 Wrolywy z podatku ad nieruchomo§ci 1 070 000,00 0,00 1 070 000,00

0320 VVplyvvy z podatku rolnego 52 000,00 0,00 52 000,00

0330 VVplywy z podatku le§nego 75 000,00 0,00 75 000,00

0340 VVplywy z podatku ad §rodkow transportowych 136 000,00 0,00 136 000,00

0500 VVplywy z podatku ad czynnoeci cywilnoprawnych 5 000.00 0,00 5 000,00

75616

Wpfywy z podatku rolnego, podatku leSnego, podatku ad spadkow i darowizn, podatku ad czynnoki cywilno-prawnych oraz podatkow i oplat lokalnych ad osob fizycznych

1 837 300,00 14 700,00 1 852 000,00

0310 VVplywy z podatku ad nieruchomoaci 1 215 300,00 14 700,00 1 230 000,00

0320 VVplywy z podatku rolnego 310 000,00 0,00 310 000,00

0330 VVplywy z podatku leSneao 5 000,00 0,00 5 000,00

0340 Wplywy z podatku ad arodkow transportowych 62 000,00 0,00 62 000,00

0360 Wplywy z podatku ad spadkow i darowizn 10 000,00 0,00 10 000,00

0430 VVplywy z optaty targowej 38 000,00 0,00 38 000,00

0500 VVplywy z podatku ad czynnoci cywilnoprawnych 180 000,00 0,00 180 000,00

0690 Wptywy z raZnych °plat 7 000,00 0,00 7 000,00

0910 Wptywy z odsetek ad nieterminowych wptat z tytutu podatkbw i oplat 10 000,00 0,00 10 000,00

75618 Wplywy z innych °plat stanowiqcych dochody jednostek samorzadu

terytorialnego na podstawie ustaw 216 000,00 11 000,00 227 000,00

0410 Wptywy z oplaty skarbowej 38 000,00 0,00 38 000,00

0460 Wptywy z oplaty eksploatacyjnej 7 000,00 0,00 7 000,00

0480 Wptyvvy z optat za zezwolenia na sprzeda2 napojow alkoholowych 136 000,00 0,00 136 000,00

(5)

BeSTia

0490 1Nplywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorzqdu

terytorialnego na podstawie odrebnych ustaw 35 000,00 11 000,00 46 000,00

Udzialy gmin w podatkach stanowiqcych dochod bucl_etti panstwa 3 846 928,00 0,00 3 846 928,00

0010 VVplywy z podatku dochodowego od os6b fizycznych 3 766 928,00 0.00 3 766 928,00

0020 Wptywy z podatku dochodowego od os6b prawnych 80 000,00 0,00 80 000,00

Ro2ne rozliczenia 13 607 736,00 50 993,00 13 658 729,00

Czeee oewiatowa subwencji ogolnej dla jednostek samorzqdu

terytorialnego 7 638 308,00 50 993,00 7 689 301,00

2920 Subwencje oaolne z budZetu panstwa 7 638 308,00 50 993,00 7 689 301,00

Cze§o wyrownawcza subwencji ogolnej dla gmin 4 529 437,00 0,00 4 529 437,00

2920 Subwencje ogolne z budtetu panstwa 4 529 437,00 0,00 4 529 437,00

Rotne rozl czenia finansowe 1 235 302,00 0,00 1 235 302,00

0920 1Nplywy z pozostalych odsetek 40 000,00 0,00 40 000,00

0970 Wialywy z roZnych dochod6w 120 000,00 0,00 120 000,00

2058

Dotacje celowe w ramach programbw finansowanych z udziatem erodkOw europejskich oraz rodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ptatnoeci w ramach bud±etu erodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego

7700,00 0,00 7 700,00

6258

Dotacje celowe w ramach program6w finansowych z udziatem erodkaw europejskich oraz §rodk6w, o ktbrych mows w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit, a i b ustawy, lub ptatnoeci w ramach budtetu rodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego

1 067 602,00 0,00 1 067 602,00

Czee6 rawnowatqca subwencji og6Inej dla gmin 204 689,00 0,00 204 689,00

2920 Subwencje ogOlne z budtetu panstwa 204 689,00 0,00 204 689,00

0§wiata i wychowanie 657 450,00 0,00 657 450,00

Szkoly podstawowe 40 500,00 0,00 40 500,00

0830 Wptywy z ustug 30 000,00 0,00 30 000,00

0960 VViolywy z otrzymanych spadkow, zapis6w i darowizn w postaci pienietnej 10 500,00 0,00 10 500,00

Przedszkola 457 780,00 0,00 457 780,00

0660 VVplywy z ()plat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 16 000,00 0,00 16 000,00

0670 Wplywy z °plat za korzystanie z wyZywienia w jednostkach realizujqcych

zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 212 800,00 0,00 212 800,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budtetu panstwa na realizacje wtasnych

zadan bieZqcych gmin (zwiqzkow gmin, zwiqzkow powiatowo-gminnych) 210 980,00 0,00 210 980,00

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bietqce realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jecInostkami samorzqdu terytorialnego

18 000,00 0,00 18 000,00

Strona 3 z 5 75621

75801

75807

75814

75831

80101

80104

(6)

80148 StotOwki szkolne i przedszkolne 159 170,00 0,00 159 170,00

0690 1Nplywy z roZnych optat 159 170,00 0,00 159 170,00

852 Pomoc spoleczna 170 063,00 38 758,00 208 821,00

85213

Skiadki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore ewiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re ewiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej.

24 754,00 0,00 24 754,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budtetu panstwa na realizacje zadan bie±acych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami

18 754,00 0,00 18 754,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budLetu panstwa na realizacje wtasnych

zadan bie2..acych gmin (zwiazkow gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych) 6 000,00 0,00 6 000,00

85214 Zasitki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skiadki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 49 490,00 0,00 49 490,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budZetu panstwa na realizacje wtasnych

zadan bieZacych gmin (zwiaLzkOw gmin, zwiazkOw powiatowo-gminnych) 49 490,00 0,00 49 490,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 360,00 0,00 360,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budi- etu panstwa na realizacje zadan bietacych z zakresu administracji rzaclowej o:raz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami

360,00 0,00 360,00

85216 Zasilki stale 39 942,00 0,00 39 942,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa na realizacjp wtasnych

zadan bie4cych gmin (zwiazkow gmin, zwiazkew powiatowo-gminnych) 39 942,00 0,00 39 942,00

85219 Oerodki pomocy spolecznej 45 517,00 0,00 45 517,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budZetu panstwa na realizacje wlasnych

zadan bieZacych gmin (zwiazkow gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych) 45 517,00 0,00 45 517,00

85228 Ustuai opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze 10 000,00 0,00 10 000,00

0830 VVplywy z usiug 10 000,00 0,00 10 000,00

85230 Pomoc w zakresie do2.-ywiania 0,00 38 758,00 38 758,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budZetu panstwa na realizacje wlasnych

zadan bietacych gmin (zwiazkow gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych) 0,00 38 758,00 38 758,00

855 Rodzina 9 226 141,00 0.00 9 226 141,00

85501 Swiadczenie wychowawcze 5 885 645,00 0,00 5 885 645,00

2060

Dotacje celowe otrzymane z bud±etu panstwa na zadania bieZace z zakresu administracji rzadowej zlecone

gminom (zwiazkom gmin, zwiezkom powiatowo-gminnym), zwiazane z realizacja ewiadczenia wychowawczego

stanowiacego pomoc panstwa w wychowywaniu dzieci

5 885 645,00 0,00 5 885 645,00

85502

Swiadcze,nia rodzinne, Swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego

3 340 496,00 0,00 3 340 496,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budtetu panstwa na realizacje zadan bie±acych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami

3 310 496,00 0,00 3 310 496,00

(7)

2360 Dochody jednostek samorzgdu terytorialnego zwiazane z realizacja zadan

z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadari zleconych ustawami 30 000,00 0,00 30 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 1 183 611,00 0,00 1 183 611,00

90002 Gospodarka odpadami 1 108 611,00 0,00 1 108 611,00

0490 Wptywy z innych lokalnych ()plat pobieranych przez jednos k samorzadu

terytorialnego na podstawie odrebnych ustaw 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00

0690 Wplywy z rc5Znych °plat 6 000,00 0,00 6 000,00

0910 Wplywy z odsetek od nieterminowych wpiat z tytulu podatkow oplat 2 611,00 0,00 2 611,00

90019 Wpfywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem 1-odkow z °plat i kar za

korzystanie ze §rodowiska 20 000,00 0,00 20 000,00

0690 VVplywy z r62nych oplat 20 000,00 0,00 20 000,00

90095 Pozostata dzialalno§o 55 000,00 0,00 55 000,00

0830 VVplywy z usiug 55 000,00 0,00 55 000,00

926 Kultura fizyczna 7 500,00 0,00 7 500,00

92695 Pozostala dzialalnoo 7 500,00 0,00 7 500,00

0970 1Nplywy z ro±nych dochodow 7 500,00 0,00 7 500,00

Razem: 34 150 860,00 115 451,00 34 266 311,00

Strona 5 z 5 BeSTia

(8)

ZESTAWIEN1E WYDATKOW BUD2ETU NA 2018R.- zmiana

Zafacznik nr 2

do uchwaty nr XXVII/275/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 marca 2018r.

Dzial Rozdzial Paragraf Tree- Przed zmiana Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i lowiectwo 725 200,00 0,00 725 200,00

01009 Spolki wodne 15 000,00 0,00 15 000,00

2830

Dotacja celowa z budZetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansow publicznych

15 000,00 0,00 15 000,00

01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 700 000,00 0,00 700 000,00

6050 VVydatki inwestycyjne jednostek buthetowych 700 000,00 0,00 700 000,00

01030 lzby rolnicze 7 500,00 0,00 7500,00

2850 Wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoeci 2% uzyskanych

wptywow z podatku rolnego 7 500,00 0,00 7 500,00

01095 Pozostala dzialalnoet 2 700,00 0,00 2 700,00

4210 Zakup materialow i wyposaZenia 700,00 0,00 700,00

4300 Zakup ustug pozostalych 2 000,00 0,00 2 000.00

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energig elektryczn, gaz i wodg 918 672,00 0,00 918 672,00

40095 Pozostala dziatalnoet 918 672,00 0,00 918 672,00

6059 VVydatki inwestycyjne jednostek budketowych 918 672,00 0,00 918 672,00

600 Transport i fqcznoa 558 105,30 0,00 558 105,30

60016 Drogi publiczne gminne 558 105,30 0,00 558 105,30

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 0,00 7 000,00

4210 Zakup materiatow i wyposaZen a 14 000,00 0,00 14 000,00

4300 Zakup uslug pozostalych 120 000,00 0,00 120 000,00

4430 RoZne oplaty i sktadki 2 000,00 0,00 2 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 388 500,00 0,00 388 500,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budZetowych 26 605,30 0,00 26 605,30

630 Turystyka 827 000,00 0,00 827 000,00

63095 Pozostala dzialalnoee 827 000,00 0,00 827 000,00

(9)

BeSTia

4300 Zakup uslug pozostatych 30 000,00 0,00 30 000,00

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek bud2etowych 416 329,00 0,00 416 329,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budtetowych 380 671,00 0,00 380 671,00

Gospodarka mieszkaniowa 93 500,00 15 643,00 109 143,00

Gospodarka gruntami i nieruchomoeciami 79 000,00 15 643,00 94 643,00

4260 Zakup eneraii 20 000,00 0,00 20 000,00

4300 Zakup ustug pozostalych 32 000,00 0,00 32 000,00

4430 RoZne oplaty i sktadki 6 000,00 0.00 6 000,00

4510 Oplaty na rzecz budZetu panstwa 6 000,00 0,00 6 000,00

4590 Kary i odszkodowania wyptacane na rzecz °sob fizycznych 15 000,00 3 643,00 18 643,00

6060 VVydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budZetowych 0,00 12 000,00 12 000,00

Pozostala dziatalnoSe 14 500,00 0,00 14 500,00

4210 Zakup materialow i wyposaftenia 1 600,00 0,00 1 600,00

4260 Zakup energii 2 000,00 0,00 2 000,00

4270 Zakup uslug remontowych 3 000,00 0,00 3 000,00

4300 Zakup usiug pozostalych 7 900,00 0,00 7 900,00

DzialalnoS6 ustugowa 26 500,00 0,00 26 500,00

Plany zagospodarowania przestrzennego 26 500,00 0,00 26 500,00

4300 Zakup ustug pozostatych 26 500,00 0,00 26 500,00

Administracja publiczna 4 686 396,00 13 000,00 4 699 396,00

Urzedy wojewodzkie 155 206,00 0,00 155 206,00

4010 VVynagrodzenia osobowe pracownikow 91 500,00 0,00 91 500,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 374,00 0,00 12 374,00

4110 Skladki na ubezpieczen a spoleczne 18 120,00 0,00 18 120,00

4120 Sktadki na Fundusz Pracy 2 600,00 0,00 2 600,00

4210 Zakup materialow i wyposaZema 2 800,00 0,00 2 800,00

4260 Zakup energii 15 200,00 0,00 15 200,00

4280 Zakup uslug zdrowotnych 200,00 0,00 200,00

4410 PodroZe stu±bowe krajowe 940,00 0,00 940,00

Strona 2 z 18 70005

70095

71004

75011

(10)

4440 Odpisy no zaktadowy fundusz wiadczen socjalnych 2 372,00 0,00 2 372,00

4700 Szkolenia pracownikow niebedacych cztonkami korpusu stutby cywilnej 2 000,00 0,00 2 000,00

Rady gmin (miast i miast no prawach powiatu) 82 300,00 0,00 82 300,00

3030 RoZne wydatki no rzecz ()sob fizycznych 78 500,00 0,00 , 78 500,00

4210 Zakup materialowiwyposatema 1 800,00 0,00 1 800,00

4300 Zakup usfug pozostatych 2 000,00 0,00 2 000,00

Urzedy gmin (miast i miast no prawach powiatu) 3 737 673,00 13 000,00 3 750 673,00

2900

VVpiaty gmin i powiatow no rzecz innych jednostek sarnorzadu terytorialnego oraz zwiqzkow gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych, zwiazkow powiatbw, zwiqzkow metropolitalnych no dofinansowanie zadan bieZacych

37 000,00 0,00 37 000,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 800,00 0,00 800,00

