UCHWAŁA NR XLI/680/21 RADY MIASTA ZABRZE
z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie budżetu miasta Zabrze na 2022 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. „d”, „e”, art. 51, art. 58, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372, 1834), art. 12 pkt.5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038, 1834) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 222 ust. 1, ust. 2, ust. 3, art. 235 ust. 1, ust. 2, ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjąć budżet miasta Zabrze na 2022 rok:
1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości 1.104.761.897 zł, z tego:
a) dochody bieżące w wysokości 933.092.884 zł;
b) dochody majątkowe w wysokości 171.669.013 zł.
Plan dochodów budżetu stanowi załącznik Nr 1 do Budżetu.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości 1.175.239.995 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości 911.667.830 zł;
b) wydatki majątkowe wysokości 263.572.165 zł.
Plan wydatków budżetu stanowią załączniki Nr 2, 2a, 3, 3a do Budżetu.
3. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 70.478.098 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:
a) pożyczki w wysokości 401.850 zł;
b) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 22.449.152 zł;
c) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.978.102 zł;
d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 39.648.994 zł. Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 4 do Budżetu.
4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 118.028.946 zł.
Plan przychodów budżetu stanowi załącznik Nr 5 do Budżetu.
5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 47.550.848 zł.
Plan rozchodów budżetu stanowi załącznik Nr 6 do Budżetu.
6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
a) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 50.000.000 zł;
b) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 70.000.000 zł;
c) pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 401.850 zł;
7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2022 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 14.808.853 zł, według załącznika Nr 7 do Budżetu.
8. Ustala się:
Id: AC205106-2125-47DF-AA91-AC4E5EB9BB50. Podpisany Strona 1
a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym na zadania realizowane przez placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w wysokości 3.900.000 zł , według załącznika Nr 8 do Budżetu;
b) dochody związane z ochroną środowiska w wysokości 835.000 zł oraz wydatki nimi finansowane, według załącznika Nr 9 do Budżetu;
c) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 53.319.597 zł oraz wydatki w wysokości 53.319.597 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem Nr 15 do Budżetu;
d) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników w wysokości 750.000 zł, które w tej samej wysokości przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków - zgodnie z załącznikiem Nr 16 do Budżetu;
e) wydatki na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 5.744.210 zł zgodnie z załącznikiem Nr 17 do Budżetu;
f) dochodów z tytułu wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w wysokości 600.000 zł oraz wydatków nimi finansowanych w tej samej wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 18 do Budżetu;
g) plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury – zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Budżetu.
§ 2. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1.500.000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 3.050.000 zł, z tego:
a) na konkursy Rad Dzielnic w wysokości 150.000 zł;
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2.900.000 zł.
§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
a) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na:
- zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- zmianach planu wydatków majątkowych;
- przeniesieniach pomiędzy wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi.
b) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.
c) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
§ 4. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu:
a) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 70.000.000 zł;
b) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego w wysokości określonej w § 1 pkt. 6 lit. a.
2. Spłata zobowiązań określonych w pkt. 1 lit. a następować będzie z dochodów własnych pochodzących z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych lub z dochodów z majątku Miasta oraz z przychodów.
Id: AC205106-2125-47DF-AA91-AC4E5EB9BB50. Podpisany Strona 2
§ 5. Wprowadza się do budżetu Miasta dochody z dotacji celowych na:
- dofinansowanie zadań własnych gminy – 22.999.168 zł;
- dofinansowanie zadań własnych powiatu – 633.197 zł;
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – 116.451.276 zł;
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom – 17.022.379 zł;
- realizację zadań przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 18.000 zł;
- realizację zadań przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 20.650 zł;
- realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 245.000 zł;
- realizację zadań z państwowych funduszy celowych – 1.000.000 zł.
§ 6. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem Nr 11 do Budżetu.
§ 7. Ustala się plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych – zgodnie z załącznikiem Nr 12 do Budżetu.
§ 8. Ustala się plan dochodów budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem Nr 13 do Budżetu.
§ 9. Ustala się plan wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem Nr 14 do Budżetu.
§ 10. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
§ 11. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały w wysokości:
- dochody – 6.118.262 zł;
- wydatki – 6.118.262 zł.
§ 12. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku budżetowym.
§ 13. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.
