w sprawie projektu uchwaly budietowej Miasta i Gminy Szamocin na 2019 rok.

(1)

BURM1

Miasta i Szamocin

64-820 SZ/MAOCIN

Zarzqdzenie nr 53/18

Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 listopada 2018r.

w sprawie projektu uchwaly budietowej Miasta i Gminy Szamocin na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1, art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzgdzie gminnym (Dz. U. z 2016r, poz.994 ze zm.), art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.)

Burmistrz II/liasta i Gminy w Szamocinie zarzqdza co nastepuje:

§ 1.1. Projekt uchwafy w sprawie uchwafy bud2etowej Miasta i Gminy na 2019r. wraz z zalqcznikami w brzmieniu okrelonym zalgcznikiem numer 1 do niniejszego zarzqdzenia,

2. uzasadnienie do projektu uchwafy w sprawie uchwafy bud2etowej Miasta i Gminy na 2019r. okrelone zafgcznikiem numer 2 do niniejszego zarzgdzenia,

3. material)/ informacyjne do projektu uchwafy w sprawie uchwafy bud±etowej Miasta i Gminy na 2019r. okrelone zalqcznikiem numer 3 do niniejszego zarzgdzenia.

§ 2. Projekt uchwafy w sprawie uchwafy bud±etowej na rok 2019 z uzasadnieniem i materialami informacyjnymi podlegajq przekazaniu:

1. Radzie Miasta i Gminy Szamocin do dalszych prac,

2. Regionalnej lzbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarzgdzenie wchodzi w Zycie z dniem podjccia, z mocg od 01.01.2019r.

(2)

Zatqcznik nr 1 S

do zarzadzenia nr 53/18 Miasta i Gminy Szarnocin

Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin 64-820 SZIAMiOCIN

z dnia 14 listopada 2018.

UCHWALA

RADY MIASTA I GMINY SZAMOCIN z dnia

w sprawie uchwaly bud±etowej Miasta i Gminy Szamocin na 2019rok.

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017., poz. 2077 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Szamocin uchwala co nastepuje;

§ 1 Ustala sie lqcznq kwote dochodow bud2etu na 2018 rok w wysokoci 33.700.9804 w tym:

- dochody bie2qce w kwocie 32.569.651,004 - dochody majgtkowe w kwocie 1.131.329,004 zgodnie z zalqcznikiem nr 1.

§ 2. Ustala sie fqcznq kwote wydatk6w bud2etu na 2019 rok w wysokoSci 33.874.9804 w tym:

wydatki bie2gce w kwocie 29.623.665,484 wydatki majgtkowe w kwocie 4.251.314,524 zgodnie z zalqcznikiem nr 2.

§ 3. Ustala sie deficyt bud2etu w kwocie 174.000zf, ktory zostanie sfinansowany z kredyt6w i poZyczek zaciggnietych na rynku krajowym.

§ 4. Ustala sie Igczng kwote planowanych przychodow buthetu w kwocie 1.852.000zI oraz fqcznq kwote planowanych rozchodow bud2etu w kwocie 1.678.0004

zgodnie z zalqcznikiem nr 3.

§ 5 Ustala sie wykaz zadan inwestycyjnych przyjetych do wykonania na 2019r. zgodnie z zalqcznikiem nr 4.

§ 6. Ustala sie plan dochodow i wydatkOw zwiqzanych z realizacjq zadan zleconych z zakresu administracji rzqdowej zgodnie z zalqcznikiem nr 5.

§ 7. Ustala sie zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budketu Gminy : 1) dotacje dla jednostek sektora finansow publicznych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansOw publicznych, zgodnie z zatqcznikiem nr 6.

§ 8. Tworzy sie rezerwy:

1) °going w wysokoSci 80.0004 2) celowe w wysokoSci 90.0004

a) na realizacje zadan wfasnych z zakresu zarzgdzenia kryzysowego w wysokoSci 90.0004

§ 9. Dochody z tytufu wydawania zezwolen na sprzeda2 napojow alkoholowych w kwocie 136.0004 przeznacza sie na realizacje programu rozwiqzania problernow alkoholowych w kwocie 132.500z1 oraz na realizacje zadan okrelonych w programie przeciwdzialania narkomanii w kwocie 3.5004

zgodnie z zalqcznikiem 7.

(3)

§ 10.1. Jednostki pomocnicze prowadza gospodarke finansowa w ramach budtetu.

2. Ustala sie plan wydatk6w na przedsiewziecia realizowane w ramach funduszu sofeckiego wysokoki 239.017,97z1, w podziale na poszczegOlne sofectwa zgodnie z zafacznikiem nr 8.

§ 11. OkreSla sie plan przychodow i wydatkow zakladow budtetowych 1) przychody 5.858.500z1,

2) wydatki 5.834,500z1, zgodnie z zafacznikiem nr 9.

