Gminy Szarnocin
Zarz ą dzenie nr 36/12
Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 pa ź dziernika 2012r.
w sprawie: zmian bud ż etu Miasta i Gminy Szamocin na 2012 rok.
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz na podstawie §15 pkt 3 uchwa ł y Rady Miasta i Gminy Szamocin Nr XI/95/11r. w sprawie bud ż etu Miasta i Gminy Szamocin na 2012r.
Burmistrz Miasta i Gminy zarz ądza co nastę puje:
§ 1 W uchwale Rady Miasta i Gminy Nr XI/95/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie bud żetu Miasta i Gminy Szamocin na 2012r. zmienionej uchwa łą Rady Miasta i Gminy Szamocin nr XII/113/12 z dnia 9 lutego 2012r., zarz ądzeniem nr 13/12 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 lutego 2012r., uchwałą Rady Miasta i Gminy Szamocin nr XIII/125/12 z dnia 29 marca 2012r., zarz ądzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin nr 17/12 z dnia 30marca 2012r., nr 19/12 z dnia 23 kwietnia 2012r., uchwa łą Rady Miasta i Gminy nr XV/140/12 z dnia 21 czerwca 2012r. oraz zarz ądzeniami Burmistrza Miasta i Gminy nr 26/12 z dnia 29 czerwca 2012r. i 31/12 z dnia 31 sierpnia 2012r.
uchwałą nr XVII/169/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 wrze ś nia 2012, zarz ądzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin nr 34/12 z dnia 28 wrze ś nia 2012r. oraz uchwała Rady Miasta i gminy Szamocin nr XVIII/178/12 z dnia 25 paź dziernika 2012r., zarz ądzeniem nr 35//12 z dnia 29 października 2012r. wprowadza si ę nastę puj ą ce zmiany:
1. dokonuje si ę przeniesie ń wydatków mi ę dzy rozdzia ł ami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarz ądzenia.
§2. Zarz ą dzenie wchodzi w ż ycie z dniem podj ę cia.
Gminy Szamocin
()C N Uzasadnienie do zarz ą dzenia nr 36/12 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin
z dnia 31 pa ź dziernika 2012r.
Zgodnie z wnioskami z ł o ż onymi przez kierowników jednostek bud ż etowych dokonuje si ę przeniesie ń planów wydatków pomi ę dzy paragrafami klasyfikacji bud ż etowej. Zmienia si ę klasyfikację wydatków ponoszonych w rozdziale 85206 Wspieranie rodziny, zwi ę ksza si ę o 3.500zł. plan wydatków na wyp łat ą dodatków mieszkaniowych oraz zwi ę ksza si ę plan wydatków na wynagrodzenia w rozdziale O ś rodki pomocy spo ł ecznej w zwi ą zku z koniecznoś ci ą zatrudnienia osoby sprawuj ą cej opiek ę nad osobami starszymi.
