ZADANIA WŁASNE GMINY
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA
Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie na 2018 rok kwotę w wysokości 36 716 292,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki wynoszące 35 784 376,- tj. 97,46% planu rocznego. Kwotę tę przeznaczono na:
w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia – zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 1 816 343,- z czego wydatkowano 1 774 539,- tj. 97,70% do planu, w tym na:
• funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” – 280 029,- tj. 94,69% planu w wysokości 295 730,-,
• funkcjonowanie Klubu „Senior” – 90 769,- tj. 93,91% planu w kwocie 96 652,-. Klub prowadzi zajęcia o charakterze kulturalno-oświatowym dla osób nieaktywnych zawodowo,
• dotację celową na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na działaniach w zakresie udzielenia schronienia w noclegowni dla kobiet i mężczyzn oraz działaniach w zakresie udzielenia schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet.
Wydatkowane na ten cel środki wyniosły 230 000,- tj. 100% planu,
• prowadzenie przez gminę schroniska dla bezdomnych – 595 805,-, co stanowiło 96,73%
planu w kwocie 615 961,-. Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wyniosły 512 315,-, rzeczowe 83 490,-,
• realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa pomieszczeń przy ul. Traugutta 31/33 na potrzeby Klubu Seniora – 577 936,- tj. 99,99% planu w kwocie 578 000,-,
w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – ujęto w budżecie środki własne w kwocie 5 000,-, które wydatkowano w wysokości 4 299,- tj. 85,97% planu. Powyższe środki dotyczą zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji z lat ubiegłych za
nienależnie pobrane składki na ubezpieczenia zdrowotne.
w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano w budżecie na 2018 rok środki własne w wysokości 2 473 730,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 440 073,- tj.
98,64% kwoty planowanej, w tym na:
• wypłatę zasiłków celowych – 2 202 153,-,
• sprawienie 70 pogrzebów – 149 947,-,
• 29 zdarzeń losowych – 53 800,-,
• zwrot nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych – 34 173,-.
rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano w budżecie kwotę 7 200 099,-, która w okresie sprawozdawczym wykorzystana została w 100% planu, tj. 7 200 098,-.
rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – zaplanowane zostały w budżecie środki własne gminy w wysokości 59 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 57 669,- tj. 97,74%
planu. Środki te wydatkowane zostały na zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych.
w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano środki własne w wysokości 18 676 301,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 18 031 420,- tj. 96,55% planu na:
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16 081 190,- tj.97,52% kwoty planowanej w wysokości 16 489 522,-,
• pozostałe wydatki bieżące – 1 950 230,- tj. 89,18% kwoty planowanej w wysokości 2 186 779,-,
w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano w budżecie kwotę 3 834 998,- z czego wydatkowano 3 666 294,- tj. 95,60% w odniesieniu do planu. Środki te zostały przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem i zatrudnieniem pracowników oraz pozostałe wydatki bieżące w tym zakresie.
w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano w budżecie kwotę 1 175 400,-, którą zrealizowano w wysokości 1 174 370,- tj. 99,91% planu na posiłki w naturze dla osób dorosłych, dzieci, zasiłki celowe na posiłek, zakup żywności oraz zwrot dotacji z lat ubiegłych w zakresie nienależnie pobranych zasiłków z programu pomoc państwa w zakresie dożywiania z lat ubiegłych na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność – zaplanowane w tym rozdziale środki własne wynosiły 1 475 421,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 1 435 614,- tj. 97,30% kwoty planowanej z przeznaczeniem m. in. na:
• dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 80 000,- tj. 100% planu.
W wyniku procedury konkursowej przyznano dotację celową na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Zorganizowanie Balu dla Seniorów w dniach 12 – 13 lutego 2018 roku”,
• realizację zadania pn. „Zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności” – 240 000,-, co stanowiło całość kwoty planowanej,
• realizację zadania pn.: „ Wspieranie akcji zbiórek żywności oraz jej dystrybucji na rzecz innych podmiotów i osób ubogich z terenu Miasta Radomia” – 40 000,- tj. co stanowi 100% planowanej kwoty,
• realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na przeprowadzeniu kampanii o niebezpieczeństwach związanych z tlenkiem węgla wśród radomskich seniorów, w tym zakup czujników czadu – 100 000,- tj. 100% planu,
• realizację pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 52 998,-, tj. 100% kwoty planowanej,
• działania na rzecz osób starszych w zakresie aktywizacji społecznej – 23 959,- tj. 99,83%
planu w wysokości 24 000,-
• realizację Radomskiego Programu na Rzecz Seniorów „Siła w Seniorach” na lata 2018 – 2023 oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące polityki senioralnej – 54 817,- tj.
