UCHWALA NR 2471XXlX/21 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia roku

Rada Powiatu Grodziskiego

UCHWALA NR 2471XXlX/21 RADY POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia 25.02.2021 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 94,211,212,217,233,235,236,237, 247 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.

305) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ l. Zwiększa się dochody o kwotę: 302 273,83 zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę - 302 273,83 zł;

zgodnie z załączoną Tabelą Nr l.

Plan dochodów po zmianach wynosi 124717988,80 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki o kwotę: 533 873,83 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 493 873,83 zł;

wydatki majątkowe o kwotę - 40 000,00 zł;

zgodnie z załączoną Tabelą Nr 2 i 2A.

§ 3. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 231 600,00 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 231 600,00 zł;

zgodnie z załączoną Tabelą Nr 2 i 2A.

Plan wydatków po zmianach wynosi 133681 442,85 zł.

§ 4. Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej Nr 2371XXVII/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.

otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela Nr 5 do uchwały budżetowej Nr 2371XXVII/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.

otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr l do uchwały budżetowej Nr 2371XXVII/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.

otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr l do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PrZ ~ j

Sła

lmlr K

^I

,I.

,

Rada Powiatu Orodziskiego Uzasadnienie

do Uchwały Nr 2471XXIX/21 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 lutego 2021 roku

DOCHODY ZWIĘKSZENIE:

15000,00

270311,00

16962,83

Gospodarka gruntami i nieruchomościa (rozdział 70005) - dochody z tytułu wpłat za media przez najemców (energia, gaz, śmieci, woda).

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

^{0 0 0}

(rozdział 80152) - dochody z tytułu wpływu zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2020 przez Niepubliczne LO Fundacji Królowej Świętej Jadwigi.

Powiatowe urzędy pracy (rozdział 85333) - zwiększenie środków

z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2021 r. kosztów wynagrodzeń

zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii m DF.I.9020.39.1.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku.

WYDATKI ZWIĘKSZENIE:

40000,00

124337,46

4000,00

Drogi publiczne wojewódzkie (rozdział 60013) - wydatki na

realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej m 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej".

Starostwa powiatowe (rozdział 75020) - zwiększenie wydatków w związku z podpisaniem nowych umów zleceń (46 000,00 zł) oraz na realizację zadań bieżących m.in. obsługa prawna oraz umowa na platformę do zamówień publicznych (78337,46 zł).

Pozostała działalność (rozdział 75095) - dotacja na rzecz budżetu

Województwa Mazowieckiego w celu zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dnia 17.02.2021 r.

9500,00

106163,37

15000,00

3273,00

27500,00

Pozostała działalność (rozdział 80195) - zwiększenie wydatków na zakup systemu do elektronicznej obsługi rekrutacji dla szkół

ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Grodziski.

Zespół Szkół Nr l w Grodzisku Maz. (rozdział 80115) -

zwiększenie wydatków na realizację Projektu Erasmus+ 2020 o kwotę

niewydatkowanych środków w 2020 roku.

Zespół Szkół Nr l w Milanówku (rozdział 80120) - wydatki na wykonanie projektu budowlanego zewnętrznego szybu dźwigu

osobowego przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych

w Zespole Szkół Nr 1 w Milanówku.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepelnosprawnych

(rozdział 85311) - zwiększenie środków na działalność WTZ Malwa Plus, tj. na dwóch nowych uczestników.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446) - wydatki na kursy, szkolenia, seminaria, konferencje i warsztaty dla nauczycieli oraz szkolenia rady pedagogicznej w związku

z przesunięciem środków z rozdziału 80146.

WYDATKI ZMNIEJSZENIE:

27500,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) - zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciem środków

do rozdziału 85446.

Pozostałe zmiany dotyczące przesunięć wydatków między działami i rozdziałami wynikają

z przesunięć pomiędzy paragrafami.

Rada Powiatu Orodziskiego

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 247/XXIX/21 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25.02.2021 r.

Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach

(5+6+7)

l 2 3 4 5 6 7 8

bie:tące

700 Gospodarka mieszkaniowa 1067277,00 0,00 15000,00 1082277,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatk6w na

realizację zadań finansowanych z udzialem środków, o kt6rych 0,00 0,00 0,00 0,00

mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1067277,00 0,00 15000,00 1082277,00

w tym z tytulu dotacji i środków na finansowanie wydatk6w na

realizację zadań finansowanych z udzialem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0940 Wpływy z rozliczerVzwrotów z lat ubieglych 0,00 0,00 15000,00 15000,00

801 Oświata i wychowanie 746124,00 0,00 270311,00 1016435,00

w tym z tytulu dotacji i środków na finansowanie wydatków na

realizację zadań finansowanych z udzialem środków, o klórych 91624,00 0,00 0,00 91624,00

mowa wart, SusI. l pkt2i3

Realizacja zadan wymagających stosowania speCjalneJ organizaCji nauki i metod pracy dla dzieci i miodzieży w gimnazjach, klasach dolychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego

80152 typu, liceach ogóJnoksztaJcących, lechnikach, szkołach 0,00 0,00 270311,00 270311,00

policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zaWOdowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artvstyeznych

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na I

reałizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,001

mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych _I

2910 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem

0,00 0,00 270311,00 270311,00'

procedur, o których mowa wart. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1015650,00 0,00 16962,83 1032612,83

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00

mowa w art, 5 usl. 1 pkt 2 i 3

85333 Powiatowe urzędy pracy 215500,00 0,00 16962,83 232462,83

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00

mowa wart, 5 usl. 1 pkt 2 i 3

I I

^{2690 I,Środki} z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań

wynikających z odrębnych ustaw 165000,00 0,00 16962,83 181962,83

bietące razem:

