Zmiany w planie wydatków gminy Śmigiel na rok 2015
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianach
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 1 687 612,00 -2 838,00 0,00 1 684 774,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 1 007 000,00 0,00 2 838,00 1 009 838,00
4 951 712,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi -2 838,00 2 838,00 4 951 712,00
010 Rolnictwo i łowiectwo 5 921 149,67 -2 838,00 2 838,00 5 921 149,67
4300 Zakup usług pozostałych 1 573 690,00 -17 000,00 0,00 1 556 690,00
4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 -8 000,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 335 737,00 0,00 25 000,00 360 737,00
3 432 420,00
60016 Drogi publiczne gminne -25 000,00 25 000,00 3 432 420,00
600 Transport i łączność 4 150 896,00 -25 000,00 25 000,00 4 150 896,00
4270 Zakup usług remontowych 19 100,00 0,00 3 300,00 22 400,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz
osób fizycznych 78 000,00 -3 300,00 0,00 74 700,00
220 400,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -3 300,00 3 300,00 220 400,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 430 400,00 -3 300,00 3 300,00 430 400,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 187 361,00 -6 000,00 0,00 181 361,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 000,00 0,00 6 000,00 43 000,00
255 711,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach
powiatu) -6 000,00 6 000,00 255 711,00
3 881 928,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu) -10 000,00 10 000,00 3 881 928,00
750 Administracja publiczna 4 934 229,00 -26 000,00 26 000,00 4 934 229,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 205 000,00 0,00 3 000,00 208 000,00
4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 0,00 4 000,00 54 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 280 012,00 0,00 3 000,00 283 012,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii 10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 61 700,00 0,00 10 000,00 71 700,00
117 455,00 75075 Promocja jednostek samorządu
terytorialnego 0,00 10 000,00 127 455,00
4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 500,00 -900,00 0,00 600,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 6 000,00 -4 000,00 0,00 2 000,00
4430 Różne opłaty i składki 40 100,00 -5 100,00 0,00 35 000,00
518 347,00
75095 Pozostała działalność -10 000,00 0,00 508 347,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 900,00 0,00 1 920,00 2 820,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 126 300,00 -10 000,00 0,00 116 300,00
4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 -1 920,00 0,00 6 080,00
4300 Zakup usług pozostałych 59 448,00 0,00 10 000,00 69 448,00
296 648,00
75412 Ochotnicze straże pożarne -11 920,00 11 920,00 296 648,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 95 195,00 0,00 2 000,00 97 195,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 710,00 0,00 200,00 17 910,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 855,00 -2 200,00 0,00 10 655,00
155 433,00
75416 Straż gminna (miejska) -2 200,00 2 200,00 155 433,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 14 120,00
przeciwpożarowa 631 875,00 -14 120,00 631 875,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 347 810,00 0,00 500,00 348 310,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 373 512,00 0,00 4 000,00 6 377 512,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 193 204,00 0,00 1 800,00 1 195 004,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 141 268,00 -7 000,00 0,00 134 268,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 266 267,49 -728,00 0,00 265 539,49
9 705 893,47
80101 Szkoły podstawowe -8 548,00 13 784,00 9 711 129,47
801 Oświata i wychowanie 23 954 714,98 -57 766,00 57 766,00 23 954 714,98
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek 118 014,98 0,00 1 320,00 119 334,98
4260 Zakup energii 96 324,00 0,00 1 000,00 97 324,00
4300 Zakup usług pozostałych 116 993,00 -820,00 0,00 116 173,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 11 062,00 0,00 19,00 11 081,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 334 792,00 0,00 5 145,00 339 937,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 210,00 -108,00 0,00 102,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 29 375,00 -1 440,00 0,00 27 935,00
595 730,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych -1 548,00 0,00 594 182,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 894 050,00 -3 000,00 0,00 1 891 050,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 347 147,00 -2 510,00 0,00 344 637,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 45 067,00 -970,00 0,00 44 097,00
4260 Zakup energii 48 347,00 -1 000,00 0,00 47 347,00
4270 Zakup usług remontowych 40 830,00 0,00 15 553,00 56 383,00
4300 Zakup usług pozostałych 38 055,00 0,00 1 634,00 39 689,00
4430 Różne opłaty i składki 9 614,00 -844,00 0,00 8 770,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 101 437,00 0,00 4 709,00 106 146,00
2 953 740,00
80104 Przedszkola -8 324,00 21 896,00 2 967 312,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 206 962,00 -1 000,00 0,00 205 962,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 667 393,23 -8 000,00 0,00 659 393,23
4120 Składki na Fundusz Pracy 95 528,00 -2 000,00 0,00 93 528,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek 82 732,11 0,00 1 000,00 83 732,11
4270 Zakup usług remontowych 46 851,00 0,00 1 100,00 47 951,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 994,00 -200,00 0,00 3 794,00
