ZARZĄDZENIE NR 289/2016 BURMISTRZA OPALENICY z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Opalenica na 2016 rok.

(1)

ZARZĄDZENIE NR 289/2016 BURMISTRZA OPALENICY

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Opalenica na 2016 rok.

Na podstawie art. 26 ust. 1 i 3 oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446 i 1579) oraz art. 247 ust.1 i art. 249 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 i 1984) zarządza się, co następuje:

§1.1. Ustala się układ wykonawczy budżetu Gminy Opalenica na 2016 rok w wysokości określonej w uchwale Nr XVIII/128/2015 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2016 (Dz.Urz.Woj.Wielk. z 2016 r. poz.466), zmienionej uchwałami Nr XIX/135/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r., Nr XX/141/2016 z dnia 23 lutego 2016 r., Nr XXI/151/2016 z dnia 29 marca 2016 r., Nr XXII/155/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r., Nr XXIII/158/2016 z dnia 17 maja 2016 r., Nr XXIV/160/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r., Nr XXV/168/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., Nr XXVI/170/2016 z dnia 14 lipca 2016 r., Nr XXVII/174/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r., Nr XXVIII/186/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r., Nr XXIX/188/2016 z dnia 6 września 2016 r., Nr XXX/193/2016 z 14 września 2016 r., Nr XXXI/196/2016 z dnia 30 września 2016 r., Nr XXXII/212/2016 z dnia 27 października 2016 r., Nr XXXIII/216/2016 z dnia 18 listopada 2016 r., Nr XXXIV/220/2016 z dnia 25 listopada 2016 r., Nr XXXV/224/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r., Nr XXXVI/230/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r., Nr XXXVII/234/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. i zarządzeniem Burmistrza Opalenicy Nr 22/2016 z dnia 2 lutego 2016 r., Nr 44/2016 z dnia 29 lutego 2016 r., Nr 66/2016 z dnia 31 marca 2016 r., Nr 88/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Nr 100/2016 z dnia 13 maja 2016 r., Nr 120/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r., Nr 128/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r., Nr 147/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., Nr 190/2016 z dnia 20 września 2016 r., Nr 211/2016 z dnia 12 października 2016 r., Nr 225/2016 z dnia 31 października 2016 r., Nr 288/2016 z 30 grudnia 2016 r.:

1) dochody - 63.075.629,30 zł;

2) wydatki - 71.846.727,49 zł, tekst jednolity zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się tekst jednolity układu wykonawczego, o którym mowa w ust.1, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(2)

UZASADNIENIE do zarządzenia Nr 289/2016

Burmistrza Opalenicy z dnia 30 grudnia 2016 r.

Zgodnie z art. 257 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych oraz zmianami dokonanymi

w budżecie Gminy Opalenica na rok 2016 opracowano układ wykonawczy budżetu Gminy Opalenica

w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.

(3)

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 289/2016 Burmistrza Opalenicy z dnia 30 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Dział Rozdział § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 743 538,42 0,00 743 538,42

⁰¹⁰¹⁰

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 97 398,79 0,00 97 398,79

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

97 398,79 0,00 97 398,79

⁰¹⁰⁹⁵

Pozostała działalność 646 139,63 0,00 646 139,63

0750

4 730,00 0,00 4 730,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

641 409,63 0,00 641 409,63

600 Transport i łączność 62 293,97 0,00 62 293,97

⁶⁰⁰¹⁶

Drogi publiczne gminne 62 293,97 0,00 62 293,97

0970 Wpływy z różnych dochodów 418,97 0,00 418,97

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

61 875,00 0,00 61 875,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 413 172,71 0,00 2 413 172,71

⁷⁰⁰⁰⁵

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 413 172,71 0,00 2 413 172,71 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nieruchomości 197 000,00 0,00 197 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 7,20 0,00 7,20

0750

631 097,96 0,00 631 097,96

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

13 241,30 0,00 13 241,30

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 333 027,25 0,00 1 333 027,25 0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości

pod inwestycje celu publicznego 234 799,00 0,00 234 799,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 000,00 0,00 4 000,00

710 Działalność usługowa 40 500,00 0,00 40 500,00

⁷¹⁰⁹⁵

0830 Wpływy z usług 40 000,00 0,00 40 000,00

(4)

750 Administracja publiczna 172 492,04 0,00 172 492,04

⁷⁵⁰¹¹

Urzędy wojewódzkie 135 874,00 0,00 135 874,00

2010

135 874,00 0,00 135 874,00

⁷⁵⁰²³

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 23 500,00 0,00 23 500,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 23 500,00 0,00 23 500,00