---
(T791 i e
n.isz KUCner
Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 36/12
Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin
Z dnia 31 pa ździernika 2012r. Miasta i Gminy Szarnocin
84-820 SZAMOCIN ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2012 ROK
Dział Rozdział § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 404 303,00 0,00 404 303,00
01008 Melioracje wodne 4000,00 0,00 4000,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4 000,00 0,00 4 000,00
01009 Spółki wodne 10 000,00 0,00 10 000,00
2830
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
10 000,00 0,00 10 000,00
01030 Izby rolnicze 9 960,00 0,00 9 960,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
wpływów z podatku rolnego 9 960,00 0,00 9 960,00
01095 Pozostała działalność 380 343,00 0,00 380 343,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3200,00 0,00 3200,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 550,00 0,00 550,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 79,00 0,00 79,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3548,00 0,00 3 548,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 474,00 0,00 5 474,00
4430 Różne opłaty i składki 367 492,00 0,00 367 492,00
600 Transport i łączność 461 000,00 0,00 461 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 461 000,00 0,00 461 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 000,00 0,00 37 000,00
4270 Zakup usług remontowych 195 500,00 0,00 195 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 3 000,00
4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 0,00 2 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 215 000,00 0,00 215 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0,00 5 000,00
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00
630 Turystyka 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00
63095 Pozostała działalność 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000,00 0,00 400 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 76 121,00 0,00 76 121,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 64 021,00 0,00 64 021,00
4300 Zakup usług pozostałych 37 698,00 0,00 37 698,00
4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 0,00 2 500,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 500,00 0,00 2 500,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 376,00 0,00 2 376,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 947,00 0,00 18 947,00
70095 Pozostała działalność 12 100,00 0,00 12 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 900,00 0,00 1 900,00
4260 Zakup energii 1 700,00 0,00 1 700,00
4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 0,00 3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 0,00 5 500,00
710 Działalność usługowa 22 000,00 0,00 22 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 15 000,00 0,00 15 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 0,00 15 000,00
71035 Cmentarze 7 000,00 0,00 7000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 700,00 0,00 4 700,00
4270 Zakup usług remontowych 2 300,00 0,00 2 300,00
750 Administracja publiczna 2 250 716,00 0,00 2 250 716,00
75011 Urzędy wojewódzkie 187 919,00 0,00 187 919,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 107 455,00 0,00 107 455,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 663,00 0,00 7 663,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 430,00 0,00 17 430,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9688,00 0,00 9688,00
4260 Zakup energii 21 000,00 0,00 21 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 0,00 12 000,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 190,00 0,00 2 190,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 800,00 0,00 800,00
4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 0,00 800,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 543,00 0,00 2 543,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0,00 2 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 350,00 0,00 4 350,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 74 000,00 0,00 74 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 66 000,00 0,00 66 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4000,00 0,00 4000,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 0,00 4 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 699 422,00 0,00 1 699 422,00
2900
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
32 527,00 0,00 32 527,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 700,00 0,00 1 700,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 990 611,00 0,00 990 611,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 73 783,00 0,00 73 783,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 177 243,00 0,00 177 243,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 25 977,00 0,00 25 977,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 000,00 0,00 1 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 000,00 0,00 24 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 000,00 0,00 65 000,00
4260 Zakup energii 42 000,00 0,00 42 000,00
4270 Zakup usług remontowych 70 937,00 0,00 70 937,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 750,00 0,00 3 750,00
4300 Zakup usług pozostałych 80 200,00 0,00 80 200,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 352,00 0,00 4 352,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej 6 836,00 0,00 6 836,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4 010,00 0,00 4 010,00
4410 Podróże służbowe krajowe 35 000,00 0,00 35 000,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 200,00 0,00 1 200,00
4430 Różne opłaty i składki 11 200,00 0,00 11 200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 796,00 0,00 26 796,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 16 500,00 0,00 16 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 800,00 0,00 4 800,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 34 900,00 0,00 34 900,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 0,00 6 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 28 900,00 0,00 28 900,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 0,00 0,00 0,00
