Plan: 473.000 zł.
Wykonanie: 377.578 zł.
1) Plany zagospodarowania przestrzennego - wykonanie 100.220,35zł
Uzgadnianie dokumentacji planistycznej, mapy do celów planistycznych, decyzje planistyczne, koncepcje planistyczne. W ramach tego zadania wypłacono równieŜ wynagrodzenie członkom Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Pokryto koszty opracowania ekofizjografii, oceny oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych dla zmian w planach zagospodarowania przestrzennego miasta i wsi.
2) Cmentarze – wykonanie - 277.356,72zł
W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące zadania własne:
a) utrzymanie cmentarza komunalnego - wykonanie 38.214,21zł.
Wydatki poniesiono na: opłatę za energię elektryczną, naprawa oświetlenia zewnętrznego, nagłośnienie kaplicy, remont dachu kaplicy, remont ogrodzenia cmentarza.
b) rozbudowa cmentarza - wykonanie 226.142,51 zł.
W trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w 2003r. został wybrany wykonawca robót. Umowa na wykonanie robót została zawarta z Przedsiębiorstwem Budownictwa InŜynieryjnego „WPBK” Opole. Wynagrodzenie wykonawcy - 310.271,92zł.
Termin wykonania zadania - 31.08.2004r.
c) Zadania realizowane na podstawie porozumień:
utrzymanie cmentarza wojennego - wykonanie 13.000,00zł.
Na poniesione wydatki składają się koszty bieŜącego utrzymanie cmentarza wojennego tj.
koszenie traw, plewienie chwastów, formowanie Ŝywopłotów, bieŜące utrzymanie porządku.
Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan: 4.998.817 zł.
Wykonanie: 4.876.679 zł.
1) Rozdział 75011
część wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone i powierzone – 252.983 zł.
2) Rozdział 75022
a) Wydatki Rady Miejskiej w Kluczborku – 248.905 zł.
b) Promocja gminy – 125.453 zł. Wykonano następujące zadania:
I) ŚcieŜka rowerowa (opracowanie dokumentacji, oznakowanie)
Podpisano umowę z PKE na opracowanie dokumentacji dotyczącej ścieŜki rowerowej.
Klub Ekologiczny dysponował środkami unijnymi na projekt pt. „Rolnictwo ekologiczne i społeczeństwo wspierające zrównowaŜony rozwój w Regionie Morza Bałtyckiego”. Koszt całkowity dokumentacji wyniósłby 8.400 zł, ale w związku z faktem, Ŝe Klub Ekologiczny zrobił tą dokumentację po kosztach własnych Gmina Kluczbork zapłaciła 5.600 zł.
Wykonanie I etapu ścieŜki zostało w 100% sfinansowane przez Klub Ekologiczny w Gliwicach. Ponadto Referat Promocji otrzymał bezpłatnie 2500 szt. ulotek informacyjnych dot. szlaku rowerowego.
II) Obsługa inicjatyw w ramach partnerstwa
- Przyjęcie mieszkańców Bad Durkheim w Kluczborku. Dotacja Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w wysokości 10.253 zł. oraz wkład własny gminy – 3.715 zł.
- Wyjazd delegacji Kluczborka do Bad Durkheim na spotkanie robocze. Koszy gminy to transport i upominki na kwotę – 2.796 zł.
- Wyjazd sportowców MKS i reprezentacji urzędu na rozgrywki sportowe do Bad Durkheim. Koszt gminy to częściowa odpłatność za transport – 7.832 zł.
- Wyjazd delegacji Kluczborka do BrzeŜan. Koszty transportu i upominków – 2.106 zł.
- Wyjazd młodzieŜy do BrzeŜan celem prac porządkowych na cmentarzu i miejscach pamięci – koszt transportu – 5.300 zł.
III) Wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli – 5.000 zł.
IV) Dni Unii Europejskiej – imprezy, konkursy
W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej odbył się Piknik Europejski. Gmina otrzymała dotację w kwocie 12.030 zł. Gmina była fundatorem nagród oraz wspierała zakup materiałów biurowych na kwotę 4.000 zł.
