Plan: 1.665.508 zł.
Wykonanie: 1.644.414 zł.
Rozdział 92601
- Kryta Pływalnia plan- 505.238,00 wykonanie – 501.952,00
Największe koszty ponosimy z tytułu opłat stałych: energia elektryczna-46.486,00,cieplna 87.430,00; za zuŜycie wody – 24.568,00,00 . Pozostałe większe wydatki dotyczą opłaty za wieczyste uŜytkowanie 48.746,00 , zakupy środków specjalistycznych do utrzymania czystości, uzdatniania wody –5.750,00, zakup materiałów budowlanych w kwocie –850,00,zakup kasy fiskalnej w wkwocie-1940,00 , zakup programu SIGID w kwocie-1000,00;zakup środka do badania zawartości podchlorynu w kwocie 2.000,00; zakup środków czystości w kwocie-3.800,00-opłaty za usługi niematerialne ( w tym opłata za usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości stałych ,przewijanie silników ,remont pomp i inne)-w kwocie 8.900,00 ; za sprzątanie obiektu w kwocie-9.000,00 ;pozostałe koszty stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne.
- Stadion Miejski plan – 93.463,00,00,00 wykonanie – 91.985,00
W tym rozdziale pozycją w kosztach były wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników w kwocie- 89,990,-; składka PFRON – 266,00;podatek VAT- 266,00 i pokrycie dachowe na pawilonie- w kwocie-1.463,00.
- Hala sportowo-widowiskowa plan – 271.138,00 wykonanie -269.341,00,00 W tym rozdziale środki finansowe przeznaczono na opłaty stałe: zakup energii cieplnej w
,zakup nagłośnienia w kwocie- 6.150,00 ,zakup kasy fiskalnej-1.940,00;zakup programu SIGID w kwocie- 1.220,00; zakup komputera-2.450,00,zakup krzesełek do hali w kwocie –
1.050,00;zakup opału na stadiony : miejski i sportowy w kwocie -2.300,0;,zakup środków czystości na stadiony i halę w kwocie-2.800,00,paliwa do kosiarek w kwocie -4.100,00, zakup materiałów budowlanych w kwocie –9.270,00; inne zakupy :materiały biurowe ,farby ,oleje w kwocie-4.759,00 opłaty stałe-wywóz nieczystości stałych, za rozmowy telefoniczne na obiektach sportowych w kwocie-4.500,00 , rozbudowa centrali telefonicznej w kwocie-2.250;
za wykonanie oświetlenia –3.400,00; umowy-zlecenia zaza rozkładanie sceny w kwocie-2.800,00;prowizja bankowa w kwocie-1.500,00; za nocleg artystów w kwocie-1.364,00 ; inne usługi w tym badanie lekarskie pracowników, przewijanie silników i inne w
kwocie-3.581,00;pozostałe koszty to wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz zakup środków dla pracowników w ramach przepisów bhp.
- Budowa pawilonu sportowego w Biadaczu - wykonanie 10.341,75zł
W ramach tego zadania dokonano zakupu materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji zadania.
Rozdział 92605
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku plan –450.783,00 wykonanie-446,787,00
W tym rozdziale waŜniejszymi pozycjami w kosztach były zadania związane z bieŜącą działalnością :zakup farby chlorokauczukowej w kwocie-860,00;zakup podchlorynu sodu w kwocie –3.000, środków do utrzymania czystości w kwocie -2.500,00 ,zakup paliwa w kwocie 1.600,00,zakup masy betonowej do wykonania sceny w OTW – w kwocie-8.421,00,zakup programu SIGID w kwocie-915,00 ,zakup akumulatorów dla OTW- w kwocie-3.260,00 ,zakup kasy fiskalnej w kwocie-1.940,00,zakup
materiałów biurowych w kwocie-2.900,00;zakup skrzynek elektrycznych w kwocie-3.672,00;,opłaty stałe: zuŜycie energii elektrycznej i wody w kwocie-36,755,00,usługi telekomunikacyjne w kwocie – 10.200,00, za posiadany sprzęt RTV-1.500,00,za pranie i maglowanie pościeli z domków
kempingowych w kwocie-4.500, wywóz nieczystości stałych 3.000,00 ,umowa-zlecenia informatyka w kwocie-2.400,00 ;wywóz nieczystości płynnych z OTW w kwocie-1.600,00;za konserwację
kserokopiarki w kwocie -1.500,00;za ohrone mienia w sezonie letnim w kwocie-4.650,00;usługa ratownicza w sezonie 6.500,00;za prowizję bankową w kwocie3.000,00;pozostałe usługi
-9.100,00:remont dachu pawilonu przy pływalnina OTW w kwocie-15,643,36;remont hydroforni na OTW w kwocie-15,657,20:wymiana podejścia wodomierzowego w studni na OTW w kwcie-164,83:remont pompy głębinowej na OTW w kwocie-1,427,00
podatek od nieruchomości w kwocie-7,751,,00,pozostałe koszty to wynagrodzenia i pochodne ,zakup środków dla pracowników w ramach przepisów bhp.