94,81% planu w wysokości 57 820,-,
• program prac społecznie użytecznych jako formy aktywizacji osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej – 690 891,- tj. 98,44%
planu w wysokości 701 849,-,
• Centrum Aktywności Lokalnej – 80 198,- tj. 80,59% planu w wysokości 99 512,- w tym m.in. na:
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby: Klubu Osób Niepełnosprawnych (KON), Klubu Wolontariusza „Przyjaciele”, Radomskich Dni Godności oraz organizację festynów rodzinnych i spotkań obywatelskich – 62 442,-,
- usługi zabezpieczenia medycznego XV Radomskich Dni Godności oraz inne usługi związane z działalnością Klubu Integracji Społecznej i Klubu Wolontariusza
„Przyjaciele” – 17 275,-,
- ubezpieczenie NNW dla uczestników wycieczki i wolontariuszy Klubu Wolontariusza
„Przyjaciele” i OC uczestników XV Radomskich Dni Godności – 481,-,
• działalność Centrum „Wolanowska” – 72 751,- tj. 91,81% planu w wysokości 79 242,-.
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
W dziale tym ujęte zostały w budżecie na 2018 rok środki w wysokości 448 125,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 405 023,- tj. 90,38% kwoty planowanej. Środki te wydatkowano m. in. na:
w rozdziale 85395 – Pozostała działalność – zaplanowana została na 2018 rok kwota 448 125,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 405 023,- tj. 90,38% kwoty planowanej, w tym głównie na :
• realizację samorządowego programu „Radomska Karta Seniora” – zakup kart – 3 506,-, tj.
38,95% środków zaplanowanych w kwocie 9 000,-, (ilość wydanych kart uzależniona do ilości złożonych wniosków),
• wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Pierwsze Wyposażenie Centrum Aktywności Seniorów w Radomiu” – 90 471,-, tj.90,68% planu w wysokości 99 765,-,
• dofinansowanie zadań zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego w 2018 roku z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 18 800,-tj. 100% planu,
• wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 13 109,- tj. 99,91% kwoty planowanej w wysokości 13 121,- wydatkowano m.in. na: usługę artystyczną tj. zapewnienie oprawy muzycznej podczas Gali konkursu Prezydenta Miasta Radomia „RADOM OBYWATELSKI”,
„Miejsce Przyjazne Seniorom”, „Miejsce Przyjazne Osobom z Niepełnosprawnością”, usługi artystyczne związane z ogłoszeniem wyników głosowania w Budżecie Obywatelskim, wprowadzania kart do systemu komputerowego oraz zabezpieczenie ochrony
przeciwpożarowej Festiwalu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych,
• zakup materiałów, wyposażenia oraz produktów żywnościowych – 23 792,- tj. 99,77%
planu w wysokości 23 849,-. Powyższe środki zostały przeznaczone m.in. na nagrody dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów, materiały niezbędne do działań związanych z Budżetem Obywatelskim, „RADOM OBYWATELSKI” oraz Festiwalu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych i innych wydarzeniach oraz na bieżącą działalność Centrum Organizacji Pozarządowych,
• zakup usług pozostałych 44 577,- tj. 87,77% kwoty planowanej w wysokości 50 790,- (w tym m.in. dostarczanie posiłków w ramach współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, koszty promocji Budżetu Obywatelskiego, emisję reklam i informacji dotyczących konsultacji społecznych i głosowania w Budżecie Obywatelskim 2019 w telewizji lokalnej i na antenie radiowej),
• zadania związane z realizacją projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” oraz utrzymaniem jego rezultatów – 210 768,- tj.