§ 14. Zobowiązać Prezydenta Miasta do ogłoszenia uchwały budżetowej na 2022 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
Przewodnicząca Rady Miasta Zabrze
mgr inż. Łucja Chrzęstek-Bar
Id: AC205106-2125-47DF-AA91-AC4E5EB9BB50. Podpisany Strona 3
Id: AC205106-2125-47DF-AA91-AC4E5EB9BB50. Podpisany Strona 1
Id: AC205106-2125-47DF-AA91-AC4E5EB9BB50. Podpisany Strona 2
Id: AC205106-2125-47DF-AA91-AC4E5EB9BB50. Podpisany Strona 3
Id: AC205106-2125-47DF-AA91-AC4E5EB9BB50. Podpisany Strona 4
Id: AC205106-2125-47DF-AA91-AC4E5EB9BB50. Podpisany Strona 5
Id: AC205106-2125-47DF-AA91-AC4E5EB9BB50. Podpisany Strona 6
Id: AC205106-2125-47DF-AA91-AC4E5EB9BB50. Podpisany Strona 7
Id: AC205106-2125-47DF-AA91-AC4E5EB9BB50. Podpisany Strona 8
Id: AC205106-2125-47DF-AA91-AC4E5EB9BB50. Podpisany Strona 9
Id: AC205106-2125-47DF-AA91-AC4E5EB9BB50. Podpisany Strona 10
Id: AC205106-2125-47DF-AA91-AC4E5EB9BB50. Podpisany Strona 11
Id: AC205106-2125-47DF-AA91-AC4E5EB9BB50. Podpisany Strona 12
Id: AC205106-2125-47DF-AA91-AC4E5EB9BB50. Podpisany Strona 13
Id: AC205106-2125-47DF-AA91-AC4E5EB9BB50. Podpisany Strona 14
Id: AC205106-2125-47DF-AA91-AC4E5EB9BB50. Podpisany Strona 15
Id: AC205106-2125-47DF-AA91-AC4E5EB9BB50. Podpisany Strona 16
Id: AC205106-2125-47DF-AA91-AC4E5EB9BB50. Podpisany Strona 17
Id: AC205106-2125-47DF-AA91-AC4E5EB9BB50. Podpisany Strona 18
Id: AC205106-2125-47DF-AA91-AC4E5EB9BB50. Podpisany Strona 19
Id: AC205106-2125-47DF-AA91-AC4E5EB9BB50. Podpisany Strona 20
Id: AC205106-2125-47DF-AA91-AC4E5EB9BB50. Podpisany Strona 21
Id: AC205106-2125-47DF-AA91-AC4E5EB9BB50. Podpisany Strona 22
Id: AC205106-2125-47DF-AA91-AC4E5EB9BB50. Podpisany Strona 23
Id: AC205106-2125-47DF-AA91-AC4E5EB9BB50. Podpisany Strona 24
Id: AC205106-2125-47DF-AA91-AC4E5EB9BB50. Podpisany Strona 25
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.5313/
PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA NA ROK 2022
Załącznik Nr 2 do Budżetu
Wydatki bieżące ogółem, w
tym:
- wydatki jednostek budżetowych, w
tym:
- dotacje na zadania bieżące
- wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt.
2 i 3, w części związanej z realizacją zadań
jst
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wypłaty z tyt.
poręczeń i gwarancji udzielonych
przez jst, przypadające do
spłaty w danym roku budżetowym
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dział Rozdz. Wyszczególnienie
3 2
1
3 500 62 051
314 250 20 750
42 624
40 206 712 5 614 487 6 386 511 167 235
0 62 051
314 250 20 750
42 624
0 5 614 487 6 386 511 167 235
0 36 275
0 20 650
41 848
0 0 0 0
0 25 776
314 250 100
776
0 5 614 487 6 386 511 167 235
3 500 0
0 0
0
40 206 712 0 0 0
0 0
0 0
0
0 0 0 0
0 0
0 0
0
0 0 0 0
0 0
0 0
0
0 0 0 0
0 0
0 0
0
0 0 0 0 01030
01095
02001 02002
10095
60004 60015 60016 60017
65 551
335 000
42 624
57 778 023
62 051
335 000
42 624
17 562 572
36 275
20 650
41 848
105 855
25 776
314 350
776
17 456 717
3 500
0
0
40 215 191
0
0
0
0
0
0
0
260
0
0
0
0
0
0
0
0 010
020
100
600
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM: 618 443 425 370 809 494 247 633 931 114 968 925 8 758 631 142 626 845 14 808 853 12 061 151
IZBY ROLNICZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARKA LEŚNA NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU DROGI PUBLICZNE GMINNE
DROGI WEWNĘTRZNE ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
LEŚNICTWO
GÓRNICTWO I KOPALNICTWO
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
911 667 830
Id: AC205106-2125-47DF-AA91-AC4E5EB9BB50. Podpisany Strona 1
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.5313/
Wydatki bieżące ogółem, w
tym:
- wydatki jednostek budżetowych, w
tym:
- dotacje na zadania bieżące
- wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt.
