O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Załącznik Nr 2 c

do Uchwały Rady Gminy Nr .IV/24/2006

z dnia 28.12.2006

Dział Rozdział Paragraf Plan na 31.10.2006

Plan na 2007

Wydatki bieżące Razem wydatki

O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

wydatki bieżące -

wydatki inwestycyjne

O1010

4110 składki na ubezpieczenia 400 4210 Zakup materiałów

4260 Zakup energii 4270

4300

4430 Różne opłaty i składki 6050 Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie -nazwa

wydatów na 2007r. Wydatkim inwestycyjne

431 729

700 430

207 179 198 130 198 130

224 550 502 300 502 300

Infrastruktura wodociągowa i

sanitacyjna wsi 423 100

187 100 502 300

689 400 40 150 16 300

103 410 117 300 Zakup usług remontowych

/naprawy/ 24 230

24 500 Zakup usług pozostałych

/transport/ 10 000

9 600 20 360 19 400 219 000

projekt i rozpoczęcie budowy wodociągu Szczenurze-

Dychlino-Sarbsk 320 000

6060

O1030 Izby rolnicze

2850 Różne opłaty i składki

600DROGI GMINNE

wydatki bieżące

wydatki inwestycyjne -

60016 Drogi publiczne gminne

4210 Zakupy-remonty chodników 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Inwestycje na drogach

700GOSPODARKA MIESZKANIOWA

wydatki bieżące wydatki inwestycyjne

projekt i rozpoczęcie budowy wodociągu Wicko-Poraj-

Górki 150 000

opracowanie dokumentacji technicznej dla ujęcia wody w

Charbrowie 15 000

opracownie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu Białogarda-

Skarszewo 10 000

wydatki na zakup pomy 5 550 7 300

8 629 11 030 11 030

11 030

1 784 750

605 000 326 000 326 000

1 179 750 213 700 213 700

1 784 750 326 000 213 700 539 700

68 000 171 000

485 000

ul.Leborska w Żarnowskiej 150 000

52 000

wody opadowe Nowęcin 5 000

1 179 750

drogi osiedlowe Charbrowo 213 700

976 395

610 395 300 301 300 301

366 000 250 000 250 000

70005

4300 Zakup usług pozostałych

4430

4600 kary i odszkodowania 6050wydatki inwestycyjne

70095 Pozostała działalność -

4210

4260 Zakup energii

4270 Zakup usług remontowych

4300 Zakup usług pozostałych Gospodarka gruntami i

nieruchomościami 700 825

31 000

31 000 mater. do rem budyn

Białogarda. 135 850 100 000

materiały do remontu OPS/po

policji/ 100 000

budowa garaży(przy bloku w

Wicku) 50 000

130 875 wyceny nieruchomości,

inwentaryzacje

25 000

ochrona Kopaniewa 1*4700 4 700

Różne opłaty i składki

/ubezp.budynów 4 000

1 300 64 100

366 000

275 570 269 301 269 301

Zakup materiałów i

wyposażenia 255 070

zakup oleju opałowego 110 tyś litrów x 2.60

247 301 15 000 16 500 1 000 3 500 naprawa i konserwacja pieca

C.O.

1 000 2 000 wywóz niecz.stałych i

płynnych

wywóz śmieci /z budynków/

4430

710DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

wydatki bieżące wydatki inwestycyjne 71004

4300 Studium Gminy, ogłoszenia 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

4300 podziały, wznowienia gruntów 71095 Pozostała działalność

4300 Zakup usług pozostałych decyzje administracyjne

71035 Cmentarze 500 500

750ADMINISTRACJA PUBLICZNA

wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia osobowe pochodne od wynagrodzeń

wydatki inwestycyjne 75011 Urzędy wojewódzkie

4010 75022 Rady gmin

3030

rózne opłaty 3 500

154 100

154 100 116 500

Plany zagospodarowania

przestrzennego 103 600

73 000

73 000 73 000

30 000 30 000 30 000

30 000

20 000 13 000 13 000

13 000

2 099 045,00

1 044 102,00 1 051 107

228 568,00 203 575

28 858,00 67 300

62 800,00 60 500 60 500

Wynag osob. pracowników ^2.6

etatu 57 800,00 60 500

102 500,00 134 351 134 351

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-diety/wzrost o

10%) 96 000,00

125 811

4210 4360

840

4410 Podróże służbowe krajowe 600 700

4740 500

4700 Szkolenia 2600

75023 Urzędy gmin 3020

4010 4040 4110

4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na PFRON

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210

4260 Zakup energii

4270 wydatki usług remontowych 4270 wydatki referatu

4280

4300 Zakup usług pozostałych 4300 prowizje bankowe

Zakup materiałów i

wyposażenia 3 300,00

3 500 telefonia komórkowa

mater do drukarek

3 000

1 811 545 2 003 500 67 300 2 070 800

Nagrody i wydatki osobowe

nie zaliczane do wynagrodzeń 13 500 12 100 Wynagrodzenia osobowe

pracowników wzrost o 8,5% 887 469

905 827 Dodatkowe wynagrodzenie

roczne 98 833

84 780 Składki na Ubezpieczenie

Społeczne 190 638

178 296 37 930 25 279 8 000 26 400 18 600 29 760 Zakup materiałów i

wyposażenia 117 981

72 390 wydatki referatu

7 300 9 000 8 000 5 000

1 000 Zakup usług zdrowot.

