Plan: 431.562 zł.
Wykonanie: 421.387 zł.
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:
a) koszty funkcjonowania Świetlicy Parasol - 100.000,00zł b) pozalekcyjne zajęcia sportowe - 59.505,00zł
c) koszty realizacji wydatków bieŜących (obsługa programu, komisja przeciwalkoholowa, kursy i szkolenia ) - 53.516,00zł.
d) dotacja na realizację programów edukacji profilaktycznej dla dzieci i młodzieŜy -27.000,00zł e) dotacja dla PCPR przy powiecie - 10.000,00zł
f) dotacja dla programów dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowanych przez instytucje i stowarzyszenia - 106.000,00zł
g) dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 5.000,00zł
h) zakup sprzętu medycznego – 42.457 zł. oraz kamery monitorującej miasto – 17.909 zł.
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA
Plan: 8.516.462 zł.
Wykonanie: 8.438.546 zł.
1) Rozdział 85203 – wydatki związane z funkcjonowaniem placówki dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego, osób z zaburzeniami osobowości, z cechami autyzmu i zespołem Downa.
2) Rozdział 85212 – wydatki związane z organizacją oraz wypłatą świadczeń rodzinnych. Jest to nowe zadanie dla gminy, które corocznie będzie powiększane o nowe wypłaty dla przejmowanych od ZUS świadczeniobiorców.
3) Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób, które są uprawnione do zasiłku stałego, gwarantowanego zasiłku okresowego lub renty socjalnej. Łącznie zapłacono 1012 składek dla 115 osób.
4) Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze.
Wypłacono zasiłki stałe na kwotę 442.000 zł., zasiłki okresowe na kwotę 24.000 zł., zasiłki okresowe gwarantowane – 28.000 zł., zasiłki ciąŜowe – 38.000 zł. oraz zapłacono składki ZUS – 23.000 zł. Ponadto opłacano obiady szkolne i przedszkolne oraz obiady dla podopiecznych.
Dokonywano zakupu odzieŜy, leków, Ŝywności i środków czystości oraz pokrywano opłaty za energię elektryczną i gaz. W związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej od 1 maja 2004 część zasiłków została przeniesiona do wypłaty w ramach świadczeń rodzinnych.
Przekazano kwotę 20.000 zł. dla PCK na realizację zadania w ramach stowarzyszenia poŜytku publicznego.
5) Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe wypłacono:
uŜytkownikom mieszkań:
1. mieszkaniowy zasób gminny 254.834 zł.
2. lokale spółdzielcze 649.734 zł.
3. pozostałe lokale 660.107 zł.
Wydano 2036 decyzji z tego 90 odmawiających przyznania dodatku mieszkaniowego.
6) Rozdział 85216 – wypłata zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych osobom, którym zasiłki te nie były wypłacane przez pracodawców, KRUS, PUP i ZUS do 30.04.2004.
7) Rozdział 85219 – wydatki administracyjne OPS, tj. koszty energii , zakupy materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telefoniczne oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
8) Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze
Świadczone u trzech podopiecznych usługi opiekuńcze specjalistyczne na kwotę 11.000 zł.
Ponadto zatrudnione opiekunki świadczyły usługi opiekuńcze na terenie działania gminy.
W ramach programu „Szansa” zatrudnienie znalazły 27 osoby.
9) Rozdział 85295 – Przekazano dotację w kwocie 270.000 zł. dla stacji „Caritas” na świadczenie usług zgodnie z zawartą umową.
Realizowano doŜywianie dzieci w świetlicach szkolnych. Z tej formy skorzystało 487 dzieci.
Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Plan: 350.000 zł.
Wykonanie: 337.749 zł.
Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Ŝłobka. Wydatki administracyjne i płace wraz z pochodnymi pracowników.
Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan: 563.237 zł.
Wykonanie: 548.802 zł.
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne
Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z ubezpieczeniem społecznym wyniosły 493.263,92 zł.
Wydatki rzeczowe zamknęły się kwotą w wysokości 50.211,62 zł.
Ponadto ze środków PAOW wyposaŜono w komputer świetlicę przy szkole w Biadaczu – 4.209 zł.
Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Realizacja zadania dokształcania i doskonalenia nauczycieli – kursy, delegacje.
