DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na utrzymanie placówek oświatowych zaplanowano w budżecie na 2018 rok środki w wysokości 250 167 464,- z czego wydatkowano na ten cel w okresie sprawozdawczym

kwotę 244 787 958,-, co stanowi 97,85% planu rocznego. Kwotę tę wydatkowano w sposób następujący:

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – zaplanowano kwotę 116 758 692,-. Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym 114 862 921,- tj. 98,38%, w tym na:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 96 058 387,- tj. 99,62% planu rocznego w wysokości 96 423 573,-,

• inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 747 920,- tj. 95,42% planu rocznego w kwocie 1 831 910,-. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano: wyposażenie zaplecza sportowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 – 143 798,-, adaptację pomieszczeń na nowy oddział przedszkolny – 27 909,-, dostosowanie budynku PSP nr 33 przy ul. Kolberga do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych – 150 000,-, adaptację pomieszczeń na segment żywieniowy w PSP nr 2 przy ul. Batalionów Chłopskich – 189 466,-, budowę ogrodu ekologiczno-rekreacyjnego przy PSP nr 19 – 74 000,-, budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Filii PP nr 1 przy ul. Powstańców Śląskich 4 – 197 476,-, budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej oraz siłowni na wolnym powietrzu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 25 ul. Starokrakowska 124/128 – 777 101,-, budowę siłowni na wolnym powietrzu przy PSP nr 29 – 74 858,-, budowę siłowni na wolnym powietrzu przy PSP nr 6 ul. Rapackiego 24 – 74 336,-, budowę placu zabaw przy PSP nr 10 ul. Długojowska – 29 532,-, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu do ćwiczeń Street Workout przy PSP nr 9 ul. Sandomierska – 3 444,-, zakup dodatkowego wyposażenia dla ogrodu ekologiczno-rekreacyjnego przez PSP nr 19 – 6 000,-.

- kwotę 70 000,- zaplanowano na wykonanie dokumentacji na salę gimnastyczną przy PSP nr 31, zwrot dokonanego przelewu przez Bank w miesiącu grudniu 2018r. płatność powtórna nastąpiła w 2019r.

• pozostałe wydatki bieżące – 14 150 887,- tj. 90,75% planu w kwocie 15 593 209,-,

• dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznych szkół podstawowych w Radomiu – 2 905 727,- tj. 99,85% planu w wysokości 2 910 000,-.

w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano kwotę 4 434 103,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 204 113,- tj. 94,81% w tym na:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 632 244,- tj. 94,86% planu w kwocie 3 828 916,-,

• pozostałe wydatki bieżące – 318 145,- tj. 92,17% planu w kwocie 345 187,-,

• dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Radomiu – 253 724,- tj. 97,59% planu w kwocie 260 000,-.

w rozdziale 80104 – Przedszkola – zaplanowano środki w wysokości 52 976 313,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 52 211 214,- tj. 98,72% kwoty planowanej w tym na:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33 722 858,- tj. 98,75% planu w wysokości 34 148 827,-,

• dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznych przedszkoli – 6 792 714,- tj. 99,97% kwoty planowanej w wysokości 6 795 000,-,

• pozostałe wydatki bieżące – 6 241 986,- tj. 95,44% planu wynoszącego 6 540 486,-,

• wydatki i zakupy inwestycyjne – 5 453 656,- tj. 99,30% planu w kwocie 5 492 000,-.

Z wydatkowanej kwoty sfinansowano m. in. zadania: Pierwsze wyposażenie nowego budynku dla Publicznego Przedszkola Nr 4 – 724 710,-, Pierwsze wyposażenie nowo

utworzonych oddziałów przedszkolnych – 259 561,-, Opracowanie dokumentacji technicznej na przystosowanie budynku na oddziały przedszkolne – 24 600,-, Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Filii Publicznego Przedszkola nr 6 ul.

Paderewskiego– 34 999,-, Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Publicznego Przedszkola nr 8 ul. Królowej Jadwigi – 55 000,-,Adaptacja budynku przy ul.

J.Kilińskiego 20 na potrzeby PP nr 4 – 4 118 190,-,Przebudowa i remont placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 3 ul. Olsztyńska – 232 790,-, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu zabaw przy PP nr 17 ul. Zbrowskiego – 3 806,-,- - Zaplanowano również wydatki w kwocie 15 000,- na zakup zmywarki dla Przedszkola Publicznego Nr 11 jednak wydatek przesunięto na 2019 rok z uwagi na dostarczenie faktury w nowym roku budżetowym.

w rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne – wydatkowano 1 938 265,-, co stanowi 99,21%

planu w wysokości 1 953 768,- w tym na:

• dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznych przedszkoli specjalnych – 828 873,- tj. 99,86% planu w wysokości 830 000,-,

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 998 181,- tj. 98,85% planu w wysokości 1 009 801,-,

