ZARZĄDZENIE NR 387/2019 PREZYDENTA MIASTA RADOMIA
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miasta Radomia za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) Prezydent Miasta Radomia zarządza co następuje:
§ 1.
Przedkłada się Radzie Miejskiej w Radomiu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu:
1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miasta Radomia za 2018 rok zawierające sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
2) informację o stanie mienia komunalnego.
§ 2.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Radosław Witkowski
SPIS TREŚCI
Str.
1.Charakterystyka budżetu miasta Radomia wg stanu na dzień 31.12.2018 3
2.Dochody Gminy Miasta Radomia 4
3.Dochody Gminy 5
4.Dochody Powiatu 22
5.Przychody i rozchody budżetu 33
6.Wydatki Gminy Miasta Radomia 34
7.Wydatki Gminy 37
8.Wydatki Powiatu 76
9.Tabela 1 – Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta
na dzień 31.12.2018 98
10.Tabela 2 – Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta
na dzień 31.12.2018 133
11.Tabela 3 – Sprawozdanie z wykonania budżetu w zakresie wydatków
majątkowych 210
12.Tabela 4 – Sprawozdanie o przychodach i rozchodach budżetu 245 13.Załącznik 1 - Gospodarka pozabudżetowa Miasta Radomia – zakład budżetowy 246 14.Załącznik 2 - Gospodarka pozabudżetowa Miasta Radomia - dochody
wydzielonych rachunków bankowych i wydatki nimi
finansowanych 249
15.Załącznik 3 – Dotacje dla podmiotów realizujących zadania
gminy i powiatu w 2018 roku 267 16.Załącznik 4 – Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji
programów wieloletnich 312 17.Załącznik 5 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów
finansowanych z udziałem środków unijnych 342 18.Załącznik 6 – Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za
2018 rok Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
i Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 355 19.Załącznik 7 – Sprawozdanie z realizacji planu finansowego
instytucji kultury za 2018 rok 387 20.Załącznik 8 – Sprawozdanie za 2018 rok z dokonanych umorzeń oraz innych
ulg przyznanych w zakresie innych należności pieniężnych,
stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Radomia 414
Część opisowa do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Miasta Radomia za 2018 rok
Charakterystyka budżetu Gminy Miasta Radomia wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku
Uchwałą Rady Miejskiej Nr 604/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku został uchwalony budżet Gminy Miasta Radomia na 2018 rok, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 1 140 432 139,- natomiast po stronie wydatków kwotą 1 182 985 139,- różnica w wysokości 42 553 000,- stanowiła planowany deficyt budżetowy.
W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budżetu został zwiększony o kwotę 82 237 644,-, tj. do wysokości 1 222 669 783,-, w tym:
• plan dochodów gminy – 899 346 526,- zwiększony o kwotę 33 205 035,-
• plan dochodów powiatu – 323 323 257,- zwiększony o kwotę 49 032 609,-
W okresie sprawozdawczym zwiększony został również plan wydatków o kwotę 92 293 297,- tj. do wysokości 1 275 278 436,- i obejmuje:
• wydatki na zadania własne gminy w łącznej wysokości 687 232 726,-
• wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 217 287 947,-
• wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień w wysokości 7 271 730,-
• wydatki na zadania własne powiatu w wysokości 335 522 205,-
• wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 25 562 941,-
• wydatki na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień w wysokości 2 400 887,-
W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżet miasta Radomia na dzień 31 grudnia 2018 roku planowany deficyt budżetowy zwiększył się o 10 055 653,- i wyniósł 52 608 653,-.
W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 1 203 401 892,-, tj. w 98,42% planu, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 1 239 296 218,- tj. w 97,18% planu, a więc na koniec 2018 roku deficyt budżetowy wyniósł 35 894 326,-.
Zestawienia planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku zawierają tabele i załączniki.
DOCHODY GMINY MIASTA RADOMIA
Dochody Gminy Miasta Radomia w 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 203 401 892,-, tj. 98,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 1 222 669 783,-, w tym:
• dochody gminy – 882 230 117,-, tj. 98,10% planu wynoszącego 899 346 526,-
• dochody powiatu – 321 171 775,-, tj. 99,33% planu w kwocie 323 323 257,-
Podział dochodów gminy w kwocie 882 230 117,- w/g źródeł ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:
• dochody własne gminy 464 007 991,-
• subwencja ogólna gminy 150 754 937,-
• dotacje celowe na zadania własne gminy 37 490 647,-
• dotacje na zadania zlecone 213 484 465,-
• dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień 4 856 741,-
• dochody z innych źródeł 11 635 336,-
Podział dochodów powiatu w kwocie 321 171 775,- wg źródeł ich pochodzenia kształtuje się następująco:
• dochody własne powiatu 76 727 231,-
• subwencja ogólna powiatu 184 556 539,-
• dotacje celowe na zadania własne powiatu 3 647 049,-
• dotacje na zadania zlecone 25 423 278,-
• dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień 1 542 628,-
• dochody z innych źródeł 29 275 050,-
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wykonania budżetu Gminy Miasta Radomia według stanu na dzień 31.12.2018 roku
dochody własne 44,93%
subwencja ogólna 27,86%
dotacje celowe na zadania własne
3,42%
dotacje na zadania zlecone 19,85%
dochody na zadania realizowane na
podstawie porozumień
0,53%
dochody z innych źródeł 3,40%
Struktura dochodów Gminy Miasta Radomia
DOCHODY WŁASNE GMINY
W okresie sprawozdawczym dochody własne gminy zostały zrealizowane w kwocie 464 007 991,-, tj. 98,97% planu wynoszącego 468 815 878,-. Realizacja dochodów własnych gminy w 2018 roku w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się w sposób następujący:
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTW0
W rozdziale 01095 – pozostała działalność zrealizowane zostały dochody w kwocie 743,-, tj.
92,88% planu w wysokości 800,-. Są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.
DZIAŁ 500 – HANDEL
W rozdziale 50095 – pozostała działalność zrealizowane zostały dochody w kwocie 117 324,-, tj. 93,86% planu wynoszącego 125 000,-. Są to głównie wpływy z tytułu zarządzania targowiskami miejskimi dotyczące poboru opłaty rezerwacyjnej i eksploatacyjnej.