92,15% planu wynoszącego 232 800,-. Wydatki obejmowały:
- koszty dzierżawy kanalizacji kablowej, zużycia energii elektrycznej, opłatę za rezerwację częstotliwości, koszty usług serwisowych oraz zakup dostępu do sieci Internet oraz koszty napraw sprzętu komputerowego – 198 251,- tj.93,16% kwoty planowanej w wysokości 212 800,-,
- wydatki na zakupy inwestycyjne związane z projektem – Zakupy sprzętu komputerowego na potrzeby projektu "Internet dla mieszkańców..." – 12 517,-tj.62,58% kwoty planowanej w wysokości 20 000,-. Są to wydatki niewygasające z upływem roku 2018.
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
W dziale obejmującym realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane zostały wydatki finansowane środkami własnymi w kwocie 11 950 850,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 11 743 061,- tj. 98,26% planu. Środki te wydatkowano na:
w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne – wydatkowano kwotę 9 918 336,-, co w porównaniu do kwoty planowanej wynoszącej 10 042 815,- daje wskaźnik 98,76%. Kwota ta przeznaczona została na:
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9 326 952,- tj. 98,88% planu w kwocie 9 432 381,-,
• pozostałe wydatki bieżące – 591 384,- tj. 96,88% planu w kwocie 610 434,-,
w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wydatkowano kwotę 503 268,-, tj. 97,18% planu w wysokości 517 894,-. Kwota została przeznaczona na:
• dofinansowanie w formie dotacji niepublicznych placówek prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 348 112,-, tj. 99,01% planu w wysokości 351 600,-,
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 138 373,- tj. 95,23% planu w kwocie 145 307,-,
• pozostałe wydatki bieżące – 16 783,- tj.79,97% planu w wysokości 20 987,-,
w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży. Na powyższy cel zaplanowane zostały w budżecie środki w wysokości 169 641,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 168 521,- tj. 99,34% kwoty planowanej.
w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zaplanowana została w budżecie kwota środków własnych gminy w wysokości 730 500,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 676 747,- tj. 92,64%, w tym przede wszystkim na:
• wypłatę stypendiów oraz innych form pomocy dla uczniów – 650 902,- tj. 98,29% planu w kwocie 697 700,-,
• zwrot nienależnie pobranych stypendiów wraz z odsetkami – 25 845,- tj. 78,80% kwoty planowanej na ten cel w wysokości 32 800,-,
w rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zaplanowana została kwota 490 000,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 97,18%, tj. 476 189,- na wypłatę uczniom stypendiów naukowych za dobre wyniki w nauce za rok szkolny 2017/2018.
DZIAŁ 855 – RODZINA
W dziale rodzina zaplanowane zostały wydatki finansowane środkami własnymi w kwocie 5 706 991,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 5 551 998,- tj. 97,28% planu.
Środki te wydatkowano na:
w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze – zaplanowane zostały środki w wysokości 124 520,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 117 434,- tj. 94,31% kwoty planowanej na zwroty wraz z odsetkami nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego oraz koszty upomnień egzekucyjnych. Środki zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – ujęto w budżecie środki własne w kwocie 657 576,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 644 708,- tj. 98,04% kwoty planowanej w tym przede wszystkim na:
• zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 563 253,- tj. 99,06% planu w wysokości 568 580 ,-,
• wydatki osobowe związane z zatrudnieniem i odpisem na ZFŚS oraz wydatki rzeczowe pracowników realizujących działania wobec dłużników alimentacyjnych – 81 455,- tj.
91,53% planu w wysokości 88 996,-,
w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny – zaplanowane zostały w budżecie środki w wysokości 230 068,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 144 700,- tj. 62,89% kwoty planowanej, przede wszystkim na wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny.
w rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – kwota zaplanowana na 2018 rok wyniosła 4 694 827,-, natomiast wydatkowana 4 645 156,- tj. 98,94% planu, w tym na:
• dofinansowanie zadania publicznego pod nazwą „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie miasta Radomia” – 1 170 000,-, co stanowiło całość kwoty planowanej,
• utrzymanie żłobka „Radomirek” w okresie do 01.01.2018 roku do 31.08.2018 roku – 1 177 056,- tj. 99,64% kwoty planowanej na ten cel w wysokości 1 181 328,- z czego na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 874 684,- tj. 99,52% planu w kwocie 878 901,-,
- pozostałe wydatki bieżące – 142 397,- tj. 99,98% planu w kwocie 142 427,-, - wydatki inwestycyjne zadań pn.:
„Przebudowa kuchni w Żłobku "Radomirek" przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 13” –
100 000,- tj. 100% planowanej kwoty,
„Zakup mebli kuchennych do nowo powstałego Żłobka przy ul. Michałowskiej” – 59 975,- tj.
