Zarządzenie nr 61/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 29 marca 2016 roku

(1)

Zarządzenie nr 61/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 29 marca 2016 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wolbrom za 2015 rok

Na podst. art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom zarządza:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wolbrom za 2015 rok.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(2)

- 1 - Załącznik

do Zarządzenia nr 61/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom

z dnia 29 marca 2016r.

str. 1 - 68

Sprawozdanie

z wykonania budżetu gminy Wolbrom za rok 2015

Uchwalony przez Radę Miejską 29 stycznia 2015r. budżet Gminy Wolbrom zakładał planowane dochody w wysokości 60.724.017,00 zł, a wydatki w kwocie 59.724.017,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł miała zostać przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Plan rozchodów wyniósł 1.000.000,00 zł, z czego spłata zaciągniętych kredytów wyniosła 1.000.000,00 zł .

W ciągu roku budżet kilkakrotnie ulegał zmianom by ostatecznie zamknąć się planem

dochodów w kwocie 64.066.516,49 zł i wydatkami w kwocie 70.949.852,91 zł. Oznaczło to powstanie planowanego niedoboru w wysokości 6.883.336,42 zł, który miał być pokryty

wolnymi środkami w kwocie 1.000.000,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 751.993,42 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie:

5.131.343,00 zł. Plan dochodów wykonano w kwocie 64.780.963,39 zł tj. 101,1% a wydatki wykonano na poziomie 66.411.218,03 zł, co daje 93,6%. Oznacza to, że faktyczny deficyt za rok 2015 rok wyniósł 1.630.254,64 zł. Rozchody w kwocie 1.000.000,00 zł zostały wykonane w 100% tzn. planowane do spłaty raty kredytów zostały spłacone w pełnej wysokości.

Na koniec 2015 roku Gmina Wolbrom posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie: 6.161.343,00 zł, w tym:

1) pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na Rozbudowę kanalizacji sanitarnej w mieście Wolbrom w wysokości

587.560,98 zł, która będzie spłacana w latach 2016 – 2013. Pożyczka ta udzielona jest Gminie Wolbrom na warunkach preferencyjnych z możliwością częściowego jej umorzenia (do 45%) po spłacie 50% zaciągniętej kwoty minimum 10% odsetek oraz po spełnieniu warunków

(3)

- 2 - dotyczących terminowych spłat rat i uzyskania efektu ekologicznego w terminie określonym w umowie. Oprocentowanie tej pożyczki wynosi 3,6% w skali roku.

2) pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Dłużec w kwocie: 400.000,00 zł, która

będzie spłacana w latach 2016 – 2017. Pożyczka ta została udzielona Gminie Wolbrom w ramach programu: „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i likwidacją ich skutków”, w części dotyczącej zapobiegania i likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń. Na gruncie zapisów programu pożyczka podlega częściowemu umorzeniu (do 30%), po spłacie 50%

zaciągniętej kwoty i spełnieniu warunków dotyczących terminowych spłat rat i odsetek oraz zapewnienia trwałości projektu. Oprocentowanie tej pożyczki jest preferencyjne i wynosi 2%

w skali roku.

3) kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu w kwocie: 5.160.000,00 zł do spłaty w latach 2016 – 2025, oprocentowanie tego kredytu wynosi 2,34% w skali roku.

Zobowiązania bieżące łącznie jednostek budżetowych i zakładów budżetowych zmniejszyły się w stosunku do roku 2014 w sumie o kwotę 1.894.016,55 zł i wynosiły na 31.12.2015r. łącznie: 4.123.490,36 zł, a środki na ich uregulowanie zabezpieczone były na rachunku bankowym Gminy Wolbrom. Saldo konta dochodów Gminy na dzień 31.12.2015r. wynosiło 5.855.466,26 zł.