2 i 3, w części związanej z realizacją zadań
jst
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wypłaty z tyt.
poręczeń i gwarancji udzielonych
przez jst, przypadające do
spłaty w danym roku budżetowym
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dział Rozdz. Wyszczególnienie
3 2
1
700 873 500 2 500 000
219 565
8 479 1 800 834
409 500 85 795
10 750 000
8 841 493 42 654 365 60 000
95 000 1 900
440 873 500 2 500 000
219 565
0 1 800 834
359 500 60 000
10 725 000
8 841 493 42 654 365 60 000
95 000 1 900
0 0 0
0
0 105 855
25 000 0
9 164 010
960 100 83 060 25 469
0 0
440 873 500 2 500 000
219 565
0 1 694 979
334 500 60 000
1 560 990
7 881 393 42 571 305 34 531
95 000 1 900
0 0 0
0
8 479 0
50 000 25 795
0
0 0 0
0 0
0 0 0
0
0 0
0 0
0
0 0 0
0 0
260 0 0
0
0 0
0 0
25 000
0 0 0
0 0
0 0 0
0
0 0
0 0
0
0 0 0
0 0
0 0 0
0
0 0
0 0
0
0 0 0
0 0 60019
60020 60021
60022
60053 60095
63003 63095
70004
70005 70007 70095
71002 71003
495 295
62 305 858
8 098 849
419 500
62 280 858
6 663 604
25 000
10 232 639
2 713 581
394 500
52 048 219
3 950 023
75 795
0
20 000
0
0
1 414 745
0
25 000
500
0
0
0
0
0
0 630
700
710
PŁATNE PARKOWANIE
FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW
PRZESIADKOWYCH
FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH
INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
TURYSTYKA
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Id: AC205106-2125-47DF-AA91-AC4E5EB9BB50. Podpisany Strona 2
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.5313/
Wydatki bieżące ogółem, w
tym:
- wydatki jednostek budżetowych, w
tym:
- dotacje na zadania bieżące
- wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt.
2 i 3, w części związanej z realizacją zadań
jst
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wypłaty z tyt.
poręczeń i gwarancji udzielonych
przez jst, przypadające do
spłaty w danym roku budżetowym
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dział Rozdz. Wyszczególnienie
3 2
1
83 600 1 760 403 730 700 182 000 5 245 246
3 473 566 12 000
1 340 400 55 377 959 50 195 1 405 800 9 548 777
93 861
400
83 600 1 760 403 730 200 182 000 3 810 501
3 473 566 12 000
131 000 55 295 114 50 195 1 385 800 5 916 545
93 861
400
48 100 1 199 321 655 364 0 810 796
3 210 646 0
0 45 237 122 40 135 59 300 404 000
91 535
0
35 500 561 082 74 836 182 000 2 999 705
262 920 12 000
131 000 10 057 992 10 060 1 326 500 5 512 545
2 326
400
0 0 0 0 20 000
0 0
24 000 0 0 20 000 2 580 026
0
0
0 0 0 0 1 414 745
0 0
0 0 0 0 1 052 206
0
0
0 0 500 0 0
0 0
1 185 400 82 845 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0
0
0 71004
71012 71015 71035 71095
75011 75014
75022 75023 75045 75075 75095
75101
75212
71 208 697
93 861
30 400
66 264 220
93 861
400
48 951 203
91 535
0
17 313 017
2 326
400
2 624 026
0
0
1 052 206
0
0
1 268 245
0
30 000
0
0
0
0
0
0 750
751
752
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII
NADZÓR BUDOWLANY CMENTARZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
URZĘDY WOJEWÓDZKIE
EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH
RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
KWALIFIKACJA WOJSKOWA
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE ADMINISTRACJA PUBLICZNA
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
OBRONA NARODOWA
Id: AC205106-2125-47DF-AA91-AC4E5EB9BB50. Podpisany Strona 3
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.5313/
Wydatki bieżące ogółem, w
tym:
- wydatki jednostek budżetowych, w
tym:
- dotacje na zadania bieżące
- wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt.