§ 12. Dochody z wplywaw z tytufu °plat i kar, o kt6rych mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony Srodowiska przeznacza sie na finansowanie ochrony Srodowiska w zakresie okreSlonym w art. 400 ust 1 pkt. 2, 5, 8, 9,15, 16, 21-25, 29,31,32 i 38 -42 w warunkach okreSlonych w art. 403 ust 2 zgodnie z zafacznikiem nr 10.

§13. Ustala sie limit zobowiazan z tytulu zaciaganych kredyt6w i potyczek w wysokoki 2.852.000z1 z tego na pokrycie wystepujacego w ciagu roku przejkiowego deficytu budtetu Gminy w kwocie 1.000.000A

§14. Ustala sie kwote 1.000.000z1, do ktorej Burmistrz mote samodzielnie zaciaga6 zobowiazania.

§ 15. Upowatnia sie Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin do:

1) zaciagania kredyt6w i potyczek na pokrycie wystepujacego w ciagu roku budtetowego deficytu budtetu do wysokoSci 1.000.000z1;

2) zaciagania kredyt6w i potyczek oraz emisji papierOw wartokiowych, o kt6rych mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 u.f.p, z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokoki 1.852.000z1;

3) dokonywania zmian w planie wydatkOw w ramach tego samego dziafu klasyfikacji budtetowej dotyczacych:

a) zmniejszen lub zwiekszen wydatk6w bie2acych na wynagrodzenia ze stosunku pracy;

b) zmniejszen lub zwiekszen wydatk6w majatkowych.

4) przekazania uprawnien kierownikom jednostek organ izacyj nych do zaciagania zobowiazan z tytulu um6w, kt6rych realizacja w roku budtetowym i latach nastepnych jest niezbedna do zapewnienia ciagfoSci dziafania jednostki i z ktorych wynikajace platnoki wykraczaja poza rok budtetowy;

5) przekazywania kierownikowi gminnego zakladu budtetowego uprawnien do dokonywania przeniesien w planie wydatkow;

6) lokowania wolnych Srodkow budtetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 16. Uzyskane przez samorzadowe jednostki budtetowe zwroty wydatk6w dokonywane w tym samym roku budtetowym zmniejszaja wykonanie wydatkow z wyfaczeniem:

1) zwrotOw zwiazanych z refundacja ze trodkow zagranicznych,

2) zwrotow wydatkOw z tytufu rozliczen podatku VAT, w tym dotyczacych udzielonych dotacji.

§ 17. Wykonanie uchwafy powierza ^SiQBurmistrzowi Miasta i Gminy Szamocin.

§18. Uchwafa wchodzi w tycie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Wielkopolskiego.

(4)

DOCHODY BUD2ETU GMINY SZAMOCIN NA 2019R.

Zalacznik nr 1 do projektu uchwaly nr Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia

Dzial Rozdzial Paragraf Tre§6 Wart(Ae

010 Rolnictwo i lowiectwo 100 000,00

01095 Pozostala dzialalnoto 100 000,00

0770 Wpfaty z tytulu odpfatnego nabycia prawa wfasnotci oraz prawa

u±ytkowania wieczystego nieruchomoki 100 000,00

630 Turysty ka 416 329,00

63095 Pozostafa dzialalnot6 416 329,00

6258

Dotacje celowe w ramach programow finansowych z udzialem t rodkow europejskich oraz t rodkaw, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnoki w ramach bud2etu t rodkOw europejskich, realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego

416 329,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 842 022,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomotciami 842 022,00

0550 Wpfywy z opfat z tytufu uZytkowania wieczystego nieruchomoki 10 000,00

0750

Wplywy z najmu i dzierZawy skladnikaw majqtkowych Skarbu Paristwa, jednostek samorzqdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze

182 022,00

0760 Wpfywy z tytufu przeksztafcenia prawa u±ytkowania wieczystego

przysiugujqcego osobom fizycznym w prawo wfasnotci 15 000,00

0770 Wpfaty z tytulu odpfatnego nabycia prawa wfasnotci oraz prawa

uZytkowania wieczystego nieruchomotci 600 000,00

0830 Wplywy z usfug 35 000,00

750 Administracja publiczna 87 872,00

75011 Urzedy wojewodzkie 87 372,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budZetu paristwa na realizacje zadan bie2qcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnym) ustawami

87 372,00

75023 Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 500,00

0970 Wplywy z rO2nych dochod6w 500,00

751 Urzgdy naczelnych organ6w wtadzy panstwowej, kontroli I ochrony

prawa oraz sqdownictwa 1 500,00

75101 Urzedy naczelnych organow wfadzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 1 500,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z bucl2etu panstwa na realizacje zadah bie2qcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnym) ustawami

1 500,00

756

Dochody od os6b prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowoSci prawnej oraz wydatki zwiqzane z ich poborem