⁷⁵⁰⁷⁵

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13 118,04 0,00 13 118,04

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1,04 0,00 1,04

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

11 835,00 0,00 11 835,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 12 736,00 0,00 12 736,00

⁷⁵¹⁰¹

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa 12 736,00 0,00 12 736,00

2010

12 736,00 0,00 12 736,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 42 494,10 0,00 42 494,10

⁷⁵⁴¹²

Ochotnicze straże pożarne 4 994,10 0,00 4 994,10

0750

16,00 0,00 16,00

⁷⁵⁴¹⁶

Straż gminna (miejska) 37 500,00 0,00 37 500,00

0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar

pieniężnych od osób fizycznych 36 500,00 0,00 36 500,00

0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 0,00 1 000,00

755 Wymiar sprawiedliwości 1 700,00 0,00 1 700,00

⁷⁵⁵¹⁵

Nieodpłatna pomoc prawna 1 700,00 0,00 1 700,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

25 704 317,00 0,00 25 704 317,00

⁷⁵⁶⁰¹

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 31 400,00 0,00 31 400,00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób

fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 31 000,00 0,00 31 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat 400,00 0,00 400,00

⁷⁵⁶¹⁵

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

7 650 394,00 0,00 7 650 394,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 7 195 205,00 0,00 7 195 205,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 151 605,00 0,00 151 605,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 100 747,00 0,00 100 747,00

(5)

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 192 207,00 0,00 192 207,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 000,00 0,00 2 000,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat 8 000,00 0,00 8 000,00

⁷⁵⁶¹⁶

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

5 244 325,00 0,00 5 244 325,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 996 060,00 0,00 2 996 060,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 960 000,00 0,00 960 000,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 5 926,00 0,00 5 926,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 453 857,00 0,00 453 857,00

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 50 430,00 0,00 50 430,00

0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 25 752,00 0,00 25 752,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 166 000,00 0,00 166 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 530 000,00 0,00 530 000,00

podatków i opłat 34 000,00 0,00 34 000,00

⁷⁵⁶¹⁸

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 488 800,00 0,00 488 800,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 50 000,00 0,00 50 000,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 35 000,00 0,00 35 000,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych 290 000,00 0,00 290 000,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

107 500,00 0,00 107 500,00

podatków i opłat 300,00 0,00 300,00

⁷⁵⁶²¹

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu

państwa 12 289 398,00 0,00 12 289 398,00

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 776 898,00 0,00 10 776 898,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 512 500,00 0,00 1 512 500,00

758 Różne rozliczenia 15 464 688,83 0,00 15 464 688,83

⁷⁵⁸⁰¹

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego 14 801 295,00 0,00 14 801 295,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 14 801 295,00 0,00 14 801 295,00

⁷⁵⁸⁰⁷

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 462 884,00 0,00 462 884,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 462 884,00 0,00 462 884,00

⁷⁵⁸¹⁴

Różne rozliczenia finansowe 200 509,83 0,00 200 509,83

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

33 081,62 0,00 33 081,62

2990

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

23 166,00 0,00 23 166,00

(6)

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

33 402,21 0,00 33 402,21

801 Oświata i wychowanie 1 474 841,60 0,00 1 474 841,60

⁸⁰¹⁰¹

Szkoły podstawowe 122 598,83 0,00 122 598,83

0750

13 520,00 0,00 13 520,00

0830 Wpływy z usług 2 400,00 0,00 2 400,00

2010

70 674,85 0,00 70 674,85

⁸⁰¹⁰³

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 331 011,00 0,00 331 011,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania

przedszkolnego 19 911,00 0,00 19 911,00

0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach

realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 17 600,00 0,00 17 600,00

2030

272 630,00 0,00 272 630,00

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

20 870,00 0,00 20 870,00

⁸⁰¹⁰⁴

Przedszkola 662 133,56 0,00 662 133,56

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania

przedszkolnego 103 800,00 0,00 103 800,00

0750

4 610,00 0,00 4 610,00

2030

516 490,00 0,00 516 490,00

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

3 600,00 0,00 3 600,00

⁸⁰¹¹⁰

^Gimnazja ^{66 485,15} ^0,00 ^{66 485,15}

0750

3 312,00 0,00 3 312,00

2010

63 173,15 0,00 63 173,15

(7)