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan: 1.996.654 zł.
Wykonanie: 1.700.354 zł.
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód W ramach tego rozdziału wykonano następujące zadania:
a) prace projektowe przy zbiorniku wodnym „Kluczbork” na rzece Stobrawie - wykonanie -222.402 zł.
W ramach tego zadania wykonano geodezyjne przekroje rzeki Stobrawy , koncepcję programowo-przestrzenną zbiornika przez „HYDROPROJEKT” Poznań oraz uzyskano mapy do celów
projektowych. W trybie przetargu nieograniczonego wybrano projektanta dokumentacji technicznej zbiornika. Umowę zawarto z Zakładem Konsultingowo-Usługowym „Budopol” P.B. Namysłow.
Wynagrodzenie wykonawcy - 121.390,00zł.
Termin wykonania dokumentacji - 10.12.2004r. Ze względu na opóźnienie w wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (odwołania stron) zmieniono termin dostarczenia dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę. Zgodnie z aneksem nr 1 zawartym w dniu 10.12.2004r. termin dostarczenia kompletu dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę - do trzech miesięcy od dnia dostarczenia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
b) przeniesienie uzbrojenia z ul.Podwale w Kluczborku - wykonanie 570,00zł.
Uzyskano mapy geodezyjne do celów projektowych. Opracowano wariantowe koncepcje zabudowy terenu.
c) pokrycie opłat za odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych dla WiK”HYDROKOM” - wykonanie 51.384,79zł.
Opłaty ponoszone przez Gminę za odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych ponoszone na podstawie umowy zawartej z WiK „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku.
d) odwodnienie ul.Młyńskiej w Kluczborku - wykonanie 2.729,64 zł.
Uzyskano mapy do celów projektowych oraz wpis z rejestru gruntów. Opracowano dokumentację techniczną przez Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych Kazimierz Arczyński Kluczbork.
Wynagrodzenie projektanta - 500,00zł. Termin wykonania projektu - 30.06.2004r.
Wykonawcą kanalizacji deszczowej była Spółka W. i K. „HYDROKOM” Kluczbork.
Wynagrodzenie wykonawcy -1.645,50zł. Termin wykonania - 31.08.2004r.
e) uzbrojenie działki w Kluczborskiej Strefie Rozwoju - wykonanie 40.929,24zł.
Uzyskano mapy geodezyjne do celów projektowych. Została zawarta umowa na opracowanie projektu technicznego kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu przyszłej ocynkowni z Zakładem Projektowania i Usług Inwestycyjnych Kazimierza Arczyńskiego Kluczbork. Wynagrodzenie projektanta - 2.700,00zł. Termin wykonania dokumentacji - 30.06.2004r.
W trybie przetargu nieograniczonego został wybrany wykonawca kanalizacji deszczowej. Umowa została zawarta z Zakładem Usług Instalacyjnych Wodno-Kanalizacyjnych C.O. Sanitarnych i Gazowych, Stanisław Szajda Kluczbork. Wynagrodzenie wykonawcy - 32.901,73zł. Termin wykonania zadania - 31.10.2004r. W ramach tego zadania wykonano wspólnie z Zakładem Gazowniczym w Opolu została zrealizowana sieć gazowa do ocynkowni w Ligocie Dolnej.
Wykonawca zadania został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta z P.U.H.P. „INST-GAZ” Jaskrów. Wynagrodzenie wykonawcy - 1.340.812,12zł. Termin wykonania zadania - 31.01.2005r. Gmina Kluczbork w 2004r. została obciąŜona kwotą 60.000,00zł stanowiącą opłatę przyłączeniową (faktura ta stanowi zobowiązania za rok 2004r.).
f) wykonanie projektu uzbrojenia osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Byczyńskiej w Kluczborku - wykonanie 39.765,20 zł
W ramach tego zadania uzyskano mapy do celów projektowych. W trybie przetargu nieograniczonego wybrano projektanta uzbrojenia osiedla. Umowę zawarto z s.c. „PROJWES”
Projektowanie i Usługi w InŜynierii Środowiska Opole. Wynagrodzenie wykonawcy - 26.840,00zł.