/badania, okulary/ 4 000

1 600 186 545 94 000 3 600

4300 840 4300

4350

4350 Referat 900

4360

4370 telefonia stacjonarna 4370 wydatki referatu

4410 Podróże służbowe krajowe

4430 4440

4480 podatek od nieruchomości

4500 Pozostałe podatki 158 35

4580 Pozostałe odsetki 4610

4700 szkolenia wydatki referatu 4740 materiały do drukarek 4750 licencje

6060 -

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na promocję

homme banking

wydatki referatu

1 500

usługi interentowe 3 000 2 030

telefonia komórkowa

13 000

25 200 1 800 61 000 50 000 dla referatu

1 200 Różne opłaty i składki

/ubezpieczenie/ 7 351

4 600 Odpisy na Zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych 41 355

53 000 88 827 355 000 1 013 Koszty postepowania

sadowego 3 500

3 800 14 000 1 500 5 000 18 750 Wydatki na zakupy

inwestycyjne 28 858 67 300

57 800 20 300 20 300

20 300

75095 Pozostała działalność 3030

diety sołtysów 12*12*200 4100

4110

4120 150 270

4210

na dożynki 500.-

4300 500

4430 składki na stowarzyszenia:

LOT Łeba

751

812

812

wydatki bieżące 820 812

75101

812

64 400 86 670 86 670

Różne wydatki na rzecz osób

fizycznych 14 400

28 600

wyn. agencyjno-prowizyjne 30 000 44 900

Składki na ubezpieczenia

społeczne 1 000

1 900 Składki na f.pracy

Zakup materiałów i

wyposażenia w tym min 10 450

8 000 zakup nagród Żyjmy ładniej

1.000.-

paczki dla osób straszych 2.000.-

dojazdy na wreczenie paczek 6 000

2 400 2 500 Pom.St.Gm.Wiejskich-

Gniewino

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa 22 833

Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa 22 013

754

wydatki bieżące

75404 Komendy Wojewódzkie Policji 75412 Ochotnicze straże pożarne

w tym ubezpieczenie/

75414 Obrona cywilna

757 Obsługa długu publicznego

75702

8070 odsetki 8070

758

Różne rozliczenia

75818 Rezerwy

4810 Rezerwy ogólne

4810 Rezerwy dla stowarzyszeń 4810 Rezerwy na cele sportowe 4810

801

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 131 720

131 720 128 350

3 000 3 000

3 000

127 370

124 000 124 000

w tym ryczatł komendanta + 6 strażaków

1 350 1 350 1 350

292 752 260 325 260 325

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego 292 752

260 325

260 325 292 752 49 825

odestki od obligacji 210 500

97 000

147 000

147 000

97 000

147 000

147 000 100 000

17 000 22 000

Rezerwy celowe (prog.sport) 8 000

Oświata wzrost płac nauczycieli o

5% 6 189 333

5 326 661

670 000 5 996 661

wydatki bieżące wydatki inwestycyjne

80101 Szkoły podstawowe 80103 Oddziały przedszkolne 80104 Przedszkola

80110 Gimnazja

80113 Dowozy uczniów do szkół -

80146 Dokształcanie nauczycieli

pochodne od wynagrodzeń

Szkoła Podstawowa w Wicku

80195 266 340

80101

80101-6050 na inwestycje

4 912 666 5 326 661

1 276 667 670 000

4 017 922 2 971 691

86 962 87 742

785 454 828 463

939 341 915 929

336 926 440 118

22 462 23 378

w tym: wynag. Osobowe

wzrost w administracji 0 8,5% 3 022 522

3 981 566 644 407 805 978 Środki w rozbiciu na

jednostki:

5 267 321 3 005 536 Szkoła Podstawowa w

Maszewku

726 119 Szkoła Podstawowa w

Szczenurzy

704 003

Przedszkole Charbrowo 468 358

Przedszkole Wicko 363 305

na konkursy naczycieli

remont dachu SP Szcenurze 50 000

1 276 667 dokumentacja techniczna sal

gimn.szkół 3 szt 250 000

Budowa Sali Szczenurze 200 000

80104 2310

80104-6060 Place zabaw w przedszkolach

851 Ochrona zdrowia

wydatki bieżące

85153 Zwalczanie narkomanii

85154

852 Pomoc społeczna

wydatki bieżące

OPS

85202 Domy pomocy społecznej

85212 Świadczenia rodzinne 85213

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Rozbudowa Sali Maszewko I

etap 200 000

dla M.Łeba-zwrot za

przedszk. 9 000

20 000

107 000

80 000 80 000

2 000 2 000

Przeciwdziałanie

alkoholizmowi 105 000

78 000

3 379 393

3 807 190

3 379 393 3 807 190

w tym : wynagrodzenia

osobowe(wzrost o 8,5%) 302 705

355 777 pochodne od

wynagrodzeń 59 878

69 784

3 277 393

120 000

1 998 592

2 491 875

Składki na ubezpieczenia

zdrow 11 585

17 780

323 300 322 700

355 049 422 085

85228 Usługi opiekuńcze 85295 Pozostała działalność 85215

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

wydatki bieżace

85401 Świetlice szkolne 85446

ZS Wicko

Świet. Szkolna w Szczenurzy Świetlica Szkolna w Maszew.