Zobowiązania bieżące w rozbiciu na jednostki przedstawiały się następująco:

Ogółem w tym wymagalne

- UMiG 623.477,79 -

- SP Nr 1 271.572,37 -

- SP Chełm 69.393,82 -

- SP Jeżówka 66.510,99 -

- SP Kąpiele Wielkie 73.777,17 -

- ZSZP Łobzów 95.228,61 -

- PP Nr 1 135.055,27 -

- ZSZ Wolbrom 378.017,72 -

- ZSZ Dłużec 185.815,54 -

- ZSZ Wierzchowisko 196.339,17 -

- ZSZ Gołaczewy 249.747,21 -

- ZSZ Zarzecze 160.691,99 -

- Gimnazjum Nr 4 301.316,65 -

(4)

- 3 -

-MOOSZ 62.066,34 -

- MOPS 211.985,59 -

- ŚDS 28.005,21 -

Razem jednostki

budżetowe 3.109.001,44 -

WZWiK 542.734,57 -

MZGKiM 471.754,35 -

Razem zakłady

budżetowe 1.014.488,92 -

Razem jednostki

+ zakłady budż. 4.123.490,36 -

Większość zobowiązań dotyczy wynagrodzeń (13-tka), składek ZUS, podatku od wynagrodzeń. Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dochody planowane po uwzględnieniu zmian, które zamknęły się kwotą

64.066.516,49 zł wykonano w wysokości 64.780.963,39 zł tj. w 101,1%, co należy uznać za bardzo dobry wynik. W trakcie roku plan dochodów uległ zwiększeniu o 3.342.499,49 zł.

Zaplanowane w §6207 dochody w poszczególnych pozycjach budżetu zostały wykonane w §6298 właściwym dla środka na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozostałe pozycje dochodów o istotnym znaczeniu zostały zrealizowane w całości lub niewykonane w niewielkim stopniu.

Wydatki za rok 2015 wyniosły 66.611.218,03 zł co stanowiło 93,6% planu, w tym wydatki majątkowe wyniosły 11.526.852,50 zł, czyli o 2.642.637,52 zł więcej niż w roku 2014. Duży wzrost wydatków na inwestycje finansowany był dochodami własnymi oraz

zaciągniętymi kredytami i pożyczkami. Ten rok przyczynił się w dużym stopniu do stworzenia mocnych i trwałych podstaw do dalszego rozwoju gminy. Wygenerowane

wolne środki pozwolą m.in. na przygotowanie dokumentacji projektowych inwestycji by sięgnąć po środki unijne z nowej perspektywy oraz na finansowanie wkładu własnego w późniejszej ich realizacji. Biorąc pod uwagę dodatkowo korzystne warunki zewnętrzne –

tani pieniądz z powodu niskich stóp procentowych, brak inflacji – nasza gmina ma korzystne warunki do dalszego rozwoju.

(5)

- 4 -

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Wolbrom za 2015 rok

Dział Nazwa działu

Źródła dochodów Planowane

dochody

Wykonane dochody

% wykonania

010 Rolnictwo i łowiectwo 773.828,84 788.609,80 102,0

a) dochody bieżące: 451.164,84 451.164,84 100,0

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom

gmin) ustawami (§2010) 451.164,84 451.164,84 100,0

b) dochody majątkowe: 322.664,00 337.444,96 105,0

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie

625 (§6207) 222.664,00 0,00 -

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

(§6298) 0,00 237.444,96 -

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

gmin (związków gmin) (§6330) 100.000,00 100.000,00 100,00

020 Leśnictwo 2.500,00 2.603,22 105,0

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

(§0750) 2.500,00 2.603,22 105,0

500 Handel 600.769,00 596.194,00 99,2

a) dochody majątkowe: 600.769,00 596.194,00 99,2

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie

625 (§6207) 600.769,00 0,00 -

(§6298) 0,00 596.194,00 -

600 Transport i łączność 1.643.826,00 1.656.323,17 100,8

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie

odrębnych ustaw (§0490) 0,00 9.345,41 -

- wpływy z usług (§0830) 60.000,00 51.570,49 85,6

- wpływy z różnych dochodów (§0970) 0,00 11.700,00 -

(6)

- 5 -

b) dochody majątkowe: 1.583.826,00 1.583.707,27 99,9

gmin (związków gmin) (§6330) 914.706,00 914.706,00 100,0

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na

podstawie porozumień (umów) między jednostkami

samorządu terytorialnego (§6630) 669.120,00 669.001,27 99,9

700 Gospodarka mieszkaniowa 819.938,00 704.131,79 85,9

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie

wieczyste nieruchomości (§0470) 280.000,00 220.266,47 78,7

- wpływy z różnych opłat ( §0690) 0,00 655,47 -

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządy terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