2 i 3, w części związanej z realizacją zadań
jst
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wypłaty z tyt.
poręczeń i gwarancji udzielonych
przez jst, przypadające do
spłaty w danym roku budżetowym
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dział Rozdz. Wyszczególnienie
3 2
1
30 000
294 000 9 820 000
246 900 196 800 4 950 500 221 000 34 500
462 500
12 663 371
14 808 853
0
42 000 9 488 701
206 900 196 800 4 921 950 221 000 34 500
208 400
602 220
0
0
42 000 9 039 347
46 000 0 4 365 610 1 000 0
0
0
0
0
0 449 354
160 900 196 800 556 340 220 000 34 500
208 400
602 220
0
0
252 000 0
10 000 0 0 0 0
254 100
0
0
0
0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
30 000
0 331 299
30 000 0 28 550 0 0
0
0
0
0
0 0
0 0 0 0 0
0
0
14 808 853
0
0 0
0 0 0 0 0
0
12 061 151
0 75215
75404 75411
75412 75414 75416 75421 75495
75515
75702
75704
15 763 700
462 500
27 472 224
4 801 000
15 111 851
208 400
602 220
4 801 000
13 493 957
0
0
0
1 617 894
208 400
602 220
4 801 000
262 000
254 100
0
0
0
0
0
0
389 849
0
0
0
0
0
14 808 853
0
0
0
12 061 151
0 754
755
757
758
ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ
ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
OBRONA CYWILNA STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK
SAMORZADU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
RÓŻNE ROZLICZENIA
Id: AC205106-2125-47DF-AA91-AC4E5EB9BB50. Podpisany Strona 4
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.5313/
Wydatki bieżące ogółem, w
tym:
- wydatki jednostek budżetowych, w
tym:
- dotacje na zadania bieżące
- wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt.
2 i 3, w części związanej z realizacją zadań
jst
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wypłaty z tyt.
poręczeń i gwarancji udzielonych
przez jst, przypadające do
spłaty w danym roku budżetowym
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dział Rozdz. Wyszczególnienie
3 2
1
251 000 4 550 000
120 116 767 15 679 020 1 530 307
57 231 152 8 188 421 1 450 000 24 335 356 2 600 000 6 172 413 27 794 158 1 027 125 1 931 516 4 912 367 4 820 938
251 000 4 550 000
112 194 020 15 554 574 1 480 307
54 391 503 8 188 072 1 450 000 23 923 806 0 6 170 118 24 818 982 1 026 772 1 930 110 2 304 380 4 811 655
0 0
99 131 594 14 250 373 1 355 196
41 508 720 7 859 964 0 21 412 891 0 5 300 302 22 346 772 963 130 1 772 917 2 122 146 4 239 719
251 000 4 550 000
13 062 426 1 304 201 125 111
12 882 783 328 108 1 450 000 2 510 915 0 869 816 2 472 210 63 642 157 193 182 234 571 936
0 0
7 016 000 5 000 50 000
2 590 000 0 0 0 2 600 000 0 2 900 000 0 0 2 600 000 2 000
0 0
762 345 103 386 0
147 562 0 0 383 634 0 0 59 630 0 0 0 0
0 0
144 402 16 060 0
102 087 349 0 27 916 0 2 295 15 546 353 1 406 7 987 7 283
0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75814
75818
80101 80102 80103
80104 80107 80113 80115 80116 80117 80120 80121 80132 80134 80140
301 347 089 278 052 462 234 810 864 43 241 598 20 968 000 1 634 578 692 049 0 0 801
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE REZERWY OGÓLNE I CELOWE
SZKOŁY PODSTAWOWE SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH PRZEDSZKOLA ŚWIETLICE SZKOLNE DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
TECHNIKA SZKOŁY POLICEALNE BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE
SZKOŁY ARTYSTYCZNE SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO OŚWIATA I WYCHOWANIE
Id: AC205106-2125-47DF-AA91-AC4E5EB9BB50. Podpisany Strona 5
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.5313/
Wydatki bieżące ogółem, w
tym:
- wydatki jednostek budżetowych, w
tym:
- dotacje na zadania bieżące
- wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt.