⁸⁰¹¹³

Dowożenie uczniów do szkół 7 700,00 0,00 7 700,00

⁸⁰¹²⁰

Licea ogólnokształcące 22 523,72 0,00 22 523,72

0750

4 300,00 0,00 4 300,00

2030

8 000,00 0,00 8 000,00

⁸⁰¹³⁰

Szkoły zawodowe 4 000,00 0,00 4 000,00

2030

4 000,00 0,00 4 000,00

⁸⁰¹⁴⁸

Stołówki szkolne i przedszkolne 255 360,00 0,00 255 360,00

0830 Wpływy z usług 100 360,00 0,00 100 360,00

⁸⁰¹⁵⁰

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

3 029,34 0,00 3 029,34

2010

3 029,34 0,00 3 029,34

851 Ochrona zdrowia 18 000,00 0,00 18 000,00

⁸⁵¹²¹

Lecznictwo ambulatoryjne 18 000,00 0,00 18 000,00

852 Pomoc społeczna 14 274 095,00 0,00 14 274 095,00

⁸⁵²⁰²

Domy pomocy społecznej 4 800,00 0,00 4 800,00

⁸⁵²⁰³

Ośrodki wsparcia 309 568,00 0,00 309 568,00

2010

309 038,00 0,00 309 038,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

530,00 0,00 530,00

⁸⁵²⁰⁶

Wspieranie rodziny 28 500,00 0,00 28 500,00

2030

28 500,00 0,00 28 500,00

⁸⁵²¹¹

Świadczenie wychowawcze 8 696 840,00 0,00 8 696 840,00

(8)

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

8 696 840,00 0,00 8 696 840,00

⁸⁵²¹²

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4 817 233,00 0,00 4 817 233,00

2010

4 782 033,00 0,00 4 782 033,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

25 200,00 0,00 25 200,00

⁸⁵²¹³

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

27 003,00 0,00 27 003,00

2010

13 200,00 0,00 13 200,00

2030

13 803,00 0,00 13 803,00

⁸⁵²¹⁴

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe 10 000,00 0,00 10 000,00

2030

10 000,00 0,00 10 000,00

⁸⁵²¹⁵

Dodatki mieszkaniowe 714,00 0,00 714,00

2010

714,00 0,00 714,00

⁸⁵²¹⁶

Zasiłki stałe 151 577,00 0,00 151 577,00

2030

151 492,00 0,00 151 492,00

⁸⁵²¹⁹

Ośrodki pomocy społecznej 86 828,00 0,00 86 828,00

(9)

2010

12 487,00 0,00 12 487,00

2030

74 283,00 0,00 74 283,00

⁸⁵²²⁸

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 21 600,00 0,00 21 600,00

0830 Wpływy z usług 12 000,00 0,00 12 000,00

2010

9 600,00 0,00 9 600,00

⁸⁵²⁹⁵

2010

1 212,00 0,00 1 212,00

2030

117 120,00 0,00 117 120,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 248 022,96 0,00 1 248 022,96

⁸⁵³⁰⁵

^Żłobki 1 248 022,96 0,00 1 248 022,96

2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

0,00 0,00 0,00

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

142 017,96 0,00 142 017,96

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

1 106 005,00 0,00 1 106 005,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 41 419,00 0,00 41 419,00

⁸⁵⁴¹²

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i

młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 23 460,00 0,00 23 460,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w

postaci pieniężnej 23 460,00 0,00 23 460,00

⁸⁵⁴¹⁵

Pomoc materialna dla uczniów 17 959,00 0,00 17 959,00

2030

14 384,00 0,00 14 384,00

2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

3 575,00 0,00 3 575,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 075 697,66 0,00 1 075 697,66

⁹⁰⁰⁰¹

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 919 330,97 0,00 919 330,97

(10)