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Dochody w tym dziale wyniosły 34 292 291,-, tj. 95,51% planu w wysokości 35 905 900,-, w tym:
w rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy zrealizowane zostały dochody w kwocie 33 832 343,-, tj. 97,47% planu w kwocie 34 711 300,- w tym:
• z opłat karnych za jazdę komunikacją miejską bez biletu oraz ze Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego 4 491 610,- tj. 106,46% planu w kwocie 4 219 000,-,
• ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, reklam na przystankach autobusowych oraz wpływy z tytułu przewozu osób niepełnosprawnych oraz wpłat gmin zgodnie z porozumieniami – 28 761 729,- tj. 95,87% planu w kwocie 30 000 000,-, w tym:
- z tytułu opłat za korzystanie z przystanków – 103 000,-,
• z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w ramach należności dotyczących działalności komunikacyjnej – 252 371,-, tj. 129,75% planu w wysokości 194 500,-,
• z tytułu kar naliczonych za nieterminową realizację umów dotyczących działalności komunikacyjnej oraz wpływy z tytułu wyroków za szkody w infrastrukturze przystankowej – 176 090,- tj. 110,13% planu w wysokości 159 900,-
• z tytułu odsetek bankowych oraz naliczonych przez MZDiK odsetek za nieterminowe regulowanie należności dotyczących działalności komunikacyjnej – 150 543,-, tj.
109,17% planu w kwocie 137 900,-
w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne zrealizowane zostały dochody w kwocie 27 406,- tj. 159,34 % planu w kwocie 17 200,- w tym głównie:
• ze sprzedaży materiałów odzyskanych podczas robót inwestycyjnych i remontowych
na drogach gminnych i wewnętrznych - 11 344,- tj. 810,29% planu w kwocie 1 400,-,
• z kar umownych naliczonych za niezrealizowane umowy dotyczące działalności drogowej i prac projektowych na drogach gminnych oraz z tytułu zatrzymanego wadium w kwocie 15 738,-, tj. 101,54% planu w wysokości 15 500,-.
w rozdziale 60017 – drogi wewnętrzne zrealizowane zostały dochody w kwocie 432 208,- tj. 112,58% planu w wysokości 383 900,-, w tym głównie z tytułu:
• wpływów za zajęcia pasa drogowego w granicach administracyjnych miasta Radomia w kwocie 422 452,-, tj. 111,20% planu w wysokości 379 900,-,
• sprzedaży materiałów odzyskanych podczas robót budowlanych oraz kar naliczonych wykonawcom za realizację umów dotyczących działalności drogowej i prac projektowych w kwocie 9 756,-, tj. 243,9% planu w wysokości 4 000,-.
w rozdziale 60095 – pozostała działalność zrealizowane zostały dochody w kwocie 334,- tj. 0,04% planu w wysokości 793 500,-. Środki te pochodzą z kar umownych dotyczących działalności bieżącej. Niskie wykonanie planu związane jest z niezapłaceniem odsetek od pożyczki udzielonej przez Gminę Spółce Port Lotniczy „RADOM” S.A., która obecnie znajduje się w procedurze upadłościowej.
DZIAŁ 630 – TURYSTYKA
W dziale 630, w rozdziale 63095 – pozostała działalność zrealizowane zostały dochody w kwocie 334,-. Są dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie
„Droga mleczna”.
DZIAŁ 700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Dochody tego działu zostały zrealizowane w kwocie 30 989 148,- tj. w 89,26% kwoty planowanej na 2018 rok w wysokości 34 717 854,-. Realizacja dochodów własnych w gospodarce mieszkaniowej przedstawia się w sposób następujący:
w rozdziale 70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zrealizowane zostały dochody w kwocie 16 586 421,- tj. 98,14% planu w wysokości 16 900 000,-. Są to wpływy realizowane przez Miejski Zarząd Lokalami, w tym głównie z tytułu:
• opłat najemców za czynsz i media 15 894 692,-, tj. 98,24% planu w wysokości 16 180 000,-,
• zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych i opłaty komorniczej – 391 132,-, tj. 99,02%
planu w wysokości 395 000,-,
• odsetek od nieterminowych opłat od lokali mieszkalnych i użytkowych – 235 087,-, tj.
94,03% planu wynoszącego 250 000,-,
w rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami zostały osiągnięte dochody własne w kwocie 14 402 727,-, tj. 80,83% planu w wysokości 17 817 854,-, w tym m. in.:
• wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zrealizowane zostały w kwocie 3 483 445,-, tj. w 99,53% planu w wysokości 3 500 000,-. Realizacja dochodów poniżej wielkości planowanej wynika z nieterminowych wpłat części użytkowników,
• wpływy z dzierżawy gruntów i nieruchomości gminnych, czynszów z lokali mieszkalnych i użytkowych oraz zwindykowanych należności czynszowych wyniosły 3 327 596,-, tj. 88,77% planu w kwocie 3 748 600,-.
• wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 6 627 940,-, tj. 71,08% planu w kwocie 9 324 882,- z tego:
- sprzedaż nieruchomości w kwocie 4 894 981,-, tj. 61,81% planu w wysokości 7 919 536,-. Kwota ta obejmuje sprzedaż nieruchomości przy ulicach: Wośnickiej, Fołtyn/Żółkiewskiego, Inżynierskiej, Klwowskiej, Gromadzkiej i Giserskiej,
- sprzedaż mieszkań w kwocie 1 161 178,-, tj. 103,16% planu w wysokości 1 125 580,-,
- zwrot zwaloryzowanych odszkodowań w kwocie 229 433,-, tj. 109,38% planu w wysokości 209 766,-,
- sprzedaż lokali użytkowych w kwocie 54 730,-, tj. 82,3% planu w wysokości 66 500,-,
- spłata kredytów mieszkaniowych w kwocie 8 680,-, tj. 248% planu w wysokości 3 500,-,
• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – w kwocie 177 570,-, tj. 88,79% planu w wysokości 200 000,-,
• wpływy z opłat dotyczących mediów w budynkach będących w zasobie oraz zwroty dokonane przez spółdzielnie i osoby fizyczne wypłaconych przez Gminę odszkodowań za niewskazanie lokali socjalnych w kwocie 124 995,-, tj. 134,27% planu w wysokości 93 092,-,
• zabezpieczenia hipoteczne z tytułu remontów oraz opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych w kwocie 28 558,-, tj. 57,12% planu w wysokości 50 000,-,
• odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, zwroty odszkodowań związane z wywłaszczeniem nieruchomości w kwocie 313 894,-, tj. 104,28% planu w wysokości 301 000,-.