2 i 3, w części związanej z realizacją zadań
jst
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wypłaty z tyt.
poręczeń i gwarancji udzielonych
przez jst, przypadające do
spłaty w danym roku budżetowym
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dział Rozdz. Wyszczególnienie
3 2
1
1 142 158 3 642 791 6 297 844
5 220 886
5 000 811 701
6 437 169
48 000 780 000 229 000
1 125 024 3 633 877 4 743 669
3 870 738
0 511 701
5 923 154
48 000 0 20 000
5 350 3 472 320 4 563 614
3 721 973
0 491 380
292 503
0 0 10 000
1 119 674 161 557 180 055
148 765
0 20 321
5 630 651
48 000 0 10 000
0 0 1 550 000
1 350 000
5 000 300 000
0
0 780 000 209 000
17 134 0 0
0
0 0
160 887
0 0 0
0 8 914 4 175
148
0 0
353 128
0 0 0
0 0 0
0
0 0
0
0 0 0
0 0 0
0
0 0
0
0 0 0 80146
80148 80149
80150
80151 80152
80195
85111 85149 85153
9 605 636 6 435 636 2 290 610 4 145 026 3 165 000 0 5 000 0 0 851
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA
DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W
SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I
KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
SZPITALE OGÓLNE PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ
ZWALCZANIE NARKOMANII OCHRONA ZDROWIA
Id: AC205106-2125-47DF-AA91-AC4E5EB9BB50. Podpisany Strona 6
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.5313/
Wydatki bieżące ogółem, w
tym:
- wydatki jednostek budżetowych, w
tym:
- dotacje na zadania bieżące
- wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt.
2 i 3, w części związanej z realizacją zadań
jst
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wypłaty z tyt.
poręczeń i gwarancji udzielonych
przez jst, przypadające do
spłaty w danym roku budżetowym
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dział Rozdz. Wyszczególnienie
3 2
1
3 680 000 2 729 726
1 748 000 390 910
14 560 000 1 312 395 7 258
370 847
17 702 908
9 499 890 3 824 911 15 985 869 783 600
3 124 592
1 552 000 2 729 726
1 743 000 342 910
12 336 287 1 311 895 7 258
370 847
12 054 539
500 100 000 15 810 473 0
10 000
1 250 450 0
978 250 51 910
9 306 373 1 049 262 6 758
0
0
0 0 13 512 008 0
0
301 550 2 729 726
764 750 291 000
3 029 914 262 633 500
370 847
12 054 539
500 100 000 2 298 465 0
10 000
2 128 000 0
0 48 000
2 202 213 0 0
0
0
0 0 0 783 600
0
0 0
0 0
0 0 0
0
0
0 0 30 696 0
0
0 0
5 000 0
21 500 500 0
0
5 648 369
9 499 390 3 724 911 144 700 0
3 114 592
0 0
0 0
0 0 0
0
0
0 0 0 0
0
0 0
0 0
0 0 0
0
0
0 0 0 0
0 85154
85156
85158 85195
85202 85203 85205
85213
85214
85215 85216 85219 85228
85230
74 244 175 43 807 194 25 227 136 18 580 058 5 415 813 2 641 206 22 379 962 0 0 852
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM
UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO IZBY WYTRZEŹWIEŃ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ OŚRODKI WSPARCIA
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE DODATKI MIESZKANIOWE
ZASIŁKI STAŁE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI
OPIEKUŃCZE
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA POMOC SPOŁECZNA
Id: AC205106-2125-47DF-AA91-AC4E5EB9BB50. Podpisany Strona 7
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.5313/
Wydatki bieżące ogółem, w
tym:
- wydatki jednostek budżetowych, w
tym:
- dotacje na zadania bieżące
- wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt.
2 i 3, w części związanej z realizacją zadań
jst
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wypłaty z tyt.