122164314,97 0,00 302273,83 122 466 588,80

/: tym z tytulu dotacji i środków na finansowanie wydatków na

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 91624,00 0,00 0,00 91624,00

mowawart,5ust.1pkt2i3 _ _ _ _ _ _ __ _{- - - - - - - - - - -}

majątkowe

majątkowe razem:

2251400,00 0,00 0,00 2251400,00

I:

^tym

^z

tytulu dotacji i środków na finansowanie wydatków na

realizację zadań finansowanych

z

udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00

mowa w art._5 ust. 1 pkt2i3 _ _ _ _{- - - - -}

Ogółem:

124415714,97 0,00 302273,83 124717988,80

¹

w tym z tytułu dotacji i srodków na finansowame wydatkow na

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o I

91624,00 0,00 0,00 91624,00

których mowa wart, 5 ust 1 pkt 2 i 3

- - -

I

(0 kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rada Powiatu Orodziskiego

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 247/XXIX/21 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25.02.2021 r.

Z togo:

złego: złego:

z tttgO:

wy".,,,,

n' _{w tym:}

§ programy

~~i Rozdział ^{I Nazwa Plan} wydatki wydatki dotacje na ŚWiadczenia na finansowane z wypiaty z _Wydatki inwestycje i finansowane z zakup I Wniesienie

grupa Wydatki biejo:ące

jednostek wynagrodzenia związane 7. zadania rzecz osób ^{udziałem łyłulu} Obsługa długu majątkowe zakupy ^udziałam objęcie akcji i ^wkład6wdo bud1:etowych i składki od realizacją Ich _bietące fizycznych; ^środków, o poręczeń i inwestycyjne ^środków, o udzialów ^spółek prawa

nich naliczane statutowych których mowa gwarancji ktOryc;h mowa handlowego

zada(l: wart. 5 ust. 1 wart. S ust. 1

n"

'11

""

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

przed zmianą 26 149 303,02 17 979 729,02 17 893 929,02 3322435,05 14571493,97 22 000,00 63800,00 0,00 0,00 0,00 8169574,00 8169574,00 0,00 0,00 0,00

600 Transport i łączność zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 40000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40000,00 40000,00 0,00 0,00 0,00

pozmJanach 26 189 303,02 17 979 729,02 17893929,02 3322 435,05 14 571 493,97 22000,00 63800,00 0,00 0,00 0,00 8209574,00 8209574,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 40000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 O,DO 0,00 40000,00 40000,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 40000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40000,00 0,00 0,00 0,00

finansową udzielaną między przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 O,DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,DO 0,00

odnostkami samorządu zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6300 terytorialnego na zwiększenie 40000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40000,00 40000,00 0,00 0,00 0,00

dofinansowanie własnych

zadań inwestycyjnych j pozmisnach 40000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40000,00 40000,00 0,00 0,00 0.00

prLed lI'11laną l 070800,00 l 020 800,00 1020800,00 51800,00 959000,00 0,00 0,00 0,00 O,DO 0,00 50000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie -78000,00 -78000,00 -78000,00 0,00 -78000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

:lWiększenie 78000,00 78000,00 78000,00 0,00 78000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pa zmianach 1070800,00 l 020 800,00 l 020800,00 51 800,00 969000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00

Pf2ed zmianą 1070800,00 1020800,00 1020800,00 51800,00 969000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 50 000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i zmniejszenie -78000,00 ·78000,00 -78000,00 0,00 -78000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,DO

nieruchomościami ZWięksZenie 78000,00 78000.00 78000,00 0,00 78000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach l 070800,00 t 020800,00 1020800.00 51800,00 969000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 237000,00 237000,00 237000,00 0,00 237000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostalych zmniejszenia -78000,00 -76000,00 -78000,00 0,00 -78000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 O,DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 159000,00 159000,00 159000,00 0,00 159000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kary, odszkodowania i przed zmianą 51000,00 51 000,00 51000,00 0,00 51000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4600 ^{gr~y wypłacane na rzecz} zmniej~4PInie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

osób prawnych i innych zw\ększonie 78000,00 78000,00 78000,00 0,00 78000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,

jednostek organizacyjnych po zmianach 129000,00 129 000,00 129000,00 0,00 129000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 21 544 128,00 19319128,00 18961798,00 13393584,00 5568214,00 0,00 357330,00 0,00 0,00 0,00 2225000,00 2225000,00 0,00 0,00 0,00

750 Administracja publiczna zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 128337,46 128337,46 124337,46 46000,00 78337,46 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 21 872 465,46 19447465,46 19086135,46 13 439 584,00 5646551,46 4000,00 357330,00 0,00 O,DO 0,00 2225000,00 2225000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą l g 956 953,00 17 831 953,00 17822723,00 12528278,00 5294445,00 0,00 9230,00 0,00 0,00 0,00 2125000,00 2125000,00 0,00 0,00 0,00

, zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75020 St8rostwa powiatowe

0,00 0,00 0,00

I zwiększenie 124337,46 124337,46 124337,46 46 000,00 78337,46 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 20 081 290,46 17956 290,-48 17 947 060,46 12574278,00 5372782.48 0,00 9230,00 0,00 0,00 0,00 2125000,00 2125000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 1741725,00 1 741 725,00 1741725,00 1741 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na ubezpIeczenia zmnlcjszonie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 _społeczne

0,00 0,00

zwiększenie 6700.00 6700,00 6700,00 6700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach l 748425,00 1748425,00 l 748425,00 1748425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pl7ed zmianą 290000,00 290000,00 290000,00 290000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagroolcnla bezosobowe

7.Więks.tenie 39300,00 39300,00 39300,00 39300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 329300,00 329300,00 329300,00 329300,00_ 0,00 0,00 __ 0,00 0,00 ~ L- ~~_ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Z tego:

z lego: złego:

z.łego:

",."""n.

wtvm:

Ozi _Rozdział § _{I Nazwa prsn} programy

..