0750

919 330,97 0,00 919 330,97

⁹⁰⁰⁰³

Oczyszczanie miast i wsi 7 252,80 0,00 7 252,80

0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar

pieniężnych od osób fizycznych 1 000,00 0,00 1 000,00

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 200,00 0,00 6 200,00

⁹⁰⁰¹⁵

Oświetlenie ulic, placów i dróg 7 290,69 0,00 7 290,69

⁹⁰⁰¹⁹

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z

opłat i kar za korzystanie ze środowiska 130 000,00 0,00 130 000,00

⁹⁰⁰⁹⁵

0830 Wpływy z usług 9 300,00 0,00 9 300,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 101 070,01 0,00 101 070,01

⁹²¹⁰⁹

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 64 570,01 0,00 64 570,01

0750

40 965,00 0,00 40 965,00

⁹²¹⁹⁵

2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

30 000,00 0,00 30 000,00

926 Kultura fizyczna 184 550,00 0,00 184 550,00

⁹²⁶⁰¹

Obiekty sportowe 2 000,00 0,00 2 000,00

0830 Wpływy z usług 2 000,00 0,00 2 000,00

⁹²⁶⁰⁴

Instytucje kultury fizycznej 182 000,00 0,00 182 000,00

0750

1 800,00 0,00 1 800,00

0830 Wpływy z usług 129 700,00 0,00 129 700,00

6260

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

50 000,00 0,00 50 000,00

⁹²⁶⁹⁵

Pozostała działalność 550,00 0,00 550,00

0750

505,00 0,00 505,00

Razem: 63 075 629,30 0,00 63 075 629,30

(11)

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 289/2016 Burmistrza Opalenicy z dnia 30 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Dział Rozdział § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 885 179,36 0,00 885 179,36

⁰¹⁰⁰⁸

Melioracje wodne 60 200,00 0,00 60 200,00

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów

publicznych

57 000,00 0,00 57 000,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i

opinii 2 000,00 0,00 2 000,00

4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 0,00 1 200,00

⁰¹⁰¹⁰

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 160 029,73 0,00 160 029,73 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 160 029,73 0,00 160 029,73

⁰¹⁰³⁰

Izby rolnicze 23 540,00 0,00 23 540,00

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%

uzyskanych wpływów z podatku rolnego 23 540,00 0,00 23 540,00

⁰¹⁰⁹⁵

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 020,00 0,00 8 020,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 378,64 0,00 1 378,64

4120 Składki na Fundusz Pracy 169,54 0,00 169,54

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 244,58 0,00 244,58

4300 Zakup usług pozostałych 2 763,90 0,00 2 763,90

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,

gaz i wodę 290 000,00 0,00 290 000,00

⁴⁰⁰⁰²

Dostarczanie wody 290 000,00 0,00 290 000,00

600 Transport i łączność 5 128 824,56 5 535,00 5 134 359,56

⁶⁰⁰¹⁴

Drogi publiczne powiatowe 973 568,89 0,00 973 568,89

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

0,00 0,00 0,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych

973 568,89 0,00 973 568,89

⁶⁰⁰¹⁶

Drogi publiczne gminne 4 155 255,67 5 535,00 4 160 790,67

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 121 453,40 0,00 121 453,40

4270 Zakup usług remontowych 394 596,56 0,00 394 596,56

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 018 521,09 5 535,00 3 024 056,09

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 134 804,00 0,00 1 134 804,00

⁷⁰⁰⁰⁵

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 134 804,00 0,00 1 134 804,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 850,00 0,00 850,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 0,00 6 000,00

(12)

4260 Zakup energii 78 000,00 0,00 78 000,00

opinii 38 000,00 0,00 38 000,00

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i

pomieszczenia garażowe 120 500,00 0,00 120 500,00

4480 Podatek od nieruchomości 30 200,00 0,00 30 200,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4 000,00 0,00 4 000,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu

terytorialnego 27 500,00 0,00 27 500,00

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób

fizycznych 44 000,00 0,00 44 000,00

4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób

prawnych i innych jednostek organizacyjnych 359 734,00 0,00 359 734,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 000,00 0,00 8 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 193 500,00 0,00 193 500,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00

710 Działalność usługowa 222 287,00 0,00 222 287,00

⁷¹⁰⁰⁴

Plany zagospodarowania przestrzennego 159 166,00 0,00 159 166,00

⁷¹⁰¹²

Zadania z zakresu geodezji i kartografii 10 000,00 0,00 10 000,00

⁷¹⁰⁹⁵

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

10 000,00 0,00 10 000,00

4260 Zakup energii 4 700,00 0,00 4 700,00

750 Administracja publiczna 6 922 416,50 7 000,00 6 929 416,50

⁷⁵⁰¹¹

Urzędy wojewódzkie 135 874,00 0,00 135 874,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 782,44 0,00 2 782,44

⁷⁵⁰²²

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 133 935,00 0,00 133 935,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 115 000,00 0,00 115 000,00

⁷⁵⁰²³

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 181 520,84 0,00 5 181 520,84 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 000,00 0,00 14 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 220 037,86 0,00 3 220 037,86