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Dochody własne związane z działalnością usługową zostały zrealizowane w kwocie 21 702,-, tj. 120,36% planu na 2018 rok wynoszącego 18 031,-, w tym głównie:
w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego zostały zrealizowane nieplanowane dochody w kwocie 3 672,-. Są to wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika od terminowo zapłaconego podatku dochodowego i składek ZUS i zwrot nadpłaconych składek ZUS.
w rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii zostały zrealizowane dochody w kwocie 7 600,-, co stanowiło całość planu na 2018 rok. Są to częściowe zwroty kosztów postępowania rozgraniczeniowego polegającego na ustaleniu przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami oraz kary umowne za nieterminowe wykonanie prac przez geodetów.
w rozdziale 71035 – cmentarze zrealizowane zostały dochody z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2017 rok przez Cmentarz Komunalny w Radomiu w kwocie 10 431,-, co stanowiło całość planu na 2018 rok.
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Dochody własne w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 2 054 912,- tj. 110,70% planu wynoszącego 1 856 352,- w tym m.in.:
w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie zrealizowano wpływy z tytułu 5% odpisu od dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 183,-, tj.
45,75% planu w wysokości 400,-.
w rozdziale 75023 – urzędy gmin zrealizowane zostały dochody w kwocie 2 023 793,- tj.
110,02% założonego na 2018 rok planu w wysokości 1 839 422,-, w tym m in.:
• z różnych opłat w kwocie 325 778,-, tj. 106,46% planu w wysokości 306 000,-. Są to dochody z tytułu czynności egzekucyjnych oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego,
• odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym w kwocie 370 025,-, tj. 112,13%
planu w kwocie 330 000,-,
• zwroty składek ZUS za poprzednie lata dotyczące wynagrodzeń pracowników obsługujących projekty współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz zwroty zaliczek od komorników sądowych w kwocie 223 424,-, tj.
107,42% planu w wysokości 208 000,-,
• dochody z dzierżawy pomieszczeń Urzędu Miejskiego w budynku przy ul. Moniuszki i przy ul. Żeromskiego oraz za miejsca parkingowe na parkingu wewnętrznym Urzędu zrealizowane zostały w kwocie 49 164,-, tj. 122,91% planu w wysokości 40 000,-
• dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 337,-, tj. 95,34% planu w wysokości 3 500,-,
• refundacja kosztów za rozmowy telefoniczne, zużycie energii elektrycznej, wody, ścieków oraz wpływy z usług tytułem obciążenia za media jednostek zajmujących pomieszczenia biurowe przy ul. Żeromskiego 53 w kwocie 911 021,-, tj. 109,76%
planu w wysokości 830 000,-,
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 50 950,-, tj. 127,38% planu w wysokości 41 000,-,
• z różnych dochodów w kwocie 82 337,-, tj. 102,25% planu w wysokości 80 522,-. Są to wpływy m. in. z tytułu: opłaty za świadczenia rzeczowe, usługi od jednostek wynajmujących pomieszczenia biurowe w budynku urzędu przy ul. Żeromskiego 53.
w rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 14 408,-. Są to dochody z tytułu usług reklamowych w ramach raportu pn.
„Usługi biznesowe w Radomiu 2018”.
w rozdziale 75095 – pozostała działalność w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 16 529,-, tj. 99,99% planu w wysokości 16 530,-. Są to dochody związane z nabyciem spadku przez Gminę po zmarłym mieszkańcu oraz z tytułu grzywien i kar wynikających z prawa budowlanego.
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 346 370,-, tj. 71,19% planu w wysokości 486 563,-, w tym:
w rozdziale 75416 – straż miejska zostały zrealizowane dochody własne w kwocie 268 607,-, tj. 65,71% wielkości planowanej w wysokości 408 800,-. Są to głównie mandaty nałożone przez Straż Miejską oraz zwroty kosztów upomnienia dotyczących mandatów.
w rozdziale 75495 – pozostała działalność zostały zrealizowane dochody w kwocie 77 763,- co stanowiło całość kwoty planowanej na 2018 rok. Są to głownie odszkodowania od ubezpieczycieli w związku z uszkodzeniami monitoringu miejskiego.
DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
w rozdziale 75515 – nieodpłatna pomoc prawna zostały zrealizowane dochody w kwocie 5 130,-, tj. 100,0% planu w wysokości 5 132,- z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej.
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zrealizowane zostały w kwocie 363 706 502,-, tj. w 100,55% planu w wysokości 361 722 271,-, w tym:
w rozdziale 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięto dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej od osób fizycznych wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat tego podatku w kwocie 413 246,-, tj. 97,23% planu wynoszącego 425 000,-. Jest to dochód Gminy realizowany przez Urzędy Skarbowe,
w rozdziale 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 80 090 633,-, tj. 98,83% planu w kwocie 81 038 846,-. Dochody w tym rozdziale realizowane są m.in. z następujących tytułów:
• podatek od nieruchomości – 73 401 247,-, tj. 98,22% planu w kwocie 74 732 440,-,
• podatek rolny – 5 880,- tj. 53,45% planu wynoszącego 11 000,-,
• podatek leśny – 12 474,- co stanowi 103,95% planu wynoszącego 12 000,-,
• podatek od środków transportowych – 5 295 897,-, tj. 98,99% planu w wysokości 5 350 000,-,
• podatek od czynności cywilno-prawnych – 652 520,-, tj. 300,15% planu w wysokości 217 395,-,
• odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych – 261 899,-, tj.
102,30% planu w kwocie 256 000,-,
• rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 458 011,-, tj.
100,0% wielkości planowanej na 2018 rok.
w rozdziale 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 52 408 549,-, tj. 103,31% planu wynoszącego 50 730 529,- w tym m.in.:
• podatek od nieruchomości – 33 057 665,-, tj. 95,82% planu w kwocie 34 500 000,-
• podatek rolny – 437 995,-, tj. 104,28% planu w kwocie 420 000,-.
• podatek leśny – 15 298,-, tj. 69,54% planu wynoszącego 22 000,-,
• podatek od środków transportowych w kwocie 2 732 777,-, tj. 97,60% planu w wysokości 2 800 000,-,
• podatek od spadków i darowizn – 1 054 122,-, tj. 131,77% planu w kwocie 800 000,-,
• opłata targowa wynosi 338 987,-, tj. 104,95% planu w wysokości 323 000,-,
• podatek od czynności cywilno-prawnych – 14 318 727,-, tj. 124,89% planu w kwocie 11 465 529,-,
• odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych – 407 545,-, tj.
110,15% planu w kwocie 370 000,-,
• kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 23 664,-, tj.