^'

wydatki wydatki dotacje na świadczenia na finansowane z ",piaty z _Wydatki

inwestycje i finansowane Z

zakup I Wniesicnie

al grupa Wydatki bietące jednostek wynagrodzenia Z"łłiąl3nt! Z _zadan~ rleczosOb udziałem tytułu obsługa długu majątkowe zakupy udziałem objęcie akc~ I wklad6wdo

budtotowych isk1adkl od realiZacją ich _bie1ące fizycznych: ^Ślodk6w, o poręcze'; i

inwestycyjne ^środków, e _~zia/6w spl>łek",awa

nich naliczane statulowych których mowa gwarancji któryoh mowa handlowego

zadań; wart. 5 ust. 1 wart. s ust. 1

"ki 11 J

fi""

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

prLed zmianą 730000,00 730000,00 730000,00 0,00 730000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup mateńałów I zmniejszcnle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WYPoRa};enia zwiększenie 6337,46 6337,46 6337,46 0,00 6337,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 736337,46 736337,46 736 337,46 0,00 736337,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 560000,00 560000,00 560000,00 0,00 560000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych zmniejsZenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 28500,00 28500,00 28500,00 0,00 28500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 588500,00 588500,00 588500,00 0,00 588500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed lmlaną 3211500,00 3211500,00 3211500.00 0,00 3211500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostaty'ch zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 43500,00 43500,00 43500,00 0,00 43500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 3255000,00 3255000,00 3255000,00 0,00 3255000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 20000.00 20000,00 20 000,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75095 Pozo~1ała działalność zmniejSZenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 4000,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 24000,00 24000,00 20000,00 0,00 20 000,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

do samorządu województwa przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

na zadania bietące zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2330 realizowane na podstawie zwiększenie 4000,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

porozumień (umów) między

ednosłkami samorządu po zmianach 4000,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 5692439,00 5692439,00 5508088,00 5201 038,00 307050,00 0,00 184351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754 Bezpiec7.eń!.1wo publiczne I zmniejszcnie -12900,00 .12900,00 ·7000,00 0,00 .7000,00 0,00 -5900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ochrona przeciwpotarowa zwiększenie 12900,00 12900,00 12900,00 12900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 5692439,00 5692 439,00 5513 aSB,OC 5213 938,00 300 050,00 0,00 178451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed 7.mlaną 5688 439,00 5688439,00 5504088,00 5201038,00 303050,00 0,00 184 351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

75411 Komendy powiatowe zmniejszenie -12900,00 .12900,00 ·7000,00 0,00 ·7000,00 0,00 -5900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Patisłwowej Straty Potarnej LWiększenle 12900,00 12900,00 12900,00 12900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 5688439,00 5688439,00 5509988,00 57.13938,00 296050,00 0,00 178451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki osobowe przedzmbmą 183851,00 183851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3070 niezaliczone do uposateJi zmniejszenie -5900,00 oS 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wypłacane żołnJer7om i zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

funkcjonariuszom po zmianach 177 951,00 177 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 19700,00 19700,00 19700,00 19700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie t2900,OO 12900,00 12900,00 12900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

! - - - -po zmianach _{32~.o0_} 32600,00 ~ ^{~600,OO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

przed zmłaną 95 597,00 96597,00 96597,00 0,00 96597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 ^Zakup materiałów I zmniejszenie -6000,00 .6000,00 -6000,00 0,00 -6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wypo$87enla zwiększonie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 90597,00 90597,00 90597,00 0,00 90597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą ID 000,00 ID 000,00 10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia zmniejszenie -l 000,00 -l 000.00 -1000,00 0,00 -1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmlanach 9000,00 9000,00 9000,00 0,00 9000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,-00 _ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Złego:

złego: z tego:

złego: "'".~

...

^{w tym:}

Ozi ^{§ programy}

Rozdział I Nazwa Plan wyda1ki wydatki dotacje na ŚWiadczenia na ~nansowane z wypłaty. Wydatki inwestycje i finansowane z zakup i Wniesienie

al grupa Wydatki b1et.ące jedoostek wynagrodzenia związane z zadania rzecz osób ucJ2ialem tytułu obsługa długu majątkOW<l zakupy udzIalem _oIljęcie akcjll wkład6wdo

bud1e1owych i składki od reatizacją ich _błe1ące fizycznych; ^środków, o poręczen i

inwestycyjne ^śrocnców, o _udzjałów .p6Iok prawa

nich nanczane statutowych ktÓfych mowa gwarancji których mowa handlowego

zadań; w art, S ust. 1 wart.Susl1

uU21!

