IV. REALIZACJA KONTROLI PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI
2. KONTROLE DORAŹNE
⇒ 10 kontroli dotacji udzielonych małopolskim instytucjom kultury w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Mecenat 2008.
Tabela nr 8. Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych w 2009 r.
według nadzoru merytorycznego departamentów UMWM
Departamet
Zgodnie z § 10 ust. 4 Regulaminu Kontroli przeprowadzanych i koordynowanych przez Departament Kontroli, kontrole doraźne przeprowadzane są na polecenie Marszałka Województwa Małopolskiego (MWM) lub Zarządu Województwa Małopolskiego (ZWM). Komisje Sejmiku Województwa Małopolskiego
oraz Dyrektorzy Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego mogą wnioskować pisemnie do Marszałka lub Zarządu Województwa Małopolskiego o przeprowadzenie kontroli doraźnej.
W 2009 r. Departament Kontroli UMWM przeprowadził:
I. 18 kontroli doraźnych zatwierdzonych przez Marszałka Województwa Małopolskiego, w tym:
⇒ 4 kontrole na wniosek Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM,
⇒ 2 kontrole na wniosek Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM,
⇒ 2 kontrole na wniosek Dyrektora Departamentu Skarbu UMWM,
⇒ 2 kontrole na wniosek Kierownika Biura Kontroli UMWM,
⇒ 2 kontrole na wniosek Dyrektora Departamentu Kontroli,
⇒ 2 kontrole na wniosek Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
⇒ 1 kontrolę na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu UMWM,
⇒ 1 kontrolę na wniosek Dyrektora Departamentu Inwestycji Regionalnych UMWM,
⇒ 1 kontrolę na wniosek Dyrektora Departamentu Transportu i Komunikacji UMWM,
⇒ 1 kontrolę na wniosek Komisji BudŜetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Małopolskiego, II. 2 kontrole doraźne na wniosek Zarządu Województwa Małopolskiego, w tym:
⇒ 1 kontrolę w jednostce nadzorowanej przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM,
⇒ 1 kontrolę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Tabela nr 9. Kontrole doraźne przeprowadzone w 2009 r.
Lp. Nazwa jednostki Zakres kontroli
1 2 3
1. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Prawidłowość oceny kosztów pośrednich projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia złoŜonych w naborze POKL/6.2/I/08 ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy ze szczególnym uwzględnieniem wniosku złoŜonego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
2. Małopolskie Centrum Kultury
"Sokół" w Nowym Sączu
Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego dotyczącego budowy szybu windowego z montaŜem windy towarowo – osobowej o udźwigu 2000 kg oraz przebudowy klatki schodowej łączącej istniejący obiekt Sokoła z nowym budynkiem Galerii.
3.
Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wielkich Drogach
Weryfikacja dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy danego pracownika.
4. Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie
Realizacja umowy o dofinansowanie projektu o nazwie „Jazda po kwalifikacje – program podnoszenia kwalifikacji pracowników firm z Polski południowej” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.
5.
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza
w Tarnowie
Przestrzeganie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w zakresie danych udostępnianych za pośrednictwem strony internetowej https://labgw.lukasz.med.pl.
6. Okręgowy Szpital Kolejowy w Krakowie
Prowadzone przez obecnego likwidatora postępowanie likwidacyjne w okresie od 1 października 2006 r. do 30 kwietnia
2009 r. ze szczególnym uwzględnieniem:
- oceny moŜliwości zakończenia procesu likwidacyjnego z dniem 31 grudnia 2009 r. określonym Uchwałą Nr XXIX/426/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2009 roku,
- realizacji przez likwidatora obowiązków wynikających z Uchwały Nr XXXVI/444/05 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie likwidacji Okręgowego Szpitala Kolejowego w Krakowie oraz obowiązujących przepisów,
- prawidłowości podejmowanych przez Pana Kazimierza Wapiennika – likwidatora Okręgowego Szpitala Kolejowego w Krakowie SPZOZ w likwidacji czynności związanych z prowadzonym postępowaniem likwidacyjnym (ze szczególnym uwzględnieniem archiwizacji dokumentów),
- prawidłowości wykorzystania środków przeznaczonych na likwidację (przekazanych przez Województwo Małopolskie oraz pochodzących ze sprzedaŜy nieruchomości),
- podejmowanych działań związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości, w których zlokalizowany jest Szpital.
7. Opera Krakowska w Krakowie
Prawidłowość realizacji zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa i modernizacja budynku Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz w Krakowie” ze szczególnym uwzględnieniem korekty finansowej (obniŜenie wydatków kwalifikowanych o kwotę 7 196 880,21 zł) i przyczyn zwrotu tych środków.
8.
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza
w Tarnowie
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie zakupu rezonansu magnetycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie.
9.
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Działania podjęte przez Panią Alinę Paluchowską – Wicedyrektor WUP w Krakowie w celu rozpatrzenia i wyjaśnienia skargi na sposób rekrutacji do projektu „Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą” złoŜonej przez Pana Krzysztofa Nowaka.
10.
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
w Krakowie
1. Przestrzeganie przepisów prawnych obowiązujących w związku z przeszczepami narządów.
2. Zgodność podjętych działań z procedurami po uzyskaniu przez Szpital informacji o potencjalnych narządach do transplantacji.