4010 Wynaarodzenia osobowe pracownikow 1 110 000,00 0,00 1 110 000,00

4100 VVynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 11 000,00 0,00 11 000,00

4110 Skladki no ubezpieczenia spoteczne 208 000,00 0,00 208 000,00

4120 Skladki no Fundusz Pracy 29 500,00 0,00 29 500,00

4140 VVplaty no Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych 3 000,00 0,00 3 000,00

4210 Zakup materialew i wyposaZenia 25 000,00 0,00 25 000,00

4260 Zakup energii 30 000,00 0,00 30 000,00

4280 Zakup uslug zdrowotnych 3 200,00 0,00 3 200,00

4360 Opfaty z tytutu zakupu uslug telekomunikacyjnych 9 000,00 0,00 9 000,00

4410 Podrote sluZbowe krajowe 22 000,00 0,00 22 000,00

4420 Podrote stuZbowe zagraniczne 300,00 0,00 300,00

4430 Rotne °platy i sktadki 6 000,00 0,00 6 000,00

4440 Odpisy no zakiadowy fundusz awiadczen socjalnych 25 000,00 0,00 25 000,00

4520 ()platy no rzecz budtetow jednostek samorzadu terytorialnego 4992,00 0,00 4992,00

4700 Szkolenia pracownikOw niebedacych czlonkami korpusu slutby cywilnej 22 000,00 0,00 22 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budZetowych 1 498 581,00 13 000,00 1 511 581,00

75022

75023

(11)

6060 VVydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budtetowych 500 000,00 0,00 500 000,00

Promocja jednostek samorzadu terytorialnego 21 500,00 0,00 21 500,00

4210 Zakup materiatow i wyposatenia 10 000,00 0,00 10 000,00

4410 Podrote stunowe krajowe 500,00 0,00 500,00

4420 Podro2e sluZbowe zagraniczne 1 000,00 0,00 1 000.00

VVspolna obstuga jednostek samorzadu terytorialnego 357 867,00 0,00 357 867,00

4010 VVynagrodzenia osobowe pracownikew 233 847,00 0,00 233 847,00

4110 Skiadki na ubezpieczenia spoleczne 45 182,00 0,00 45 182,00

4120 Skladki na Fundusz Pracy 6451,00 0,00 9451,00

4170 VVynagrodzenia bezosobowe 400,00 0,00 400,00

4210 Zakup materialow i wyposa2enia 11 430.00 0,00 11 430,00

4260 Zakup energii 7 670,00 0,00 7 670,00

4270 Zakup ustug remontowych 500,00 0,00 500,00

4280 Zakup usiug zdrowotnych 200,00 0,00 200,00

4360 Oplaty z tytutu zakupu usiug telekomunikacyjnych 2 820,00 0.00 2 820,00

4410 Podr62e siu2bowe krajowe 2000,00 0,00 2000,00

4430 R62ne optaty i sktadki 500,00 0,00 500,00

4440 Odpisy na zakladowy funclusz Swiadczen socjalnych 5 335,00 0,00 5 335,00

4520 ()platy na rzecz bud2etow jednostek samorzedu terytor alnego 156,00 0,00 156,00

4700 Szkolenia pracownikow niebedecych cztonkami korpusu stu2by cywilnej 4 300,00 0,00 4 300,00

Pozostala dziatalnoSC 331 850,00 0,00 331 850,00

3030 Ro2ne wydatki na rzecz osob fizycznych 38 400,00 0,00 38 400,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 170 000,00 0,00 170 000,00

4110 Sktadki na ubezpieczenia spoleczne 33 000,00 0,00 33 000,00

4120 Skiadki na Fundusz Pracy 4700,00 0,00 4700,00

4210 Zakup materialow i wyposa2enia 10 000,00 0,00 10 000,00

Strona 4 z 18 75075

75085

75095

BeSTia

(12)

4300 Zakup usiug pozostalych 48 000,00 0,00 48 000,00

4430 R6Zne °platy i skfadki 600,00 0,00 600,00

4440 Odpisy na zakfadowy fundusz Swiadczen socjalnych 10 090,00 0,00 10 090,00

4500 Pozostale podatki na rzecz buoltetow jednostek samorzadu

terytorialnego 860,00 0,00 860,00

4510 Opiaty na rzecz budZetu panstwa 3 100,00 0,00 3 100,00

751 Urzedy naczelnych organOw wiadzy panstwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sadownictwa 1 490,00 0,00 1 490,00

75101 Urzedy naczelnych organow wfadzy pahstwowej, kontrol i ochrony

prawa 1 490,00 0,00 1 490,00

4110 Skladki na ubezpieczenia spofeczne 120,33 0,00 120,33

4120 Sktadki na Fundusz Pracy 17,15 0,00 17,15

4210 Zakup materiaf6w i wyposatenia 209,72 0,00 209,72

4300 Zakup usfug pozostalych 442,80 0,00 442,80

754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpotarowa 262 100,00 • 0,00 262 100,00

75411 Komendy powiatowe Panstwowej Stray Potarnej 6 000,00 0,00 6 000,00

2300 VVplaty jednostek na panstwowy fundusz celowy 6 000,00 0,00 6 000,00

75412 Ochotnicze strata potarne 233 500,00 0,00 233 500,00

2820 Dotacja celowa z budZetu na finansowanie lub dofinansowanfe zaclan

zleconych do realizacji stowarzyszeniom 25 000,00 0,00 25 000,00

3030 RoZne wydatki na rzecz os6b fizycznych 22 000,00 0,00 22 000,00

4210 Zakup materialow i wyposatenia 46 000,00 0,00 46 000,00

4260 Zakup energfi 35 000,00 0,00 35 000,00

4300 Zakup uslug pozostafych 16 000,00 0,00 16 000,00

4360 ()platy z tytufu zakupu uslua telekomunikacyjnych 3 000,00 0,00 3 000,00

4430 ROZne °platy i sktedki 9 000,00 0,00 9 000,00

6230

Dotacje celowe z bucl±etu na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansow publicznych

55 000,00 0,00 55 000,00

75414 Obrona cywilna 1100,00 0,00 1100,00

(13)

BeSTia

4210 Zakup materiatow i wyposa -2:enia 200,00 0,00 200,00

4300 Zakup ustug pozostatych 200,00 0,00 200,00

4410 Podrfte sluZbowe krajowe 200,00 0,00 200,00

4700 Szkolenia pracownikow niebedacych czIonkami korpusu stuby cywilnej 500,00 0,00 500,00

Pozostala dziatalnoSt 21 500,00 0,00 21 500,00

2360

Dotacje celowe z budtetu jednostki samorza jdu terytonalnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym dzialalnoS6 poZytku publicznego

0,00 0,00 0,00

Obsfuga diugu publicznego 185 000,00 0,00 185 000,00

Obstuga papier6w wartoeciowych, kredyt6w i poZyczek jednostek

samorzedu terytorialnego 185 000,00 0,00 185 000,00

8110 Odsetki od samorzadowych papier6w wartoeciowych lub zaciagnietych

przez jednostke samorzadu terytorialnego kredytaw i po±yczek 185 000,00 0,00 185 000,00

ROtne rozliczenia 277 500,00 0,00 277 500,00

R6tne rozliczenia finansowe 10 000,00 0,00 10 000,00

4530 Podatek od towarow i uslug (VAT). 10 000,00 0,00 10 000,00

Rezervvy ogalne i celowe 267 500,00 0,00 267 500,00

4810 Rezerwy 194 500,00 0,00 194 500,00

6800 Rezerwy na inwestycle i zakupy inwestycyjne 73 000,00 0,00 73 000,00

Owiata i wychowanie 13 336 905,00 12 000,00 13 348 905,00

Szkoly podstawowe 5 892 582,00 12 338,00 5 904 920,00

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biekace realizowane na podstawie porozumien (urnow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego

1 500,00 0,00 1 500,00

2540 Dotacja podmiotowa z bud±etu dla niepublicznej jednostki systemu

(:)wiaty 210 000,00 0,00 210 000,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 224 598,00 0,00 224 598,00

4010 VVynaarodzenia osobowe pracownikOw 3 585 470,00 8 533,00 3 594 003,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 264 193,00 1 512,00 265 705,00

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 684 381,00 1 710,00 686 091,00

Strona 6 z 18 75495

75702

75814

75818

80101

(14)

4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 600,00 1 600,00

4210 Zakup materialow i wyposa2enia 116 204,00 0,00 116 204,00

4240 Zakup Srodkôw dydaktycznych i ksiq2ek 32 330,00 0,00 32 330,00

4260 Zakup energii 293 246,00 0,00 293 246,00

4270 Zakup uslug remontowych 89 934,00 - 262,00 89 672,00

4280 Zakup ustug zdrowotnych 4 052,00 0,00 4 052,00

4360 °platy z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych 6 958,00 0,00 6 958,00

4390 Zakup uslug obejmujqcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 640,00 0,00 1 640,00

4410 Podrfte sluZbowe krajowe 5 660,00 0,00 5660,00

4430 Ro±ne ()platy i skiadki 12 500,00 0,00 12 500,00

4440 Odpisy na zaktadowy fundusz wiadczeti socjalnych 186 000,00 0,00 186 000,00

4480 Podatek od nieruchomoaci 164,00 0,00 164,00

4510 °platy na rzecz bud2etu panstwa 120,00 0,00 120,00

4520 °platy na rzecz budtetow jednostek samorzadu terytorialnego 6 502,00 0,00 6502,00

4700 Szkolenia pracownikow niebedacych cztonkami korpusu stu±by cywilnej 5 205,00 0,00 5 205,00

Przedszkola 4 098 755,00 0,00 4 098 755,00

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie2ace realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzqdu terytorialnego

27 000,00 0,00 27 000,00

2540 Dotacja podmiotowa z budtetu dla niepublicznej jednostki systemu

oawiaty 210 000,00 0,00 210 000,00

3020 VVydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 66 660,00 0,00 66 660,00

4010 VVynagrodzenia osobowe pracownikow 1 602 769,00 0,00 1 602 769,00

4040 Dodatkowe wynagrodzen e roczne 111 500,00 0,00 111 500,00

4120 Skladki na Fundusz Pracy 33 193,00 0,00 33 193,00

4170 VVynaorodzenia bezosobowe 10 000,00 0,00 10 000,00

4210 Zakup materialow i wyposa±enia 25 000,00 0,00 25 000,00

4220 Zakup rodkow 2ywnoci 212 800,00 0,00 212 800,00

4240 Zakup §rodkOw dydaktycznych i ksia±ek 5 000,00 0,00 5 000,00

4260 Zakup energii 100 000,00 0,00 100 000,00

80104

(15)

4270 Zakup usfug remontowych 5 000,00 3 000,00 8 000,00

4300 Zakup usfug pozostalych 48 856,00 - 3 000,00 45 856,00

4330 Zakup ustug przez jednostki samorzadu terytorialnego ad innych

jednostek samorzadu terytorialnego 13 000,00 0,00 13 000,00

4360 °platy z tytutu zakupu usfug telekomunikacyjnych 4 680,00 0,00 4 680,00

4410 Podr6te stubowe krajowe 2 300,00 0,00 2 300,00

4430 Ratne opiaty i sktadki 2 500,00 0,00 2 500,00

4440 Odpisy na zakfadowy fundusz wiadczen socjalnych 78 469,00 0,00 78 469,00

4480 Podatek ad nieruchomoci 539,00 0,00 539,00

4510 °platy na rzecz budtetu panstwa 30,00 0,00 30,00

4520 ()platy no rzecz budtetow jednostek samorzadu terytorialnego 3744,00 0,00 3744,00

4700 Szkolenia pracownik6w n ebeda,cych czfonkami korpusu slu±by cywilnej 2 000,00 0,00 2 000,00

6050 VVydatki inwestycyjne jednostek budtetowych 1 090 000,00 0,00 1 090 000,00

6060 VVydatki no zakupy inwestycyjne jednostek budZetowych 150 000,00 0,00 150 000,00

Gimnazja 1 844 923,00 - 856,00 1 844 067,00

2310

Dotacje celowe przekazane grninie no zadania bietace realizowane no podstawie porozumien (um6w) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego

2000,00 0,00 2000,00

2540 Dotacja podrnto owa z budZetu dla niepublicznej jednostki systemu

oawiaty 370 000,00 0,00 370 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 940 699,00 - 261,00 940 438,00

4110 Sktadki no ubezpieczenia spoteczne 182 849,00 0,00 182 849,00

4120 Sktadki no Fundusz Pracy 23 718,00 0,00 23 718,00

4140 VVplaty no Panstwowy Fundusz Rehabilitacji ()sob Niepelnosprawnych 600,00 - 600,00 0,00

4190 Nagrody konkursowe 600,00 0,00 600,00

4210 Zakup materialow i wyposaenia 27 196,00 0,00 27 196,00

4240 Zakup rodkaw dydaktycznych i ksiaZek 7 980,00 0,00 7 980,00

4260 Zakup energii 76 054,00 0,00 76 054,00

Strona 8 z 18 80110

BeSTia

(16)

4270 Zakup uslug remontowych 7 507,00 - 256,00 7 251,00

4360 ()platy z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 1 675,00 0,00 1 675,00

4390 Zakup uslug obejmuja,cych wykonanie ekspertyz, anal z i opinii 360,00 0,00 360,00

4410 Podrate stutbowe krajowe 1 340,00 0,00 1 340,00

4430 RoZne oplaty i skladki 2 500,00 0,00 2 500,00

4440 Odpisy na zakladowy fundusz wiadczen socjalnych 47 995,00 0,00 47 995,00

4480 Podatek ad nieruchomoci 41,00 0,00 41,00

4510 Oplaty na rzecz budtetu panstwa 30,00 0,00 30,00

4520 Oplaty na rzecz budtetow jednostek sarnorzadu terytorialnego 1 611,00 0,00 1 611,00

DowoZenie uczniOw do szkal 376 226,00 0,00 376 226,00

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 3 862,00 0,00 3 862,00

4170 VVynagrodzenia bezosobowe 46 640,00 0,00 46 640,00

4210 Zakup matenalow i wyposatenia 7 000,00 0,00 7 000,00

4430 Rotne ()platy i skIadki 3 000,00 0,00 3 000,00

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 53 177,00 0,00 53 177,00

4700 Szkolenia pracownik6w niebedacych czlonkami korpusu sluZby cywilnej 40 177,00 0,00 40 177,00

Stolowki szkolne i przedszkolne 364 073,00 0,00 364 073,00

4010 VVynagrodzenia osobowe pracownikow 148 664,00 0,00 148 664,00

4110 Skladki na ubezpieczenia spoteczne 27 104,00 0,00 27 104,00

80113

80146

80148

(17)