., ,,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

przed zmianą 38 839 082,00 37139082,00 33358 139,58 30 027 720,00 3330419,58 3484825,00 92400,00 203717,42 0,00 0,00 1700000,00 1700000,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie zmniejszenie -137500,00 -137500,00 -137500,00 0,00 -137500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

,zv.1ększenie 240663,37 240663,37 134 500,00 0,00 134500,00 0,00 0,00 106163,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 38 942 245,37 37 242 245,37 33355 139,58 30 027 720,00 3327419,58 3484825,00 92400,00 309 880,79 0,00 0,00 1700000,00 1700 000,00 0,00 0,00 0,00

pl7.edzmianą 13262924,00 13 262 924,00 13022719,02 12042742,00 979977,02 0,00 42000,00 198204,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80115 Technika zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 108183,37 106163,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108183,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 13369087,37 13369087,37 13022 719,02 12042742,00 979977,02 0,00 42000,00 304 368,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4011 Wyn9grod.renia osobowe zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników zwiększenie 1234,38 1234,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1234,38 0,00 o,ao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 2234,38 2234,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2234,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 2030,00 2030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4111 ^Składkł na ubezpieczenia zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne zwiększenie 125,23 125,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 2155,23 2155,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2155,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na Fundusz Pracy 7mniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4121 oraz Fundusz

Solidamoścłowy zwiększenie 28,97 28,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 228,97 228,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 120 184,98 120184,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120184,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4301 Zakup usług pozostałych zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 103617,65 103617,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103617,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 223802,63 223802,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223802,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 1 500.00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4421

Podró1e

stu_

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zagranic?.n& zwiększenje 1157,14 1157,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1157,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 2657,14 2657,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2657,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 12984155,00 11284155,00 8455601,00 7606 307,00 849294,00 2808054,00 20500,00 0,00 0,00 0,00 1700000.00 1700000,00 0,00 0,00 0,00

80120 Uce8 ogólnokształcące zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 15000,00 15000,00 15000,00 0,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 12 999 155,00 11 299 155,00 8470801,00 7606307,00 864294,00 2808054,00 20500,00 0,00 0,00 0,00 l 700000,00 l 700000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 109 000,00 109000,00 109000,00 0,00 109000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zm"ieJszenłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ^I

4300 Zakup usług pozostałych

zwiększenie 15000,00 15000,00 15000,00 0,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I

po zmianach 124000,00 124000,00 124000,00 0,00 124000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ^0,00 0,00 0,00

pl7.edzmianą 197531,00 197531,00 197531,00 0,00 197531,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80146 D~ks.dałcanie i doskonalenio 7.mnlcjs.zenie -137500,00 -137500,00 .137500,00 0,00 -137 sao,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

nauczycieli zwięlmzenie 110000,00 110000,00 110000,00 0,00 110000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 170031,00 170031,00 170031,00 0,00 170031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 25000.00 25000,00 25000,00 0,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiękS2enie 24500,00 24500,00 24500,00 0,00 24500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 49500,00 49500,00 49500,00 0,00 49500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 172531,00 1n531,OO 172531,00 0,00 172531,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

~kotenia pracowników zmniejszenie -137500,00 -137500,00 -137500,00 0,00 -137500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700 niebędących C7.łonkami

korpusu służby cywilnej zwiększenie 85500,00 85500,00 85 500,00 0,00 85500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 120531,00 120531,00 120 531,00 0,00 120531ll! 0,00 0,00 0,00 ___ _ 0,00 0,00 0,00 _- 0,00 0,00 0,00 0,00

Złego:

z tego: z lego:

z tego:

"."., ., ...

w tym:

§ programy

Dli Rozdzial I Nazwa Plan wyd_Ud finansowane z wyplaty z finansowane z Wniesienie

al Wydatki bietące wydalki dotacje na świadczenia na

udziałem tytułu Wydatki inwestycje i zakup I

v.tclad6wdo

grupa jednostek wynagrodzenia związane z zadauia rzecz osób obsługa długu majątkowo zakupy ^udziałem objęcie akcji i

budtetowych j składldod realizacją Ich _bietące fizycznych; ^{środków. o poręczeń i} inwestycyjne ^środków, o _udziałów ^spółek prawa

nich nalicnne statułowych których mowa gwaran~ji których mowa handlowego

zadań; wart. 5 ust. 1 wart. 5 usł.1

,"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

przed zmianą 574543,00 574543,00 554030,56 184 700,00 369330,56 0,00 15000,00 5512,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80195 Pozostała d7iałalność zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 9500,00 9500,00 9500,00 0,00 9500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 584043,00 584043,00 563530,56 184700,00 378830,56 0,00 15000,00 5512,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 81000,00 81000,00 81000,00 0,00 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwlQkszenłe 9500,00 9500,00 9500,00 0,00 9500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 90 500,00 90 500,00 90 500,00 0,00 90500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 3667644,00 3667644,00 3486353,00 3176603,00 309750,00 178391,00 2900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

853 ^{POlostałe zadania} w zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zakresie polityki społecznej zwiększenie 3273,00 3273,00 0,00 0,00 0,00 3273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po 7.mianach 3670917,00 3670917,00 3486353,00 3176603,00 309750,00 181664,00 2900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed lmlaną 241441,00 241441,00 63050,00 61652,00 1398,00 178391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rehabilitacja zawodowa I zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85311 społeczna osób

niepełnosprawnyc.h zwlq:kszenle 3273,00 3273,00 0,00 0,00 0,00 3273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 244714,00 244 714,00 63050,00 61652,00 l 398,00 181664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja podmiotowa z pnedzmianą 168747,00 1687-47,00 0,00 0,00 0,00 188747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2580 budtetu dla jednostek zmniojszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

niezaliczanych do sektora zwiększenie 3273,00 3273,00 0,00 0,00 0,00 3273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

finansów publicznych po zmianach 172020,00 172020,00 0,00 0,00 0,00 172020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 2936 761,00 2936 761,00 2120 782,00 1838340,00 282442,00 815479,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

854 EdukacyjnY opieka zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wychowawcza zwiększenie 27500,00 27500,00 27500,00 0,00 27500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 2964 261,00 2964261,00 2148282,00 1 83B 340,00 309942,00 815479,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dokształcanie i doskonalenie zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85446

nauczycłeli ZWiększenie 27500.00 27500,00 27500,00 0,00 27500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- ' - - - -- - - - po2mlanach 27 500,00 27500,011... 27500,00 0,00