Sport Masowy (w tym młodzieŜowy) plan – 53.386,00 wykonanie – 53.385,00,00
Środki finansowe przeznaczono na zakup sprzętu sportowego dla sekcji piłki siatkowej kobiet w kwocie –3.190,00,zakup sprzętu sportowego dla sekcji młodzieŜowych w kwocie –3.000,00,zakup materiałów biurowych, pucharów, dyplomów , napojów, słodyczy w kwocie –14.400,00, za przejazdy na mecze w kwocie – 2.000,00 ,umowy-zlecenia –600,00 opłaty sędziów sportowych – w kwocie – 8.383,00;badanie lekarskie zawodników w kwocie – 1.000,00, zakup napojów ;podróŜe słuŜbowe w kwocie-2.414,00,00,za przejazdy na zawody sportowe młodzieŜy w tym sport szkolny ,usługi poligraficzne, za usługi telekomunikacyjne, za pobyt na Mistrzostwach o Złota WieŜę w kwocie – 13.360,00.
Akcja zimowa i letnia plan –18.986,00,00 wykonanie – 18.986,00 Środki finansowe wydatkowano na organizację zajęć rekreacyjnych w okresie ferii zimowych zatrudniając nauczycieli do prowadzenia w szkołach zajęć sportowych w kwocie- 8.400, zakup słodyczy, napojów, materiałów programowych w kwocie -4.181,00,,za przejazdy na zimowisko, za wykupienie wypoczynku dla dzieci z gminy Kluczbork w kwocie-6.289,00.
„WARCABY” plan-55.077,00 wykonanie -55.077,00
Środki finansowe wydatkowano na: opłaty sędziów sportowych w kwocie -730,00: zakup pucharów ,dyplomów, tuszu do drukarek, papieru w kwocie-9.463,00;za wyŜywienie i zakwaterowanie
uczestników Mistrzostw ,koszty transportu, umowy -zlecenia dla obsługi Mistrzostwa w kwocie-39.353,00; i podatek VAT w kwocie-1.423,00 .
Dreams Team plan -2.580,00 wykonanie-2.580,00
Środki finansowe wydatkowano na zakup grzejników do domków kempingowych, materiałów biurowych, słodyczy, przejazd uczestników.
Rozdział 92695
Program ”Szansa” plan- 14.261,00 wykonanie – 14.261,00
Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla zatrudnianych kobiet w ramach „programu szansa” oraz badania lekarskie.
Wyścig kolarski juniorów plan – 4.656,00 wykonanie – 4.656,00
Środki wydatkowano na: koszty podróŜy słuŜbowych – 473,00, za wyŜywienie i zakwaterowanie w kwocie –2.100,00,opłaty za rozmowy telefoniczne i opłaty pocztowe w kwocie-1.257,00,zakup materiałów biurowych w kwocie- 430,00.
Stowarzyszenia sportowe plan –128.450,00 wykonanie – 128.450,00 Środki finansowe wydatkowano na: koszty przejazdów na mecze, zakup sprzętu sportowego, opłaty ryczałtów sędziowskich , za zuŜycie energii elektrycznej, wpisowego ,ubezpieczenia i innej działalności statutowej tych organizacji.
Rolkowisko plan 25.440,00 wykonanie 25.064
Środki finansowe wydatkowano na przygotowanie podłoŜa pod rolkowisko, obsługę geodezyjną z wykonaniem mapy do celów projektowych-692,00, projekt techniczny—3.294,00; usługę
transportową-4.110,00; rolkowisko-15.150,00
Rady Sołeckie plan – 21.550,- zł wykonanie – 21.550,-zł
Sołectwo Bogacica, Smardy Dolne oraz Biadacz wydatkowały środki na zakup materiałów
budowlanych. Sołectwo Bąków, Gotartów, Krzywizna oraz Kujakowice Dolne przeznaczyły środki na zakup sprzętu sportowego dla Ludowych Zespołów Sportowych. Sołectwo Kujakowice Górne
zorganizowało turniej tenisa stołowego. Sołectwo Ligota Dolna wydatkowało środki na wyjazd sekcji szachowej.
ROZCHODY
Dokonano wykupu obligacji samorządowych za kwotę 2.000.000 zł. Spłacono kredyt bankowy w kwocie 1.100.000 zł., poŜyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 100.000 zł. oraz kredyt w Banku Ochrony Środowiska w kwocie 10.425 zł.