DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale w 2018 roku środki wyniosły 2 128 627,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 004 387,- co stanowi 94,16% kwoty planowanej, w tym:

w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatkowano w 2018 roku kwotę w wysokości 2 004 387,- tj. 94,16% w odniesieniu do planu w wysokości 2 128 627,-.

Powyższą kwotę przeznaczono m. in. na:

• utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej – 2 003 750,- tj. 94,16% planu w wysokości 2 127 990,- przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 719 228,- tj. 93,55% planu w wysokości 1 837 800,-,

- pozostałe wydatki bieżące – 284 522,- tj. 98,05% planu w kwocie 290 190,-,

• pokrycie kosztów wydawanych przez sądy powszechne kopii postanowień o stwierdzeniu spadku – 6,- tj. 100% planu,

• pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych związanych z postępowaniami administracyjnymi w sprawie budowy dróg publicznych – 631,- tj. 100,00% planu,

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane na 2018 rok środki w kwocie 48 324 468,- związane z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej wykorzystane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie 47 633 200,- co stanowi 98,60% kwoty planowanej. Środki te wydatkowano na następujące cele:

w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zaplanowano w budżecie 2018 roku środki w wysokości 896 608,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 871 706,- co stanowi 97,22% realizacji planu. Z kwoty tej sfinansowano wypłatę diet radnym Rady Miejskiej, obsługę sesji i posiedzeń komisji oraz pozostałe wydatki bieżące zapewniające właściwe funkcjonowanie Biura Rady Miejskiej. W ramach zaplanowanej kwoty ujęte zostały również środki w wysokości 15 000,- na wypłacenie przyznanych przez Radę Miejską stypendiów im. Józefa Piłsudskiego, im. Jacka Malczewskiego, im. Antoniego Czortka i im. Kazimierza Paździora.

w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zaplanowane zostały wydatki w kwocie 46 074 881,- związane głównie z utrzymaniem Urzędu Miejskiego.

Z powyższej kwoty wydatkowano 45 527 273,-, co stanowi 98,81% planu, w tym głównie na:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 39 130 909,- tj. 99,69% kwoty planowanej

w wysokości 39 251 742,-,

• pozostałe wydatki bieżące – 5 693 936,- tj. 93,75% planu rocznego w wysokości 6 073 661,- (w tym m. in.: zakup energii – 1 311 457,-, zakup wyposażenia biurowego, materiałów biurowych i druków, paliwa do samochodów służbowych, oprogramowania i innych wydatków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu – 567 410,-, usługi pocztowe – 635 307,-, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 024 092,-, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 89 759,-, podróże służbowe krajowe – 165 040,-, wpłaty na PFRON – 61 334,-, szkolenia i aplikacje – 222 134,-),

• inwestycje – 275 346,- tj. 99,40% planu w wysokości 277 000,-, z czego sfinansowano przebudowę schodów awaryjnych oraz infrastruktury technicznej zewnętrznej na dziedzińcu budynku administracyjnego przy ul. Żeromskiego 53 oraz likwidację barier architektonicznych w budynku administracyjnym przy ul. Moniuszki 9 – 76 875,- oraz zabezpieczenie ppoż. budynków administracyjnych przy ul. Żeromskiego 53, Kilińskiego 30 - przebudowę i rozbudowę instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wraz z przebudową hydroforni - I etap – 198 471,-,

• zakupy inwestycyjne – 427 082,- tj. 93,99% planu w wysokości 454 378,-. Kwotę tę wydatkowano na: zakup urządzeń dla sekretariatów w Urzędzie Miejskim – 5 590,-, wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu UM – 147 292,-, zakupy inwestycyjne sprzętu telekomunikacyjnego i poligraficznego – 9 471,-, zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i oprogramowania, rozbudowę infrastruktury sieciowej itp. – 264 729,-, (Są to wydatki niewygasające z upływem roku 2018 w kwocie 191 142,-).