V) Materiały promocyjne, obsługa imprez kulturalnych i konkursów
Produkty będące wizytówką Ziemi Kluczborskiej to miód (8zł/szt.) i świece woskowe w kształcie wieŜy ciśnień (5 i 11 zł/szt.).Te produkty ekologiczne są zgodne ze strategią gminy. Dla celów promocyjnych wykonano notesy reklamowe, długopisy, breloki, widokówki, plan miasta, czapki, koszulki oraz folder promocyjny „Przejrzysta Gmina”.
Wydatki łącznie – 43.056 zł.
VI) Wydawanie Biuletynu Informacyjnego oraz artykuły w mediach.
Wydano 5 numerów bezpłatnego biuletynu. Całkowity koszt to 10.390 zł. Jest to koszt druku.
Zamieszczono równieŜ artykuły sponsorowane i promocyjne w lokalnych mediach oraz czasopiśmie „Euroregiony” za kwotę 9.042 zł.
VII) Stypendia dla osób promujących gminę Kluczbork.
Przekazano 8 stypendiów w kwocie 500 zł. kaŜde.
VIII) Dofinansowanie imprez i wydatków zespołów z terenu gminy.
- VII Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej w Redzie, - Turniej Eliminacyjny do mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych w Gliwicach, na łączną kwotę 3.236 zł.
IX) Udział gminy w targach inwestycyjnych REFE we Wrocławiu.
Całkowity koszt – 3.226 zł.
X) Dofinansowanie tablicy pamiątkowej „W hołdzie inwalidom wojennym” – 1.500 zł.
XI) Akcja promocyjna w Warszawie w ramach akcji „Przejrzysta Gmina” – 3.223 zł.
XII) Składka roczna dla KLOT – 1.178 zł.
3) Rozdział 75023 – Urząd Miejski
Wynagrodzenia i pochodne pracowników, opłaty za media w budynku administracyjnym, zakup sprzętu komputerowego, prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych, podróŜe słuŜbowe, opłaty za szkolenia pracowników.
4) Rozdział 75053
Koszty przeprowadzenia referendum powiatowego.
5) Rozdział 75095
a) Składka na Związek Gmin Śląska Opolskiego – 12.494 zł.
b) Wydatki Rad Sołeckich – 53.627 zł.
Sołectwa pokrywają z tego działu wydatki związane z funkcjonowaniem Rad Sołeckich oraz społeczności lokalnych. Są to takŜe wydatki związane z organizacją imprez masowych tj.
festyny wiejskie, doŜynki itp.
Sołectwo Bogacica wydatkowało 5.500,- zł na organizację doŜynek gminnych oraz zakup nagród za udział w korowodzie.
Sołectwo Bąków zakupiło donice kwiatowe za kwotę 3.680,- zł oraz opłaciło rejestrację stowarzyszenia.
Sołectwo BaŜany utwardziło plac.
Sołectwo Borkowice zakupiło etylinę do odśnieŜania drogi, rury na mostek przydroŜny oraz blachę na korytka i wydatkowało łącznie kwotę 2.000,- zł.
Sołectwo Biadacz wydatkowało 2.600,- zł na zakup znaków drogowych oraz usługę zespołu muzycznego.
Sołectwo Gotartów zakupiło drzwi, które zostały zamontowane w Świetlicy Wiejskiej.
Sołectwa Kujakowice Dolne, Kujakowice Górne, Smardy Dolne, Smardy Górne wydatkowały środki na organizację festynów wiejskich.
Sołectwa Kuniów, Ligota Dolna, Ligota Górna, Unieszów oraz Maciejów zakupiły potrzebne wyposaŜenie i materiały do Świetlic Wiejskich.
Sołectwo Krzywizna zakupiło materiały budowlane, które zostały wykorzystane przy remoncie Świetlicy Wiejskiej oraz pokryto koszty jej ogrzewania.
Sołectwo Łowkowice wydatkowało 2.020,- zł na zakup kosy spalinowej do koszenia trawy.
Sołectwa Bogacka Szklarnia oraz śabiniec zakupiły materiały związane z organizacją doŜynek.
Rada Sołecka Sołectwa Smardy Górne zadecydowała o przeniesieniu kwoty 4.000,- zł do nadwyŜki budŜetowej z przeznaczeniem na zakup wiaty przystanku PKS w roku 2005 .
Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
Plan: 70.910 zł.
Wykonanie: 70.910 zł.
1) wydatki związane z prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców – 6.326 zł.
2) wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – 64.584 zł.