75095 Pozostała działalność 254 475,00 0,00 254 475,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26 000,00 0,00 26 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 132 027,00 0,00 132 027,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 757,00 0,00 9 757,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 12 000,00 0,00 12 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 684,00 0,00 23 684,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 4200,00 0,00 4 200,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 900,00 0,00 14 900,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 250,00 0,00 1 250,00
4300 Zakup usług pozostałych 13 400,00 0,00 13 400,00
4430 Różne opłaty i składki 700,00 0,00 700,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 945,00 0,00 11 945,00
4480 Podatek od nieruchomości 0,00 0,00 0,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 612,00 0,00 612,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 000,00 0,00 2 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa 4 876,00 0,00 4 876,00
4
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 278,00 0,00 1 278,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 103,00 0,00 103,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 0,00 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 575,00 0,00 575,00
75109
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
359800 0,00 3 598,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 190,00 0,00 2 190,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14,00 0,00 14,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 84,00 0,00 84,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 483,00 0,00 483,00
4300 Zakup usług pozostałych 527,00 0,00 527,00
4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 300,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 291 379,00 0,00 291 379,00
75405 Komendy powiatowe Policji 23 500,00 0,00 23 500,00
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i
dofinansowanie zadań inwestycyjnych 2350000 0,00 23 500,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7 500,00 0,00 7 500,00
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i
dofinansowanie zadań inwestycyjnych 7 500,00 0,00 7 500,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 179 475,00 0,00 179 475,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 12 000,00 0,00 12 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 19 000,00 0,00 19 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 786,00 0,00 35 786,00
4260 Zakup energii 31 000,00 0,00 31 000,00
4270 Zakup usług remontowych 13 000,00 0,00 13 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 5 210,00 0,00 5 210,00
4300 Zakup usług pozostałych 15 900,00 0,00 15 900,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 850,00 0,00 1 850,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 920,00 0,00 920,00
4430 Różne opłaty i składki 7 500,00 0,00 7 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 37 309,00 0,00 37 309,00
75414 Obrona cywilna 1 904,00 0,00 1 904,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 804,00 0,00 804,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500,00 0,00 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 0,00 600,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 0,00 0,00
75416 Straż gminna (miejska) 49 000,00 0,00 49 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 870,00 0,00 14 870,00
4270 Zakup usług remontowych 200,00 0,00 200,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 260,00 0,00 2 260,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 0,00 1 000,00
4430 Różne opłaty i składki 670,00 0,00 670,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 0,00 30 000,00
75495 Pozostała działalność 30 000,00 0,00 30 000,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 0,00 25 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 0,00 4 000,00
757 Obsługa długu publicznego 330 990,00 0,00 330 990,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego 330 990,00 0,00 330 990,00
4300 Zakup usług pozostałych 990,00 0,00 990,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych
przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 330 000,00 0,00 330 000,00
758 Różne rozliczenia 78 185,00 0,00 78 185,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 78 185,00 0,00 78 185,00
4810 Rezerwy 78 185,00 0,00 78 185,00
801 Oświata i wychowanie 10 340 260,00 0,00 .10 340 260,00
80101 Szkoły podstawowe 4 467 035,00 - 2438,00 4 464 597,00
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
1 250,00 0,00 1 250,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 177 329,00 0,00 177 329,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 674 397,00 0,00 2 674 397,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 191 649,00 0,00 191 649,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 506 398,00 0,00 506 398,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 73 331,00 0,00 73 331,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 888,00 0,00 888,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68 270,00 0,00 68 270,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 28 351,00 - 1 320,00 27 031,00
4260 Zakup energii 321 689,00 0,00 321 689,00
4270 Zakup usług remontowych 52 061,00 0,00 52 061,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 4 066,00 - 26,00 4 040,00
4300 Zakup usług pozostałych 32 093,00 0,00 32 093,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 300,00 0,00 1 300,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 865,00 0,00 3 865,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 070,00 0,00 3 070,00