Termin wykonania projektu - 20.12.2004r.
g) wykonanie projektu uzbrojenia osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Jagiellońskiej w Kluczborku ( teren po Salezjanach ) - wykonanie 2.051,06zł
W ramach tego zadania uzyskano mapy do celów projektowych.
h) uzbrojenie osiedla przy ul. Klasztornej – 2.404 zł.
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami Gospodarka odpadami:
plan – 85.600,- zł wykonanie – 84.987,- zł W skład tego zadania wchodzi:
- segregacja odpadów,
- wywóz odpadów wielkogabarytowych,
- opłata za przyjęcie i składowanie odpadów od FAMAK-u.
Realizując zobowiązania wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, miniony rok był kolejnym, w którym prowadzona była selektywna zbiórka odpadów. Wybrana w wyniku przetargu nieograniczonego firma RETHMANN Opole Sp. z o. o. ustawiła w ramach umowy 60 zestawów po 3 pojemniki typu MGB 1,1 m3 – po jednym na szkło, plastik i makulaturę. Przeprowadzono takŜe wiosenną i jesienną akcję zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Opłata za przyjęcie i składowanie odpadów to koszty jakie Gmina ponosi na rzecz zarządzającego składowiskiem w Gotartowie za przyjęcie odpadów komunalnych od Fabryki Maszyn i Urządzeń “FAMAK” jako zwrot części kosztów partycypacyjnych w budowie wysypiska.
Zakup koszy ulicznych:
plan – 5.000,- zł wykonanie – 4.977,- zł
W ramach powyŜszej kwoty na terenach komunalnych Gminy wymieniono 17 sztuk koszy ulicznych.
Zakup wagi na składowisko:
plan – 25.000,- zł wykonanie – 25.000,- zł
Na wykonanie powyŜszego zadania uzyskano dotację w wysokości 25.000,- zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kluczborku.
Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi
• Oczyszczanie placów, ulic i chodników - wykonanie 53.131,64 zł
W ramach tego zadania utrzymywano porządek- zamiatano centralne ulice miasta oraz opróŜniano
• Likwidacja “dzikich wysypisk” – wykonanie – 4.276,- zł
Zadanie to realizowane było w sposób ciągły i w zaleŜności od potrzeb ustalonych w terenie – zlikwidowano pięć “dzikich wysypisk” usytuowanych na terenie Gminy Kluczbork. Dofinansowano likwidację “dzikiego wysypiska” przy ul. Dębowej w Bogacicy kwotą 1.000,- zł. Za kwotę 1.450,- zł zlecono odbiór, transport oraz przekazanie do utylizacji płyty budowlane zawierające azbest, które zostały złoŜone w altanie śmietnikowej na placu Urzędu Miejskiego w Kluczborku.
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wykonanie - 50.500,27zł
W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące zadanie:
• Utrzymanie zieleni na terenach komunalnych - wykonanie 50.500,27zł
W ramach tego zadania poniesiono wydatki związane z utrzymaniem zieleni na zieleńcach, bieŜącym utrzymaniem porządku, mechaniczne i ręczne koszenie traw, formowanie Ŝywopłotów, formowanie drzew w Rynku oraz inne prace pielęgnacyjne. Ponadto sfinansowano z tego zadania remont i malowanie ławek.
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg Wykonanie -855.415,54 zł
W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące zadania:
a) opłata za energię elektryczną na drogach i ulicach - wykonanie 763.785,90zł
W ramach tego zadania sfinansowano koszty konserwacji i oświetlenia na drogach i ulicach na terenie miasta i gminy Kluczbork.
b) remonty awaryjne oświetlenia ulicznego - wykonanie 17.292,38zł
W ramach tego zadania wykonano demontaŜ oświetlenia świątecznego, montaŜ oświetlenia w Rynku, montaŜ jednej lampy przy kortach tenisowych, naprawa oświetlenia w parku.
c) budowa oświetlenia ul. Fabrycznej - wykonanie 41.890,14 zł.
W ramach tego zadania uzyskano mapy geodezyjne do celów projektowych, opracowano projekt techniczny oświetlenia. Projekt opracowała Pracownia Projektowa „PROF.” Kluczbork.
Wynagrodzenie projektanta - 600,00zł. W trybie przetargu nieograniczonego został wybrany wykonawca robót - PPHU „ELEKTRYCY” Lubliniec. Wynagrodzenie wykonawcy - 30.062,33zł.