118,32% planu w wysokości 20 000,-.
w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowane zostały w kwocie 8 646 380,-, tj.
w 100,39% planu wynoszącego 8 613 073,-, w tym m. in:
• dochody z opłaty skarbowej wyniosły 2 776 282,-, tj. 106,78% założonego na 2018 rok planu w kwocie 2 600 000,-,
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 22 463,- tj. 56,16% planu w wysokości 40 000,-. Jest to opłata za wydobycie piasku ze złoża „Malczew”,
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 4 478 864,-, tj. 100,54% planu wynoszącego 4 455 000,-,
• wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej – 1 039 669,-, tj. 95,07% planu w kwocie 1 093 560,-. Są to dochody z tytułu opłat za wzrost wartości nieruchomości spowodowany budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz wzrost wartości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
• wpływy z opłat za koncesje i licencje – 41 524,-, tj. 125,83% planu w kwocie 33 000,-
• wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie zaświadczeń w kwocie 12 395,-, tj. 247,90% planu w wysokości 5 000,-,
• wpływy z tytułu różnych opłat – 5 405,-, tj. 108,10% planu w wysokości 5 000,-. Są to dochody z opłat dotyczących oświadczeń o zawarciu związku małżeńskiego,
• wpływy z opłat za zezwolenia – 75 161,-, tj. 110,02% planu w wysokości 68 313,-
• odsetki od nieterminowego regulowania podatków i opłat lokalnych – 10 915,-, tj.
99,23% planu w wysokości 11 000,-.
w rozdziale 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 218 082 547,-, tj. 100,63% założonego na 2018 rok planu w kwocie 216 717 676,- w tym:
• udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2018 roku wyniósł 206 874 718,- co stanowi 100,56% planu w kwocie 205 717 676,-.
• udział w podatku dochodowym od osób prawnych w 2018 roku wyniósł 11 207 829,-, co stanowi 101,89% planu w kwocie 11 000 000,-.
w rozdziale 75624 – wpływy z dywidend zrealizowane zostały dochody w kwocie 4 247 147,-, co stanowiło całość kwoty planowanej. Wpływy te pochodziły ze spółek:
Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o., PPUH „RADKOM” Sp. z o.o., Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A. oraz Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
W rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe uzyskano wpływy z niewykorzystanych środków przeznaczonych w 2017 roku na wydatki niewygasające w kwocie 354 376,-, tj.
100% kwoty planowanej. Środki te pochodzą z rozliczenia zadań: „Przebudowa infrastruktury technicznej Wólka Klwatecka” – 151 290,-, „Budowa ciągu pieszo - jezdnego pomiędzy ul.
Traugutta do ul. Piłsudskiego- Żeromskiego "BIS"” – 77 490,-, „Odwodnienie ul.
Kędzierskiego/ul. Zwolińskiego” – 124 230,-, „Budowa przepustu pod ul. Owalną” – 9,25,-,
„Ścieżki rowerowe na Gołębiowie i Glinicach” – 278,-, „Realizacja formy rzeźbiarskiej Witolda Gombrowicza” – 1 078,-.
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
Wpływy w tym dziale wynoszą 3 222 586,- i stanowią 67,39% planu po zmianach na 2018 rok w kwocie 4 781 880,-, w tym m. in.:
w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe zrealizowano dochody w kwocie 104 527,-, tj.
93,32% planu w wysokości 112 015,-. Są to dochody obejmujące m.in.: wpływy za wynajem pomieszczeń, odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, odpłatność za duplikaty świadectw i legitymacji, dochody ze sprzedaży składników majątkowych.
w rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zostały zrealizowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych i w szkołach podstawowych w kwocie 39 234,-, tj. 78,47% planu w wysokości 50 000,-
w rozdziale 80104 – przedszkola osiągnięte zostały dochody w kwocie 3 013 099,-, tj.
66,11% planu wynoszącego 4 557 917,-. Są to głównie wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.
w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowane zostały dochody w kwocie 7 383,-, tj. 82,03% planu w wysokości 9 000,-. Są to zwroty od podmiotów niepublicznych dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach w Radomiu.
w rozdziale 80110 – gimnazja dochody wyniosły 20 411,- tj. 122,44% wielkości planowanej na 2018 rok w kwocie 16 670,-. Są to przede wszystkim dochody z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych, odpłatności za duplikaty świadectw i legitymacji, ze sprzedaży i dzierżawy składników majątkowych, odsetek od nieterminowych wpłat należności.
w rozdziale 80142 – ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr zrealizowane zostały dochody w kwocie 69,-, tj. 69% planu w wysokości 100,-. Są to dochody z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.
w rozdziale 80148 – stołówki szkolne zrealizowano dochody w kwocie 29 280,-, tj. 84,87%
planu w wysokości 34 500,-. Są to głównie dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie pracowników korzystających ze stołówki szkolnej.
w rozdziale 80195 – pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 10 706,-, tj.
638,02% planu w wysokości 1 678,-. Są to głównie kary nakładane na rodziców za nieuczęszczanie dzieci do szkół oraz dochody za pobyt dzieci z innych gmin uczęszczające do szkół.
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA
W dziale 851 zrealizowane dochody własne wyniosły 926,-, tj. 95,96% planu w wysokości 965,-, w tym m. in.:
w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii zrealizowano dochody w kwocie 27,- z niewykorzystanej części dotacji przez organizacje pozarządowe.
w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowane zostały dochody w kwocie 770,-, tj. 100,0% planu wynoszącego 771,-. Są to wpływy z tytułu odsetek i zwrotu niewykorzystanych dotacji przez organizacje pozarządowe.
w rozdziale 85195 – pozostała działalność zrealizowane dochody w wysokości 166,-, tj.
100% planu w wysokości 167,-. Są to wpływy z tytułu odsetek i zwrotu niewykorzystanych dotacji przez organizacje pozarządowe.
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA
Dochody własne w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 1 019 344,-, tj. 101,8%
planu po zmianach wynoszącego 1 001 336,-. Dochody te w poszczególnych rozdziałach kształtują się w sposób następujący:
w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia zrealizowano dochody w kwocie 82 106,-, tj. 98,80%
planu w kwocie 83 100,-. Jest to głównie odpłatność za pobyt w Domu dla Bezdomnych przy ul. Słowackiego 188 oraz w Domu dla Bezdomnych prowadzonym przez organizację pozarządową „Caritas” przy ul Zagłoby 3, jak również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano dochody w kwocie 3 663,-, tj. 73,26% planu w wysokości 5 000,-. Są to wpływy z tytułu korekt składek na ubezpieczenia zdrowotne po wydaniu decyzji zmieniających i odmawiających składek na ubezpieczenie zdrowotne.
w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowane zostały dochody w kwocie 49 834,-, tj. 100,21% planu wynoszącego 49 730,-. Są to głównie zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych.
w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe uzyskano dochody w wysokości 5 193,-, tj.