8 296 414,00

75601 Wpfywy z podatku dochodowego od os6b fizycznych 52 000,00

0350 Wpfywy z podatku od dzialalnoki gospodarczej os6b fizycznych,

opfacanego w formie karty podatkowej 52 000,00

75615

Wpfywy z podatku rolnego, podatku letnego, podatku od czynnoki cywilnoprawnych, podatkow i oplat lokalnych od os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 387 000,00

0310 Wplywy z podatku od nieruchomoki 1 110 000,00

0320 Wplywy z podatku rolnego 52 000,00

0330 Wplywy z podatku letnego 75 000,00

0340 Wplywy z podatku od t rodkOw transportowych 150 000,00

75616

Wpfywy z podatku rolnego, podatku letnego, podatku od spadkow i darowizn, podatku od czynnotci cywilno-prawnych oraz podatkOw i opfat lokalnych od os6b fizycznych

1 996 000,00

0310 Wplywy z podatku od nieruchomotci 1 230 000,00

0320 Wpfywy z podatku rolnego 320 000,00

0330 Wpfywy z podatku letnego 5 000,00

(5)

0340 Wptywy z podatku od §rodkOw transportowych 71 000,00

0360 Wplywy z podatku od spadkow i darowizn 15 000,00

0430 Wplywy z oplaty targowej 32 000,00

0500 Wpfywy z podatku od czynn(Aci cywilnoprawnych 300 000,00

0640 Wpfywy z tytuiu kosztow egzekucyjnych, ()platy komorniczej i koszt6w

upomnien 8 000,00

0910 Wptywy z odsetek od nieterminowych wpfat z tytulu podatkow i opfat 1500000 75618 Wplywy z innych opfat stanowiacych dochody jednostek samorzadu

terytorialnego na podstawie ustaw 228 000,00

0410 Wpfywy z opfaty skarbowej 35 000,00

0460 Wplywy z oplaty eksploatacyjnej 7 000,00

0480 Wptywy z oplat za zezwolenia na sprzeda2 napoj6w alkoholowych 136 000,00 0490 Wpfywy z innych lokalnych °plat pobieranych przez jednostki samorzadu

terytorialnego na podstawie odrebnych ustaw 50 000,00

75621 Udzialy gmin w podatkach stanowiacych dochOd budZetu panstwa 4 633 414,00

0010 Wplywy z podatku dochodowego od os6b fizycznych 4 553 414,00

0020 Wpfywy z podatku dochodowego od os6b prawnych 80 000,00

758 Rome rozliczenia 13 552 980,00

75801 Czete otwiatowa subwencji ogolnej dla jednostek samorzadu

terytorialnego 7 851 438,00

2920 Subwencje og6Ine z bud2etu panstwa 7 851 438,00

75807 Czete wyrOwnawcza subwencji ogolnej dla gmin 4 820 321,00

2920 Subwencje og6Ine z bud2etu panstwa 4 820 321,00

75814 R62ne rozliczenia finansowe 697 000,00

0920 Wpiywy z pozostalych odsetek 40 000,00

0970 Wptywy z roZnych dochodOw 657 000,00

75831 CzeS6 rownowa2aca subwencji ogOlnej dla gmin 184 221,00

2920 Subwencje ogOlne z bud2etu panstwa 184 221,00

801 Ogwiata i wychowanie 659 514,00

80101 Szkoly podstawowe 40 000,00

0830 Wptywy z usfug 40 000,00

80104 Przedszkola 457 030,00

0660 Wpfywy z oplat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 18 000,00 0670 Wptywy z opfat za korzystanie z wy2ywienia w jednostkach realizujqcych

zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 191 500,00

0830 Wpfywy z usfug 10 330,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budZetu panstwa na realizacje wlasnych

zadan bie2acych gmin (zwiazkow gmin, zwiqzkOw powiatowo-gminnych) 219 200,00 2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bietace realizowane na podstawie porozumien (um6w) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego

18 000,00

80148 Stofowki szkolne i przedszkolne 153 484,00

0690 Wptywy z rotnych °plat 153 484,00

80195 Pozostafa dzialalnote 9 000,00

852 Pomoc spoteczna 174 900,00

85213

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne opfacane za osoby pobierajace niektOre Swiadczenia z pomocy spolecznej oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spofecznej

6 500,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa na realizacje wfasnych

zadan bie2acych gmin (zwiazkOw gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych) 6 500,00 85214 Zasifki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skfadki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5751000

(6)