Termin wykonania zadania - 31.07.2004r.
d) wymiana oświetlenia na energooszczędne - wykonanie 24.077,92 zł
W ramach tego zadania zostało zlecone opracowanie programu modernizacji systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Kluczbork. Została zawarta umowa z Firmą „Światłoprojekt”
Warszawa. Wynagrodzenie projektanta - 24.077,92zł. Termin wykonania opracowania - 15.07.2004r.
e) dokończenie budowy oświetlenia w Czaplach Starych - wykonanie - 5.965,07zł.
W ramach tego zadania zostało uzupełnione oświetlenie drogowe - ustawiono dodatkowo jeden słup. Wykonawcą zadania była firma Instalatorstwo Elektryczne i Usługi Ślusarskie Ligota Dolna. Wynagrodzenie wykonawcy- 5.965,07zł. Termin wykonania zadania - 31.07.2004r.
f) opracowanie projektu technicznego sieci energetycznej dla osiedla mieszkaniowego przy ul.Klasztornej i Jagiellońskiej w Kluczborku - wykonanie 2.404,13 zł.
W ramach tego zadania pozyskano mapy geodezyjne do celów projektowych oraz zawarto umowę z Pracownią Projektową „PROF.” w Kluczborku na opracowanie projektu technicznego.
Termin opracowania projektu technicznego - 31.07.2004r.
Wynagrodzenie projektanta - 1.000,00zł.
Ponadto wykonano zadania ze środków rad sołeckich w miejscowościach:
Sołectwo Kujakowice Dolne wydatkowało 1.600,- zł na montaŜ lampy oświetleniowej. Sołectwo Borkowice za kwotę 2.320,- pokryło koszty projektu i mapy, natomiast pozostałą kwotę przeniesiono do nadwyŜki budŜetowej na 2005 r. celem realizacji oświetlenia na skrzyŜowaniu przy ul. Bogackiej.
Kwotę 2.100,- zł, którą Sołectwo Czaple planowało przeznaczyć na montaŜ lampy pokrył Wydział Gospodarki Miejskiej i Urbanistyki.
Rozdział 90095 – pozostała działalność Utrzymanie mogilnika w Bogdańczowicach:
plan – 2.170,- zł wykonanie – 2.156,-zł
Mogilnik jest obiektem, w którym są zgromadzone odpady niebezpieczne, głównie pestycydy. Z wymienionej wyŜej kwoty 2.000,- zł wydano na konserwację bieŜącą mogilnika – wykoszenie trawy, zlecono takŜe wykonanie dwóch tabl. informacyjnych, które zostały wywieszone na terenie mogilnika.
Zbiórka padłych zwierząt:
plan – 18.940,- zł wykonanie – 17.365,- zł
Od stycznia do sierpnia 2004 r. padłe zwierzęta gospodarskie odbierał od rolników naszej Gminy Zakład Utylizacyjny Węgry. W sierpniu powyŜsze obowiązki przejął Zakład Utylizacyjny Bycina. Ten sposób pozbywania się odpadów zapobiega rozszerzaniu się chorób i epidemii. Zawarta z Zakładem Utylizacyjnym umowa na stały odbiór padłych zwierząt gospodarskich gwarantuje rolnikom naszej Gminy bezpieczne pozbywanie się tego rodzaju odpadu.
Dopłata dla HYDROKOM-u na wyrównanie cen taryfowych za wodę:
plan – 249.515,- zł wykonanie – 218.268,- zł
Dopłata realizowana jest na podstawie faktur wystawianych Gminie przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja “HYDROKOM” w Kluczborku stosownie do ilości wody dostarczonej odbiorcom indywidualnym oraz ilości ścieków zebranych przez kanalizację sanitarną.
Organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:
plan – 21.575,- zł wykonanie – 20.529,- zł
Zadanie to obejmuje łącznie świadczenie niŜej wymienionych usług:
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt i dostarczanie ich do schroniska przez firmę ZAMEX - przeprowadzane na zgłoszenie StraŜy Miejskiej.
- utrzymywanie dostarczonych zwierząt w schronisku w Miedarach i zapewnienie im opieki weterynaryjnej.