103,86% planu wynoszącego 5 000,-. Są to zwroty nienależnie pobranych dodatków
mieszkaniowych.
w rozdziale 85216 – zasiłki stałe zrealizowane zostały dochody w kwocie 56 881,-, tj.
97,07% planu wynoszącego 58 600,- Są to głównie zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych.
w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej dochody wyniosły 18 544,-, tj. 115,37%
planu w kwocie 16 074,-. Są to głównie wpływy ze zwrotu kosztów za media, najmu lokali, sprzedaży środków trwałych, otrzymanych odsetek, wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika.
w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze uzyskano dochody w kwocie 441 399,-, tj. 105,03% planu w wysokości 420 250,-. Są to odpłatności za usługi opiekuńcze i za specjalistyczne usługi opiekuńcze.
w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania uzyskano dochody w kwocie 4 273,-, tj.
94,96% planu w wysokości 4 500,-. Są to głównie zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych przyznanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
w rozdziale 85295 – pozostała działalność uzyskano dochody w kwocie 357 451,-, tj.
99,55% planu w wysokości 359 082,-. Są to głównie dochody z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczeń osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku w związku z organizacją prac społecznie użytecznych.
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów zrealizowano dochody w kwocie 32 280,-, tj. 97,82% planu w wysokości 33 000,- z tytułu zwrotu nadpłaconych stypendiów z lat ubiegłych, zwrotu nienależnie pobranych stypendiów szkolnych.
DZIAŁ 855 – RODZINA
Wpływy w tym dziale wynoszą 1 220 642,- i stanowią 110,30% planu po zmianach na 2018 rok w kwocie 1 106 613,-, w tym m. in.:
w rozdziale 85501 – świadczenia wychowawcze zrealizowano dochody w kwocie 114 961,-, tj. 93,83% planu w wysokości 122 520,-. Są to głownie dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.
w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zostały zrealizowane dochody w kwocie 847 701,- tj. 132,26% planu w wysokości 640 936,-. Są to głównie dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego jak również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
w rozdziale 85503 – Karta dużej rodziny zostały zrealizowane wpływy w kwocie 20,- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny zostały zrealizowane dochody w kwocie 19,-
z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.
w rozdziale 85505 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków zostały zrealizowane dochody w kwocie 257 879,-, tj. 75,15% planu w wysokości 343 157,-. Są to w szczególności wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach oraz za wyżywienie. Niższe wykonanie związane jest z nieobecnością dzieci w żłobkach z powodu chorób.
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zrealizowane zostały dochody w kwocie 25 801 910,-, tj. 99,70% planu w wysokości 25 878 441,- w tym m.in.:
w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano dochody w kwocie 16 461,-, tj. 477,13% planu w wysokości 3 450,-. Są to głównie grzywny, mandaty pieniężne od ludności, wpływy dot. prowadzonych postępowań w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej. Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości prowadzonych postępowań.
w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami w okresie sprawozdawczym uzyskane zostały dochody w kwocie 21 114 839,-, tj. 99,85% planu w wysokości 21 147 100,-. Są to głównie wpływy z następujących tytułów:
• opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 21 059 996,-, tj. 99,81%
planu w wysokości 21 100 000,-,
• z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 2 400,-, tj. 120,0% planu w wysokości 2 000,-,
• odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 31 445,-, tj. 130,48% planu w wysokości 24 100,-,
• zwrotu kosztów upomnienia dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 20 810,-, tj. 104,05% planu w wysokości 20 000,-.
w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi zrealizowane zostały dochody w kwocie 3 129,-, tj. 59,04% planu wynoszącego 5 300,-. Uzyskane dochody pochodzą z tytułu grzywien i kar nakładanych w trybie decyzji w zakresie gospodarki odpadami oraz z tytułu egzekucji administracyjnej obowiązków określonych w decyzjach w zakresie gospodarki odpadami.
w rozdziale 90007 – zmniejszenie hałasu i wibracji, dochodów nie zrealizowano, ponieważ nie wystąpiły grzywny i kary naliczane decyzjami administracyjnymi w zakresie hałasu.
w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg osiągnięto dochody w wysokości 249 271,-, tj. 100,11% planu w wysokości 249 000,- z tytułu kar naliczonych wykonawcom za realizację umów dotyczących oświetlenia ulic.
w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano dochody w kwocie 3 609 545,-, tj. 100,18%
założonego na 2018 rok planu w wysokości 3 602 974,-. Dochody te obejmują wpływy z opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności i osób prawnych, a także wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
w rozdziale 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano dochody w kwocie 18 906,-, tj. 166,05% planu w wysokości
11 386,-. Wpływy pochodzą z tytułu korekty opłaty produktowej za lata 2004-2013 przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
w rozdziale 90095 – pozostała działalność zrealizowane zostały dochody w kwocie 789 759,-, tj. 91,93% planu w wysokości 859 131,-. Są to głównie wpływy z tytułu kary naliczonej wykonawcy zadania pn. „Przebudowa Placu Jagiellońskiego”, opłat za reklamy umieszczone na drogowskazach zlokalizowanych na skrzyżowaniach ulic, ze sprzedaży składników majątkowych, z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat, z tytułu wynagrodzenia płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz terminowego wypłacania podatku dochodowego i z tytułu usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych na rzecz innych jednostek, takich jak: montaż i demontaż scen, wycinka drzew, opłaty parkingowe AIR SHOW 2018.
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 9 300,-, tj. 100,46% założonego na 2018 rok planu w kwocie 9 257,-, w tym m. in.:
w rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury zostały zrealizowane dochody w kwocie 1 141,-, tj. 100,71% planu w wysokości 1 133 z tytułu zwróconej przez organizację pożytku publicznego niewykorzystanej części dotacji.
w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zostały zrealizowane dochody w kwocie 4 755,- z tytułu rozliczenia umowy dotacji przekazanej do Domu Kultury „Idalin”.
w rozdziale 92116 – Biblioteki zostały zrealizowane dochody w kwocie 36,- z tytułu kary umownej za niedotrzymanie terminu wynikającego z umowy na realizację zadania pn.
