DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane w tym dziale na 2018 rok środki w wysokości 121 566 432,- związane są z lokalnym transportem zbiorowym, utrzymaniem gminnych dróg publicznych oraz inwestycjami na tych drogach. Z kwoty tej wydatkowano w 2018 roku na powyższy cel środki w wysokości 116 128 059,- co stanowi 95,53% kwoty planowanej. Powyższe środki wydatkowane zostały:

w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zaplanowane zostały środki w wysokości 66 722 178,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 66 538 648,- tj. 99,72%, w tym głównie na:

• pokrycie kosztów usług przewozowych w mieście, sprzątanie przystanków oraz kontrolę biletową – 66 195 599,- tj. 99,96% planu w kwocie 66 222 178,-

• zakup druków biletowych oraz rozkładów jazdy – 75 827,- tj. 44,60% planu w wysokości 170 000,-,

• remonty infrastruktury przystankowej – 172 199,- tj. 86,10% planu w kwocie 200 000,-,

• pokrycie kosztów umów zawartych z osobami fizycznymi na dokonywanie – wymiany rozkładów jazdy na przystankach autobusowych, obsługa komunikacji miejskiej w okolicach cmentarzy w dniach 01.11.2018 rok, sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – karta miejska, obsługi oraz innych badań związanych z transportem zbiorowym i opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne – 4 957,- tj. 19,07% planu w wysokości 26 000,-,

• wydatki dotyczące ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej infrastruktury przystankowej – 5 636,- tj. 56,36% planu wynoszącego 10 000,-,

• wydatki dotyczące usług telekomunikacyjnych w zakresie tablic dynamicznej informacji pasażerskiej – 18 383,- tj. 76,60% planu wynoszącego 24 000,-,

• zakup energii do zasilania tablic przystankowych dynamicznej informacji pasażerskiej – 46 047,-, tj. 92,09% planu wynoszącego 50 000,-,

• zakup wiat przystankowych – 20 000,-, tj. 100% kwoty planu. Została opracowana dokumentacja projektowa w zakresie posadowienia wiat przystankowych wyposażonych w oświetlenie LED wraz z wykonaniem i uzgodnieniem projektów przyłączy elektrycznych z instalacji oświetlenia ulicznego w Radomiu.

w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – na utrzymanie i budowę gminnych dróg publicznych zaplanowano środki w wysokości 27 895 476,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 24 150 560,- tj. 86,58% kwoty planowanej, w tym m. in.

na:

• remonty i konserwacje dróg, realizowane przez jednostkę MZDiK zaplanowano kwotę 3 060 000,- z czego wydatkowano 3 043 179,- tj. 99,45% kwoty planowanej. Remonty dotyczyły profilowania nawierzchni gruntowych, odnawiania nawierzchni jezdni i chodników, remontów cząstkowych przy użyciu masy mineralno-bitumicznej oraz technologii powierzchownego utrwalenia emulsją i grysami, bieżące utrzymanie obiektów mostowych i przepustów, oznakowanie pionowe na całej sieci dróg gminnych,

• zimowe utrzymanie ulic gminnych oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych wydatkowano 2 383 028,-, co stanowi 96,92% planu w wysokości 2 458 870,-.

W zakresie utrzymania zieleni w pasach drogowych wykonywane były zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanie, konserwacja nasadzonych drzew, koszenie i konserwacja nawierzchni trawiastych,

• opłaty za dokonywanie wpisów w księgach wieczystych – 14 300,-, co stanowiło 57,20%

założonego planu w wysokości 25 000,-,

• pokrycie wydatków za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej – 1 669,-, tj. 83,45% planu w wysokości 2 000,-,

na realizację zadań inwestycyjnych:

• modernizację i budowę ulic w ramach tzw. ”czynów społecznych drogowych” – 2 374 063,- tj. 72,98%kwoty planowanej w wysokości 3 252 900,-,

• Przebudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka II- 151 290,- tj. 99,34% planu w wysokości 152 290,-,

• Odwodnienie ul. Kędzierskiego/ul. Zwolińskiego – 68 327,- tj. 55,00% kwoty planowanej w wysokości 124 230,-, Szczegółowa koncepcja w posiadaniu MZDiK.

• Budowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Traugutta do ul. Piłsudskiego - Żeromskiego

"BIS" – 15 000,- tj. 99,40% kwoty planowanej w wysokości 15 090,-, Szczegółowa koncepcja w posiadaniu MZDiK.

• Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego "Bulwary" z ul. Maratońską – 66 420,- tj.

97,50% kwoty planowanej w wysokości 68 126,-,

• Budowa kładki na Osiedlu Ustronie - ul. Osiedlowa – 1 109 794,- tj. 100% kwoty

planowanej w wysokości 1 109 800,-,

• Przebudowa ul. Kierzkowskiej – 418 495,- tj. 99,64% kwoty planowanej w wysokości 420 000,-,

• Przebudowa ul. Wolanowskiej od ul. Kieleckiej do ul. Solidarności – 149 445,- tj. 99,96%

kwoty planowanej w wysokości 149 500,-. Są to wydatki niewygasające z upływem roku 2018.

• Radomski Program Chodnikowy "Piechotą łatwo i przyjemnie" polegający na budowie i modernizacji chodników: chodnik przy wzdłuż Piastowskiej (od strony północnej pomiędzy ul. Mieszka I a parkingiem przed PSP 30), chodniki przy pomniku WiN, chodnik przy PP nr 2 ul. Jasińskiego, ul. Królowej Jadwigi po stronie północnej naprzeciw kościoła p/w bł. Annuarity, skwer przy ul. Maratońskiej 1, ul. Chorzowska (projekt i budowa), ul.