2030 Dotacje celowe otrzymane z budtetu panstwa na realizacje wfasnych

zadan bietacych gmin (zwiazkaw gmin, zwiqzkow powiatowo-gminnych) 57 510,00

85216 Zasilki stale 4371200

2030 Dotacje celowe otrzymane z budtetu paristwa na realizacje wfasnych

zadari bietacych gmin (zwiazkow gmin, zwiazkOw powiatowo-gminnych) 43 712,00

85219 Otrodki pomocy spolecznej 57 178,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budtetu panstwa na realizacje wfasnych

zadan bietacych gmin (zwiazkaw gmin, zwiazkOw powiatowo-gminnych) ' 57 178,00

85228 Uslugi opiekuncze i specjalistyczne usfugi opiekuncze 10 000,00

855 Rodzina 8 284 449,00

85501 wiadczenie wychowawcze 4 715 736,00

2060

Dotacje celowe otrzymane z budtetu paristwa na zadania bietace z zakresu administracji rzadowej zlecone

gminom (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym), zwiazane z realizacja t wiadczenia wychowawczego

stanowiacego pomoc pahstwa w wychowywaniu dzieci

4 715 736,00

85502

8wiadczenia rodzinne, §wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spofecznego

3 306 471,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budtetu paristwa na realizacje zadan bietacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami

3 246 471,00

2360 Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z realizacja zadan

z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych ustawami 60 000,00

85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubow dzieciecych 245 290,00

2008

Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udziafem grodkOw europejskich oraz rodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnotci w ramach budtetu trodkOw europejskich, z wylaczeniem dochod6w klasyfikowanych w paragrafie 205

245 290,00

85513

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore wiadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o

wiadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierajace zasifki dla opiekun6w, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu I wypfacie zasilkow dla opiekunow

16 952,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budtetu panstwa na realizacje zadan bietacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami

16 952,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska 1 235 000,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 215 000,00

0490 VVplywy z innych lokalnych °plat pobieranych przez jednostki samorzadu

terytorialnego na podstawie odrgbnych ustaw 1 200 000,00

0640 Wplywy z tytufu kosztow egzekucyjnych, oplaty komorniczej i koszt6w

upomnieri 10 000,00

0910 Wplywy z odsetek od nieterminowych wpfat z tytulu podatk6w i oplat 5000,00 90019 Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem Srodkow z °plat i kar za

korzystanie ze srodowiska 2000000

0690 Wplywy z rotnych opfat 20 000,00

926 Kultura fizyczna 50 000,00

92601 Obiekty sportowe 50 000,00

Razem: 33 700 980,00

(7)

WYDATKI BUD2ETU GMINY SZAMOCIN NA 2019R0K

Zalgcznik nr 2 do projektu uchwaly nr Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia

Dziat Rozdziat Grupa

ParagrafOw Treo Wart°Se

010 Rolnictwo i lowiectwo 26 520,00

01009 SpOlki wodne 16 000,00

2830

Dotacja celowa z bud2etu no finansowanie lub

dofinansowanie zadan zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finans6w

publicznych

16 000,00

01030 lzby rolnicze 7 800,00

2850 VVplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2%

uzyskanych wpfywOw z pod atku rolnego 7 800,00

01095 Pozostala dzialalno66 2 720,00

4210 Zakup materialOw i wyposa±enia 720,00

4300 Zakup uslug pozostalych 2 000,00

600 Transport i lacznoS6 821 986,67

60016 Drogi publiczne gminne 821 986,67

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00

4210 Zakup materialow i wyposa2enia 12 500,00

4270 Zakup usfug remontowych 130 000,00

4300 Zakup uslug pozostafych 65 000,00

4430 ROtne °platy i skladki 2 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budtetowych 545 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud±etowych 60 486,67

630 Turystyka 35 210,00

63095 Pozostala dzialalnoS6 35 210,00

4110 Skfadki no ubezpieczenia spofeczne 2000,00

4120 Skladki na Fundusz Pracy 710,00

4210 Zakup materialow i wyposa2enia 500,00

4300 Zakup usfug pozostafych 20 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 113 400,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoSciami 92 800,00

4210 Zakup materialOw i wyposa2enia 800,00

4260 Zakup energii 35 000,00

4430 RO2ne °platy i skladki 6 000,00

4510 °platy na rzecz bud2etu panstwa 6 000,00

4590 Kary i odszkodowania wypfacane no rzecz ()sob

fizycznych 15 000,00

70095 Pozostafa dzialalnoSO 20 600,00

4210 Zakup materialow i wyposa2enia 600,00

4270 Zakup uslug remontowych 2 000,00

4300 Zakup usfug pozostalych 8 000,00

710 DziatalnoSO uslugowa 23 000,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 23 000,00

750 Administracja publiczna 2 876 576,00

75011 Urzedy wojewOdzkie 164 244,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 200,00

4010 VVynagrodzenia osobowe pracownikow 113 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 260,00

4110 Skfadki na ubezpieczenia spoleczne 21 016,00

(8)

4120 Skladki na Fundusz Pracy 2 800,00

4210 Zakup materialOw i wyposatenia 4 339,10

4270 Zakup uslug remontowych 200,00

4410 Podr62e sfuthowe krajowe 570,00

4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych 2 458,90 4700 Szkolenia pracownikOw niebedacych czfonkami korpusu

sfuthy cywilnej 2 600,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 83 800,00