(§0750) 447.938,00 419.562,35 93,7

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i

opłat (§0910) 0,00 15.296,15 -

- pozostałe odsetki (§0920) 0,00 111,63 -

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo

własności (§0760) 40.000,00 0,00 -

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770) 52.000,00 43.148,80 83,0

710 Działalność usługowa 328.000,00 322.131,55 98,2

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) 328.000,00 322.131,55 98,2

750 Administracja publiczna 210.064,00 187.543,05 89,3

a) dochody bieżące 210.064,00 186.993,05 89,0

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i

innych jednostek organizacyjnych (§0580) 0,00 6.942,00 -

- wpływy z różnych opłat (§0690) 0,00 5,00 -

- wpływy z usług (§0830) 3.000,50 20,00 0,67

- pozostałe odsetki (§0920) 0,00 5.362,23 -

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci

pieniężnej (§0960) 30.000,00 200,00 0,67

- wpływy z różnych dochodów (§0970) 0,00 905,53 -

gmin) ustawami (§2010) 161.072,00 157.554,64 97,8

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) 15.968,00 15.968,00 100,0 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz

(7)

- 6 -

innych zadań zleconych ustawami (§2360) 23,50 35,65 151,7

b) dochody majątkowe: 0,00 550,00 -

- dochody ze zbycia praw majątkowych (§0780) 0,00 550,00 -

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 195.150,00 194.632,76 99,7

gmin) ustawami (§2010) 195.150,00 194.632,76 99,7

752 Obrona narodowa 860,00 1.273,00 148,0

a) dochody bieżące: 860,00 1.273,00 148,0

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 0,00 413,00 -

gmin) ustawami (§2010) 860,00 860,00 100,0

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 757.890,00 825.988,86 109,0

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób

fizycznych (§0570) 20.000,00 5.296,80 26,5

- wpływy z różnych dochodów (§0970) 3.260,00 3.260,00 100,0

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych (§2460) 13.065,00 13.065,00 100,0

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710) 19.864,00 18.404,98 92,7

b) dochody majątkowe: 701.701,00 785.927,28 112,0

- dochody ze zbycia praw majątkowych (§0780) 0,00 12.258,96 -

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie

625 (§6207) 580.560,00 0,00 -

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych (§6280) 42.241,00 37.264,32 88,2

(§6298) 0,00 696.954,00 -

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i

zakupów inwestycyjnych (§6300) 78.900,00 39.450,00 50,0

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

29.518.424,00 30.242.788,85 102,5

(8)

- 7 -

a) dochody bieżące: 29.518.424,00 30.242.788,85 102,5

- podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010) 15.809.424,00 15.946.711,00 100,9 - podatek dochodowy od osób prawnych (§0020) 400.000,00 432.865,83 108,2

- podatek od nieruchomości (§0310) 8.800.000,00 9.156.039,31 104,0

- podatek rolny (§0320) 1.050.000,00 992.857,21 94,6

- podatek leśny (§0330) 60.000,00 54.541,34 90,9

- podatek od środków transportowych (§0340) 1.567.000,00 1.609.784,09 102,7 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,

opłacany w formie karty podatkowej

(§0350) 50.000,00 34.360,60 68,7

- podatek od spadków i darowizn (§0360) 60.000,00 93.147,70 155,2

- opłata od posiadania psów (§0370) 10.000,00 8.718,00 87,2

-wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) 50.000,00 67.974,30 136,0

- wpływy z opłaty targowej (§0430) 700.000,00 746.062,00 106,6

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż

alkoholu (§0480) 405.000,00 434.943,88 107,4

- podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500) 520.000,00 586.825,46 112,9

- wpływy z różnych opłat (§0690) 0,00 11.937,78 0,0

opłat (§0910) 30.000,00 55.972,55 186,6

- wpływy z różnych dochodów (§0970) 0,00 61,30 -

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i

opłatach lokalnych (§2680) 7.000,00 9.943,00 142,0

- wpływy do wyjaśnienia (§2980) 0,00 43,50 -

758 Różne rozliczenia 16.266.149,66 16.266.149,66 100,0

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków

gmin) (§2030) 60.038,41 60.038,41 100,0

- subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920) 16.142.149,00 16.142.149,00 100,0

gmin (związków gmin) (§6330) 63.962,25 63.962,25 100,0

801 Oświata i wychowanie 1.572.561,85 1.508.847,58

95,9

- wpływy z usług (§0830) 432.672,62 344.773,40 79,7

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie

205 (§2001) 92.173,51 92.109,31 99,9

gmin) ustawami (§2010) 142.615,22 138.644,58 97,2

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030) 817.022,00 817.022,00 100,0 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego (§2310) 49.176,00 68.149,24 138,6 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między