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 236 624,00 0,00 236 624,00

(13)

4260 Zakup energii 95 000,00 0,00 95 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 6 700,00 0,00 6 700,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 41 000,00 0,00 41 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i

opinii 7 500,00 0,00 7 500,00

4410 Podróże służbowe krajowe 45 185,00 0,00 45 185,00

4420 Podróże służbowe zagraniczne 4 500,00 0,00 4 500,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61 868,98 0,00 61 868,98

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 0,00 500,00

terytorialnego 2 700,00 0,00 2 700,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 25 000,00 0,00 25 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

służby cywilnej 30 000,00 0,00 30 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 242 851,05 0,00 242 851,05

⁷⁵⁰⁷⁵

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 167 420,40 0,00 167 420,40

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

30 000,00 0,00 30 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00

⁷⁵⁰⁸⁵

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 038 821,26 7 000,00 1 045 821,26

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 400,00 0,00 3 400,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 000,00 7 000,00 76 000,00

4260 Zakup energii 10 090,00 0,00 10 090,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 500,00 0,00 6 500,00

4480 Podatek od nieruchomości 908,00 0,00 908,00

terytorialnego 235,00 0,00 235,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

służby cywilnej 15 355,00 0,00 15 355,00

(14)

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0,00 5 000,00

⁷⁵⁰⁹⁵

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

43 645,00 0,00 43 645,00

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 76 000,00 0,00 76 000,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 12 736,00 0,00 12 736,00

⁷⁵¹⁰¹

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa 12 736,00 0,00 12 736,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 340,21 0,00 340,21

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 889 341,44 0,00 889 341,44

⁷⁵⁴⁰⁵

Komendy powiatowe Policji 5 000,00 0,00 5 000,00

2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 000,00 0,00 5 000,00

⁷⁵⁴¹²

Ochotnicze straże pożarne 653 576,58 0,00 653 576,58

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

5 695,00 0,00 5 695,00

4260 Zakup energii 48 000,00 0,00 48 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 273,48 0,00 273,48

terytorialnego 1 100,00 0,00 1 100,00

służby cywilnej 49,00 0,00 49,00

(15)

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

11 000,00 0,00 11 000,00

⁷⁵⁴¹⁴

Obrona cywilna 2 600,00 0,00 2 600,00

4260 Zakup energii 770,00 0,00 770,00

4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00

⁷⁵⁴¹⁶

Straż gminna (miejska) 192 664,86 0,00 192 664,86

4260 Zakup energii 4 200,00 0,00 4 200,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 0,00 400,00

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 500,00

⁷⁵⁴⁹⁵

755 Wymiar sprawiedliwości 1 700,00 0,00 1 700,00

⁷⁵⁵¹⁵

Nieodpłatna pomoc prawna 1 700,00 0,00 1 700,00

4260 Zakup energii 0,00 0,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 201,94 0,00 1 201,94 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i

pomieszczenia garażowe 498,06 0,00 498,06

757 Obsługa długu publicznego 816 969,00 0,00 816 969,00

⁷⁵⁷⁰²

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

jednostek samorządu terytorialnego 816 969,00 0,00 816 969,00

8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu

publicznego 25 000,00 0,00 25 000,00

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

791 969,00 0,00 791 969,00

758 Różne rozliczenia 302 100,00 - 14 035,00 288 065,00

⁷⁵⁸¹⁸

Rezerwy ogólne i celowe 302 100,00 - 14 035,00 288 065,00

4810 Rezerwy 207 000,00 - 8 500,00 198 500,00

6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 95 100,00 - 5 535,00 89 565,00

801 Oświata i wychowanie 30 228 093,44 0,00 30 228 093,44

⁸⁰¹⁰¹

Szkoły podstawowe 9 693 373,49 0,00 9 693 373,49

(16)

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

1 128 778,25 0,00 1 128 778,25

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

6 734,52 0,00 6 734,52

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 217 266,46 0,00 217 266,46

4260 Zakup energii 432 136,42 0,00 432 136,42

4480 Podatek od nieruchomości 1 482,19 0,00 1 482,19

terytorialnego 14 186,04 0,00 14 186,04

służby cywilnej 8 186,28 0,00 8 186,28

⁸⁰¹⁰²

Szkoły podstawowe specjalne 0,00 0,00 0,00

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00 0,00 0,00

⁸⁰¹⁰³

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 052 675,98 0,00 1 052 675,98

