900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA 4 669 028 4 743 318 2 087 448,59 44,01

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0 0 159 607,40 x

zwrot dotacji z odsetkami

90002 Gospodarka odpadami 0 0 0,00 x

dotacja celowa na zadania bieżące zlecone

z zakresu administracji rządowej 0 0 0,00 x

Dochody z tytułu umów najmu osiągane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J.Korczaka w Toruniu. Wpływy zgodne są z zawartymi umowami.

Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.

Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.

Wpływ środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.

Wpływ środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.

Wpływ środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.

Wpływ środków od gminy Aleksandrów Kujawski wynikający z rozliczenia dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa w ramach zadania "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015".

Dotacja w kwocie 50.000 zł (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2016) z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy dotyczącej zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz na przygotowanie nowej instrukcji określającej prowadzenie składowiska odpadów. Ze względu na wpływ informacji o decyzji Wojewody 29 czerwca br. plan dotacji w budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwiększony został w lipcu 2016 r.

Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu rozliczeń lat ubiegłych uzyskane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 137 000 137 378 935,00 0,68 dotacja celowa na zadania bieżące zlecone

z zakresu administracji rządowej 137 000 137 000 935,00 0,68

zwrot dotacji 0 378 0,00 0,00

90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 59 000 59 000 246,00 0,42

dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 910 954 1 910 954 1 672 338,85 87,51

odpisy

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.37.2016 z dnia 16 marca 2016 r. potwierdził wielkość dotacji. Decyzją z dnia 27 czerwca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2016 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji o kwotę 50.000 zł przenosząc środki do rozdziału 90002 z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy dotyczącej zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz na przygotowanie nowej instrukcji określającej prowadzenie składowiska odpadów

Ze względu na wpływ informacji o decyzji Wojewody 29 czerwca br. plan dotacji w budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego skorygowany został w lipcu 2016 r.

Dochody z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez Beneficjentów RPO WKP, Priorytetu II.

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r.) z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykonania opracowania związanego z ochroną przed hałasem. Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2016 r., 672 z późn. zm.).

Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn.

zm.) z dniem 1 stycznia 2014 r. dokonuje się odpisu z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych dla Województwa.

Zgodnie z zapisem ustawy Zarząd Województwa, przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływów z opłat z tytułu korzystania ze środowiska pomniejsza je o:

- 3% w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł,

- 1,5% w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły powyżej 100 mln. zł.

W związku z wielkością wpływów osiągniętych w 2015 r. w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, zaplanowano odpis w kwocie 1.910.954 zł z przeznaczeniem na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy wynikają z terminów płatności opłat za korzystanie ze środowiska.

Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.).

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r.) z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji służącej opracowaniu programów ochrony powietrza. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.37.2016 z dnia 16 marca 2016 r. potwierdził wielkość dotacji.

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat produktowych 9 154 9 154 1 764,42 19,27

odpisy

90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do

obrotu baterii i akumulatorów 2 000 2 000 1 706,65 85,33

90095 Pozostała działalność 2 550 920 2 624 832 250 850,27 9,56

dotacje z funduszy celowych 2 550 920 2 484 922 110 875,46 4,46

- na zadania bieżące 2 430 920 2 460 922 110 875,46 4,51

- na zadania inwestycyjne 120 000 24 000 0,00 0,00

1) " Wojewódzki Bank Emisji" (promesa udzielenia dotacji DUK.4303.198.15 z dnia 6 czerwca 2016 r.),

147 600 147 600 0,00 0,00

1 892 000 1 772 000 56 873,59 3,21

480 000 480 000 0,00 0,00

31 320 31 320 0,00 0,00

0 54 002 54 001,87 100,00

2) "Popularyzację i propagowanie działań z zakresu środowiska" (promesa udzielenia dotacji DUK.4303.199.15 z dnia 1 marca 2016 r.),

3) "Promocję wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży"

(promesa udzielenia dotacji DUK.4303.198.15 z dnia 15 lutego 2016 r.),

4) opracowanie projektu "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028" (umowa dotacji Nr DT 15128/Po-bn z dnia 7 października 2015 r.)

Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na:

Dochody uzyskane zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2015 r. poz. 687 z późn. zm.), na podstawie którego województwo prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej. Wpływy z tytułu wyżej wymienionych opłat w wysokości 5% stanowią dochody budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji z tytułu opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

odpisy

Dochody pochodzące z 10 % odpisu od wpływów z opłat produktowych, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888 z późn.

zm.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych. Uzyskane wpływy w II półroczu br. przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.

Wszystkie powyższe zadania są w trakcie realizacji. Wpływ środków nastąpi w II półroczu po złożeniu dokumentów rozliczeniowych.

Ponadto wpłynęły środki stanowiące refundację wydatków poniesionych w roku ubiegłym na współfinansowanie udziału krajowego w projekcie "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze" (zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 2.1.) na podstawie umowy dotacji Nr DT14001/OZ-re zawartej w dniu 24 marca 2014 r. ze zm.).

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące

(budżet środków europejskich) 0 139 910 139 909,81 100,00

odsetki od środków na rachunku bankowym 0 0 65,00 x