poręczeń i gwarancji udzielonych
przez jst, przypadające do
spłaty w danym roku budżetowym
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dział Rozdz. Wyszczególnienie
3 2
1
7 071 905
439 493
931 185
6 005 084 64 500 91 000
1 731 739 2 731 838
4 239 276 1 879 742 445 000
3 200 000
310 000
5 330 000
1 805 395
124 493
931 185
5 720 500 64 500 11 000
1 521 250 2 730 338
4 234 561 1 870 742 430 000
0
0
0
1 352 735
63 135
660 485
5 185 034 0 0
1 482 869 2 388 390
3 795 671 1 531 764 0
0
0
0
452 660
61 358
270 700
535 466 64 500 11 000
38 381 341 948
438 890 338 978 430 000
0
0
0
2 430 000
315 000
0
0 0 80 000
210 000 0
0 0 15 000
0
0
5 330 000
2 610 510
0
0
275 584 0 0
0 0
0 0 0
0
0
0
226 000
0
0
9 000 0 0
489 1 500
4 715 9 000 0
3 200 000
310 000
0
0
0
0
0 0 0
0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0
0 0 0
0
0
0 85295
85311
85321
85333 85334 85395
85404 85406
85407 85410 85412
85415
85416
85419
7 531 262
21 157 760
6 851 678
11 240 251
5 908 654
9 209 367
943 024
2 030 884
395 000
5 555 000
275 584
823 465
9 000
3 539 044
0
0
0
0 853
854
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI POWIATOWE URZĘDY PRACY POMOC DLA REPATRIANTÓW POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM
PORADNIE SPECJALISTYCZNE PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO
INTERNATY I BURSY SZKOLNE
KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA
MŁODZIEŻY
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM
OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Id: AC205106-2125-47DF-AA91-AC4E5EB9BB50. Podpisany Strona 8
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.5313/
Wydatki bieżące ogółem, w
tym:
- wydatki jednostek budżetowych, w
tym:
- dotacje na zadania bieżące
- wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt.
2 i 3, w części związanej z realizacją zadań
jst
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wypłaty z tyt.
poręczeń i gwarancji udzielonych
przez jst, przypadające do
spłaty w danym roku budżetowym
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dział Rozdz. Wyszczególnienie
3 2
1
42 687 1 247 478
61 592 049 52 320 513
20 000 747 693 7 251 389 10 869 144
356 052
8 650 000 539 430
745 000
42 687 410 673
566 249 4 576 549
20 000 747 193 2 261 368 10 395 706
356 052
4 120 000 67 600
745 000
0 10 673
181 136 3 762 161
0 662 293 1 254 268 5 460 906
0
3 372 500 10 000
0
42 687 400 000
385 113 814 388
20 000 84 900 1 007 100 4 934 800
356 052
747 500 57 600
745 000
0 0
0 0
0 0 0 0
0
4 500 000 11 500
0
0 823 465
0 0
0 0 121 516 0
0
0 460 330
0
0 13 340
61 025 800 47 743 964
0 500 4 868 505 473 438
0
30 000 0
0
0 0
0 0
0 0 0 0
0
0 0
0
0 0
0 0
0 0 0 0
0
0 0
0 85446
85495
85501 85502
85503 85504 85508 85510
85513
85516 85595
90001
142 346 270
68 481 658
23 110 717
67 141 657
14 703 264
1 638 260
8 407 453
65 503 397
4 511 500
1 005 000
581 846
335 001
114 142 207
0
0
0
0
0 855
900
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA
EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
KARTA DUŻEJ RODZINY WSPIERANIE RODZINY
RODZINY ZASTĘPCZE DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-
WYCHOWAWCZYCH
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z
PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW
SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD RODZINA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Id: AC205106-2125-47DF-AA91-AC4E5EB9BB50. Podpisany Strona 9
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.5313/
Wydatki bieżące ogółem, w
tym:
- wydatki jednostek budżetowych, w
tym:
- dotacje na zadania bieżące
- wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt.
2 i 3, w części związanej z realizacją zadań
jst
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wypłaty z tyt.
poręczeń i gwarancji udzielonych
przez jst, przypadające do
spłaty w danym roku budżetowym
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dział Rozdz. Wyszczególnienie
3 2
1
53 319 597 538 500 3 653 360 552 475 8 000 2 000 1 030 000 7 170 000 80 000
1 382 726
2 710 000 4 540 100 4 041 300 2 332 600 1 399 200 4 777 800 8 797 000
53 319 597 538 500 3 653 360 411 000 8 000 2 000 42 000 7 170 000 80 000
1 172 200
1 315 000 0 0 0 0 0 0
1 598 480 0 19 780 0 0 0 0 0 0
20 000
67 000 0 0 0 0 0 0
51 721 117 538 500 3 633 580 411 000 8 000 2 000 42 000 7 170 000 80 000
1 152 200
1 248 000 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 988 000 0 0
17 000
1 360 000 4 540 100 4 041 300 2 332 600 1 399 200 4 777 800 8 797 000
0 0 0 141 475 0 0 0 0 0
193 526
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
35 000 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 90002
90003 90004 90005 90006 90007 90013 90015 90026
90095
92105 92106 92108 92109 92114 92116 92118
30 164 398 2 030 398 67 000 1 963 398 28 099 000 0 35 000 0 0 921
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI OCZYSZCZANIE MIAST I WSI UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU
OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ
ODPADAMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY
TEATRY
FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY
POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY BIBLIOTEKI
MUZEA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Id: AC205106-2125-47DF-AA91-AC4E5EB9BB50. Podpisany Strona 10
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.5313/
Wydatki bieżące ogółem, w
tym:
- wydatki jednostek budżetowych, w
tym:
- dotacje na zadania bieżące
- wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt.