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego 12”.
w rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zostały zrealizowane dochody w kwocie 3 369,-, co stanowiło całość kwoty planowanej. Są to środki z kary umownej za przekroczenie terminu wykonania umowy dotyczącej zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej, wymiana elementów małej architektury oraz przebudowa schodów w Parku im. J. Ruzika”.
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Dział ten obejmuje dochody w kwocie 812 171,-, tj. 100,01% założonego na 2018 rok planu w kwocie 812 107,-, w tym:
w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano dochody w wysokości 27 668,-, tj. 100,23% planu w wysokości 27 604,-. Są to zwroty niewykorzystanych dotacji w 2018 r. oraz odsetki od dotacji zwróconych po terminie.
w rozdziale 92695 – pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 784 503,-, co stanowiło całość planu na 2018 rok. Są to dochody powstałe z rozliczeń podatku VAT za 2016 i 2017 rok z tytułu rekompensaty eksploatacyjnej na rzecz MOSIR Sp. z o.o.
SUBWENCJE
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
W dziale 758 uzyskano dochody w kwocie 150 754 937,-, co stanowiło całość planu założonego na 2018 rok. Na kwotę subwencji składały się:
w rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 138 405 478,-, tj. 100%
planu na 2018 rok.
w rozdziale 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 8 726 372,-, tj. 100% planu na 2018 rok.
w rozdziale 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 3 623 087,-, tj. 100%
planu na 2018 rok
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY
W okresie sprawozdawczym Gmina Miasta Radomia otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 37 490 647,-, tj. 99,50% planu w wysokości 37 680 315,-, z następującym przeznaczeniem:
Dział 801 – Oświata i wychowanie osiągnięto dochody w kwocie 7 544 540,-, co stanowiło całość planu na 2018 rok. Realizacja planu przedstawia się następująco:
• w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, tablic, doposażenie gabinetów w kwocie 226 000, co stanowiło całość planu na 2018 rok,
• w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na sfinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 253 450,-, co stanowiło całość zaplanowanych środków,
• w rozdziale 80104 – przedszkola na sfinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 6 869 180,-, tj. 100,0% planu na 2018 rok.
• w rozdziale 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na sfinansowanie zadań własnych gminy w tego rodzaju placówkach w kwocie 195 910,-, co stanowiło całość planu na 2018 rok.
Dział 852 – Pomoc Społeczna osiągnięto dochody w kwocie 27 154 631,-, tj. 99,90% planu w wysokości 27 183 100,-. Realizacja planu przedstawia się następująco:
• w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej w kwocie 5 675,-, tj. 100% planu na 2018 rok,
• w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 654 891,-, tj. 99,98% planu w wysokości 655 000,-,
• w rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na wypłatę świadczeń w kwocie 9 438 326,-, tj. 99,88% planu w wysokości 9 450 000,-,
• w rozdziale 85216 – zasiłki stałe na wypłatę świadczeń 8 766 504,-, tj. 99,96% planu w wysokości 8 770 000,-,
• w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 3 528 091,-, tj. 99,88% planu w wysokości 3 532 425,-,
• w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 4 679 644,-, tj. 99,99% planu w wysokości 4 680 000,-,
• w rozdziale 85295 – pozostała działalność na realizację programu „Senior+” w kwocie 81 500,-,tj. 90,56% planu w wysokości 90 000,-
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. na zasiłki i stypendia szkolne zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 2 714 391,-, tj. 94,39%
wielkości planowanej w wysokości 2 875 591,-.
Dział 855 – Rodzina , w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny na realizację programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2018 rok – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 77 084,-, co stanowiło całość planu na 2018 rok.
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Na zadania z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w wysokości 213 484 465,-, tj. 98,25% planu w kwocie 217 287 947,-, w tym:
Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo, w rozdziale 01095 – pozostała działalność na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w kwocie 32 268,-, tj. 100% wielkości planowanej w kwocie 32 269,-.
Dział 750 – Administracja Publiczna, w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie na wydatki bieżące pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 853 219,-, tj. 98,79% planu w wysokości 1 875 954,-,
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały zrealizowane dochody w kwocie 1 460 185,-, tj. 95,08% planu w wysokości 1 535 726,-. Realizacja planu przedstawiała się następująco:
• w rozdziale 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 42 449,-, tj. 100% planowanej wielkości, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
• w rozdziale 75109 – wybory do rad gmin, powiatów i sejmików w kwocie 1 417 736,- tj. 94,94% planu w wysokości 1 493 277,-. Środki te stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów samorządowych.
•
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75414 – obrona cywilna zrealizowane zostały dochody w kwocie 3 049,-, tj. 95,28% planu w wysokości 3 200,- z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu obronny cywilnej.
Dział 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostały zrealizowane dochody w kwocie 1 893 966,-, tj. 98,13% planu w wysokości 1 930 030,- z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.
Dział 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 – pozostała działalność na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 59 578,-, tj. 100% wielkości planowanej w kwocie 59 580,-.
Dział 852 – Pomoc społeczna zrealizowano dochody w kwocie 2 440 625,-, tj. 99,90% planu w wysokości 2 442 979,-. Realizacja planu przedstawia się następująco:
• w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 1 658 308,-, tj. 100,0% planu wynoszącego 1 658 310,-.
• w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 609 949,-, tj. 99,99% planu w wysokości 610 000,-.
• w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowane przez gminę w kwocie 30 620,-, tj. 97,37% planu wynoszącego 31 448,-.
• w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki zgodnie ustawą o pomocy społecznej w kwocie 31 721,-, co stanowiło całość planu na 2018 rok.
• w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na sfinansowanie zadań z tego zakresu w kwocie 102 527,- tj. 98,58% założonego na 2018 rok planu w wysokości 104 000,-.
• w rozdziale 85231 – pomoc dla cudzoziemców na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP w kwocie 7 500,-, co stanowiło całość założonego na 2018 rok planu.
Dział 855 – Rodzina zrealizowano dochody w kwocie 205 741 575,-, tj. 98,25% planu w wysokości 209 408 209,-. Realizacja planu przedstawia się następująco:
• w rozdziale 85501 – świadczenia wychowawcze na realizację rządowego programu Rodzina 500+ w kwocie 124 022 706,-, tj. 97,52% planu w wysokości 127 176 079,-,
• w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz realizację programu „Za życiem” w kwocie 74 585 849,-, tj. 99,52% planu w wysokości 74 946 688,-,
• w rozdziale 85503 – karta dużej rodziny na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 4 192,-, co stanowiło całość kwoty planowanej na 2018 rok.