3030 RO2ne wydatki na rzecz os6b fizycznych 80 000,00

4210 Zakup material6w i wyposa2enia 1 800,00

75023 Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 932 578,00

2900

Wplaty gmin i powiat6w na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz zwiqzkOw gmin, zwiazkOw powiatowo-gminnych, zwiazkOw powiat6w, zwiazkow metropolitalnych na dofinansowanie zadah bietacych

41 000,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzer) 1 200,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikOw 1 241 000,00

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 11 000,00

4110 Skiadki na ubezpieczenia spoleczne 220 000,00

4120 Skfadki na Fundusz Pracy 29 180,00

4140 Wpfaty na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji OsOb

Niepelnosprawnych 3 000,00

4210 Zakup materiafow i wyposa2enia 40 000,00

4280 Zakup usfug zdrowotnych 3 000,00

4360 Oplaty z tytufu zakupu usfug telekomunikacyjnych 9 000,00

4410 Podr62e sfuthowe krajowe 22 000,00

4420 PodrO2e siu2bowe zagraniczne 300,00

4430 RO2ne °platy i skiadki 8 000,00

4440 Odpisy na zakfadowy fundusz Swiadczen socjalnych 27 898,00 4520 Oplaty na rzecz bud2et6w jednostek samorzadu

terytorialnego 5000,00

4700 Szkolenia pracownik6w niebedacych czionkami korpusu

siu2by cywilnej 22 000,00

75075 Promocja jednostek samorzadu terytorialnego 23 000,00

75085 WspOlna obsfuga jednostek samorzadu terytorialnego 360 830,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 246 440,00

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 47 574,00

4120 Skiadki na Fundusz Pracy 1 283,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3600,00

4210 Zakup materialOw i wyposa2enia 10 900,00

4220 Zakup SrodkOw 2ywnoSci 200,00

4270 Zakup usfug remontowych 500,00

4280 Zakup usfug zdrowotnych 50,00

4360 Opfaty z tytutu zakupu uslug telekomunikacyjnych 1 800,00

4410 Podr62e siu2bowe krajowe 2000,00

4430 ROkne °platy i skfadki 500,00

4440 Odpisy na zakfadowy fundusz Swiadczen socjalnych 5 327,00

(9)

4700 Szkolenia pracownikOw niebedacych czlonkami korpusu

75095 Pozostala dzialalnoSO 312 124,00

3030 ROtne wydatki na rzecz osab fizycznych 40 000,00

4210 Zakup materialow i wyposatenia 10 000,00

4280 Zakup usfug zdrowotnych 1 500,00

4430 RO2ne opfaty i skfadki 700,00

4440 Odpisy na zakiadowy fundusz Swiadczen socjalnych 9 750,00 4500 Pozostafe podatki na rzecz budZetOw jednostek

samorzadu terytorialnego 844,00

4510 °platy na rzecz bud2etu panstwa 5 100,00

Urzgdy naczelnych organow wladzy paristwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sqdownictwa 1 500,00

75101 Urzedy naczelnych organOw wfadzy panstwowej, kontroli i

ochrony prawa 1 500,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 800,00

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 137,52

4120 Skfadki na Fundusz Pracy 19,60

4300 Zakup uslug pozostalych 442,80

Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpotarowa 295 250,00

75411 Komendy powiatowe Panstwowej Stra2y Potarnej 70 000,00

6170 Wpfaty jednostek na panstwowy fundusz celowy na

finansowanie lub dofinansowanie zadan Inwestycyjnych 70 000,00

75412 Ochotnicze stra2e po2arne 204 250,00

2820

Dotacja celowa z bud±etu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom

30 000,00

3030 Ro2ne wydatki na rzecz ()sob fizycznych 22 000,00

4280 Zakup uslug zdrowotnych 3 000,00

4360 ()platy z tytuiu zakupu usfug telekomunikacyjnych 2 500,00

4430 fio2ne °platy i skfadki 9 000,00

75414 Obrona cywilna 1 000,00

4410 PodrOte slu2bowe krajowe 300,00

4700 Szkolenia pracownikOw niebedqcych czionkami korpusu

slu±by cywilnej 700,00

2360

Dotacje celowe z bud2etu jednostki samorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym dzialalnoS6 potytku publicznego

20 000,00

Obstuga dlugu publicznego 235 000,00

75702 Obsfuga papierOw wartoSciowych, kredyt6w i potyczek

jednostek samorzadu terytorialnego 235 000,00

8110

Odsetki od samorzadowych papier6w wartoSciowych lub zaciagnietych przez jednostkg samorzadu terytorialnego kredytOw i po2yczek

235 000,00

Rdine rozliczenia 178 384,08

75814 RO2ne rozliczenia finansowe 8 384,08

751

754

757

758

(10)