• Zaplanowana została kwota 18 100,- na zakupy inwestycyjne:

- w ramach projektu „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami 6 miast - członków Związku Miast Polskich” - Zakup sprzętu i oprogramowania – 1 000,-, która nie została zrealizowana ze względu na późny termin rozpoczęcia projektu. Umowę o dofinansowanie projektu zawarto 19.12.2018r.,

- zadanie pn.: Opracowanie i wykonanie strony internetowej www.zawodowcyradom.pl – 17 100,- przesunięcie terminu realizacji na 2019 rok.

w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowane zostały środki w kwocie 1 110 722,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 012 135,- tj. 91,12% planu, w tym m.in. na:

• nagrody Prezydenta Miasta Radomia za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Radomia – 4 000,- tj. 100%

planu,

• organizowanie imprez w ramach promocji miasta, z czym związane było między innymi ponoszenie kosztów usług cateringowych, gastronomicznych, hotelarskich, czynszu za powierzchnię wystawową, usług fotograficznych, video-foto, przesyłania komunikatów SISMS, wysyłek kartek promocyjnych, wyklejania materiałami reklamowymi Miasta Radomia, wynajmu fotobudki oraz ochrony na stoisku promocyjnym Miasta Radomia podczas Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW 2018, usługę laminowania plansz promocyjnych, przeprowadzenie monitoringu mediów, obsługi technicznej imprez promocyjnych, kulturalno - rozrywkowych, kulturalno - sportowych, badania opinii mieszkańców, zorganizowanie konferencji prasowej poświęconej Nagrodzie Literackiej im. Witolda Gombrowicza itp. – 211 108,- tj. 96,48% planu w kwocie 218 800,-,

• na ogłoszenia promocyjne i reklamowe związane z produkcją i publikacją działań promocyjnych na portalach internetowych, emisję oraz produkcję Radomskiego Magazynu Samorządowego i zamieszczanie go w Internecie, emisję reklam i informacji na antenach radiowych, emisję spotów promocyjnych w telewizji, publikację reklam na łamach gazet

o zasięgu lokalnym – 276 929,-, tj. 94,35% planu w wysokości 293 500,-,

• pokrycie m.in kosztów działań promocyjnych realizowanych przez inne podmioty w ramach wystawy artystycznej „W poszukiwaniu piękna”, realizacji projektu „Biegnący Patriota”, wydarzeń organizowanych dla społeczności studenckiej, Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW 2018, Mistrzostw Polski Formacji Tanecznych, jubileuszu 60 – lecia istnienia Automobilklubu Radomskiego, monografii jubileuszowej z okazji 25 – lecia praw doktoryzowania na wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych UTH w Radomiu, publikacji dotyczącej historii radomskiego futbolu, promocji miasta Radomia podczas organizowanych w Shenzhen w Chinach Mistrzostw Świata Formacji Tanecznych – 125 440,- tj. 99,96% planu w wysokości 125 485,-,

• wydatki poniesione w związku z zawartymi umowami na realizację działań skierowanych głównie na promocję miasta podczas różnorodnych imprez np. plenerowych związanych z rekonstrukcjami historycznymi, działalności wystawienniczej, wykonaniu płaskorzeźby przedstawiającej św. Kazimierza patrona Radomia, realizacji projektu „Polskie Himalaje”, usługi podczas Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW 2018, podczas Gali Sportów Walki MMA w Lublinie oraz podczas spotkania Polonii w Kanadzie itp.

w wysokości 21 681,- tj. 93,55% planu wynoszącego 23 175,-,

• zakup nagród, pucharów, trofeów i upominków na nagrody w konkursach organizowanych pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomia i innych materiałów promocyjnych Miasta Radomia w związku z realizowanymi działaniami promocyjnymi i marketingowymi – 161 461,-, co stanowiło 81,57% planu w wysokości 197 940,-,

• uregulowanie składki członkowskiej:

- z tytułu członkostwa Miasta Radomia do Związku Miast Polskich oraz uczestnictwa Miasta Radomia w kampanii promocyjnej dotyczącej samorządów realizowanej przez ZMP – 70 020,- tj. 99,99% planu wynoszącego 70 030,-,

- z tytułu przynależności Miasta Radomia do Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego 1 000,- tj. 100% planu,

• zakupy okolicznościowe nagród i upominków na imprezy, nad którymi honorowy patronat objął Przewodniczący Rady Miejskiej – 4 972,-, tj. 78,13% planu wynoszącego 6 364,-,

• przygotowanie i emisję Radomskiego Internetowego Magazynu Sportu Szkolnego - 4 428,- co stanowi 100% zaplanowanych wydatków,

• wsparcie finansowe studentów w formie stypendium stażowego – 13 500,- tj. 60% planu wynoszącego 22 500,-,

• udział Gminy Miasta Radomia na Międzynarodowych Targach Poznańskich organizowanych wspólnie z przedsiębiorcami regionu z branży skórzanej – 30 750,-, tj.