4220 Zakup rodkow Zywnoci 145 170,00 0,00 145 170,00

4260 Zakup energii 2 000,00 0,00 2 000,00

4980 Zakup ustua zdrowotnych 150,00 0,00 150,00

4410 Podrole stuZbowe krajovve 1 300,00 0,00 1 300,00

4430 RoZne °platy i sktadki 300,00 0,00 300,00

4440 Odpisy na zakladowy fundusz ewiadczen socjalnych 5 336,00 0,00 5 336,00

4700 Szkolenia pracownikow niebedacych cztonkami korpusu stu±by cyvvilnej 400,00 0,00 400,00

Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy die dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

20 160,00 0,00 20 160,00

2540 Dotacja podmiotowa z bud2.- etu die niepublicznej jednostki systemu

oSwiaty 20 160,00 0,00 20 160,00

Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy die dzieci i miodzieZy w szkolach podstawowych 263 534,00 262,00 26'3 796,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 184 530,00 - 157,00 184 373,00

4210 Zakup materialow i wyposaZenia 2 086,00 0,00 2 086,00

4240 Zakup rodkow dydaktycznych i ksiaZek 531,00 0,00 531,00

4260 Zakup energii 4 302,00 0,00 4 302,00

4270 Zakup uslug remontowych 437,00 262,00 699,00

4280 Zakup ustug zdrowotnych 35,00 0,00 35,00

4300 Zakup uslug pozostalych 1156,00 0,00 1156,00

4360 °platy z tytutu zakupu uslug telekomunikacyjnych 114,00 0,00 114,00

4410 PodrOZe stu±bowe krajowe 96,00 0,00 96,00

4440 Odpisy na zakladowy fundusz wiadczen socjalnych 7 448,00 0,00 7 448,00

4510 °platy na rzecz budZetu panstwa 2,00 0,00 2,00

4520 Oplaty na rzecz budZetow jednostek samorzadu terytorialnego 87,00 0,00 87,00

Strona 10 z 18 80149

80150

BeSTia

(18)

4700 Szkolenia pracownikow niebadqcych cztonkami korpusu stu2by cywilnej 83,00 0,00 83,00

80152

Realizacja zadan wymagaja,cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziety w gimnazjach i klasach

dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkol, liceach ogolnoksztaicajcych, technikach, bran2owych szkolach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoly zawodowej prowadzonych w branZowych szkolach I stopnia oraz szkolach artystycznych

334 515,00 256,00 334 771,00

4040 Dodatkowe wynaarodzenie roczne 18 000,00 0,00 18 000,00

4120 Skiadki na Fundusz Pracy 6 462,00 0,00 6 462,00

4210 Zakup materialow i wyposa2tenia 752,00 0,00 752,00

4240 Zakup rodicaw dydaktycznych i ksia,tek 326,00 0,00 326,00

4260 Zakup energii 4 029,00 0,00 4 029,00

4270 Zakup ustug remontowych 261,00 256,00 517,00

4360 °platy z tytufu zakupu usfug telekomunikacyjnych 65,00 0,00 65,00

4410 PodroZe slutbowe krajowe 43,00 0,00 43,00

4440 Odpisy na zaktadowy fundusz Swiadczen socjalnych 11 952,00 0,00 11 952,00

4510 °platy na rzecz budZetu panstwa 2,00 0,00 2,00

4520 ()platy na rzecz buctetow jednostek samorzadu terytorialnego 81,00 0,00 81,00

4700 Szkolenia pracownikow niebedacych cztonkami korpusu stuZby cywilnej 54,00 0,00 54,00

80195 Pozostala dziatalnoSo 88 960,00 0,00 88 960,00

4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 0,00 1 000,00

4220 Zakup Srodkow ZywnoSci 500,00 0,00 500,00

4300 Zakup ustua pozostalych 21 000,00 0,00 21 000,00

4410 PodroZe stu±bowe krajowe 500,00 0,00 500,00

4440 Odpisy na zaktadowy fundusz Swiadczen socjalnych 64 760,00 0,00 64 760,00

851 Ochrona zdrowia 89 900,00 0,00 89 900,00

(19)

85153 Zwalczanie narkomanii 4500,00 0,00 4500,00

4110 Skiadki na ubezpieczenia spoleczne 200,00 0.00 200,00

4210 Zakup materiafew i wyposaZenia 2 400,00 0,00 2 400,00

85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 55 200,00 0,00 55 200,00

2710 Dotacja celowa na pomoc finansowe udzielane miedzy jednostkami

samorzedu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadan bietecych 8 000,00 0,00 8 000,00

4110 Skiadki na ubezpieczenia spofeczne 2 000,00 0,00 2 000,00

4510 ()platy na rzecz budtetu panstwa 300,00 0,00 300,00

85195 Pozostala dzialalnoSO 30 200,00 0,00 30 200,00

2360

Dotacje celowe z budZetu jednostki samorza,du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym dziaialnoSe pokytku publicznego

0,00 0,00 0,00

4300 Zakup uslug pozostatych 30 200,00 0,00 30 200,00

852 Pomoc spoteczna 1 006 730,00 38 758,00 1 045 488,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie 2 600,00 0,00 2 600,00

85213

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajece niektore Swiadczenia z pomocy spolecznej, niektore Swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej.

24 754,00 0,00 24 754,00

4130 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 24 754,00 0,00 24 754,00

85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skladki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 321 675,00 0,00 321 675,00

3110 8wiadczenia spoleczne 174 000,00 0,00 174 000,00

4330 Zakup uslug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych

jednostek samorzedu terytorialnego 147 675,00 0,00 147 675,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 60 360,00 0,00 60 360,00

3110 8wiadczenia spoleczne 60 352,80 0,00 60 352,80

Strona 12 z 18 BeSTia

(20)

85216 Zasilki state 39 942,00 0,00 39 942,00

3110 8wi3dczenia spoleczne 39 942,00 0,00 39 942,00

85219 0Srodki pomocy spatecznej 497 799,00 5 000,00 502 799,00

4010 Wynagrodzen a osobowe pracownik6w 364 899,00 0,00 364 899,00

4210 Zakup materialow i wyposaZenia 6 300,00 0,00 6 300,00

4280 Zakup uslua zdrowotnych 500,00 0,00 500,00

4300 Zakup uslug pozostalych 4 400,00 5 000,00 9 400,00

4360 °platy z tytutu zakupu usiug telekomunikacyjnych 3 000,00 0,00 3 000,00

4430 R62ne °platy i skiadki 400,00 0,00 400,00

4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych 7 800,00 0,00 7 800,00

4700 Szkolenia pracownikOw niebedacych czionkami korpusu stuZby cyw Inej 3 000.00 0,00 3 000,00

85228 Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze 10 000,00 -5 000,00 5 000,00

4300 Zakup uslug pozostalych 10 000,00 -5000,00 5 000,00

85230 Pomoc w zakresie dotywiania 48 000,00 38 758,00 86 758,00

3110 8wiadczenia spoteczne 48 000,00 38 758,00 86 758,00

85295 Pozostala dziatalnoSo 1 600,00 0,00 1 600,00

4210 Zakup materialow i wyposa±enia 800,00 0,00 800,00

4300 Zakup ustug pozostatych 800.00 0,00 800,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 305 957,00 0,00 305 957,00