4530 Podatek od towarow i uslug (VAT). 8 384,08

75818 Rezerwy ogolne i celowe 170 000,00

4810 Rezerwy 170 000,00

06wiata i wychowanie 12 389 565,00

80101 Szkofy podstawowe 7 285 546,00

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieZace realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego

2 000,00

2540 Dotacja podmiotowa z buthetu dla niepublicznej jednostki

systemu oSwiaty 260 000,00

3020 VVydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 281 634,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 4 262 948,00

4110 Skiadki na ubezpieczenia spofeczne 820 406,00

4190 Nagrody konkursowe 2 000,00

4210 Zakup materialOw i wyposa±enia 123 501,00

4240 Zakup Srodkew dydaktycznych i ksig±ek 50 340,00

4270 Zakup usiug remontowych 31 368,00

4360 Opfaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 8 068,00 4390 Zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i

opinii 1 880,00

4410 Podrole slu2bowe krajowe 6 544,00

4430 RoZne °platy i skladki 14 279,00

4440 Odpisy no zakfadowy fundusz Swiadczen socjalnych 238 330,00

4480 Podatek od nieruchomoSci 205,00

4510 Opfaty na rzecz buthetu panstwa 30,00

4520 °platy na rzecz budketow jednostek samorzadu

sluZby cywilnej 6 065,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budZetowych 220 000,00

80104 Przedszkola 2 988 817,00

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie±ace realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego

26 500,00

2540 Dotacja podmiotowa z budZetu dla niepublicznej jednostki

systemu oSwiaty 287 000,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 71 317,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 1 650 589,00

4110 Skfadki na ubezpieczenia spofeczne 306 574,00

4210 Zakup materialOw i wyposaZenia 26 100,00

4220 Zakup SrodkOw ZywnoSci 191 500,00

4240 Zakup Srodkow dydaktycznych i ksig2ek 2 000,00

4330 Zakup usfug przez jednostki samorzadu terytorialnego od

innych jednostek samorzadu terytorialnego 18 000,00

4360 ()platy z tytufu zakupu usfug telekomunikacyjnych 2 580,00

4410 Podrole sfuthowe krajowe 2 300,00

801

(11)

4430 RO2ne ()platy i skiadki 2 500,00 4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych 84 866,00

4510 Opfaty na rzecz budtetu panstwa 30,00

4520 Oplaty na rzecz budketow jednostek samorzadu

terytorialnego 2 496,00

80110 Gimnazja 770 304,00

2310

Dotacje celowe przekazane gminie no zadania bie2ace realizowane na podstawie porozumien (um6w) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego

2 000,00

2540 Dotacja pod S

miotowa z bud2etu dla niepublicznej jednostki

systemu owiaty 175 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikOw 399 943,00

4110 Skladki na ubezpieczenia spofeczne 75 194,00

4190 Nagrody konkursowe 600,00

4240 Zakup Srodkaw dydaktycznych i ksia2ek 660,00

4280 Zakup usfug zdrowotnych 525,00

4360 ()platy z tytulu zakupu usfug telekomunikacyjnych 572,00 4390 Zakup usfug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i

opinii 120,00

4410 PodrOke sfuthowe krajowe 456,00

4430 Ro2ne opfaty i skiadki 852,00

4440 Odpisy na zakfadowy fundusz t wiadczen socjalnych 15 442,00

4480 Podatek od nieruchomoki 44,00

4510 ()platy no rzecz budtetu panstwa 6,00

4520 Oplaty na rzecz bud2etOw jednostek samorzadu

4700 Szkolenia pracownikow niebedacych czfonkami korpusu

slu2by cywilnej 1 090,00

80113 Dowo2enie uczniOw do szkOf 397 398,00

4110 Skiadki no ubezpieczenia spofeczne 3834,00

4210 Zakup materialow i wyposa±enia 10 000,00

4430 Ro2ne opfaty i skladki 3 000,00

80146 Doksztafcanie i doskonalenie nauczycieli 42 575,00

4700 Szkolenia pracownik6w niebedacych czfonkami korpusu

80148 StoiOwki szkolne i przedszkolne 386 669,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 154 351,00

4110 Skfadki na ubezpieczenia spofeczne 28 663,00

4210 Zakup material6w i wyposa2enia 32 000,00

4220 Zakup SrodkOw t ywnoSci 138 124,00

(12)

4280 Zakup uslug zdrowotnych 400,00

4300 Zakup ustug pozostatych 1 600,00

4410 Podrole stuZbowe krajowe 1 300,00

4430 ROZne °platy i skladki 300,00

4440 Odpisy na zaktadowy fundusz Swiadczen socjalnych 5 533,00 4700 Szkolenia pracownikow niebedacych cztonkami korpusu

stutby cywilnej 400,00

80149

Realizacjazadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w

przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkotach podstawowych i innych formach wychowania

przedszkolnego

20 576,00

2540 Dotacja podmiotowa z buthetu dla niepublicznej jednostki

systemu otwiaty 20 576,00

80150

Realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziety w szkolach podstawowych