2 i 3, w części związanej z realizacją zadań
jst
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wypłaty z tyt.
poręczeń i gwarancji udzielonych
przez jst, przypadające do
spłaty w danym roku budżetowym
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dział Rozdz. Wyszczególnienie
3 2
1
1 066 398 500 000
2 050 000
2 905 200 2 860 800 20 000
215 398 500 000
2 039 000
2 905 200 361 071 20 000
0 0
1 061 352
177 444 3 000 0
215 398 500 000
977 648
2 727 756 358 071 20 000
851 000 0
0
0 2 400 000 0
0 0
0
0 0 0
0 0
11 000
0 99 729 0
0 0
0
0 0 0
0 0
0
0 0 0 92120
92195
92504
92601 92605 92695
2 050 000
5 786 000
2 039 000
3 286 271
1 061 352
180 444
977 648
3 105 827
0
2 400 000
0
0
11 000
99 729
0
0
0
0 925
926
OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE
OBIEKTY SPORTOWE
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY
KULTURA FIZYCZNA
Id: AC205106-2125-47DF-AA91-AC4E5EB9BB50. Podpisany Strona 11
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.GZDZRZ.5313/
PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA NA ROK 2022
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU
Załącznik Nr 2a do Budżetu
Wydatki bieżące ogółem, w
tym:
- wydatki jednostek budżetowych, w
tym:
- dotacje na zadania bieżące
- wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt.
2 i 3, w części związanej z realizacją zadań
jst
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wypłaty z tyt.
poręczeń i gwarancji udzielonych
przez jst, przypadające do
spłaty w danym roku budżetowym
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dział Rozdz. Wyszczególnienie
3 2
1
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM: 618 443 425 370 809 494 247 633 931 114 968 925 8 758 631 142 626 845 14 808 853 12 061 151 608 236 847
168 892 199
514 479
12 000
116 451 276
17 022 379
18 000
20 650
500 000
456 744 621
138 267 305
0
0
7 565 012
15 327 837
18 000
20 650
500 000
242 029 266
110 659 032
0
0
6 606 914
10 993 632
0
20 650
500 000
214 715 355
27 608 273
0
0
958 098
4 334 205
18 000
0
0
89 266 133
24 828 613
514 479
12 000
93 600
254 100
0
0
0
7 337 417
1 421 214
0
0
0
0
0
0
0
28 018 672
4 375 067
0
0
108 792 664
1 440 442
0
0
0
14 808 853
0
0
0
0
0
0
0
0
12 061 151
0
0
0
0
0
0
0
0 Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji
oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu IIg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
IIp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
IIIg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami
IIIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat
IVg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej IVp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych
911 667 830
Id: AC205106-2125-47DF-AA91-AC4E5EB9BB50. Podpisany Strona 1
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.GZDZRZ.5313/
Wydatki bieżące ogółem, w
tym:
- wydatki jednostek budżetowych, w
tym:
- dotacje na zadania bieżące
- wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt.
2 i 3, w części związanej z realizacją zadań
jst
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wypłaty z tyt.