85401 8wietlice szkolne 182 756,00 0,00 182 756,00

3020 Wydatki osobowe n ezaliczone do wynagrodzen 9 599,00 0,00 9 599,00

4120 Skfadki na Fundusz Pracy 3 521,00 0,00 3521,00

(21)

4210 Zakup materialow i wyposatenia 1100,00 0,00 1100,00

4240 Zakup Srodkow dydaktycznych i ksiatek 2 100,00 0,00 2 100,00

4280 Zakup uslug zdrowotnych 144,00 0,00 144,00

4410 Podrote stutbowe krajowe 100,00 0,00 100,00

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i mlodziety szkolnej,

a talc±e szkolenia miodziety 18 801,00 0,00 18 801,00

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 439,00 0,00 439.00

4300 Zakup usfug pozostalych 15 000,00 0,00 15 000,00

4430 ROZne °platy i skladki 300,00 0,00 300,00

Pomoc materialna die uczniow o charakterze socjalnym 20 000,00 0,00 20 000,00

3240 Stypendia die uczniow 20 000,00 0,00 20 000,00

Pomoc materialna die uczniow o charakterze motywacyjnym 8 100,00 0,00 8 100,00

3240 Stypendia die uczniow 8 100,00 0,00 8 100,00

Przeciwdziatanie i ograniczanie skutk6w patologii spolecznej 76 300,00 0,00 76 300,00

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 3900,00 0,00 3900,00

4210 Zakup materiatow i wyposaZenia 17 000,00 0,00 17 000,00

Rodzina 9 284 626,60 0,00 9 284 626,60

8wiadczenie wychowawcze 5 885 645,00 0,00 5 885 645,00

3110 8wiadczenia spoieczne 5 797 361,00 0,00 5 797 361,00

4110 Sktadki na ubezpieczenia spoleczne 10 000,00 0,00 10 000,00

4120 Skfadki na Fundusz Pracy 1 310,00 0.00 1 310,00

Strona 14 z 18 85412

85415

85416

85418

855

85501

BeSTia

(22)

4210 Zakup materialow i wyposatenia 7 000,00 0,00 7 000.00

4260 Zakup eneraii 1 200,00 0,00 1 200,00

4360 Opfaty z tytulu zakupu us1ug telekomunikacyjnych 400,00 0,00 400,00

4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiaciczen socjalnych 1186,00 0,00 1186,00

Swiadczenia rodzinne, Swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego

3 338 660,60 0,00 3 338 660,60

3110 8wiadczenia spoleczne 3 111 181,00 0,00 3 111 181,00

4210 Zakup materiafow i wyposatenia 2000,00 0,00 2000,00

4260 Zakup energii 1 200,00 0,00 1 200,00

4300 Zakup usfug pozostalych 5 476,00 0,00 5 476,00

4360 ()platy z tytulu zakupu usfug telekomunikacyjnych 400,00 0,00 400,00

4510 Oplaty na rzecz budtetu panstwa 227,00 0,00 227,00

Karla Dutej Rodziny 73,00 0,00 73,00

2910

Zwrot dotacji oraz platnoSci wykorzystanych niezgodnie z

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktc5rych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaletnie lub w nadmiernej wysokoSci

72,00 0,00 7200,

4560

Odsetki od dotacji oraz platnoSci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktOrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaletnie lub w nadmiernej wysokoSci

1,00 0,00 1,00

VVsoieranie rodziny 60 248,00 0,00 60 248,00

3020 VVydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 700,00 0,00 700,00

85502

85503

85504

(23)

4110 Skfadki na ubezpieczenia spoleczne 7 200,00 0,00 7 200,00

4120 Skiadki na Fundusz Pracy 970,00 0,00 970,00

4330 Zakup usfug przez jednostki samorzqdu terytorialnego od innych

jednostek samorza jdu terytorialnego 7 392,00 0,00 7 392,00

4410 PodroZe sfutbowe krajowe 2 200,00 0,00 2200,00

4700 Szkolenia pracownikow niebedacych czfonkami korpusu slutby cywilnej 800,00 0,00 800,00

Gospodarka komunalna i ochrona Sroclowiska 2 256 549,11 6 050,00 2 262 599,11

Gospodarka odpadami 1 136 000,00 0,00 1 136 000,00

2320

Dotacje celowe przekazane die powiatu na zadania bieZace realizowane na podstawie porozumien (umbw) miedzy jednostkami samorzgdu terytorialnego

5 000,00 0,00 5 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikaw 72 900,00 0,00 72 900,00

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 5000,00 0,00 5000,00

4110 Skfadki na ubezpieczenia spoleczne 13 580,00 0,00 13 580,00

4120 Skiadki na Fundusz Pracy 2 000,00 0,00 2 000,00

4910 Zakup materiaf6■,v i wyposatenia 2628,00 0,00 2628,00

4300 Zakup uslug pozostalych 1 003 000,00 0,00 1 003 000,00

4410 Podro±e sfutbowe krajowe 100,00 0,00 100,00

4510 Opfaty na rzecz budLetu panstwa 2200,00 0,00 2 200,00

4700 Szkolenia pracownikow niebedacych czIonkami korpusu siutby cywilnej 1 120,00 0,00 1 120,00

6230

Dotacje celowe z bud2.- etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztbw realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansbw publicznych

20 000,00 0,00 20 000.00

Oczyszczanie miast i wsi 100 000,00 0,00 100 000,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 29 979,11 0,00 29 979,11

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 845,07 0,00 845,07

4260 Zakup energii 5 000,00 0,00 5 000,00

Strona 16 z 18 90002

90003

90004

BeSTia

(24)

90013 Schroniska dla zwierzqt 57 400,00 0,00 57 400,00

4210 Zakup materiatOw i wyposatenia 400,00 0,00 400,00

90015 (21wietlenie ulic, placow i dr6g 635 000,00 0,00 635 000,00

4260 Zakup energii 210 000,00 0,00 210 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud±etowych 250 000,00 0,00 250 000,00

90095 Pozostala dziataInoC 298 170,00 6 050,00 304 220,00

4300 Zakup ustug pozostatych 50 000,00 6 050,00 56 050,00

4430 Rotne °platy i skiaciki 11 000,00 0,00 11 000,00

4520 Oplaty na rzecz budtetow jednostek samorzadu terytorialnego 2 170,00 0,00 2 170,00

6050 VVydatki inwestycyjne jednostek budZetowych 235 000,00 0,00 235 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 548 865,93 29 400,00 1 578 265,93

92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby 994 342,40 - 700,00 993 642,40

2480 Dotacja podmiotowa z budZetu die samorzadowej instytucji kultury 905 000,00 0,00 905 000,00

4210 Zakup material6w i wyposaZenia 16 800,00 - 700,00 16 100,00

4260 Zakup energii 15 880,00 - 250.00 15 630,00

4270 Zakup usiug remontowych 11 000,00 0,00 11 000,00

6050 VVydatki inwestycyjne jednostek budtetowych 35 334,62 0,00 35 334,62

92116 Biblioteki 230 000,00 0,00 230 000,00

2480 Dotacja podmiotowa z budZetu die samorzaclowej instytucji kultury 230 000,00 0,00 230 000,00

92120 Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami 200 000,00 30 000,00 230 000,00

6570

Dotacje celowe przekazane z budZetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan inwestycyjnych obiekt6w zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych

200 000,00 30 000,00 230 000,00

92195 Pozostala dziatalnoSO 124 523,53 100,00 124 623,53

4210 Zakup materiatow i wyposatenia 47 123,53 - 349,00 46 774,53

6050 VVydatki inwestycyjne jednostek budZetowych 46 000,00 0,00 46 000,00

(25)

6060 VVydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budtetowych 0,00 0,00 0,00

92601 Obiekty sportowe 305 363,06 600,00 305 963,06

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 2150,00 0,00 2 150,00

4210 Zakup materiatow i wyposaZenia 3500,00 0,00 3500,00

4260 Zakup energii 3 000,00 0,00 3 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud±etowych 25 000,00 0,00 25 000,00

6060 VVydatki na zakupy inwestycyjne jednostek buthetowych 215 813,06 0,00 215 813,06

92695 Pozostata dziatalnoSO 86 500,00 0,00 86 500,00

2360

Dotacje celowe z budtetu jednostki samorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom prowadzqcym dzialalnoSo po2ytku publicznego

0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiatOw i wyposaZenia 6 000,00 0,00 6 000,00

Razem: 36 782 860,00 115 451,00 36 898 311,00

rTP,1

Strona 18 z 18 BeSTia

(26)

VVYDATKI INWESTYCYJNE PRZYJTE DO REALIZACJI NA 2018R.

Zatqcznik nr 3

do uchwaly nr XXVII/275/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 marca 2018r.

Dzial Rozdzial Paragraf Tre§6 Przed zmiana Zmiana Po zmianie

No Rolnictwo i Towiectwo 700 000,00 0,00 700 000,00

01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 700 000,00 0,00 700 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek buct±etowych 700 000,00 0,00 700 000,00

Uporza,dkowanie gospodarki Sciekowej w zachodniej czeSci Gminy

Szamocin poprzez budowe kolektorow kanalizacji sanitarnej 700 000,00 0,00 700 000,00

400 VVytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektrycznq, gaz i wode 918 672,00 0,00 918 672,00

40095 Pozostata dziatalnoSO 918 672,00 0,00 918 672,00

Prosumenckie Odnawialne Zrodia Energii w Gm nach Miasteczko

Krajenskie oraz Szamocin 918 672,00 0,00 918 672,00

600 Transport i lacznoSa 415 105,30 0,00 415 105,30

60016 Drogi publ czne gminne 415 105,30 0,00 415 105,30

Budowa chodnikach we wsi Atanazyn, Swoboda, Lipia Gera 53 500,00 0,00 53 500,00

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych na ul. Wodnej w

Szamocinie 315 000,00 0,00 315 000,00

Przebudowa drogi gminnej Lips - Lipia Gera - dokumentacja 20 000,00 0,00 20 000,00

6060 VVydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budZetowych 26 605,30 0,00 26 605,30

Zakup kostki brukowej FS Atanazyn 7 105,30 0,00 7 105,30

Zakup kostki brukowej i krawe±nikow na chodnik we wsi Lipia Gera FSI 19 500,00 0,00 19 500,00

630 Turystyka 797 000,00 0,00 797 000,00

63095 Pozostala dziatalnoSe 797 000,00 0,00 797 000,00

Budowa Scie±ki spacerowej woke! jeziora Siekiera 300 000,00 0,00 300 000,00

Budowa zjetclalni wodnych w parku miejskim w Szamocinie 116 329,00 0,00 116 329,00

6059 VVydatki inwestycyjne jednostek bud±etowych 380 671,00 0,00 380 671,00

Budowa ScieZki spacerowej wokot jeziora Siekiera 197 000,00 0,00 197 000,00

Budowa zjetd±alni wodnych w parku miejskim w Szamocinie 183 671,00 0,00 183 671,00

(27)

700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 12 000,00 12 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoSciami 0,00 12 000,00 12 000,00

6060 VVydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budtetowych 0,00 12 000,00 12 000,00

VVykup gruntOw 0,00 12 000,00 12 000,00

750 Administracja publiczna 1 998 581,00 13 000,00 2 011 581,00

75023 Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 998 581,00 13 000,00 2 011 581,00

6050 VVydatki inwestycyjne jednostek budtetowych 1 498 581,00 13 000,00 1 511 581,00

Budowa ciany oporowej przy budynku urzedu od strony ul Gornej 88 300,00 14 000,00 102 300,00

Modernizacja i rozbudowa budynku Urzedu Miasta i Gminy w Szamocinie 1 258 281,00 0,00 1 258 281,00

Odwodnienie terenu przy budynku urzedu 28 000,00 - 1 000,00 27 000,00

Utwardzenie ternu- dojazd do parkingu przy budynku urzedu od strony ul.

Garnej 124 000,00 0,00 124 000,00

6060 VVydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budtetowych 500 000,00 0,00 500 000,00

Zakup wyposatenia do nowej czeci budynku Urzedu Miasta i Gminy 500 000,00 0,00 500 000,00

754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpokarowa 55 000,00 0,00 55 000,00

75412 Ochotnicze strata potarne 55 000,00 0,00 55 000,00

6230

Dotacje celowe z budtetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansow publicznych

55 000,00 0,00 55 000,00

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu cietkiego sprzetu

hydraulicznego dla OSP Szamocin 55 000,00 0,00 55 000,00

758 Roine rozliczenia 73 000,00 0,00 73 000,00

75818 Rezerwy ogolne i celowe 73 000,00 0,00 73 000,00

6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 73 000,00 0,00 73 000,00

Rezerwa celowa na inwestycje 73 000,00 0,00 73 000,00

801 0Swiata i wychowanie 1 240 000,00 0,00 1 240 000,00

80104 Przedszkola 1 240 000,00 0,00 1 240 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budtetowych 1 090 000,00 0,00 1 090 000,00

Rozbudowa budynku przedszkola przy Pl. WolnoSci 1 090 000,00 0,00 1 090 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budtetowych 150 000,00 0,00 150 000,00

Zakup wyposatenia do przedszkola w Szamocinie 150 000,00 0,00 150 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska 505 000,00 0,00 505 000,00

90002 Gospodarka odpadami 20 000,00 0,00 20 000,00

Strona 2 z 4

(28)

6230

Dotacje celowe z budZetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finans6w publicznych

20 000,00 0,00 20 000,00

Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Gminy Szamocin 20 000,00 0,00 20 000,00

90015 Oewietlenie ulic, placow i drog 250 000,00 0,00 250 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budZetowych 250 000,00 0,00 250 000,00

Budowa oewietlenia ulicznego na ul. 2eglarskiej w Laskowie 250 000,00 0,00 250 000,00

90095 Pozostata dziahalnoet 235 000,00 0,00 235 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budZetowych 235 000,00 0,00 235 000,00

Budowa urzedzen podczyszczajecych wody opadowe. 235 000,00 0,00 235 000,00

921 Ku'tura i ochrona dziedzictwa narodowego 281 334,62 30 000,00 311 334,62

92109 Domy i oerodki kultury, ewietlice i kluby 35 334,62 0,00 35 334,62

6050 VVydatki inwestycyjne jednostek budtetowych 35 334,62 0,00 35 334,62

Rozbudowa ewietlicy wiejskiej sofectwo Raczyn- dokumentacja FS 18 311,81 0,00 18 311,81

Wykonanie elewacji budynku ewietlicy wiejskiej ES! Heliodorowo 17 022,81 0,00 17 022,81