324 074,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri 13 861,00

4110 Sktadki na ubezpieczenia spofeczne 43 926,00

4120 Sktadki na Fundusz Pracy 6266,00

4240 Zakup SrodkOw dydaktycznych i ksiqZek 1 000,00

4440 Odpisy na zakfadowy fundusz Swiadczen socjalnych 13 354,00 4700 Szkolenia pracownik6w niebedqcych czionkami korpusu

80152

Realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzie4 w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkolach innego typu, liceach ogOlnoksztaicacych, technikach, szkotach policealnych, bran2owych szkolach I i II stopnia i klasach

dotychczasowej zasadniczej szkoly zawodowej prowadzonych w branZowych szkolach I stopnia oraz szkolach artystycznych

62 026,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri 2 730,00

4110 Skfadki na ubezpieczenia spofeczne 8471,00

4120 Skfadki na Fundusz Pracy 1197,00

4270 Zakup usfug remontowych 259,00

4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych 3 137,00

80195 Pozostala dzialaInoS6 111 580,00

4190 Nagrody konkursowe 1 000,00

4210 Zakup materialow i wyposa±enia 500,00

4220 Zakup arodkow t ywnoSci 500,00

4300 Zakup ustug pozostafych 36 850,00

4410 Podr6±e sluthowe krajowe 500,00

4440 Odpisy na zakfadowy fundusz t wiadczen socjalnych 71 410,00

Ochrona zdrowia 79 600,00

85153 Zwalczanie narkomanii 3 500,00

4300 Zakup uslug pozostalych 500,00

85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 50 900,00

2710

Dotacja celowa na pomoc finansowq udzielanq miedzy jednostkami samorzqdu terytorialnego na dofinansowanie wfasnych zadan bieZqcych

8 000,00 851

(13)

4300 Zakup ustug pozostalych 20 000,00

4410 PodrOZe stutbowe krajowe 200,00

4510 °platy na rzecz budketu panstwa 200,00

85195 Pozostata dziatalnoSo 25 200,00

2360

Dotacje celowe z budZetu jednostki samorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadari zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym dziatalnoS6 poZytku publicznego

25 200,00

Pomoc spoleczna 1 061 286,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie 3 000,00

4300 Zakup usiug pozostalych 3 000,00

85213

Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore t wiadczenia z pomocy spolecznej oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej

6 500,00

4130 Skiadki na ubezpieczenie zdrowotne 6 500,00

85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz sktadki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 379 718,00

3110 Swiadczenia spoteczne 201 888,00

4330 Zakup ustug przez jednostki samorzadu terytorialnego od

85215 Dodatki mieszkaniowe 45 000,00

3110 Swiadczenia spoieczne 45 000,00

85216 Zasitki state 43 712,00

3110 8wiadczenia spoleczne 43 712,00

85219 0Srodki pomocy spolecznej 530 356,00

4210 Zakup materialow i wyposatenia 5 000,00

4280 Zakup ustug zdrowotnych 200,00

4300 Zakup usiug pozostatych 5 000,00

4360 Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych 3 000,00

4410 Podrote stuthowe krajowe 8 000,00

4430 ROZne oplaty i skiadki 500,00

4440 Odpisy na zaktadowy fundusz wiadczeri socjalnych 8 300,00 4700 Szkolenia pracownik6w niebedacych cztonkami korpusu

slutby cywilnej 3 000,00

85228 Uslugi opiekuncze i specjalistyczne ustugi opiekuricze 5 000,00

4300 Zakup ustug pozostatych 5 000,00

85230 Pomoc w zakresie dotywiania 48 000,00

3110 8wiadczenia spoleczne 48 000,00

Edukacyjna opieka wychowawcza 385 212,00

85401 8wietlice szkolne 256 711,00

3020 VVydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 12 598,00

4110 Skiadki na ubezpieczenia spoteczne 34 889,00

4210 Zakup materialow i wyposa±enia 1 100,00

4240 Zakup grodkow dydaktycznych i ksiatek 2 100,00

4410 PodrOte stutbowe krajowe 100,00

4440 Odpisy na zaktadowy fundusz Swiadczen socjalnych 9 965,00 852

854

(14)