58,02% planu wynoszącego 53 000,-,

• organizację szkoleń, konferencji dla przedsiębiorców radomskich, spotkań z inwestorami oraz przedstawicielami instytucji współpracujących z Gminą oraz na opracowanie scenariusza, produkcji oraz emisji filmu informacyjno – promocyjnego o tematyce kształcenia dualnego – 82 129,- tj. 96,74% zaplanowanej kwoty w wysokości 84 900,-,

• koszty związane z zagranicznymi wyjazdami służbowymi – 4 365,-, tj. 99,20% planu w wysokości 4 400,-,

• koszty tłumaczenia zagranicznej korespondencji oraz dokumentów – 352,-, tj. 29,33%

planu w wysokości 1 200,-,

w rozdziale 75095 – Pozostała działalność – zaplanowane zostały środki w kwocie 242 257,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 222 086,- tj. 91,67% planu. Kwotę tę przeznaczono głównie na:

• nagrodę Prezydenta Miasta dla matki pierwszego urodzonego w 2018 roku w Radomiu

dziecka – 1 000,- tj. 100% kwoty zaplanowanej,

• zamieszczanie kondolencji w prasie lokalnej – 138,- tj. 3,02% planu w wysokości 4 570,-,

• zakup map na potrzeby prowadzonych postępowań w urzędzie - 157,- tj. 52,33%

wydatków zaplanowanych w wysokości 300,-,

• wykonanie wypisów z rejestru gruntów niezbędnych do przygotowania załączników do umowy o dofinansowanie ze środków UE dla projektu „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego – 816,- tj. 100% kwoty planu,

• opłatę składki członkowskiej za przynależność do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz budowy Drogi Ekspresowej S-12 – 15 136, co stanowi 99,97%

wydatków zaplanowanych wysokości 15 140,-,

• uregulowanie składki członkowskiej z tytułu zrzeszenia w Stowarzyszeniu Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF) – 200 970,-, co stanowiło 100% zaplanowanej kwoty,

• opłaty za świadczenie szerokopasmowego dostępu do Internetu – 3 869,- tj. 77,38%

zaplanowanej kwoty w wysokości 5 000,-,

• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano kwotę 14 461,-. Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na toczące się postępowanie wyjaśniające w sprawie spłaty wierzycieli z masy spadkowej po zmarłym mieszkańcu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W budżecie Gminy Miasta Radomia na 2018 rok zaplanowano na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatki w wysokości 5 512 543,-.

Z powyższej kwoty wykorzystano w okresie sprawozdawczym 5 336 290,- tj. 96,80%

środków planowanych, w tym na:

w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – zaplanowano kwotę 31 600,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 100% planu na rekompensaty pieniężne za czas służby dla policjantów służb prewencyjnych Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

w rozdziale 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – zaplanowano kwotę 250 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 100% planu na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z wyposażeniem specjalistycznym oraz zbiornikiem wodnym i autopompą” na potrzeby Komendy Miejskiej PSP w Radomiu.

w rozdziale 75414 – Obrona cywilna – zaplanowano w budżecie środki w wysokości 3 134,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 065,- tj. 97,80% Z powyższej kwoty sfinansowano:

• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 900,- tj. 100%

planu,

• zakup usług remontowych – 1 033,-, tj. 99,90% planu wynoszącego 1 034,-,

• pozostałe wydatki bieżące – 132,-, co stanowiło 66,00% planu w wysokości 200,-,

w rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) – Straż Miejska zaplanowane zostały w budżecie środki w wysokości 5 011 420,- z czego wykorzystano kwotę 4 856 764,- tj. 96,91% kwoty planowanej, w tym na:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 169 511,- tj. 96,94% planu w kwocie 4 301 163,-,

• pozostałe wydatki bieżące – 592 253 ,- tj. 96,34% planu w wysokości 614 757,-,

• zakupy inwestycyjne – 95 000,- tj. 99,48% planu w wysokości 95 500,- na zakup sprzętu

łącznościowego,

w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano wydatki w kwocie 23 258,-, z czego wykorzystano 11 716,- tj. 50,37% na działania w zakresie ochrony ludności w zdarzeniach nadzwyczajnych na terenie miasta,

w rozdziale 75495 – Pozostała działalność – zaplanowane zostały środki w kwocie 193 131,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 183 145,- co stanowi 94,83% planu.

Środki te przeznaczono na:

• konserwację systemu monitoringu miejskiego – 163 833,- tj. 95,42% planu w wysokości 171 691,-,

• opłaty za przyłącze elektryczne i energię elektryczną do kamery – 11 872,- tj. 84,80%

planu w wysokości 14 000,-,

• pozostałe wydatki bieżące – 7 440,- tj. 100% kwoty planowanej.