4410 Podróże służbowe krajowe 8 375,00 - 1 092,00 7283,00
4430 Różne opłaty i składki 5 542,00 0,00 5 542,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 160 097,00 0,00 160 097,00
4480 Podatek od nieruchomości 124,00 0,00 124,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 565,00 0,00 1 565,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 115 000,00 0,00 115 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 36 325,00 0,00 36 325,00
80104 Przedszkola 2 005 377,00 0,00 2 005 377,00
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
4000,00 0,00 4000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 49 393,00 0,00 49 393,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 128 889,00 0,00 1 128 889,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 84 826,00 0,00 84 826,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 210 901,00 0,00 210 901,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 30 654,00 0,00 30 654,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 051,00 0,00 39 051,00
4220 Zakup środków żywności 189 578,00 0,00 189 578,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4212,00 0,00 4 212,00
4260 Zakup energii 131 000,00 0,00 131 000,00
4270 Zakup usług remontowych 10 500,00 0,00 10 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 834,00 0,00 834,00
4300 Zakup usług pozostałych 40 500,00 0,00 40 500,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 014,00 0,00 1 014,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej 800,00 0,00 800,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
2 400,00 0,00 2 400,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 0,00 2 500,00
4430 Różne opłaty i składki 2 008,00 0,00 2 008,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70 854,00 0,00 70 854,00
4480 Podatek od nieruchomości 37,00 0,00 37,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 926,00 0,00 926,00
80110 Gimnazja 2 670 305,00 2438,00 2 672 743,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 113 941,00 0,00 113 941,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 683 443,00 0,00 1 683 443,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 117 365,00 0,00 117 365,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 318 286,00 0,00 318 286,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 46 079,00 0,00 46 079,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 0,00 0,00
6
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 437,00 0,00 437,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 574,00 0,00 32 574,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11 994,00 1 320,00 13 314,00
4260 Zakup energii 154 011,00 0,00 154 011,00
4270 Zakup usług remontowych 65 764,00 0,00 65 764,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 817,00 0,00 1 817,00
4300 Zakup usług pozostałych 17 385,00 0,00 17 385,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 640,00 0,00 640,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 903,00 0,00 1 903,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
staqonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 629,00 0,00 1 629,00
4410 Podróże służbowe krajowe 4 125,00 1118,00 5243,00
4430 Różne opłaty i składki 2 730,00 0,00 2 730,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 95 295,00 0,00 95 295,00
4480 Podatek od nieruchomości 62,00 0,00 62,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 825,00 0,00 825,00
Dowożenie uczniów do szkół 332 600,00 0,00 332 600,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 63,00 0,00 63,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 6,00 0,00 6,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 41 531,00 0,00 41 531,00
4300 Zakup usług pozostałych 291 000,00 0,00 291 000,00
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 280 246,00 0,00 280 246,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 181 192,00 0,00 181 192,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 900,00 0,00 11 900,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 840,00 0,00 31 840,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3622,00 0,00 3 622,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2260,00 0,00 2 260,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 901,00 0,00 15 901,00
4260 Zakup energii 7 540,00 0,00 7 540,00
4270 Zakup usług remontowych 700,00 0,00 700,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 0,00 150,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 661,00 0,00 10 661,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 725,00 0,00 725,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
staqonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 400,00 0,00 2 400,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2450,00 0,00 2 450,00
4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 105,00 0,00 5 105,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 300,00 0,00 3 300,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 46 770,00 0,00 46 770,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 470,00 0,00 11 470,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 300,00 0,00 1 300,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 300,00 0,00 10 300,00
4300 Zakup usług pozostałych 905,00 0,00 905,00
4410 Podróże służbowe krajowe 4 125,00 500,00 4625,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 18 670,00 - 500,00 18 170,00
Stołówki szkolne i przedszkolne 378 511,00 0,00 378 511,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 125,00 0,00 1 125,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 131 045,00 0,00 131 045,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 290,00 0,00 9 290,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 536,00 0,00 24 536,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 398,00 0,00 3 398,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 244,00 0,00 15 244,00
4220 Zakup środków żywności 180 145,00 0,00 180 145,00
