ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Zadania realizowane w ramach działu należą w całości do zadań własnych województwa.
- pokrycie kosztów funkcjonowania Biura, tj. m.in. utrzymania pomieszczeń, opłaty za czynsz, opłaty za energię elektryczną, telefony komórkowe i internet,
- akcję promocyjną przeprowadzoną podczas zawodów wędkarskich, - zakup gadżetów promocyjnych.
Pozostałe środki planowane są do wydatkowania w II półroczu br.
Rozliczenie z FAPA z tytułu PO RYBY 2007-2013 oraz PO Rybactwo i Morze 2014-2020
Zaplanowane i wydatkowane środki własne województwa przeznaczone są na pokrycie wydatków:
Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020"
W ramach Osi Priorytetowej VII "Pomoc Techniczna" Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 Samorząd Województwa pełniąc rolę Instytucji Wdrażającej podejmuje działania, które przyczynią się do odpowiedniego wykonywania zadań programowych oraz odpowiada za przeprowadzenie właściwej akcji informacyjno-promocyjnej.
Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano dotację budżetu państwa w kwocie 313.093,70 zł, z tego na:
Wydatkowana kwota przeznaczona została m.in. na:
- wynagrodzenia pracowników Biura Inicjatyw Rybackich Leader,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników (szkolenia dla kadry zarządzającej z prawa pracy), spotkania koordynacyjne dla kadry zarządzającej,
4 960 000 736 707 443 001,93 60,13 12 034 521 4 071 652 3 574 624,83 87,79
539 751 390 916 375 750,58 96,12
19 623 65 380 54 185,72 82,88
0 175 194 0,00 0,00
0 53 932 0,00 0,00
0 890 000 0,00 0,00
0 3 000 000 0,00 0,00
15013
90 000 83 022 38 335,53 46,18
40 000 81 822 38 331,64 46,85
50 000 1 200 3,89 0,32
50 000 1 200 3,89 0,32
0 1 196 0,00 0,00
40 000 0 0,00
-Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Wydatki na realizację następujących Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
1) 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
2) 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
Objęcie akcji w podwyższonym kapitale spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Województwo Kujawsko-Pomorskie planuje objąć 300 nowych akcji o wartości nominalnej 10.000 zł każdy spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Środki uzyskane z podwyższenia kapitału przeznaczone zostaną przez Spółkę na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na rozszerzeniu obszaru Toruńskiego Parku Technologicznego.
Objęcie akcji nastąpi w II półroczu br. po podjęciu stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości
Wydatki bieżące w rozdziale finansowane są:
- ze środków własnych województwa
- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe
Zwrot dotacji RPO
Zaplanowane wydatki w wysokości 175.194 zł przeznaczone są na zwroty do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, Priorytetu V.
Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br.
Rozliczenie z TARR z tytułu ZPORR
W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty związane z prowadzeniem przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. czynności dotyczących postępowań windykacyjnych zmierzających do odzyskania od Beneficjentów nieprawidłowo wydatkowanych środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działań: 2.5 Promocja przedsiębiorczości oraz 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.
Zgodnie z podpisaną umową wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.
Województwo Kujawsko-Pomorskie planuje objąć 890 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. Środki uzyskane z podwyższenia kapitału przeznaczone zostaną przez Spółkę na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na utworzeniu inkubatora przedsiębiorczości w Inowrocławiu oraz na cele statutowe w zakresie wspierania powstawania i rozwoju przedsiębiorczości na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Objęcie udziałów nastąpi w II półroczu br. po podjęciu stosownej uchwały przez Zgromadzenie Wspólników Spółki.
2) Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, Działanie 5.2.1
- wydatki inwestycyjne
3) Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Działanie 5.2.2 - wydatki inwestycyjne
4) Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska, Działanie 5.3 - wydatki inwestycyjne
5) Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, Działanie 5.4
- wydatki inwestycyjne
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.
0 4 3,89 97,25
10 000 0 0,00
-40 000 40 000 1 299,64 3,25
0 41 822 37 032,00 88,55
15095 0 336 034 37 536,69 11,17
0 64 970 5 630,49 8,67
0 271 064 31 906,20 11,77
0 175 155 21 126,22 12,06
0 77 094 5 610,17 7,28
Realizacja projektu rozpoczęła się dopiero w maju br., co miało wpływ na niskie wykonanie wydatków. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II połowie roku.
W ramach projektu wsparcie otrzymają specjaliści, których zadaniem będzie mobilizowanie przedsiębiorców zwłaszcza z małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie między innymi współpracy sieciowej i rozwijania innowacyjnych pomysłów. Ponadto władze regionalne odpowiedzialne za sferę programowania otrzymają niezbędną pomoc w zakresie optymalizacji instrumentów polityki regionalnej oraz mechanizmów finansowania działań innowacyjnych.
W I półroczu br. wydatkowano środki na:
- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- pokrycie kosztów udziału osób w spotkaniu rozpoczynającym realizację projektu w Rostocku w Niemczech oraz w spotkaniu partnerów projektu w Mikkeli w Finlandii,
- zakup sprzętu.
Poniesione wydatki w kwocie 17.957,29 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych oraz w kwocie 3.168,93 zł ze środków własnych województwa.
Wydatki bieżące w rozdziale finansowane są:
- ze środków własnych województwa - ze środków zagranicznych
Emplnno (INTERREG Region Morza Bałtyckiego) w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi
Celem projektu EmpInno planowanego do realizacji w latach 2016-2019 jest poprawa skuteczności realizacji regionalnych strategii innowacji, w tym wdrażania założeń wynikających ze strategii dla inteligentnych specjalizacji, bezpośrednio w instytucjach otoczenia biznesu, agencjach innowacji i rozwoju.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki 2007-2013.
Zadania w zakresie rozwoju nauki, badań, wdrożeń oraz innowacyjności
Realizacja zadania związana jest z funkcjonowaniem w ramach Urzędu Marszałkowskiego "Biura - Agenda Nauki i Innowacyjności" realizującego zadania związane z Regionalną Strategią Innowacji oraz współpracą z partnerami naukowymi i biznesowymi.
Wydatkowane środki w kwocie 1.299,64 zł zostały przeznaczone między innymi na organizację spotkania z Ekspertem Komisji Europejskiej oraz na organizację szkolenia dotyczącego zagadnień z zakresu zamówień publicznych.
Pozostałe zaplanowane środki w drugiej połowie br. planuje się przeznaczyć między innymi na wykonanie statuetek dla laureatów II edycji konkursu "Innowacyjna Marka Regionu InnMaRe. Made in Kujawsko-Pomorskie", przetłumaczenie i druk broszur poświęconych Regionalnej Strategii Innowacji WK-P, na organizację spotkań i wydarzeń z ekspertami poświęconych specjalizacjom regionu a także na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby biura.
Zwrot dotacji POKL
Zaplanowane wydatki przeznaczone są na zwroty do budżetu państwa dotacji udzielonych w latach poprzednich i zwróconych przez beneficjentów. Wydatkowane środki:
- w kwocie 2.606 zł w części realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zostały przeznaczone na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VI,
- w kwocie 34.426 zł w części realizowanej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu zostały przeznaczone na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VIII .
Pozostała działalność
3) 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności
4) 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
0 160 879 16 410,47 10,20
0 57 928 7 896,24 13,63
400
690 127 582 372 11 130,00 1,91