OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY

CHRONIONEJ PRZYRODY

3 248 932 5 606 203 1 587 833,59 28,32

92502 Parki krajobrazowe 3 248 932 5 606 203 1 587 833,59 28,32

dotacje celowe z budżetu państwa 2 147 000 2 147 000 1 078 595,00 50,24

Dotacja przeznaczona jest dla:

dotacje z funduszy celowych 986 932 3 314 151 326 968,79 9,87

I. dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 226 932 2 055 792 149 417,47 7,27

- na zadania bieżące 222 682 705 930 107 597,47 15,24

- na zadania inwestycyjne 4 250 1 349 862 41 820,00 3,10

- na zadanie bieżące 222 682 621 910 107 597,47 17,30

- na zadanie inwestycyjne 4 250 1 349 862 41 820,00 3,10

- na zadanie bieżące 0 84 020 0,00 0,00

II. dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 760 000 1 258 359 177 551,32 14,11

- na zadania bieżące 600 000 1 125 619 169 051,33 15,02

- na zadania inwestycyjne 160 000 132 740 8 499,99 6,40

Realizację zadania oraz wpływ środków zaplanowano na II półrocze br.

Dotacje z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na działania propagujące ochronę środowiska, edukację ekologiczną, promocję walorów przyrodniczych i kulturowych parków krajobrazowych położonych na terenie województwa, a także na tworzenie centralnego rejestru form ochrony przyrody.

1) Na podstawie umowy nr 556/2014/Wn-02/OP-XN-02/D zawartej 31 października 2014 r. z Ministrem Środowiska, pełniącym funkcję Operatora Programu dla Programu PL02 "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" a Województwem KujawskoPomorskim wpłynęły środki na realizację projektu pn.: "BIO+ -bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem parków krajobrazowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.37.2016 z dnia 16 marca 2016 r. potwierdził wielkość dotacji.

- Brodnickiego Parku Krajobrazowego (plan 243.956 zł),

- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego (plan 305.106 zł), - Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (plan 233.901 zł),

2) W związku z przyznaniem środków na projekt bilateralny przewidziany do realizacji przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) Mechanizmu Finansowego EOG, programu PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów zaplanowano wpływ dotacji

W celu urealnienia przewidywanych wpływów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w trakcie I półrocza zwiększono plan dotacji.

- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia (plan 250.933 zł), - Tucholskiego Parku Krajobrazowego (plan 260.783 zł), - Wdeckiego Parku Krajobrazowego (plan 239.852 zł),

- Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego (plan 345.530 zł).

- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego (plan 266.939 zł),

Dotacje przeznaczone są dla:

dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych 0 0 4 131,00 x

wpływy z różnych dochodów 115 000 145 052 178 138,80 122,81

Wpływ środków:

115 000 115 000 110 089,33 95,73

0 28 538 66 335,97 232,45

0 1 514 1 513,50 99,97

0 0 200,00 x

926 KULTURA FIZYCZNA 0 0 10 722,12 x

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0 0 10 722,12 x

zwrot dotacji z odsetkami

- Wdeckiego Parku Krajobrazowego (plan 189.200 zł), - Brodnickiego Parku Krajobrazowego (plan 161.060 zł),

Wpływ środków z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa w latach ubiegłych.

- Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego (plan 213.000 zł).

W I półroczu podpisano wszystkie umowy o dofinansowanie. Wszystkie zadania są w trakcie realizacji. Wpływ pozostałych środków nastąpi po złożeniu dokumentów rozliczeniowych w II półroczu 2016 r.

Dochody uzyskane przez Brodnicki Park Krajobrazowy z tytułu wynajęcia składników majątkowych (1.845 zł) oraz przez Wdecki Park Krajobrazowy (dzierżawa gruntów rolnych na kwotę 2.286 zł).

1) od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu realizacji przez Gostynińsko-Włocławki Park Krajobrazowy programu rolnośrodowiskowego, pakiet 5 "Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000";

2) od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności rolnośrodowiskowych dla:

- Tucholskiego Parku Krajobrazowego (4.770,49 zł), - Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia (17.334,99 zł),

- Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego (28.538,19 zł), - Wdeckiego Parku Krajobrazowego (15.692,30 zł);

3) od Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu dla Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego (premia za zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach bonu stażowego);

4) od Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy dla Krajeńskiego Parku Krajobrazowego (zwrot opłaty sadowej ).

- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego (plan 239.000 zł), - Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (plan 94.400 zł), - Krajeńskiego Parku Krajobrazowego (plan 78.320 zł),

- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia (plan 108.000 zł), - Tucholskiego Parku Krajobrazowego (plan 175.379 zł),

Plan 01.01.2016 r.

Plan 30.06.2016 r.

Wykonanie 30.06.2016 r.

% wyk.