• w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 7 128 828,-, tj. 97,91% planu w wysokości 7 281 250,-.
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ
W okresie sprawozdawczym dochody w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową zostały zrealizowane w wysokości 2 462 064,-, tj.
85,2% planu w wysokości 2 889 609,-. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:
Dział 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71035 – cmentarze zrealizowano dochody w kwocie 29 997,-, tj. 99,99% planu w wysokości 30 000,-. Środki te stanowi dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy.
Dział 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 3 332,-, tj. 59,67% planu w wysokości 5 584,-. Środki te stanowiła dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach programu „Niepodległa”.
Dział 852 – Pomoc społeczna zostały zrealizowane dochody w kwocie 2 398 420,-, tj.
84,94% planu w wysokości 2 823 710,-. Realizacja planu przedstawia się następująco:
• w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano dochody w kwocie 1 535 325,-, tj. 83,2% planu w wysokości 1 845 331,-. Środki pochodziły z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i dotyczyły realizacji zadania pn. „Chcemy pracować – innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych”,
• w rozdziale 85295 – pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 863 095,- tj. 88,22% planu w wysokości 978 379,-. Środki te związane były z dofinansowaniem następujących zadań:
- „Świetlica socjoterapeutyczna Bezpieczna Przystań” w kwocie 179 791,-, tj. 90,72%
planu w wysokości 198 191,-. Zadanie zostało dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
- „W drodze do samodzielności” w kwocie 364 474,-, tj. 81,23% planu w wysokości 448 684,-. Zadanie zostało dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
- „Aktywizacja kluczem do rozwoju możliwości” w kwocie 110 390,-, co stanowiło całość kwoty planu na 2018 rok. Zadanie zostało dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
- „Świetlica FAN-FARA” w kwocie 134 967,-, tj. 91,42% planu w wysokości 147 641,-.
Zadanie zostało dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
- „NIE-GŁUSI NA AKTYWNOŚĆ” w kwocie 73 473,-, co stanowiło całość kwoty planu na 2018 rok. Zadanie zostało dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Dział 855 – Rodzina, w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny zrealizowane zostały dochody w kwocie 30 315,-, co stanowiło całość planu na 2018 rok. Środki te stanowiła dotacja z budżetu państwa na program asystent pracy i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ SAMORZĄDOWĄ
W okresie sprawozdawczym dochody w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją samorządową zostały zrealizowane w wysokości 2 394 677,-, tj.
86,78% planu w wysokości 2 759 414,-. Wykonanie dochodów przedstawiało się następująco:
Dział 801 – Oświata i wychowanie zostały zrealizowane dochody w kwocie 1 570 027,-, tj.
100% planu w wysokości 1 570 030,-. Realizacja planu przedstawia się następująco:
• w rozdziale 80104 – przedszkola zrealizowano dochody w kwocie 1 483 464,-, tj.
100% planu w wysokości 1 483 465,-. Środki te związane są z zadaniem „Idzie szkrab w wielki świat”. Zadanie zostało dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
• w rozdziale 80195 – pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 86 563,-, tj. 100% planu w wysokości 86 563,-. Środki te związane są z dofinansowaniem zadania pn. „Kreatywne zarządzanie karierą” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Dział 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 326 279,-, tj. 90,10% planu w wysokości 362 144,-. Środki te pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i dotyczą następujących zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu:
- „Czas na aktywność” w kwocie 159 141,-, tj. 100% planu w wysokości 159 142,-, - „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość” w kwocie 49 315,-, tj. 71,31% planu w wysokości 69 160,-,
- „Nowa szansa” w kwocie 46 913,-, tj. 84,93% planu w wysokości 55 240,-,
- „Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej” w kwocie 70 911,-, tj.
90,22% planu w wysokości 78 602,-.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – pozostała działalność zostały zrealizowane dochody w kwocie 66 667,-, tj. 44,48% planu w wysokości 149 880,-. Środki te były związane z projektem pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dział 855 – Rodzina zostały zrealizowane dochody w kwocie 431 704,-, tj. 63,73% planu w wysokości 677 360,-. Realizacja planu przedstawiała się następująco:
• w rozdziale 85505 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków zrealizowano dochody w kwocie 431 699,-, tj. 63,73% planu w wysokości 677 360,-. Środki te związane są z projektem pn. „Mamo, Tato Wracaj do Pracy!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
• w rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano dochody w kwocie 5,- z tytułu odsetek dotyczących zwrotu udzielonej dotacji.
DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ
W okresie sprawozdawczym dochody z innych źródeł zostały zrealizowane w kwocie 11 635 336,-, tj. 60,89% planu wynoszącego 19 108 092,-, w tym:
Dział 600 – Transport i Łączność, w rozdziale 60017 – drogi wewnętrzne zrealizowano dochody w kwocie 210 275,-, tj. 100,54% planu w wysokości 209 500,-. Są to wpłaty społecznych komitetów budowy dróg.
Dział 750 – Administracja Publiczna, w rozdziale 75095 – pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 869 946,-, tj. 98,47% planu w wysokości 883 478,-. Środki te stanowią dofinansowanie zadania pn. „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia” i pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, w rozdziale 75414 – obrona cywilna zostały zrealizowane dochody w kwocie 361 429,-, co stanowiło całość planu na 2018 rok. Środki te związane są z realizacją zadania pn. „Rozbudowa Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania” i pochodzą z refundacji kosztów kwalifikowanych projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dział 801 – Oświata i Wychowanie zostały zrealizowane dochody w kwocie 804 970,-, tj.
113,12% planu w wysokości 711 595,-. Realizacja planu przedstawiała się następująco:
• w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe zostały zrealizowane dochody w kwocie 2 500,-, co stanowiło całość planu na 2018 rok. środki te pochodziły z Fundacji Orange w ramach programu grantowego „SuperKoderzy”.
• w rozdziale 80195 – pozostała działalność osiągnięto dochody w kwocie 802 470,-, tj. 113,17% planu w wysokości 709 095,-, w tym:
- projekt ERASMUS+ - 525 612,-, tj. 117,60% planu w wysokości 446 940,-. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej,
- projekt POWERS – 225 834,-, tj. 106,96% planu w wysokości 211 131,-. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej,
- darowiznę przekazaną przez Fundację „Polish Orphans Charity” – 51 024,-, co stanowiło całość planu na 2018 rok, przeznaczoną na wypłatę stypendiów artystycznych dla uzdolnionej młodzieży.