(9)

- 8 -

jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) 2.530,00 2.339,67 92,5

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki

budżetowej (§2400) 0,00 1.018,01 -

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych (§2460) 36.372,50 36.202,50 99,5

851 Ochrona zdrowia 1.309,00 1.309,00 100,0

gmin) ustawami (§2010) 1.309,00 1.309,00 100,0

852 Pomoc społeczna 7.153.950,14 7.111.108,97 99,4

- wpływy z usług (§0830) 69.766,00 75.733,98 108,6

- pozostałe odsetki (§0920) 0,00 10.226,13 -

gmin) ustawami (§2010) 5.749.984,14 5.708.507,91 99,3

gmin) (§2030) 1.234.722,00 1.208.434,00 97,9

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych ustawami (§2360) 82.878,00 28.563,17 34,5

na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710) 16.600,00 14.560,00 87,7 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej

wysokości (§2910) 0,00 34.806,57 -

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 78.693,00 77.095,00 98,0

gmin) (§2030) 65.538,00 65.538,00 100,0

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez

budżet państwa w ramach programów rządowych (§2040) 13.155,00 11.557,00 87,9 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.508.383,00 3.738.670,69 106,6

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie

odrębnych ustaw (§0490) 1.800.000,00 1.772.654,05 98,5

- wpływy z różnych opłat (§0690) 80.000,00 100.517,49 125,6

- wpływy z usług (§0830) 1.000,00 0,00 -

(10)

- 9 -

opłat (§0910) 0,00 4,00 -

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie

205 (§2007) 335.047,00 343.263,17 102,5

b) dochody majątkowe: 1.292.336,00 1.522.231,98 117,8

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie

625 (§6207) 1.013.281,00 0,00 -

(§6298) 279.055,00 1.522.231,98 545,5

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13.000,00 13.810,00 106,2

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci

pieniężnej (§0960) 0,00 810,00 -

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

926 Kultura fizyczna 621.220,00 541.752,44 87,2

- wpływy z różnych dochodów (§0970) 50.900,00 50.700,00 99,6

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie

625 (§6207) 528.410,00 0,00 -

(§6298) 0,00 451.031,60 -

Dochody ogółem 64.066.516,49 64.780.963,39 101,1

(11)

- 10 -

Wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów za 2015 rok z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

Dział Rozdział Nazwa – treść Planowane

wydatki

Wykonane wydatki

% wykonania

010 Rolnictwo i łowiectwo 804.629,15 707.109,23 87,9

01010 Infrastruktura wodociągowa i

sanitacyjna wsi 97.400,00 0,00 -

w tym:

a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe

- 97.400,00

- 0,00

- -

01030 Izby rolnicze 20.027,00 20.026,35 99,9

w tym:

a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe

20.027,00 -

20.026,35 -

99,9 -

01095 Pozostała działalność 687.202,15 687.082,88 99,9

w tym:

474.702,15 212.500,00

474.631,69 212.451,19

99,9 99,9 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w

energię elektryczną, gaz i wodę 124.352,00 27.357,46 22,0

40002 Dostarczanie wody 124.352,00 27.357,46 22,0

w tym:

10.000,00 114.352,00

9.758,96 17.598,50

97,6 15,4

600 Transport i łączność 7.195.575,41 6.392.959,84 88,8

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1.474.555,00 1.359.502,53 92,2 w tym:

- 1.474.555,00

- 1.359.502,53

- 92,2 60014 Drogi publiczne powiatowe 190.000,00 149.860,57 78,9

w tym:

190.000,00 -

149.860,57 -

78,9 - 60016 Drogi publiczne gminne 5.008.309,03 4.543.784,40 90,7

w tym:

1.377.522,35 3.630.786,68

987.804,90 3.555.979,50

71,7 97,9

60017 Drogi wewnętrzne 362.962,25 247.957,26 68,3

w tym:

70.000,00 292.962,25

31.450,62 216.506,64

44,9 73,9 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 143.000,00 75.559,60 52,8

w tym:

(12)

- 11 - a) wydatki bieżące

b) wydatki majątkowe

143.000,00 -

75.559,60 -

52,8 -

w tym:

- 16.749,13

- 16.295,48

- 97,3

630 Turystyka 8.000,00 7.992,70 99,9

w tym:

- 8.000,00

- 7.992,70

- 99,9

700 Gospodarka mieszkaniowa 365.050,00 299.186,75 82,0

70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami 107.800,00 83.232,99 77,2

w tym:

58.000,00 49.800,00

56.079,46 27.153,53

96,7 54,5

w tym:

257.250,00 -

215.953,76 -

83,9 -

710 Działalność usługowa 456.400,00 411.065,05 90,1

71004 Plany zagospodarowania

przestrzennego 60.000,00 30.248,16 50,4

w tym:

60.000,00 -

30.248,16 -

50,4 - 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i

kartograficznej 147.000,00 141.131,55 96,0

w tym:

147.000,00 -

141.131,55 -

96,0 - 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

(nieinwestycyjne) 181.000,00 181.000,00 100,0

w tym:

181.000,00 -

100,0 - 71014 Opracowania geodezyjne i

kartograficzne 60.400,00 58.685,34 97,2

w tym:

60.400,00 -

58.907,81 -

97,2 -

71095 Pozostała działalność 8.000,00 0,00 -

w tym:

(13)

8.000,00 -

0,00 -

- -

750 Administracja publiczna 7.078.340,00 6.580.586,31 93,0

75011 Urzędy wojewódzkie 177.040,00 173.522,64 98,0

w tym:

177.040,00 -

173.522,64 -

98,0 -

75020 Starostwa powiatowe 3.300,00 2.808,12 85,1

w tym:

3.300,00 -

2.808,12 -

85,1 - 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach

powiatu) 249.000,00 235.056,54 94,4

w tym:

249.000,00 -

235.056,54 -

94,4 - 75023 Urzędy gmin (miast i miast na

prawach powiatu) 6.310.000,00 5.881.659,16 93,2

w tym:

6.236.000,00 74.000,00

5.827.619,33 54.039,83

93,5 73,0 75075 Promocja jednostek samorządu

terytorialnego 111.000,00 98.743,98 88,9

w tym:

111.000,00 -

98.743,98 -

88,9 -

w tym:

228.000,00 -

188.795,87 -

82,8 - 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

195.150,00 194.632,76 99,9

75101

Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.600,00 3.599,27 99,9 w tym:

3.600,00 -

3.599,27 -

99,9 - 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej 88.699,00 88.683,93 99,9

w tym:

88.699,00 -

88.683,93 -

99,9 - 75108 Wybory do sejmu i senatu 56.149,00 55.654,53 99,1

w tym:

(14)

b) wydatki majątkowe

56.149.,00 -

55.654,53 -

99,1 - 75110 Referenda ogólnokrajowe i

konstytucyjne 46.702,00 46.695,03 99,9

w tym:

46.702,00 -

46.695,03 -

99,9 -

752 Obrona narodowa 1.273,00 1.273,00 100,0

75212 Pozostałe wydatki obronne 860,00 860,00 100,0

w tym:

860,00 -

100,0 -

75295 Pozostała działalność 413,00 413,00 100,0

w tym:

413,00 -

100,0 - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 2.654.291,53 2.562.537,69 96,5

75404 Komendy wojewódzkie Policji 75.000,00 75.000,00 100,0 w tym:

- 75.000,00

- 100,0 75405 Komendy powiatowe Policji 25.000,00 25.000,00 100,0

w tym:

25.000,00 -

100,0 - 75411 Komendy powiatowe Państwowej

Straży Pożarnej 60.000,00 60.000,00 100,0

w tym:

- 60.000,00

- 100,0 75412 Ochotnicze straże pożarne 2.002.372,53 1.928.271,38 96,3

w tym:

578.221,53 1.424.151,00

552.761,53 1.375.509,85

95,6 96,6

75414 Obrona cywilna 2.000,00 0,00 -

w tym:

2.000,00 -

0,00 -

- - 75416 Straż gminna (miejska) 437.760,00 426.233,55 97,5

w tym:

437.760,00 -

426.233,55 -

97,5 -

75421 Zarządzanie kryzysowe 29.988,00 25.862,71 86,2

w tym:

(15)

29.988,00 -

25.862,71 -

86,2 -

w tym:

- 22.171,00

- 22.170,05

- 99,9

757 Obsługa długu publicznego 70.000,00 50.214,83 71,7

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

70.000,00 50.214,83 71,7

w tym:

a) wydatki na obsługę długu 70.000,00 50.214,83 71,7

758 Różne rozliczenia 110.684,62 0,00 -

75818 Rezerwy ogólne i celowe 110.684,62 0,00 -

w tym:

110.684,62 -

0,00 -

- -

801 Oświata i wychowanie 26.039.270,83 25.322.169,12 97,2

80101 Szkoły podstawowe 12.080.415,38 11.883.365,24 98,4 w tym:

11.780.695,37 299.720,01

11.600.281,81 283.083,43

97,5 94,4 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych 853.054,37 845.817,68 99,2

w tym:

803.254,36 49.800,01

796.018,96 49.798,72

99,1 99,9

80104 Przedszkola 3.774.075,00 3.653.249,24 96,8

w tym:

3.752.265,00 21.810,00

3.631.441,33 21.807,91

96,8 99,9

80110 Gimnazja 6.317.500,22 6.144.751,61 97,3

w tym:

6.315.000,22 2.500,00

6.142.446,61 2.305,00

97,3 92,2 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1.028.976,21 976.945,43 94,9

w tym:

1.028.976,21 -

976.945,43 -

94,9 - 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno –

administracyjnej szkół 597.440,11 568.274,68 95,1

w tym:

597.440,11 -

568.274,68 -

95,1 -

(16)

- 15 -

80130 Szkoły zawodowe 20.786,36 20.785,86 99,9

w tym:

20.786,36 -

20.785,86 -

99,9 - 80146 Dokształcanie i doskonalenie

nauczycieli 54.274,00 47.620,14 87,7

w tym:

54.274,00 -

47.620,14 -

87,7 - 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 880.035,02 848.747,20 96,4

w tym:

880.035,02 -

848.747,20 -

96,4 -

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

58.206,00 40.294,53 69,2

w tym:

58.206,00 -

40.294,53 -

69,2 -

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

373.908,16 291.717,51 78,0

w tym:

373.908,16 -

291.717,51 -

78,0 -

80195 Pozostała działalność 600,00 600,00 100,0

w tym:

600,00 -

100,0 -

851 Ochrona zdrowia 429.399,00 410.473,49 96,0

85149 Programy polityki zdrowotnej 10.000,00 10.000,00 100,0 w tym:

10.000,00 -

100,0 -

85153 Zwalczanie narkomanii 17.090,00 14.511,77 84,9

(17)

- 16 - w tym:

17.090,00 -

14.511,77 -

84,9 - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 390.910,00 375.290,72 96,0

w tym:

390.910,00 -

375.290,72 -

96,0 -

85158 Izby wytrzeźwień 10.090,00 9.362,00 92,8

w tym:

10.090,00 -

92,8 -

w tym:

1.309,00 -

100,0 -

852 Pomoc społeczna 12.466.245,57 11.327.153,09 90,9

85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze 50.100,00 45.712,03 91,2 w tym:

50.100,00 -

45.712,03 -

91,2 - 85202 Domy pomocy społecznej 1.080.000,00 1.032.442,37 95,6

w tym:

1.080.000,00 -

1.032.442,37 -

95,6 -

85203 Ośrodki wsparcia 478.028,00 477.792,52 99,9

w tym:

478.028,00 -

477.792,52 -

99,9 -

85204 Rodziny zastępcze 48.000,00 38.550,16 80,3

w tym:

48.000,00 -

38.550,16 -

80,3 - 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania

przemocy w rodzinie 20.000,00 17.785,19 88,9

w tym:

20.000,00 -

17.785,19 -

88,9 -

85206 Wspieranie rodziny 100.847,47 50.523,39 50,1

w tym:

100.847,47 -

50.523,39 -

50,1 -

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5.508.828,07 5.426.627,42 98,5