27

5OtJ,110 ^{0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ^0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pOlostałych zmniejszRniR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

J.Większenie 8500,00 8500,00 8500,00 0,00 8500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ^0,00 0,00 0,00

00 zmianach 8500,00 8500,00 8500,00 0,00 8500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Szkolenia pracowników zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700 niebędących członkami

korpusu służby cywilnej zwiększenie 19000,00 19000,00 19000,00 0,00 19000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 19000,00 19000,00 19000,00 0,00 19000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 6500 937,00 6500937,00 767170,00 723721,00 43449,00 3492037,00 2241730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 RodZina zmniejszenie -3200,00 -3200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 3200,00 3200,00 3200,00 0,00 3200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 6500937,00 6500937,00

no

^370,00 723721,00 46649,00 3492037,00 2238530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 3224300,00 3224300,00 765720,00 722296,00 43424.00 450 000,00 2008 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85508 Rodziny zastępcze zmniejszenie -3200,00 -3200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -320000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 3200,00 3200,00 3200,00 0,00 3200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 3224300,00 3224300,00 768920,00 722296,00 46624,00 450000,00 2005360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

prLcdzmłaną 2008580,00 2 OOB 5BO,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 OOB 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 Śwlada.cnla społeczne zmniejszenie -3200,00 -3200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 2 DOS 380,00 2 DOS 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 DOS 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zmgo:

ztcgo: złego:

z tego: "J"." ^,~ w tym:

Ozi Rozdział ^§ I Nazwa Plan wyda1lci wyda11<l dotacje na świadczenia na finansowane z ^programy wypłaty z W)'dall<i inwestvcJe I flnanso-::ane Z zakupi WniesienIe

al grupa WydalJd biatące jednostek wynagrodzenła zyAąlanO z zadania rzecz osób udziałem tyIulu obsługa długu majątkowe zakupy udzłałem objęcie akcji i wtdad6wdo

budtetowych iskladki od realizacją ich _bieżące fizyC7nych: ^Śfodk6w, o poręczeń I

inwestycyjne ^środk6w, o _udziałów spółek p'awa

nich nafic7.an& statutowych których mowa gwarancji których mowa handlowego

zadań: w art. 5 ust. 1 wart. 5 ust 1

nM ';1

;,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360 ^{Opłaty z Iytułu zakupu usług} zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

telekomunikacyjnych zwiększenie 3200,00 3200,00 3200,00 0,00 3200,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 3200,00 3200,00 3200,00 0,00 3200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 133379169,02 120469300,02 104 973 415,60 63 688 350,05 41 285065,55 11 536 034,00 2970133,00 203717,42 '00000,00 186000,00 12 909 869,00 12 809 869,00 72915,00 0,00 0,00

Wydatki razem: zmniejszenie -231600,00 -231600,00 -222500,00 0,00 -222500.00 0,00 -9100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.Większenle 533173,83 493873,83 380437,46 58 900,00 321 537"6 7273,00 0,00 106163,37 0,00 0,00 40000,00 40000,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 133681442,85 120731 573,85 105131353,06 63747250,05 41 384103,01 11 543307,00 2961033,00 309880,79 eOO 000,00 186000,00 12 949869,00 12 949 869,00 72915,00 0,00 0,00

T.bel. nr2A

• • • do Ucłnul, Nr 247IXXIXJ21

Rada POWlatu Grodziskiego

Rod, P<nri.lu Grodzi.kl'go

z dnl.ZS lutego 2011 roku

PLANWYD"TKÓWMAJ~TKOWYCHN"2021 ROK

• . ,

Lp

1

llIjoI

1 - I •

1'f."'.I.d.nl.I...,. ..

llowi'l

Pl.\N OClÓU!N

ioooIiI-łIIłI7do

1 A

aa ... " artoSlIIt.1 ~~Jt nIn

l.&ąlIJliMp·· ..

Opracowanie dokumentacji prujel.-rowej przebudowy skr.t:yżowania drogi wojewódzkiej nr 719 0,001 0'001 0'001 0'001 0'001 0,00

600 I 60013 l ul. Królewskiej z. ul. Brwinowskłj wraz z budow~ sygnaliucji świetlnej 40000.00 40000,00 0,00 0,00 0.00 0,00

_ _ _ _ --1_...!:!!!!!!~~!---1J!!!!l!!!.!!!!!~~ _ _ l L _ _ ...!4~O:.!!CIO!!!O!,!,,,. 4000000 000 000 0,00 0,00

Rozbud.~

^drogi

powial~wejnr

1507WQrodzisk

Maz..lzdebno-Cegl.~-Bot.a ~ola-Brmnki ~c.