4260 Zakup energii 1 700,00 0,00 1 700,00
4270 Zakup usług remontowych 3 200,00 0,00 3 200,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 0,00 150,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 870,00 0,00 1 870,00
4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 200,00
4430 Różne opłaty i składki 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 218,00 0,00 6 218,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 390,00 0,00 390,00 80113
80114
80146
80148
80195 Pozostała działalność 159 416,00 0,00 159 416,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 267,00 0,00 2 267,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 256,00 0,00 256,00
4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 0,00 7 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 893,00 0,00 49 893,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 100 000,00
Ochrona zdrowia 60 589,00 0,00 60 589,00
85153 Zwalczanie narkomanii 6000,00 0,00 6000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 0,00 2 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 0,00 1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 2 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 41 589,00 0,00 41 589,00
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
0,00 0,00 0,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 420,00 0,00 3 420,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 067,00 0,00 1 067,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 165,00 0,00 165,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 165,00 0,00 18 165,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 0,00 7 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 9 572,00 0,00 9 572,00
4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 0,00 600,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 300,00 0,00 300,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 0,00 800,00
85195 Pozostała działalność 13 000,00 0,00 13 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 0,00 13 000,00
Pomoc społeczna 4 111 724,94 0,00 4 111 724,94
85203 Ośrodki wsparcia 12 291,00 0,00 12 291,00
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
12 291,00 0,00 12 291,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 000,00 0,00 5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 100,00 0,00 2 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 1 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej 0,00 0,00 0,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400,00 0,00 1 400,00
85206 Wspieranie rodziny 8 094,00 0,00 8 094,00
2900
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
0,00 8 094,00 8 094,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego 8 094,00 - 8 094,00 0,00
85212
Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
3 062 900,00 0,00 3 062 900,00
3110 Świadczenia społeczne 2 903 900,00 0,00 2 903 900,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 600,00 0,00 67 600,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 864,00 0,00 4 864,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 67 361,00 0,00 67 361,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 740,00 0,00 1 740,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 447,00 0,00 2 447,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00 0,00 6 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 0,00 2 188,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 300,00 0,00 3 300,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0,00 2 000,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
15 155,00 0,00 15 155,00
8
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 15 155,00 0,00 15 155,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe 274 712,94 5 371,00 280 083,94
3110 Świadczenia społeczne 222 712,94 5 371,00 228 083,94
4330
jednostek
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych samorządu terytorialnego
Dodatki mieszkaniowe
52 000,00 118 000,00
0,00 3500,00
52 000,00 121 500,00
3110 Świadczenia społeczne 118 000,00 3500,00 121 500,00
Zasiłki stałe 91 213,00 - 13 000,00 78 213,00
3110 Świadczenia społeczne 91 213,00 - 13 000,00 78 213,00
Ośrodki pomocy społecznej 347 293,00 6 918,00 354 211,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 940,00 0,00 2 940,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 252 736,00 2000,00 254 736,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 766,00 - 302,00 18 464,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 891,00 4 950,00 46 841,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 5476,00 270,00 5746,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6473,00 0,00 6473,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 0,00 4 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 000,00 0,00 2 000,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 800,00 0,00 1 800,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 0,00 1 500,00
4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 211,00 0,00 6 211,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 0,00 3 000,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 500,00 - 2 789,00 711,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 96,00 0,00 96,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 15,00 0,00 15,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 0,00 600,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 789,00 - 2 789,00 0,00
Pozostała działalność 173 566,00 0,00 173 566,00
3110 Świadczenia społeczne 170 916,00 0,00 170 916,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 1 000,00 1 900,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 750,00 - 1 000,00 750,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 137 295,78 0,00 137 295,78
Pozostała działalność 137 295,78 0,00 137 295,78
3119 Świadczenia społeczne 14 416,06 0,00 14 416,06
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 249,29 0,00 14 249,29