• pozostałe wydatki bieżące – 111 211,- tj. 97,58% planu w wysokości 113 967,-,

w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – plan wydatków wyniósł 95 000,- z czego wydatkowano 85 015,- tj. 89,49% planu na:

• dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej niepublicznych punktów przedszkolnych – 83 112,- tj. 97,78% planu w wysokości 85 000,-,

• pozostałe wydatki bieżące 1 903,- tj. 19,03% planu w kwocie 10 000,-,

w rozdziale 80110 – Gimnazja – zaplanowano kwotę 35 216 295,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 34 448 988,- tj. 97,82% w odniesieniu do planu, w tym na:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 28 400 213,- tj. 99,16% planu w kwocie 28 641 964,-,

• dofinansowanie w formie dotacji niepublicznych gimnazjów – 2 278 180,- tj. 99,48%

kwoty planowanej w wysokości 2 290 000,-,

• pozostałe wydatki bieżące – 3 770 595,- tj. 88,01% planu rocznego w kwocie 4 284 331,- w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zaplanowane zostały wydatki w kwocie 211 670,-. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel środki w kwocie 149 944,- co stanowi 70,84% planu rocznego. Wykonanie uzależnione jest od ilości dowożonych uczniów do szkoły w poszczególnych miesiącach i liczby kursów busów przeznaczonych do tego celu,

w rozdziale 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr zaplanowano – w budżecie kwotę 354 292,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 351 053,- tj. 99,09% planu rocznego w tym na:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 328 484,- tj. 99,91% planu w kwocie 328 770,-,

• pozostałe wydatki bieżące – 22 569,- tj. 88,43% planu w kwocie 25 522,-,

w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano kwotę 1 381 168,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości

sprawozdawczym kwotę w wysokości 11 722 506,- tj. 95,92% planu wynoszącego 12 220 732,- w tym na:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9 699 671,- tj. 98,74% kwoty planowanej w wysokości 9 823 750,-,

• pozostałe wydatki bieżące – 2 004 714,- tj. 84,27% kwoty planowanej w wysokości 2 378 860,-,

• zakupy inwestycyjne – 18 121,- tj. 99,99% planu w wysokości 18 122,-. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni dla Publicznego Przedszkola Nr 6,

w rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wydatkowano kwotę 8 782 731,- tj. 97,08% planu wynoszącego 9 047 245,-, w tym na:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 880 970,- tj. 93,89% kwoty planowanej w wysokości 3 068 446,-,

• pozostałe wydatki bieżące – 416 968,- tj. 87,09% kwoty planowanej w wysokości 478 799,-,

• dofinansowanie w formie dotacji niepublicznych placówek realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 5 484 793,- tj. 99,72% kwoty planowanej w wysokości 5 500 000,-.

w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wydatkowano kwotę 11 287 701,- tj. 96,95% planu wynoszącego 11 642 695,-, w tym na:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10 560 387,- tj. 98,41% kwoty planowanej w wysokości 10 730 667,-,

• pozostałe wydatki bieżące – 597 028-, tj. 79,39% kwoty planowanej w wysokości 752 028,-,

• dofinansowanie w formie dotacji niepublicznych placówek realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 130 285,- tj.

81,43% kwoty planowanej w wysokości 160 000,-,

w rozdziale 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – wydatkowano kwotę 2 256 219,- tj. 97,49% kwoty planowanej 2 314 405,-, w tym na:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 890 729,- tj. 98,38% kwoty planowanej w wysokości 1 921 949,-,

• pozostałe wydatki bieżące – 134 901-, tj. 88,49% kwoty planowanej w wysokości 152 456,-,

• dofinansowanie w formie dotacji niepublicznych placówek realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 230 589,- tj. 96,08% kwoty planowanej w wysokości 240 000,-,

w rozdziale 80195 – Pozostała działalność – na dofinansowanie pozostałych zadań oświatowych zaplanowano środki w wysokości 1 561 086,-. W okresie sprawozdawczym wydatkowane zostały środki w wysokości 1 521 560 tj. 97,47% kwoty planowanej, w tym głównie na:

• świadczenia dla nauczycieli (w tym także emerytowanych) objęte zakładowym funduszem świadczeń socjalnych – 1 460 733,- tj. 100% planu w kwocie 1 460 764,-,

• wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne – 8 025,- tj. 49,84%

planu w wysokości 16 100,-,

• organizację finału IV edycji Konkursu pn. „KOCHAM CIĘ SZKOŁO, czyli siedem pytań do…”

mającego na celu promocję Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Oświatą w Radomiu, organizację spotkań i szkoleń dotyczących Zintegrowanego systemu Zarządzania Oświatą – 32 112,- tj.70,50% kwoty planowanej w wysokości 45 550,-,

• zwrot dotacji oraz koszty wynikające z korekty finansowej dotyczącej projektu „Przez kształcenie do sukcesu” – 12 367,- tj. 99,96% kwoty planowanej w wysokości 12 372,-,

• pozostałe wydatki bieżące – 8 323,- tj. 31,65% planu wynoszącego 26 300,-.