^{ul.. Powiatowy} pt." pmdr.miillUllml

I

4777 550'Oul Jg 516.951 1400 000,001 0,001 0,001 333903),05

2. 600 I 60014 IS8dDWeJorllZul.l.g0!"'1a]a •. od~ tt+709.50dokm.ll+973.05wm,eJ5COwoścIBoteWola.gm~Ba:ranow lNL. dOro lmlany 0,(10 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

1 ?ra2

przebudowa drogi pO\VUI1OWCj ru- l S07W Grodzisk Maz.-Izdcbno-Ccglów-Bon Wola-Bramki Ludne, ul. " g

1:=:~~~:ja~~~~:::.55doblll1+709,50razodkm

11+973,05 do km 12+216 w lanDOlmIanach I .. 777550 tOl 3851695l 1400000001 0001 0001 333903305

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W w ID. ~by tu ode. od drogi powiatowej nr 1503W 0,00

3. 600 I 60014 Ido drogi grrulUlej ul. Skowronlc=j ok. 1700 m (prace projektowe) 0,00

000

Wykonanie dokumentacji projektowo-k.osztorysowej ro~udo~ drogi powialowej nr I S l S Powialowy 0,00

4. 600 I 60014 I na ode. od ul. Stryjeńskiego do granicy powiatu grodzisk..iegoz powiatem tyrardowskim Zarląd Dróg 0,00

000

Projekt budowy ul. Gościnnej i Paprociowej w m, Radonie i Opypy oraz rozbudowy Powiatowy 0,00

5. 600 I 60014 lul. Paprociowej poIcgająt".ej tu budowie chodnika w m. Opypy l,.ar7.ąo:ł lJrOg 0,00

0,00

Rozbudow. drogi powialowej nr J 502W w zakresie budo""')' ście2:ki pieszo -J"OWelowej nil ode. 0.00

G. 600 I 60014 loddrogi nr IsaJWdo skr.t;ytowania z drogą 150IW oraz rozbudowa drogi powjalO\~i nr 150IW 0,00

od ał.J7\/uwania z 11tH .ol nr ISa2W do cenlnlm Urszulina 0,00

Budowa drogi powialowej nr IS02W od drogi powiEltowej nr 1501 W do granicy powiatu 0,00

7. 600 ' 60014 Iwruz rozbudową skrzytowania z drogą nr ISOIWnaroudo 0,00

000

Budowa sl.:nyt.owaniadr~ powiatowej nr 1508 z drogą gminn~ nr 150210W Powiatowy 1400000,00

;R. I 600 I 60014 I wraz Z f07..budową ds"ogi powialowej nr 1508 w miejscowości Chlebnia Zarząd Oróg 0,00

140000000

Powiatowy 0,00

9. 600 I 60014 IProjekt rozbudowy ul.Sredniej w Milanówku polegający na budowie chodnika 7.lUząd Dróg 0,00

000

Rozbudowa drogi 1 S 1 OW po\csająca na budowie chodnika w m. Tluste na 00c. od drogi Powialowy 0,00

10. I 600 I 60014 IwojcwódzkiejS79dodrogigminnej 150210W Zar.tądDrńg 0,00

000

Wykonanie dol.1unc:ntacji projel'towo-kOSZlorysowej roz:budowy drogi powiatowej nr 1521 W 0,00

11. 600 600 14 Iw miejscowości 2.abia Wola i Huta Żabiowolslta w ~ie budO\o;y chodnika na odcinku 0.00

od ul. Je. .. ionow . do ul. 016 ... ·,1 ._ 000

200000,00

12. I 600 60014 Remontdrogi 1519Wl.ek:c:hów-Kaleń(ok.900mb.) 0,00

200 00000

IJ

I

⁶⁰⁰

^I

⁶⁰⁰¹⁴ Wykonanie dokumenlacji pmjeklowo-kOS'lJorysuwq na rmbudowę: drogi powialowej nr l S20W na ode. Powialowy plln pn.achm iiI na mi JOłJ IlUD,uo 300000.00 0,00 0,00 0,00 0,00

od km (}+432

do

km 4+013 Zarządl)r6g zmiany 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

Iiln aa Emlanach JOłJ 000.00 300 00000 000 000 000 000

14

I

⁶⁰⁰

I

⁶⁰⁰¹⁴ Budowa chodnika na ul. )-IlO Maja w Grodzisku Maz. (ode. od ul. Teligi do Milanówka dl. 1100 mb). Powiatowy plan p!'Ied rmillrRImi 120000.00 120000.00 0.00 0.00 0,00 0.00

projekt wraz z. przebudową sieci energetycznych 7.arzlld Dróg lmiany 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

bln DO lmiaRach 11000000 12000000 0,00 000 0.00 000

I'

I

⁶⁰⁰

I

^{60014 Powiatowy} phm pn:ed zmian.ml 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00

Rozbudowo'! drogi powiatowej tu" 150 I W w Zilkraic budowy ścic::t.ki r~j (Urs:z.ulin - graniu Zarząd Dróg zmianv 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00

owjalU ok. 800 mb. -IU,IjeJ..1 łan DO ,młarach 100000110 0.00 000 0,00 000 10000000

16 1 600 1 60014

Wykonanie dokumenlaeji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1 S04W w :zakresie

budowy ciągu pies7.o-mwerowego w ulicy Widokowej Powiatowy plan prud lmianami IROOOO,oO 180 000,00 0.00 0.00 0.00 0,00

Zarząd Dróg zmiany OJIO 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

lnlln !lWI Imiana<:h 180000 10 18000000 000 0.00 000 000

17

I

⁶⁰⁰

I

⁶⁰⁰¹⁴

Wykonanie dokurncńtacji projektowo-komorysowej budowy doświetlenia Powiatowy plan prz.d zmianami 70000,00 70000.00 0.00 0,00 0,00 0,00

prn:j5ć dla p~h w cięgu dróg powiatowy<:h, Powiztu Gmdziskiego -11 etap l.ar.!:~Dr6g zmIany 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

IlIIan PO tmlanach 10000,00 7000000 000 000 000 000

18

I

⁷⁰⁰

I

⁷⁰⁰⁰⁵ SI""""" plan prted lmlanami 50000,00 50000,00 0.00 0,00 0,00 0,00

Zakup nieruchomości pod drogi powiatowe Powiatu zmiany 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00