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 754,71 0,00 754,71
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4138,35 0,00 4138,35
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 219,18 0,00 219,18
4127 Składki na Fundusz Pracy 559,02 0,00 559,02
4129 Składki na Fundusz Pracy 29,61 0,00 29,61
4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0,00 0,00 0,00
4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0,00 0,00 0,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 22 032,06 0,00 22 032,06
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 166,94 0,00 1 166,94
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 885,76 0,00 2 885,76
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 152,85 0,00 152,85
4307 Zakup usług pozostałych 72 044,90 0,00 72 044,90
4309 Zakup usług pozostałych 3 813,05 0,00 3 813,05
4437 Różne opłaty i składki 792,04 0,00 792,04
4439 Różne opłaty i składki 41,96 0,00 41,96
Edukacyjna opieka wychowawcza 398 563,00 0,00 398 563,00
Świetlice szkolne 156 882,00 0,00 156 882,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 865,00 0,00 8 865,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 105 158,00 0,00 105 158,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 993,00 0,00 5 993,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 634,00 0,00 19 634,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 848,00 0,00 2 848,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 0,00 1 200,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500,00 0,00 1 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 0,00 150,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 980,00 0,00 1 980,00
4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 0,00 50,00
85214
85215
85216
85219
85228
85295
85395
85401
10
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 504,00 0,00 9 504,00
Pomoc materialna dla uczniów 149 324,00 0,00 149 324,00
3240 Stypendia dla uczniów 126 135,00 0,00 126 135,00
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 23 189,00 0,00 23 189,00
Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej 92 357,00 0,00 92 357,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 150,00 0,00 2 150,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 130,00 0,00 130,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 650,00 0,00 22 650,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 296,00 0,00 24 296,00
4260 Zakup energii 13 000,00 0,00 13 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 30 131,00 0,00 30 131,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 811 930,00 0,00 811 930,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 15 800,00 0,00 15 800,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 2 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 800,00 0,00 13 800,00
Gospodarka odpadami 271 500,00 0,00 271 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 0,00 40 000,00
6010
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych
216 500,00 0,00 216 500,00
6230
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
15 000,00 0,00 15 000,00
Oczyszczanie miast i wsi 86 000,00 0,00 86 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 84 000,00 0,00 84 000,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 36 844,00 0,00 36 844,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 024,00 0,00 21 024,00
4260 Zakup energii 4 800,00 0,00 4 800,00
4300 Zakup usług pozostałych 11 020,00 0,00 11 020,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg 311 410,00 0,00 311 410,00
4260 Zakup energii 200 000,00 0,00 200 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 111 410,00 0,00 111 410,00
Pozostała działalność 90 376,00 0,00 90 376,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5425,00 0,00 5425,00
4300 Zakup usług pozostałych 77 311,00 0,00 77 311,00
4430 Różne opłaty i składki 5 500,00 0,00 5 500,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 140,00 0,00 2 140,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 182 475,00 0,00 1 182 475,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00 0,00 0,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
0,00 0,00 0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 903 608,00 0,00 903 608,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 746 000,00 0,00 746 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 891,00 0,00 49 891,00
4260 Zakup energii 15 600,00 0,00 15 600,00
4270 Zakup usług remontowych 32 345,00 0,00 32 345,00
4300 Zakup usług pozostałych 13 432,00 0,00 13 432,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 840,00 0,00 42 840,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 500,00 0,00 3 500,00
Biblioteki 224 000,00 0,00 224 000,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 224 000,00 0,00 224 000,00
Pozostała działalność 54 867,00 0,00 54 867,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2000,00 0,00 2000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 736,00 0,00 32 736,00
4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 0,00 6 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 14 131,00 0,00 14 131,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00
Kultura fizyczna 147 950,00 0,00 147 950,00
Obiekty sportowe 81 700,00 1 000,00 82 700,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 0,00 20 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0,00 3 000,00
4260 Zakup energii 10 000,00 0,00 10 000,00
4270 Zakup usług remontowych 32 700,00 0,00 32 700,00
85415
85418
90001
90002
90003
90004
90015
90095
92105
92109
92116
92195
92601
4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 1 000,00 17 000,00
92695 Pozostała działalność 66 250,00 - 1 000,00 65 250,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 850,00 0,00 5 850,00
4300 Zakup usług pozostałych 60 400,00 - 1 000,00 59 400,00
Razem: 22 510 357,72 0,00 22 510 357,72