Dział 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85149 – programy polityki zdrowotnej zrealizowano dochody w kwocie 78 104,-, tj. 100,0% planu w wysokości 78 106,-. Środki te
pochodzą z Narodowego funduszu Ochrony Zdrowia i stanowią refundację poniesionych wydatków w ramach szczepień profilaktycznych przeciwko HPV i grypie.
Dział 900 – Ochrona Środowiska zostały zrealizowane dochody w kwocie 843 926,-, tj.
63,58% planu w wysokości 1 327 146,-. Realizacja planu przedstawiała się następująco:
• w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano dochody w wysokości 500 000,-, z czego w okresie sprawozdawczym wykonano -277 256,-.
Środki te związane są z realizacją zadania pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia”
współfinansowanego ze środków Funduszu LIFE. Gmina Miasta Radomia przekazała w 2018 roku 325 000,- z własnej części pierwszej zaliczki z Komisji Europejskiej na rzecz FPP Enviro (współbeneficjentem projektu, który ze względu na 100%
wydatkowania pierwszej transzy zaliczki nie mógł w tym czasie wykonać kolejnych zadań, co blokowało realizację projektu), w związku z czym pomniejszyła wartość pierwszej części dotacji z Programu LIFE. Gmina w grudniu 2018 roku otrzymała część drugiej transzy zaliczki z Komisji Europejskiej w wysokości 47 744,-, co ostatecznie daje kwotę -277 256,-. Gmina zwiększyła swój udział w drugiej części zaliczki o kwotę 325 000,- przekazaną w 2018 roku FPP Enviro. Ta część drugiej transzy zaliczki została zaksięgowana na koncie projektu w styczniu 2019 roku.
• w rozdziale 90095 – pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 1 102 868,-, tj. 137,69% planu w wysokości 801 100,-. Środki te związane były z realizacją zadania pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni w dzielnicach Obozisko i Michałów” i pochodziły z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano dochody w kwocie 7 882 890,-, tj. 52,77%
planu w wysokości 14 936 838,-. Środki te związane były z realizacją zadania pn.
„Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją Placu Rynku w Radomiu - I etap” i pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92695 – pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 600 000,-, co stanowiło całość planu na 2018 rok. Środki te pochodziły z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Radomiu przy ul. Kieleckiej”.
DOCHODY WŁASNE POWIATU
W okresie sprawozdawczym dochody własne powiatu zostały zrealizowane w kwocie 76 727 231,-, tj. 100,76% planu po zmianach wynoszącego 76 148 693,-. Realizacja planowanych dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
W rozdziale 01095 – pozostała działalność zaplanowane zostały dochody w kwocie 120,-.
Są to wpływy dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa. Wielkość uzależniona od realizacji dochodów Skarbu Państwa.
DZIAŁ – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Dochody działu 600 zostały zrealizowane w rozdziale 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 68 580,-, tj. 170,95% planu w wysokości 40 116,-. Są to głównie wpływy z tytułu sprzedaży materiałów odzyskanych podczas robót inwestycyjnych na drogach powiatowych i sprzedanych zgodnie z zapisami umów zawartych na wykonanie tychże robót, refundacji kosztów energii na oświetlenie tunelu w ul. Grzecznarowskiego przez firmę Feniks, kar naliczonych wykonawcom robót drogowych i usług projektowych za niewłaściwe wykonanie umów.
DZIAŁ – 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
W zakresie gospodarki mieszkaniowej w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały dochody w kwocie 2 311 379,-, tj. 102,59% planu na 2018 rok w wysokości 2 253 100,-.
Wpływy te zostały osiągnięte w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami między innymi z następujących tytułów:
• dostarczanie mediów do budynków Skarbu Państwa w kwocie 24 745,- tj. 54,99%
planu w wysokości 45 000,-,
• gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 2 274 379,-, tj.
103,38% planu wynoszącego 2 200 000,-.
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Dochody w dziale 710 zostały zrealizowane w kwocie 960 270,-, tj. 96,0% planu w kwocie 1 000 300,-. Dochody te kształtują się następująco:
w rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano dochody w kwocie 960 254,-, tj. 92,92% planu w wysokości 1 000 000,-. Kwota ta obejmuje wpływy z tytułu czynności związanych z prowadzeniem zasobu, ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji, uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i innych, z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy.
w rozdziale 71015 – nadzór budowlany zostały zrealizowane dochody w kwocie 16,-, tj.
5,31% planu w wysokości 300,-. Są to dochody z tytułu 5% prowizji od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa.
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
W rozdziale 75023 – urzędy gmin uzyskano dochody własne w kwocie 7 329,-, tj. 63,18%
planu wynoszącego 11 600,-. Wpływy te zostały głównie osiągnięte ze sprzedaży zniszczonych i wycofanych z użycia tablic rejestracyjnych.
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
W dziale 754, rozdziale 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowane zostały dochody w wysokości 226,-, tj. 15,06% planu w wysokości 1 500,- z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa.
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zostały osiągnięte w kwocie 65 106 452,-, tj. 100,34% planu na 2018 rok w wysokości 64 883 529,- w tym:
w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw wpływy z opłat w tym rozdziale wyniosły 6 936 895,-, tj. 100,70% planu na 2018 rok wynoszącego 6 888 400,-. Są to m. in.:
• wpływy z opłaty komunikacyjnej – 4 522 795,-, tj. 98,32% planu w kwocie 4 600 000,-.
Są to dochody za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, praw jazdy krajowych i międzynarodowych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych,
• wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1 649 400,-, tj. 108,16% planu wynoszącego 1 524 900,-,
• wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 573 436,-, tj. 95,57% planu w wysokości 600 000,-,
• wpływy z kar za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam w pasie drogowym przez osoby prawne – 165 881,-, tj. 120,82% planu w wysokości 137 300,-,
• wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 17 887,-, tj. 119,25%
planu wynoszącego 15 000,-,
• wpływy z opłat za koncesje i licencje – 8 880,-, tj. 158,57% planu w wysokości 5 600,-
• wpływy z tytułu opłat za zezwolenia dla kierowców prowadzących pojazdy uprzywilejowane, wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, wpis do ewidencji instruktorów, za wydanie karty wędkarskiej lub łowieckiej – 5 271,-, tj. 75,30% planu w wysokości 7 000,-
w rozdziale 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 58 169 557,-, tj. 100,3% wielkości planowanej w wysokości 57 995 129,-, w tym:
• udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 roku wyniósł 55 831 116,-, co stanowi 100,42% planu w wysokości 55 595 129,-,