Grodzi,ki,,,, lan IIOlmlanach 50000 00 5000000 000 000 000 000

19

I

¹¹⁰

^I

⁷¹⁰¹² Zakupy inwestycyjne (m.in. szafy metalowe do prLClOhowywania i achiwizacji dokumentów) ^Starostwo Powiatu ^plan VTIiany ^{pn«d zmianami 50000,00} 0,00 ^50000,00 0,00 ^0.00 0.00 ^0,00 0,00 ^0,00 0,00 ^0.00 0,00

Grodllskl_o an DD zmianach 501HIO.łPO

50

00000 000 0,00 000 000

20

I

Starostwo plan przed lm'-naml 7291.5,00 72 915,00 0.00 0,00 0.00 0.00

710

I

⁷¹⁰⁹⁵

^I ::::onalne

P"'"<nOtwo

samo<Ządów

^{M _}

dl"l'tywiz">ji

^{Powiatu zmiany O,IlU 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00}

eczeilstwa informac'tncro wzakrcsie e·adminis1rac·j i eoinfonnacii GrodzisklcPD an_ lmlaRllch 7Z91S,1lI1 72 915 00 0,00 000 000 0.00

21

I

⁷⁵⁰

I

^{75019 Starostwo p~n} prred zmianami 100 UOO,OO 100000,00 0.00 0,00 0,00 0,00

Zakup systemu do glosowania oraz rejestracji i udostępniania prukazu audio video z obrad Powiatu zmiany 0,110 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

ses'i Rad\' Powiatu Orodzislcie..:o QrOOziskie^po lan ftftzmianaeh ltJ(HIOOJlO 10000000 0.00 000 0.00 000

II

1 '50

175020

Remonl pomieszczeń w budynku pny ul. Dalekiej I t na siedzi~ Staroslwa Powiatu Starostwo phln pned zmianaml 2000000JlO 300000,00 0.00 0,00 0.00 1700000.00

Grodziskicgo (m.in.. t.cnnonJ0dc:mi7.acja budynku. wyk. zew. d:hviguodJowego. remont Idatek Powiatu lmiitny 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

schodov.')'ch, zakup wypolill1l:nia. wyposa1crUe

nar

serwerowych, remont pomiesz.cu:ń na I piętrze, Orodziskiego plan po rmlaftKh Z 000 000.00 300000,00 0.00 0.00 0,00 1700000,00 -wterze i !iwnicachl

23 1

1'5020

Slarostwo plan przed :r.mianami IlS OOU,OO 125000,00 0,00 0,00 0,00 0.00

750 Zakupy inwestycyjne (m.in.sy5tem kolejkowy do WK, kserokopiarki, serwer Powiatu zmłany 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

Z 11 ro~amowanieml Orodzilikie.rOn lubnft6l"' ... eh 12~ 000.00 12500000 000 000 000 000

24

I

₁^{80120 Starostwo pJiln pad zmiinami} 17011000.00 0,00 941 943,00 0,00 0.00 758057,00

801 T cnnomodanizacja bud)'nku Zcspolu Szkół Nr I w Grodzisku Mazowieckim Powiatu uniilnv OJIo 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

Grodz;,J<ie", iln .... unl.Ndt I 7t1001JO M. 0,00 941 94) 00 000 000 75805700

~5. I

⁸⁵¹

I

^{R5111 Starostwo plan prud} :r.mianami O,uo 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

ModerniJ.acja oddziałów S1.pitalnych SPSSZ w Grod7jsku Msz. Powilltu zmiany O,uo 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

Grodziskiego an DO zmianich 000 000 0,00 000 000 000

26.

I

⁸⁵¹

^I

^{8511 1} Modernizacja pomieszczeń !f2pitaln)'ch oraz zaku ~Z'rlU rnedycmego i niem~go dla ^Starostwo plan pned :r.miilnami ~~. OOO,1lU 0.00 0.00 0.00 0,00 550000.00

SPSS1. "' Grodrisł..-u Mu. ^{Powiału zmiany} 0,110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GrodzUIci<go lan DO ungnech 550000." 000 000 0.00 0.00 55000000

27.

I

^8>1

I

⁸⁵¹¹¹ Zal:up Systemu l.robo1ylowllnej Nawigacji do chirurgii ~go3łupa • wprowadzenie robolyki Starostwo ploln pn.d I:mian.mi 92 J8(1,OO 92 380,00 0,00 0.00 0.00 0,00

do oddziału new-ochirutgicz.nego Szpitala 7..achodniegu Powiatu zmiany 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

Orodziskic!.'.o cłan CIG' tmlanach 9138U,lIO 9238000 000 000 000 000

• R · - _ _

- ^{- - - - ..} _~7-~

I \1"'''::1 2:3 ^t~~fl _:~ ::1

'~"II,DS

. -

-

^,~

^{• , --}

^{" ,}

n ..:., ... _

_U,.9t6' ^4OOQGJIO

² ':nl/"~

2818,_ ^{Q,IIO ~ o,,",} O

io:l709t1O:

kwota 2 250 000.00 zł· umowy 7. rnninaml

• kwola. 3 139 on ,OS :tł M niewykorzystane środki pienię:żne. o których mowa w art. 2 J 7 u.st. 2 pkt 8 usta\\')' o tinansltCh puhlłc2nych (irodki pochod7~CI! :z Funduszu Dróg Samorządowyeh. które \~ na rachund.: ba.nJ.:owy w 2020 r.)