1. Wydatki bieżące 523 575 315 545 109 239 236 598 051,56 43,40

2. Wydatki majątkowe 265 104 853 250 127 757 24 151 714,80 9,66

Wydatki ogółem: 788 680 168 795 236 996 260 749 766,36 32,79

Wydatki budżetu województwa przeznaczone są na realizację:

1. zadań własnych 718 388 696 704 496 963 231 546 317,07 32,87

2. zadań zleconych 59 137 531 79 518 028 24 269 464,20 30,52

3. zadań powierzonych 11 153 941 11 222 005 4 933 985,09 43,97

Zmiany budżetu po stronie wydatków w I półroczu 2016 r. dotyczyły:

łączne zwiększenie o kwotę 6 556 828 1. Działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

2007-2013 32 726 893

2. Działań realizowanych w ramach komponentu regionalnego

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 102 906

3. Projektów i działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Pomorskiego 2014-2020 17 468 581

4. Pozostałych projektów i działań realizowanych ze środków

zagranicznych 1 554 566

5. Inwestycji wieloletnich 5 563 580

6. Inwestycji jednorocznych 35 439 144

7. Pozostałych wydatków 25 425 078

w tym m.in.:

- objęcie akcji 4 290 000

- remonty 10 629 888

- działalność statutowa instytucji kultury 699 163

zwiększenie o kwotę

Uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 21 grudnia 2015 r. budżet województwa na rok 2016 zakładał planowane wydatki w wysokości 788.680.168 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. planowane wydatki budżetu województwa wynosiły 795.236.996 zł.

Do końca czerwca br. wydatkowano kwotę w wysokości 260.749.766,36 zł.

zmniejszenie o kwotę zmniejszenie o kwotę

zwiększenie o kwotę zwiększenie o kwotę zwiększenie o kwotę Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:

zmniejszenie o kwotę zwiększenie o kwotę zwiększenie o kwotę

zwiększenie o kwotę zwiększenie o kwotę zmniejszenie o kwotę

OGÓŁEM 788 680 168 795 236 996 260 749 766,36 32,79

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 39 700 392 52 249 055 6 998 948,66 13,40

Planowane i wydatkowane środki przeznaczone są na realizację:

- zadań własnych 26 252 861 18 723 690 3 280 889,71 17,52

- zadań zleconych 8 062 531 28 140 365 1 423 657,67 5,06

- zadań powierzonych 5 385 000 5 385 000 2 294 401,28 42,61

Planowane i wykonane w powyższym dziale wydatki przeznaczone są na pokrycie:

- wydatków bieżących 20 790 906 30 968 190 6 925 867,88 22,36

- wydatków inwestycyjnych 18 909 486 21 280 865 73 080,78 0,34

01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 100 000 100 000 0,00 0,00

100 000 100 000 0,00 0,00

01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 6 482 101 6 546 101 3 182 674,20 48,62

6 437 101 6 437 101 3 147 096,20 48,89 5 696 769 5 683 578 2 729 962,58 48,03 WYDATKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

7. oddawanie w odpłatne użytkowanie gruntów pokrytych wodami, o których mowa w pkt 1,

8. prowadzenie ewidencji wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, urządzeń melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntów oraz nieodpłatne udostępnianie tej ewidencji organom administracji publicznej,

1. wykonywanie praw i obowiązków właścicielskich w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa przekazanych do kompetencji Marszałka Województwa,

2. gospodarowanie gruntami stanowiącymi własność Skarbu Państwa pokrytymi płynącymi wodami powierzchniowymi,

3. gospodarowanie innym mieniem związanym z gospodarką wodną stanowiącym własność Skarbu Państwa należącym do kompetencji Marszałka Województwa,

4. utrzymanie, eksploatacja i konserwacja cieków wodnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych, 5. wykonywanie przeglądów i oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa urządzeń melioracji wodnych podstawowych i ochrony przeciwpowodziowej,

6. regulowanie stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa pod wodami płynącymi i urządzeniami melioracji wodnych podstawowych,

Planowane i wydatkowane w ramach rozdziału wydatki bieżące w całości sfinansowane ze środków własnych województwa przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku

w tym: wynagrodzenia z pochodnymi

Wydatkowane środki własne województwa w całości przeznaczono na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. Główną pozycję w łącznej kwocie poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi - 2.729.962,58 zł.

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił łącznie 110,62 etatu, z tego: 91,37 etatu - w ramach bieżącego utrzymania jednostki, 13,25 etatów - w ramach zadania pn. "Obsługa i eksploatacja stacji pomp", 6 etatów - w ramach zadania pn. "Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych".

Do zadań Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku należy:

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa. Kwota w wysokości 100.000,00 zł zaplanowana została na zadanie pn. "Analiza i monitorowanie struktury agrarnej" realizowane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.

W związku z tym, iż zadanie nie będzie realizowane w 2016 r. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku wystąpił o zmniejszenie planu dotacji.

45 000 45 000 0,00 0,00

0 36 000 35 578,00 98,83

0 28 000 0,00 0,00

01008 Melioracje wodne 16 294 941 18 680 781 1 455 340,62 7,79

- bieżących 6 958 781 17 020 781 1 392 714,84 8,18

- inwestycyjnych 9 336 160 1 660 000 62 625,78 3,77

finansowanych:

- ze środków własnych województwa 1 568 205 416 781 163 948,27 39,34

- z dotacji budżetu państwa 5 932 000 15 994 000 1 291 392,35 8,07

- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej 1 760 000 1 760 000 0,00 0,00

7 034 736 510 000 0,00 0,00

Zadania ujęte w powyższym rozdziale realizowane są przez:

16 294 941 18 680 781 1 455 340,62 7,79