poręczeń i gwarancji udzielonych
przez jst, przypadające do
spłaty w danym roku budżetowym
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dział Rozdz. Wyszczególnienie
3 2
1
28 500
335 000
51 574 363
495 295
25 000
335 000
11 367 391
419 500
0
20 650
0
25 000
25 000
314 350
11 367 391
394 500
3 500
0
40 206 712
75 795
0
0
0
0
0
0
260
0
0
0
0
0
0
0
0
0 010
020
600
630
3 500 25 000
314 250 20 750
40 206 712 6 386 511 167 235 700 401 750 2 500 000
219 565
1 691 890
0 25 000
314 250 20 750
0 6 386 511 167 235 440 401 750 2 500 000
219 565
1 691 890
0 0
0 20 650
0 0 0 0 0 0
0
0
0 25 000
314 250 100
0 6 386 511 167 235 440 401 750 2 500 000
219 565
1 691 890
3 500 0
0 0
40 206 712 0 0 0 0 0
0
0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0 0
0 0
0 0 0 260 0 0
0
0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
0
0 01030
01095
02001 02002
60004 60016 60017 60019 60020 60021
60022
60095
608 236 847 456 744 621 242 029 266 214 715 355 89 266 133 7 337 417 28 018 672 14 808 853 12 061 151
IZBY ROLNICZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARKA LEŚNA NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY DROGI PUBLICZNE GMINNE
DROGI WEWNĘTRZNE PŁATNE PARKOWANIE
FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW
PRZESIADKOWYCH
FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
LEŚNICTWO
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
TURYSTYKA
Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy
Id: AC205106-2125-47DF-AA91-AC4E5EB9BB50. Podpisany Strona 2
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.GZDZRZ.5313/
Wydatki bieżące ogółem, w
tym:
- wydatki jednostek budżetowych, w
tym:
- dotacje na zadania bieżące
- wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt.
2 i 3, w części związanej z realizacją zadań
jst
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wypłaty z tyt.
poręczeń i gwarancji udzielonych
przez jst, przypadające do
spłaty w danym roku budżetowym
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dział Rozdz. Wyszczególnienie
3 2
1
60 997 437
4 893 045
69 439 185
60 972 437
3 458 300
64 494 708
9 464 246
64 000
47 193 502
51 508 191
3 394 300
17 301 206
0
20 000
2 624 026
0
1 414 745
1 052 206
25 000
0
1 268 245
0
0
0
0
0
0 700
710
750
409 500 85 795
10 750 000
7 533 072 42 654 365 60 000
95 000 1 900 83 600 160 000 164 000 4 388 545
1 754 249 12 000
359 500 60 000
10 725 000
7 533 072 42 654 365 60 000
95 000 1 900 83 600 160 000 164 000 2 953 800
1 754 249 12 000
25 000 0
9 164 010
191 707 83 060 25 469
0 0 48 100 0 0 15 900
1 493 080 0
334 500 60 000
1 560 990
7 341 365 42 571 305 34 531
95 000 1 900 35 500 160 000 164 000 2 937 900
261 169 12 000
50 000 25 795
0
0 0 0
0 0 0 0 0 20 000
0 0
0 0
0
0 0 0
0 0 0 0 0 1 414 745
0 0
0 0
25 000
0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0
0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0
0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 63003
63095
70004
70005 70007 70095
71002 71003 71004 71012 71035 71095
75011 75014
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII CMENTARZE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
URZĘDY WOJEWÓDZKIE
EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Id: AC205106-2125-47DF-AA91-AC4E5EB9BB50. Podpisany Strona 3
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.GZDZRZ.5313/
Wydatki bieżące ogółem, w
tym:
- wydatki jednostek budżetowych, w
tym:
- dotacje na zadania bieżące
- wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt.
2 i 3, w części związanej z realizacją zadań
jst
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wypłaty z tyt.
poręczeń i gwarancji udzielonych
przez jst, przypadające do
spłaty w danym roku budżetowym
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dział Rozdz. Wyszczególnienie
3 2
1
62 391
30 000
5 521 400
27 472 224
62 391
0
5 200 850
602 220
60 065
0
4 453 610
0
2 326
0
747 240
602 220
0
0
262 000
0
0
0
0
0
0
30 000
58 550
0
0
0
0
14 808 853
0
0
0
12 061 151 751
752
754
757
1 340 400 55 377 959 1 405 800 9 548 777
62 391
30 000
294 000 246 900 4 950 500 30 000
12 663 371
131 000 55 295 114 1 385 800 5 916 545
62 391
0
42 000 206 900 4 921 950 30 000
602 220
0 45 237 122 59 300 404 000
60 065
0
42 000 46 000 4 365 610 0
0
131 000 10 057 992 1 326 500 5 512 545
2 326
0
0 160 900 556 340 30 000
602 220
24 000 0 20 000 2 580 026
0
0
252 000 10 000 0 0
0
0 0 0 1 052 206
0
0
0 0 0 0
0
1 185 400 82 845 0 0
0
30 000
0 30 000 28 550 0
0
0 0 0 0
0
0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0
0
0 0 0 0
12 061 151 75022
75023 75075 75095
75101
75215
75404 75412 75416 75495
75702
RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ
ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK
SAMORZADU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
OBRONA NARODOWA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