• kwoUl 2 458 0:)7, OO;lf. niewykQrzyslanc srodki pjeni~żne. o których mowa w 1111. 217 ust. 2 pkt 8 u:ilawy I} finansach publiC7.J1Ych (środki pochod:l"cc l. Rzifdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, l..1Óre \vplyrnrly na rachooek bankO\")' w 2020 t.}

~

Rada Powiatu Grodziskiego

Tabela nr 4 do Uchwały Nr 247/XXIX/21 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25.02.2021 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W2021 ROKU

Dział Rozdział

Paragraf

Treść

Przed

zmianą

Zmiana Po zmianie

Bezpieczenstwo pub liczne l o chrona

^{re' •• .,.-}

7,fi4

^"

, -

~ p~eciwpożarQwa

'" 5688439,00 .- - - ·0,00 S.en 43'9,(10

75411 Komendy powiat0we Państwowej Straty Pożamei 5688439,00 0,00 ..

5'6B8

43~.OO

3070 Wydatki osobowe niezaliczone do

uposażeń wypłacane

183851,00 -5900,00 177 951,00

:żołnierzom

i funkcjonariuszom

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19700,00 12900,00 32600,00

4210 Zakup

materiałów

i

wyposa:żenia

96597,00 -6000,00 90597,00

4250 Zakup

sprzętu

i uzbrojenia 10000,00 -1000,00 9000,00

Razem: 9556162,00 0,00 9556162,00

Rada Powiatu Grodziskiego

WYDATKr NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Priorytet Działanie Nazwa projektu

"'*'<t

l.

"Regtonalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacfi społeczeństwa infonnacyjnego w zakresie e-administracji l geoinformacji - utrzymanie infrastruktury informatycznej"

Priorytet Działanie Nazwa projektu

"Poznajemy świat od kuchni -staż zawodawy uczniów z klas gastronomicznych j hotelarskich"

2020-1-PL01-KA l 02078198

Priorytet Działanie Nazwa projektu

"Szkolnictwo zawodowe naszyd1 szkół blitej rynku pracy"

01/118-MZ

Priorytet

Działania Nazwa projektu

"Samochod6wka w Europie w ramach Prograrnu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) "

POWERSE-2019-1-PL01-KA 101-063641

RAZEM

plan przed zmianami zmiany plan po zmianach

plan pned zmianami zmiany Iplan po zmianach

plan pned zmianami zmiany Iplan po vnlanach

plan pned zmianami zmiany plan po zmianach

I

pI~ pfZ(łd'zmlanaml

Znłmny

lian IJO zmianach

~i­ f

g~

h·

!i ""

~&

""a-

.lOl

t

3.

Program

Program

Program

Program

Różnica o kw. 3000,58 zJ z planem wydatk6w wynika z sumy § opatrzonych czwarta cyfrą .. 0·

l f

-!l.

i 1-

... ł

f.

110 11095

801 80115

801 80115

801 80195

W:I1rm:

1"

^:E

~ i

!

Il'

t:..,

tli

ha-

"T~

!:'~

^5'

'" iI

i ~

i ~

5.

i '"

.. ł

l j

o 6.

290 226,00

I

290 226,00

0,00 0,00

290 226.00 290 226,00

216065,00 0,00 216065.00

20855.02 0,00 20855.02

169600.001 18842.56

0,00 0,00

1.9600,00 18842,51

176919,61 0,00 11"19,61

12 776,17 0,00 12116,17

,u

810'611 342 699,15

0,00 0,00

91.1 81W 34269'-15

i .,.

N

ł

c:

'"

7.

0,00 0.00 0,00

255209,98 0,00 255209,98

150757,44 0,00 150751,44

164143,44 0,00 164143,44

570110,86- 0,00 5701.10;86,

J1l!Ohi z~owe!)O

i i

:I

'·12 8.

i i

1ł.'~"' t.

12 915,00

I

^{72 915,00}

0,00 0,00

12915.00 12915,00

143565,00 106163,31 249128.31

56640,00 0,00 56640,00

6513,00 0,00 6513,00

nU33,OO 1061n.31 316.156.)7

2000,02 0,00 2000.02

6292,70 0,00 6292,70

2103,05 0,00 2103,05

83310,"

0,00 13310.11

z·:teao źt6dItilinan,.ów.n'ia

ł I

~

to.

0.00 0,00 0,00

0,00 0.00 0.00

0.00 0.00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0.00

f

~ 'ii:

."

i

;5"

1'. u.

0'001 72915,00 0,00 0,00 0,00 72915,00

0,00 0.00 0,00

2000.02 0,00 2000,02

0'001 6292,70 0,00 0,00 0,00 6292,70

0,00 0.00 0,00

2103,05 0,00 2103,05

0;00

I

^{83 310,11}

0,00 0,00 0,0.0 8.3.l11l,n

Tabela Nr 5

do Uchwaly Nr Z471XX1X/21 Rady Powiatu Grodzisklego z dnia 25 lutego 2021 roku

_ " ' -WYdaU<I

At!.

,:tt;cjo

! I

'14'tłłt ... ł7

13.

0.00 0,00 0,00

141 564,98 106163,37 241728,35

50341,30 0,00 50347,30

4409,95 0,00 4409,95

196322,U 1061$3,31"

302485.60

S,odklibud/ótu

.'tenó··tmlua.llnan_iiJa

:'11

ił~ ~"i

'DI~

~fi i'·

14.

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0.00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0;00 0,00 0.00

I ł

o

...

f

~

ł E

15. 16. 17

0'001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.00 0,00 0,00

0,00 0.00 0.00

0'001 141 564,98 0,00 106163.37 0.00 241728,35

0'001 0'001 50347,30

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 50 347,30

0.00 0,00 0.00

0,00 0,00 0,00

o,OOj 0;00 0,00 0,00 0.00 ~oo

4409,95 0,00 H09,95

196-3U,z3"

106163,37 30Ullyg