85415 Pomoc materialna dla uczniów 853 85395 Dotacja dla Stow.Niepeł.

900

wydatki bieżące wydatki inwestycyjne 6050

zakupy inwestycyjne.6060

13 500 17 100

526 650 345 650

Wydatek UG --Dodatki

mieszkaniowe 102 000

70 000

576 134

598 168

598 168

576 134 598 168

469 648 559 942 Dokształcanie i doskonal

nauczycieli 1 076

1 226

w tym : wynagrodzenia

osobowe 237 426

280 850 pochodne od

wynadrodzeń 49 141

54 748 Środki w rozbiciu na

jednostki: 469 648

561 168 369 433 78 119 113 616

105 410

37 000

16 000

Gospodarka komunalna i ochrona

środkowiska 1 532 887

402 880

2 588 086 2 990 966 402 880

2 581 156 6 930

90001 4210 zakup materiałów

4260 Zakup energii elektrycznej 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup pozostałych usług 4430 Opłaty i składki

6050 wydatki inwestycyjne oczyszczalnia Krakulice sieć kanali Nowęcin(stadnina)

kanalizacja Nowęcin(osiedle) 6060 zakupy inwstycyjne

90003 Oczyszczanie miast i wsi 4300

4300 odśnieżanie dróg 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

4210 Zakup energii-oświetlenie 4260 Zakup usług

4270 Zakup usług-konserwacja Gospodarka ściekowa i ochrona

wód 1 261 887

254 880

2 488 086 2 742 966 3 045 3 160

18 700 13 400 87 558 4 590 205 767 230 010 3 150 3 720

933 667 2 481 156

519 560 311 173 dokumentacja techniczna

Kanalizacja Krakulice, Podroże, Wicko, Białogarda,Gęś

300 000

kanalizacja-Nowęcin przy Sportowej

350 423 1 000 000

10 000 6 930

7 000 18 000 18 000

wywóz nieczystości stałych

we wsiach 3 000

8 000

4 000 10 000

244 000 110 000 100 000 210 000

69 700 80 000 24 300 30 000

6050

90095 Pozostała działalność

921

dotacja podmiotowa dla instytucji kultury dotacja celowa

wydatki inwestycyjne wydatki bieżące

92105 4170

4210 materiały

4210 stroje dla Zosieniek, akordeon

4300 przewozy 500

4260 energia w świetlicach 4300 remont Skarszewo(z kuźni)

remont Krakulice

remont budynku st.GOK zakupy na wieczornice

Dobudowa:Nowęcin, Roszczyce , Łebieniec,Żarnowska, Zdrzewno oraz plac zabaw i

plac do piłki koszykowej w Nowęcinie, Sarbsk, Gęś,

Strzeszewo 150 000 100 000

20 000 20 000 20 000

Środki dla wójta,

mal.przystanków 20 000

20 000

Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 343 798

295 300

295 300

56 500 62 800

20 000 262 606

24 692 212 500

Pozostałe zadania w zakresie

kultury 287 298

212 500

212 500 wynagrodzenie dla instruktora

muzyki 300*10 2 600 3 000

1 592

6 500 17 000

3 500 5 000

90 000 45 000 60 000 2 500

92120

92116 Biblioteki 56500

926 Kultura fizyczna i sport

wydatki inwestycyjne wydatki bieżące 92605

6060

inne zakup peletu

energia w Chrobrym środki dla sołtysów Materiały

dotacja dla Chrobry wydatki inwestycyjne Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

20 000 dotacja celowa na remont i

konserwacje witraży

20 000 262 606

62 800

62 800 dotacja podmiotowa dla

instytucji kultury

62 800

361 115

200 029 35 000

161 086 31 500

Zadania w zakresie kultury

fizycznej i sportu 361 115

31 500

35 000 66 500 place zabaw (Charbrowski

Młyn,Bór Charbrowski, Kopaniewo, Wojciechowo po

1 szt, Wicko 3 szt.) 35 000

32 538 8 000 4 000 4 000 6 000 84 548

Środki na imprezy sportowe szkolne -gminne i ponad gminne

10 000

Środki dla Szczenurzy Ekoludek

3 500 40 000

200 029

Razem

PRAWDA 18 495 984 14 324 438

4 326 386 18 650 824 18 650 824