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i

mlodzieZy szkolnej, a tak2e szkolenia miodzie2y 18 801,00

4120 Skiadki na Fundusz Pracy 6200,

4210 Zakup materialOw i wyposa±enia 500,00

4430 Ro±ne oplaty i sktadki 300,00

85415 Pomoc materialna dla uczniOw o charakterze socjalnym 20 000,00

3240 Stypendia dla uczniOw 20 000,00

85416 Pomoc materialna dla uczniOw o charakterze

motywacyjnym 8 100,00

3240 Stypendia dla uczniOw 6 000,00

4240 Zakup trodkOw dydaktycznych i ksiatek 2 100,00

85418 Przeciwdzialanie i ograniczanie skutkOw patologii

spolecznej 81 600,00

4210 Zakup materialaw i wyposatenia 13 500,00

Rodzina 8 417 344,00

85501 8wiadczenie wychowawcze 4 722 876,00

3110 8wiadczenia spoleczne 4 645 000,00

4210 Zakup materialow i wyposaZenia 2 500,00

4360 ()platy z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych 400,00 4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych 1 845,00 4700 Szkolenia pracownik6w niebedacych czlonkami korpusu

slutby cywilnej 700,00

85502

wiadczenia rodzinne, Swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego

3 309 096,00

3110 wiadczenia spoleczne 3 049 077,00

4110 Skladki na ubezpieczenia spoteczne 120 705,00

4120 Sktadki na Fundusz Pracy 2 770,00

4210 Zakup materialOw i wyposaZenia 3 500,00

4300 Zakup uslug pozostatych 7 345,40

4360 ()platy z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 240,00 4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych 2 458,60

4510 Oplaty na rzecz budZetu panstwa 300,00

stukby cywilnej 1 000,00

85504 Wspieranie rodziny 123 130,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 700,00

855

(15)

4330 Zakup usiug przez jednostki samorzadu terytorialnego od

4410 Podrole slu±bowe krajowe 350000

4440 Odpisy na zaktadowy fundusz Swiadczen socjalnych 1 230,00 4700 Szkolenia pracownikOw niebedacych czionkami korpusu

85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubow dzieciecych 245 290,00

3028 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeti 165,00

4218 Zakup materialOw i wyposaZenia 984,00

4228 Zakup SrodkOw Zywnoaci 28 800,00

4248 Zakup Srodkow dydaktycznych i ksigZek 700,00

4368 °platy z tytutu zakupu uslug telekomunikacyjnych 1 200,00

4418 Podro±e slutbowe krajowe 600,00

4448 Odpisy na zaktadowy fundusz Swiadczen socjalnych 3 688,00 4528 °platy na rzecz budZetow jednostek samorzadu

slu±by cywilnej 1 000,00

6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budZetowych 20 000,00

85513

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne opfacane za osoby pobierajace niekt6re Swiadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o Swiadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierajace zasilki die opiekunow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r, o ustaleniu i wyptacie zasilkOw dla opiekunOw

16 952,00

4130 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 16 952,00

Gospodarka komunalna i ochrona grodowiska 5 186 044,58

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 200 000,00

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 3 500,00

4300 Zakup usfug pozostalych 1 117 000,00

4440 Odpisy na zaktadowy fundusz twiadczen socjalnych 1 229,30

4510 °platy na rzecz budZetu paristwa 2 200,70

stu±by cywilnej 1 070,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 110 000,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 23 444,58

4210 Zakup materialOw i wyposaZenia 9444,58

90013 Schroniska dla zwierzat 78 000,00

90015 0Swietlenie ulic, placow i drag 470 000,00

90017 Zakfady gospodarkl komunalnej 3 219 000,00

6210

Dotacje celowe z budtetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztOw realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych samorzadowych zaktadOw budtetowych

3 219 000,00 900

(16)

90026 Pozostale dziafania zwiazane z gospodarka odpadami 38 000,00 2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bietace realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego

5 000,00

6230

Dotacje celowe z bud2etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztaw realizacji inwestycji i zakupOw inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansOw publicznych

20 000,00

90095 Pozostala dzialalnote 47 600,00

4430 Ro2ne °platy i skladki 13 000,00

4520 °platy na rzecz bud2etOw jednostek samorzadu

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 420 586,67

92109 Domy i oSrodki kultury, twietlice i kluby 1 001 450,00

2480 Dotacja podmiotowa z bud2etu dla samorzadowej

instytucji kultury 960 000,00

4210 Zakup materialow i wyposa2enia 8 700,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud2etowych 10 000,00

92116 Biblioteki 246 000,00

2480 Dotacja podmiotowa z buthetu dla samorzadowej

instytucji kultury 246 000,00

92120 Ochrona zabytk6w i opieka nad zabytkami 3 500,00

4300 Zakup usfug pozostaiych 3 500,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud2etowych 86 827,85

926 Kultura fizyczna 328 515,00

92601 Obiekty sportowe 234 515,00

4110 Skfadki na ubezpieczenia spoleczne 4500,00

4260 Zakup energii . 25 000,00

4270 Zakup usiug remontowych 3 000,00

2360

Dotacje celowe z budtetu jednostki samorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art, 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadari zleconych do

realizacji organizacjom prowadzacym dzialalnotO pokytku publicznego

70 000,00

Razem: 33 874 980,00