92120 Ochrona zabytkew i opieka nad zabytkami 200 000,00 30 000.00 230 000,00

6570

Dotacje celowe przekazane z bud±etu na finansowanie tub

dofinansowanie zadan inwestycyjnych obiektow zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finans6w publicznych

200 000,00 30 000,00 230 000,00

Dotacja celowa dla Parafi Rzymskokatolickiej w Raczynie 0,00 30 000,00 30 000,00

Ochrona oraz zwiekszenie wartoeci dziedzictwa kulturowego - rewaloryzacja i konserwacja drewniach zabytkow - koecialew. Anny w Jaktorowie - dotacja celowa

200 000,00 0,00 200 000,00

92195 Pozostala dziatalnoe6 46 000,00 0,00 46 000,00

Centrum Intergacji

8

rodowiskowej -modernizacja budynku na ul. Rynek 1 46 000,00 0,00 46 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budtetowych 0,00 0,00 0,00

Modernizacja placu zabaw (zakup urzadzenia) 0,00 0,00 0,00

92601 Obiekty sportowe 240 813,06 0,00 240 813,06

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 25 000,00 0,00 25 000.00

Budowa obiektu male .] infrastuktury OSA w Laskowie 25 000,00 0,00 25 000,00

Budowa silowni zewnetrznej ES! Laskowo 0,00 0,00 0,00

Modernizacja boiska sportowego FS Jaktorowo 0,00 0,00 0,00

(29)

Uporzadkowanie i wyrOwnanie boiska sportowego FSI Lipa 0,00 0,00 0,00

Zakup i montaZ plotu betonowego FS Nowy Dw6r 0,00 0,00 0,00

6060 Wydatki no zakupy inwestycyjne jednostek buftetowych 215 813,06 0,00 215 813,06

Dostawa i monta2 instalacji die lodowiska -Fundusz ObywateIski 200 000,00 0,00 200 000,00

Zakup oplotowania no boisko FSI Nalecza 15 813,06 0,00 15 813,06

Razem 7 224 505,98 55 000,00 7 279 505,98

-

Daml (-4 . 2

Strafe 4 z 4

(30)

Zalacznik nr 4 do uchwaly nr XXV11/275/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 marca 2018r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI lJDZIELONYCH Z BUDZETU W 2018R.

1. Dotac e dla iednostek sektora finansow oublicznvch

Dzial Rozclzial § TreSO Plan Zmiana Plan po

zmianach 1.1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansow publicznych

801 0Swiata i wychowanie 30 500 30 500

80101 Szkoly podstawowe 1 500 0 1 500

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biekace realizowane na podstawie

porozumien (umbw)mieclzy jednostkami samorzadu terytorialnego 1 500 1 500

80104 Przeclszkola 27 000 0 27 000

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezace realizowane na podstawie

porozumien (umbw)miedzy jednostkami samorzaclu terytorialnego 27 000 27 000

80110 Gimnazja 2 000 0 2 000

2310 Dotacje celowe przekazane grninie na zadania bie2ace realizowane na podstawie

porozumien (umOw)miedzy jednostkami samorzaclu terytorialnego 2 000 2 000

851 Ochrona zdrowia 8 000 0 8 000

85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 8 000 0 8 000

2710

Dotacje celowe przekazane gminie na zaclania bie2ace realizowane na poclstawie

norozumien lumnwlmieJdzy ieclnotkami samnrzadu termtorialnecto 8 000 8 000

900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 5 000 0 5 000

90002 Gospodarka odpadami 5 000 0 5 000

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieZace realizowane na podstawie

5 000 5 000

2320 porozumien (um6w) miedzy jeclnostkami samorzadu terytorialnego

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansow publicznych - razem 43 500 0 43 500 1.2. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansow publicznych

921 Kultura i ochrona clziedzictwa narodowego 1 135 000 0 1 135 000

92109 Domy 1 cArodki kultury, Swietlice i kluby 905 000 0 905 000

2480

905 000 905 000

Dotacja podmiotowa z budZetu dla samorzadowej instytucji kultury - SZOK Szamocin

92116 Biblioteki 230 000 0 230 000

2480 230 000 230 000

Dotacja podmiotowa z budZetu dla samorzadowej instytucji kultury - SZOK Szamocin

Dotacje podrruotowe dla jednostek sektora hnansow publicznych - razem 1 135 000 0 1 135 000 Dotacje dla jednostek sektora finansow publicznych - razem 1 178 500 0 1 178 500 2. Dotac e dla jednostek s oza sektora finansOw publicznvch

Dzial Rozdzial § TreSO Plan Zmiana Plan pa

zmianach 2.1. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora fmansow pubhcznych

Rolnictwo i fowiectwo /5000 0 15 000

010

01009 SpOtki wodne 15 000 0 15 000

2830 Dotacja celowa z budketu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finans6w publicznych Bezpieczenstwo publicz.ne i ochrona przeciwpo2arowa

15 000

80 000 0

15 000 80 000 754

75412 Ochotnicze straZe po2arne 80 000 0 80 000

2820 Dotacja celowa z budZetu na finansowanie lob dofinansowanie zadan zleconych do

realizacji stowarzyszeniom 25 000 25 000

6230 Dotacje celowe z budtetu na finansowanie i dofinansowanie koszt6w realizacji inwestycji i zakupOw inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansOw publicznych Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska

55 000 20 000

55 000 20'000 900

90002 Gospodarka odpadami 20 000 0 20 000

6230 Dotacje celowe z bucl2etu na finansowanie i clofinansowanie kosztbw realizacji inwestycji

i zakupOw inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansOw publicznych 20 000 20 000

(31)

921 Ku!tura i ochrona dziedzictwa narodowego 200 000 20 000 230 000

92120 Ochrona zabytkOw i opieka nod zabytkami 200 000 30 000 230 000

Dotacje celowe przekazane z budketu no finansowanie lub dofinansowanie zadan 6570 inwestycyjnych obiektow zabytkowych jednostkorn niezaliczanym do sektora finansOw

publicznych

200 000 30 000 230 000

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansow publicznych - razem ^{315 000} ^{30 000} ^{345 000} 2.2. Dotacje podmiotowe dla 'ednostek spoza sektora finansow publicznych

CAwiata i wychowanie 810 160,00 0,00 810 160,00

801

80101 Szkoly podstawowe 210 000,00 0,00 210 000,00

2540 Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki oSwialowej 210 000,00 210 000,00

80104 Przedszkola 210 000,00

opo

210 000,00

2540 Dotacja podmiotowa z budZetu die niepublicznej jednostki oSwiatowej 210 000,00 210 000,00

80110 Gimnazja 370 000,00 0,00 370 000,00

2540 Dotacja podmiotowa z budketu die niepublicznej jednostki oSwiatowej 370 000,00 370 000,00

80149

Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metal pmcy dla dzieci w przedszkolach, odclzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Dotacja podmiotowa z budZetu dla niepublicznej jednostki oSwiatowej

20

20 160,00

160,00

0,00 20

20 160,00

160,00 2540

Dotacje podmiotowe die jednostek spoza sektora fin ansow publicznych - razem 810 160.00 0,00 810 160,00 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansow publicznych - razem 1 125 160,00 30 000,00 1 155 160,00 Dotacje udzielone z budZetu - razem 2 303 660,00 30 000,00 2 333 660,00

RADY 0 GMINY ";-.3 .1\10c1 dko

Damao p0)/i(21,0,:sk,,,