2590

453 617,18 0,00 453 617,18

4260 Zakup energii 47 250,00 0,00 47 250,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 521,48 0,00 28 521,48 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu

terytorialnego 1 250,00 0,00 1 250,00

(17)

⁸⁰¹⁰⁴

Przedszkola 9 756 315,92 0,00 9 756 315,92

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

66 520,00 0,00 66 520,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki

systemu oświaty 179 961,70 0,00 179 961,70

4260 Zakup energii 171 874,00 0,00 171 874,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 600,00 0,00 7 600,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i

opinii 4 000,00 0,00 4 000,00

terytorialnego 3 268,00 0,00 3 268,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 090 233,06 0,00 7 090 233,06 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 142 017,96 0,00 142 017,96 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 600,00 0,00 3 600,00

⁸⁰¹¹⁰

^Gimnazja 3 397 941,80 - 6 000,00 3 391 941,80

4260 Zakup energii 118 966,52 - 6 000,00 112 966,52

4420 Podróże służbowe zagraniczne 0,00 0,00 0,00

(18)

4480 Podatek od nieruchomości 244,98 0,00 244,98 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu

terytorialnego 2 939,73 0,00 2 939,73

służby cywilnej 3 919,64 0,00 3 919,64

⁸⁰¹¹³

Dowożenie uczniów do szkół 705 200,00 0,00 705 200,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

40 000,00 0,00 40 000,00

⁸⁰¹²⁰

Licea ogólnokształcące 2 420 975,13 - 3 355,95 2 417 619,18

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 4 680,00 0,00 4 680,00

4190 Nagrody konkursowe 500,00 0,00 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 168,55 - 2 961,84 35 206,71

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 20 569,73 6 000,00 26 569,73

4260 Zakup energii 90 284,35 0,00 90 284,35

4270 Zakup usług remontowych 12 220,10 - 2 125,98 10 094,12

4300 Zakup usług pozostałych 57 217,69 - 4 197,90 53 019,79

4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 240,16 0,00 2 240,16

terytorialnego 1 246,46 - 70,23 1 176,23

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300,00 0,00 300,00

służby cywilnej 1 002,59 0,00 1 002,59

⁸⁰¹³⁰

Szkoły zawodowe 1 429 605,85 9 355,95 1 438 961,80

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 240,00 2 176,05 39 416,05

4260 Zakup energii 95 600,00 0,00 95 600,00

(19)

4270 Zakup usług remontowych 10 400,00 2 125,98 12 525,98

4300 Zakup usług pozostałych 90 800,00 4 197,90 94 997,90

⁸⁰¹⁴⁶

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 51 999,00 0,00 51 999,00

służby cywilnej 37 959,00 0,00 37 959,00

⁸⁰¹⁴⁸

Stołówki szkolne i przedszkolne 463 151,62 0,00 463 151,62

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 0,00 800,00

4220 Zakup środków żywności 255 360,00 0,00 255 360,00

⁸⁰¹⁴⁹

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w

przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

70 743,39 - 716,66 70 026,73

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 826,23 - 701,61 34 124,62

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 849,14 - 13,05 6 836,09

4120 Składki na Fundusz Pracy 987,85 - 2,00 985,85

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 0,00 0,00

⁸⁰¹⁵⁰

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

948 267,49 716,66 948 984,15

2590

10 590,64 0,00 10 590,64

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 543 149,19 - 963,90 542 185,29

(20)

4260 Zakup energii 14 262,71 - 975,17 13 287,54

4300 Zakup usług pozostałych 4 951,37 - 7,37 4 944,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 909,41 0,00 909,41

⁸⁰¹⁹⁵

851 Ochrona zdrowia 528 310,20 0,00 528 310,20

⁸⁵¹²¹

Lecznictwo ambulatoryjne 109 554,00 0,00 109 554,00

4260 Zakup energii 5 349,00 0,00 5 349,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 005,00 0,00 2 005,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i

pomieszczenia garażowe 97 000,00 0,00 97 000,00

⁸⁵¹⁴⁹

Programy polityki zdrowotnej 90 000,00 0,00 90 000,00

⁸⁵¹⁵³

Zwalczanie narkomanii 4 500,00 0,00 4 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 500,00

⁸⁵¹⁵⁴

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 310 256,20 0,00 310 256,20

4260 Zakup energii 6 500,00 0,00 6 500,00

opinii 2 400,00 0,00 2 400,00