4300 Zakup usług pozostałych 59 425,00 0,00 2 200,00 61 625,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 190 722,00 0,00 290,00 191 012,00
5 340 813,51
80110 Gimnazja -11 200,00 4 590,00 5 334 203,51
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 161 263,00 0,00 0,00 161 263,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 344,00 0,00 30,00 32 374,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 0,00 300,00 18 300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 -330,00 0,00 2 170,00
4300 Zakup usług pozostałych 717 714,00 -8 000,00 0,00 709 714,00
954 975,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół -8 330,00 330,00 946 975,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 895,00 -1 170,00 0,00 19 725,00
4410 Podróże służbowe krajowe 15 061,00 -500,00 0,00 14 561,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 39 053,00 0,00 870,00 39 923,00
76 443,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -1 670,00 870,00 75 643,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 663 247,00 -149,00 0,00 663 098,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 121 355,00 0,00 390,00 121 745,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 14 689,00 -40,00 0,00 14 649,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 201,00 0,00 12 300,00 48 501,00
4220 Zakup środków żywności 514 583,00 -13 000,00 0,00 501 583,00
1 504 643,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne -13 189,00 12 690,00 1 504 144,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 575,00 -641,00 0,00 21 934,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 890,00 -115,00 0,00 3 775,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 560,00 -18,00 0,00 542,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek 42 836,00 0,00 774,00 43 610,00
73 829,00 80149 Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dziaci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania
przedszkolnego
774,00
-774,00 73 829,00
356 920,00 80150 Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
2 832,00
-3 000,00 356 752,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 983,00 -3 000,00 0,00 31 983,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 34 093,00 0,00 2 832,00 36 925,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 113 137,00 -1 183,00 0,00 111 954,00
116 637,00
80195 Pozostała działalność -1 183,00 0,00 115 454,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
0,00
140 466,00 -8 000,00 132 466,00
140 466,00
85202 Domy pomocy społecznej -8 000,00 0,00 132 466,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 120,00 0,00 120,00 240,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 795,00 -1 000,00 0,00 2 795,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 0,00 880,00 6 880,00
6 589 259,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1 000,00
-1 000,00 6 589 259,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 415,00 -769,00 0,00 65 646,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 173 174,00 -5 000,00 0,00 168 174,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62 100,00 0,00 5 000,00 67 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 73 326,00 0,00 8 000,00 81 326,00
4410 Podróże służbowe krajowe 19 670,00 0,00 769,00 20 439,00
1 451 299,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej -5 769,00 13 769,00 1 459 299,00
852 Pomoc społeczna 10 480 037,00 -14 769,00 14 769,00 10 480 037,00
4300 Zakup usług pozostałych 459 360,00 -8 000,00 0,00 451 360,00
459 360,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi -8 000,00 0,00 451 360,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 300,00 0,00 4 000,00 38 300,00
4300 Zakup usług pozostałych 374 522,00 0,00 4 000,00 378 522,00
415 022,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 8 000,00 423 022,00
722 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg -30 000,00 30 000,00 722 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona 38 000,00
środowiska 1 799 876,00 -38 000,00 1 799 876,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 500,00 0,00 10 000,00 31 500,00
4260 Zakup energii 386 000,00 -30 000,00 0,00 356 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 17 500,00 0,00 20 000,00 37 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 195 400,00 0,00 20 000,00 215 400,00
4260 Zakup energii 137 000,00 -11 520,00 0,00 125 480,00
4270 Zakup usług remontowych 136 000,00 -38 000,00 0,00 98 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 151 147,00 0,00 28 000,00 179 147,00
1 662 051,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -49 520,00 48 000,00 1 660 531,00
4270 Zakup usług remontowych 28 000,00 0,00 1 520,00 29 520,00
48 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 1 520,00 49 520,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa 49 520,00
narodowego 2 092 596,00 -49 520,00 2 092 596,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 106 565,00 -500,00 0,00 106 065,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 665,00 0,00 200,00 27 865,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 109 643,00 -1 500,00 0,00 108 143,00
4260 Zakup energii 71 692,00 0,00 2 000,00 73 692,00
4300 Zakup usług pozostałych 119 969,00 0,00 1 000,00 120 969,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 4 400,00 -400,00 0,00 4 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 -800,00 0,00 1 200,00
917 460,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej -3 200,00 3 200,00 917 460,00
926 Kultura fizyczna 917 460,00 -3 200,00 3 200,00 917 460,00
234 513,00 61 055 070,65
Razem 61 055 070,65 -234 513,00