Strzelecka, ul. Lechicka – 1 146 870,- tj. 99,99% kwoty planowanej w wysokości 1 147 000,-,

• Radomski Program Drogowy - modernizacja dróg gminnych, asfaltowanie i utwardzanie dróg gruntowych: Józefowska, Pośrednia, Idalińska, Bratnia, Klonowica, Stroma, Skarbowa, Paryska, Londyńska, Rzymska, Madrycka, Praska, Wiertnicza, Gęsia, Mleczna, Jakubczak, Pośrednia, Stroma, Skarbowa, Puszczańska,Altanowa, Bagienna, Banacha 130, Barlickiego 25-57, Bartnicza, Błędowska 19P-17JE, Błędowska (sięgacz 14-15), Chłodna, Cichawy, Ciesielska, Czarnieckiego 101, Deperasińskiego, Dobra, Drzymały 100, Drzymały 84 - 84E, Garbarska, Gęsia (od ul. Polnej do ul. Chłodnej), Godowska 75-79, Godowska (od ul.

Wiejskiej do ul. Czarnej), Grójecka, Gruntowa, Góralska, Hipoteczna, Iglasta, Inwalidów Wojennych, Jaśminowa, Józefowska sięgaczem od nr 57 do ul. Borzym, Klwatecka 44 HA - 44P, Klwatecka 81-83, Komunalna, Kończycka, Kurdwanów, Kurpiowska, Ks. Ofiary Tadeusza, Legackiego, Marglowa (od nr 137 do ul. Zachodniej), Masztowa, Mieszka I, Mostowa, Nadrzeczna, Obozowa, Ozdobna, Perzanowska/Brzustowska, Piotra Skargi 14, Piotra Skargi 15, Piotra Skargi (pomiędzy nr 8 a 10), Podleśna (nr 48 - 50), Polna (od ul.

Folwarcznej do ul. Iglastej), Pośrednia (od ul. Bulwarowej do nr 49), Radiowa, Rawska, Różana (od nr 22 - 23 F), Siarczyńskiego, Skrajna 15B, Skórzana, Stodolna, Syrokomli, Towarzyska (nr 11 - 44B, od nr 44B-9S, od nr 9L do końca sięgacza), Wośnicka 13, Wośnicka 23-25, Wycecha, Wyścigowa 54 - 56, Wyścigowa 75 - 75 C, Zachodnia (od ul.

Kierzkowskiej do nr 14M, 14K, 22), Zawilcowa, Ziemowita, Zwierzyniecka – 10 868 478,- tj. 96,67% kwoty planowanej w wysokości 11 243 170,-,

• Przebudowa ul. Małęczyńskiej – 141 450,- tj. 99,96% kwoty planowanej w wysokości 141 500,-,

• wykupy gruntów pod drogi wraz z wykonaniem operatów szacunkowych i podziały działek 2 198 752,-, tj. 48,58% planu wynoszącego 4 526 000,-.

• w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne – zaplanowane zostały środki w wysokości 2 502 100,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 501 922,- tj. 99,99%

kwoty planowanej, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

• modernizację i budowę ulic w ramach tzw. ”czynów społecznych drogowych” – 1 820 309,- tj. 100% planu w kwocie 1 820 400,-,

• Budowa miejsc postojowych przy ul. Stefczyka, Wojciechowskiego, Mielczarskiego, Okopowa, Ściegiennego ( w strefie zamieszkania) – 143,- tj. 71,50% planu wynoszącego 200,-,

• Budowa parkingów przy blokach od strony ul. Maratońskiej – 681 470,- tj. 100% planu wynoszącego 681 500,-,

w rozdziale 60095 – Pozostała działalność – zaplanowane zostały środki w kwocie 24 446 678,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 22 936 929,- tj. 93,82%

kwoty planowanej, w tym przede wszystkim na:

• utrzymanie jednostki Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9 816 261,- tj. 94,84% planu w kwocie 10 350 000,-,

- pozostałe wydatki bieżące 4 193 658,- tj. 81,22% planu w kwocie 5 163 450,-, - zakupy inwestycyjne – 59 065,- tj. 99,84% planu w kwocie 59 160,-. Zakupy

inwestycyjne w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji dotyczyły:

zakupu programu płace kadry – 22 755,- tj. 99,80% planu w kwocie 22 800,-, zakupu komputerów – 19 151,- tj. 99,95% planu w kwocie 19 160,-,

zakupu urządzenia do ochrony poczty e-mail – 17 159,- tj. 99,76% planu w kwocie 17 200,-,

• rekompensatę dla MPK w Radomiu Sp. z o.o. za usługę transportu osób niepełnosprawnych – 1 280 459,- tj. 100% planu w wysokości 1 280 460,-,

• na objęcie udziałów Spółki MPK w Radomiu Sp. z o.o. – realizacja projektu „Przewóz osób niepełnosprawnych dorosłych do WTZ i ŚDS” w ramach Budżetu Obywatelskiego – 250 000,- tj. 100% planu,

• wykonanie opinii prawnych dotyczących nieruchomości wchodzących w skład lotniska Radom-Sadków – 22 168,- tj. 78,36% planu w wysokości 28 290,-,

• nabycie akcji Spółki Port Lotniczy "RADOM" S.A. z siedzibą w Radomiu od podmiotu zewnętrznego - rozbudowa infrastruktury związanej z uruchomieniem lotniska cywilnego – 7 315 318,- tj. 100% planu,-.

Wydatki na utrzymanie przystanków autobusowych w wysokości 531 100,- zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym finansowane były m.in. dochodami z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych wynoszącymi 102 549,-.