100% planu w kwocie 60 000,-,
• utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków „Radomirek” w okresie od 01.09.2018 roku do 31.12.2018 roku– 756 577,- tj. 94,40% kwoty planowanej na ten cel w wysokości 801 499,- z czego na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 645 839,- tj. 97,33% planu w kwocie 663 584,-,
- pozostałe wydatki bieżące – 110 738,- tj. 80,29% planu w kwocie 137 915,-,
• realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku zaplecza sportowego oraz filii żłobka przy ul. Michałowskiej”- 1 541 523,- tj. 99,97% planu w kwocie 1 542 000,-,
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Na realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano w budżecie środki w wysokości 62 316 794,- z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 61 188 053,- tj. 98,19% w tym na:
w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowane zostały środki w wysokości 329 497,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 185 686,- tj.
56,35% kwoty planowanej z przeznaczeniem głównie na projekt w ramach Programu LIFE pn.
„Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia”, które zostały wydatkowane w wysokości 185 686,-, tj. 56,79% środków zaplanowanych na ten cel w kwocie 326 997,-. Niskie wykonanie wynika z częściowego przeniesienia realizacji projektu na 2019 rok oraz niższych wydatków niż zaplanowano w roku 2018. Zaplanowano również wydatki związane z ekspertyzami i opiniami w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zaplanowano środki w wysokości 2 500,- , które nie zostały wydatkowane ze względu na przesunięcie terminu płatności na 2019 rok.
w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – zaplanowano środki w wysokości 29 014 666,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 28 945 182,- tj. 99,76%
kwoty planowanej z przeznaczeniem głównie na:
• koszty usługi odbioru odpadów komunalnych zebranych przez Zakład Usług Komunalnych w związku z realizacją zadań statutowych, w tym kosztów związanych z likwidacją dzikich wysypisk. Na powyższe zadania została wydatkowana kwota 411 937,- tj.
90,28% kwoty planowanej w wysokości 456 300,-,
• wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą gospodarki odpadami w kwocie 2 420 096,- tj. 99,79% planu wynoszącego 2 425 120,-,
• kampania edukacyjna w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, zakup sadzonek, roślin ozdobnych – akcja PSZOK – kwiatki za makulaturę – 21 738,-, tj. 100% kwoty planowanej w wysokości 21 739,-
• zakup usług związanych z gospodarowaniem odpadami zaplanowano kwotę w wysokości 25 952 776,-, tj. 100% planu głównie na:
- utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 598 212,-,
- utrzymanie pojemników typu dzwon – 19 848,-,
- odbiór i transport odpadów komunalnych – 9 049 994,-,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Radomia – 16 262 015,-,
- opracowanie dokumentacji i analizy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
i inne zadania – 22 707,-,
• koszty egzekucji administracyjnej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wielkość zależna od ilości prowadzonych postępowań egzekucyjnych w ciągu roku – 10 466,-, tj. 72,18% planu w wysokości 14 500,-,
• opłaty związane z aktualizacją i wsparciem technicznym systemu odpadywgminie.com, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz inne wydatki związane z gospodarką odpadami – 83 884,-, tj. 89,72% planu 93 500,-,
• wysyłanie korespondencji dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 7 057,- tj. 76,45% planu w wysokości 9 231,-,
• inne wydatki bieżące związane z obsługą systemu gospodarki odpadami w kwocie 37 228,- tj. 91,92% planu w wysokości 40 500,-.
• zaplanowana została kwota 1 000,- na wydatki inwestycyjne zadania pn.” Budowa PSZOK”. Planowany termin zakończenia zadania 2020r. Uzyskano zgodę na dofinansowanie zadania ze środków unijnych w 2019 roku. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi również w 2019 roku.
Powyższe wydatki zgodnie z art. 6r ust. 2-2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach finansowane były dochodami z opłat za gospodarowanie tymi odpadami w wysokości 21 059 996,-.
Wyższe wydatki od dochodów związanych z opłatami za gospodarowanie tymi odpadami wynika ze wzrostu cen wywozu nieczystości, wzrostem wynagrodzeń oraz wzrostem cen materiałów.
w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - na oczyszczanie miasta ujęte zostały w budżecie wydatki w kwocie 3 888 730,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 3 729 724,- tj. 95,91% w odniesieniu do planu. Wydatki poniesione zostały na :
• oczyszczanie miasta, utrzymanie ulic w centrum miasta, utrzymanie w czystości działek gminnych, usuwanie padłych zwierząt z terenu gminy w kwocie 811 505,- tj. 93,29%
planu w wysokości 869 900,-,
• zakup sorbentu do neutralizacji zanieczyszczeń ropopochodnych powstających w wyniku kolizji oraz odczynników chemicznych do badania popiołu spalonych odpadów – 40 560,- tj. 97,70% planu w wysokości 41 500,-,
• dyspozycyjność komory na odpady niebezpieczne z wypadków, unieszkodliwianie odpadów pochodzących z wypadków, odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnienie zbiorników bezodpływowych od właścicieli, którzy nie podpisali umów w tym zakresie, raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Radomia, koszty wynagrodzenia dla kuratora w sprawie usunięcia samochodu osobowego na parking strzeżony i inne zadania – 44 385,- tj. 76,09% planu w wysokości 58 330,-,
• opłata dystrybucyjna i zakup energii elektrycznej do przyłączy wodociągowych przy ul.
Łąkowej, park Kościuszki – Żeromskiego 52 oraz odprowadzanie nieczystości płynnych z gminnych nieruchomości położonych przy ul. Łąkowej, ul. Żeromskiego - park – 3 799,- tj.75,98% planu w wysokości 5 000,-,
• oczyszczanie ciągów pieszych, ulic, pasów drogowych i działek gminnych z nieczystości i odpadów – 2 829 475,- tj. 97,10% planu w wysokości 2 914 000,-. Zadanie to realizuje Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu.
w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na utrzymanie zieleni zaplanowano w budżecie kwotę 2 275 380,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 142 586,- tj. 94,16% kwoty planowanej. Środki te przeznaczono na:
• utrzymanie parków i skwerów, prace w drzewostanie oraz dekorację roślinną miasta, utrzymanie terenów zielonych rejon północ – południe – 1 971 664- tj. 94,60% planu w kwocie 2 084 300,-,
• utrzymanie czystości działek gminnych (oczyszczanie i koszenie) – 170 922,- 90,93%
planu w wysokości 187 980,-,
• wykonanie ekspertyz w zakresie stanu zieleni zaplanowano kwotę 3 100,-, Zadanie zrealizowano - przesunięto termin płatności za realizację na styczeń 2019 roku.
w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowana została kwota 787 200,-, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 786 880,- tj. 99,96%
kwoty planowanej. Środki te przeznaczono na:
• udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w związku z realizacją „Programu obniżania niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Radomia” – 767 200,-,
• wykonanie raportu z realizacji programu gospodarki niskoemisyjnej – 19 680,-.
w rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt – na utrzymanie schroniska dla zwierząt ujęte zostały w budżecie środki w wysokości 1 071 380,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 071 011,-, tj. 99,97% środków zaplanowanych na ten cel. Środki przekazano w formie dotacji celowej na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przez Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami – 890 000,-, tj. 100% planu oraz na zakupy inwestycyjne pn. „Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby schroniska” – 50 631,- tj.99,28% planu w wysokości 51 000,- i realizację zadania inwestycyjnego
„Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Witosa 96” – 130 380 tj. 100% planu,-,
w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki na realizację tego zadania zaplanowane zostały w budżecie w wysokości 10 825 500,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 10 816 320,- tj. 99,92% kwoty planowanej, w tym na:
• zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg – 7 790 633,-tj. 99,93%
planu w kwocie 7 796 000,-,
• konserwację drogowej infrastruktury oświetleniowej poprzez wymianę źródeł światła, naprawę kabli zasilających, czyszczenie opraw oświetleniowych, wymianę słupów, szaf sterowniczych, remonty oświetlenia ulicznego – 1 789 791,- tj. 99,99% kwoty planowanej w wysokości 1 790 000,-,
• inwestycje w ramach oświetlenia ulicznego zadanie pn.: „Budowa oraz przebudowa oświetlenia ulic” – 1 235 896,- tj. 99,71% kwoty planowanej w wysokości 1 239 500,-, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność – z zaplanowanych w wysokości 14 124 441,- środków wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 13 510 664,-, co stanowi 95,65% wykonania planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały m.in. na:
• utrzymanie jednostki – Zakład Usług Komunalnych – 6 616 509,- tj. 97,20%
w odniesieniu do planu w kwocie 6 806 824,- z czego na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 410 266,- tj. 99,22% planu w wysokości 5 452 650,-,
- pozostałe wydatki bieżące – 1 146 182,- tj. 88,57% kwoty planowanej wynoszącej 1 294 074,-, m.in.: zakupy materiałów i wyposażenia, usług remontowych, energii cieplnej, elektrycznej i wody, zakup usług pozostałych, ubezpieczenie środków transportowych oraz mienia,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 60 061,- tj. 99,94% planu wynoszącego 60 100,-.
W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono: urządzenie elektryczne z odkurzaczem do zbierania psich odchodów.
• opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 213 576,-tj. 99,99% zaplanowanej na ten cel kwoty w wysokości 213 600,-. Wydatki dotyczyły stałej opłaty rocznej na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z tytułu trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji na potrzeby rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Radomiu oraz budowy kompleksu kortów tenisowych przy ul. Bulwarowej.
• dotację celową dla organizacji pozarządowych na realizację zadania pn. „Ograniczenie bezdomności kotów wolno żyjących poprzez sterylizację i kastrację, pomoc poprzez ich czasowe dokarmianie oraz propagowanie właściwych postaw człowieka w stosunku do tych zwierząt” – 20 000,-, tj. 100% kwoty zaplanowanej.
• realizację umowy na świadczenie usług w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi – 773,- tj. 15,46% planu w wysokości 2 300,-,
• zakup usług pozostałych – 72 623,- tj. 77,26% planu w wysokości 94 000,-. Wydatki zostały przeznaczone głównie na:
- świadczenie usług weterynaryjnych w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych, dzikich oraz pomoc w wyłapaniu zwierząt agresywnych z terenu Gminy Miasta Radomia – 57 210,-,
- elektroniczne oznakowanie psów właścicieli zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Radomia – usługa czipowania – 3 636,-
- sterylizacja i kastracja psów/kotów posiadających właścicieli zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Radomia – 10 000,-,
- prowadzenie strony internetowej dot. zwierząt (www.zwierzetaradom.pl) – 1 000,-,
- zakup niezbędnej dokumentacji geodezyjnej związanej z przygotowaniem do realizacji zadań inwestycyjnych – 777,-
• realizacja zadania pn.: „Wykonanie chodników oraz zagospodarowanie terenów zielonych”
– 67 527,- tj. 100% planu, Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.
• realizację zadania pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej, wymiana elementów małej architektury oraz przebudowa schodów w Parku im. J. Ruzika” – 166 190,- tj. 100% planu, zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego,
• realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów zielonych na skwerze pomiędzy ulicami Bema, Jasińskiego i Sowińskiego i budowa miejsc postojowych przy ul. Miłej 24 - 26 i 29 oraz Sowińskiego 1” 169 976,- tj. 99,99% planu w wysokości 170 000,-. Są to wydatki niewygasające z upływem 2018 roku w kwocie 144 700,-.
• realizację zadania pn.: „Przebudowa Placu Jagiellońskiego” – 6 085 490,- tj. 93,83% planu 6 486 000,-,
• realizację zadania pn.: „Dokumentacja projektowa budowy kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym Radom-Firlej” – 98 000,- tj. 100% planu.
Zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, wpływami
Zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, wpływami