3. Przestrzeganie zasad współpracy z POLTRANSPLANT.
4. Działania podejmowane na rzecz osób oczekujących na transplantację (m.in. gotowość szpitala, postępowanie przy kontaktowaniu się z oczekującymi na transplantację pacjentami).
11. Opera Krakowska w Krakowie
1. Tryb zlecania prac związanych z wykonaniem scenografii i kostiumów oraz obsługi technicznej w okresie 2007 – 2009 oraz wartość tych zleceń.
2. Zakres czynności i obowiązków komórek organizacyjnych.
3. Ewentualne występowanie relacji pokrewieństwa lub
powinowactwa pomiędzy pracownikami zamawiającego a wykonawcami zleceń.
12. Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
Udzielanie zamówień publicznych w kontekście informacji zawartych w skardze ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji p.t. „Modernizacja instalacji sygnalizacji poŜaru w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie”.
13. Stowarzyszenie Pomocy Szansa ZAZ Witowice
Wyrywkowa kontrola ZAZ-u w Witowicach w zakresie wydatkowania środków finansowych PFRON
14. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Kontrola procedur negocjowania warunków i paramentów oraz warunków zawierania i realizacji umów o najem powierzchni biurowych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w latach 2007 – 2009, w szczególności umów zawartych z MIX – Nieruchomości.
15. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Kontrola delegacji Dyrektora Urzędu za 2009 r.
16.
Szkoła Policelna Integracyjna MasaŜu Leczniczego Nr 2
w Krakowie
Stosowanie przepisów dotyczących gospodarowania mieniem Województwa Małopolskiego:
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
uchwały Nr XXXIII/420/05 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Województwa Małopolskiego,
ze szczególnym uwzględnieniem oceny działań związanych z udostępnieniem nieruchomości Województwa w drodze umów najmu i dzierŜawy.
17. Zarząd Dróg Wojewódzkich
Gospodarowanie mieniem w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon w Nowym Sączu, Obwód w Starym Sączu w szczególności obejmujące:
− pozyskiwanie i wydatkowanie drewna,
− ewidencjonowanie środków trwałych,
− wykorzystywanie materiałów, sprzętu i taboru słuŜbowego.
18.
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
w Krakowie
Uregulowania w zakresie stosunku pracy Pana Mieczysława Pasowicza w 2009 r. (do dnia rozpoczęcia kontroli).
19. Wojewódzki Urząd Pracy Prowadzenie spraw z zakresu kadr i płac, prowadzenie polityki kadrowej, nadzór nad realizacją zadań, organizacja pracy.
20. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Opublikowanie i zarejestrowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Zarządzenia Nr 134/2009 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Sekretarza Województwa Małopolskiego.
Działania podejmowane w celu dostosowania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu do nowej Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 223 Poz. 1458) w przedmiocie utworzenia stanowiska sekretarza urzędu.
Kontrole dotacji
Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania (Dz. U. z 2005 r.
Nr 74, poz. 646 z późn. zm.), Województwo Małopolskie otrzymało dotację w wysokości 2 790 915 zł na realizację programów wykonywanych przez małopolskie instytucje kultury w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Mecenat 2008.
KaŜde zadanie, wykonywane przez daną instytucję kultury, realizowane jest w oparciu o oddzielne porozumienie zawierane pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Małopolskim. Zgodnie z zapisami porozumienia Województwo zobowiązane jest do przeprowadzenia kontroli w instytucji realizującej dany program, a następnie przedłoŜenia Ministrowi w ciągu 30 dni od daty zakończenia zadania oświadczenia o przeprowadzeniu kontroli zawierającego stwierdzenie prawidłowego lub nieprawidłowego przebiegu realizacji programu.
W związku z powyŜszym Departament Kontroli przeprowadził w I kw. 2009 r. 10 kontroli dotacji udzielonych małopolskim instytucjom kultury.
Tabela nr 10. Kontrole dotacji udzielonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego małopolskim instytucjom kultury w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Mecenat 2008 Lp. Kontrolowana
jednostka Nazwa zadania Przyznana
dotacja
Dziedzictwo w obiegu – nowe szanse uczestnictwa w kulturze. 200 000
2.
Filharmonia im.
K. Szymanowskiego w Krakowie
Intensyfikacja działań artystyczno-edukacyjnych poprzez zakup
instrumentów niezbędnych do prowadzenia działalności artystycznej. 580 000
3.
Teatr im. St. I.
Witkiewicza w Zakopanem
Modernizacja Małej Sceny Teatru Witkacego w Zakopanem. 500 000
4.
Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
Konserwacja i renowacja eksponatów muzealnych w Muzeum –
Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej. 50 000
5.
Teatr im. Juliusza Słowackiego
w Krakowie
Zapewnienie odpowiedniego standardu technicznego dla realizacji działalności artystycznej Teatru im. J. Słowackiego w 2008 r. – zakup sprzętu i urządzeń technicznych potrzebnych do
Tworzenie elektronicznego katalogu dla zmodernizowanej Czytelni
Głównej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. 285 515 7. Opera Krakowska
w Krakowie
Zakup wyposaŜenia multimedialnego i technicznego związanego z
otwarciem nowego obiektu Opery Krakowskiej. 200 000
8.
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli
w Krakowie
Modernizacja infrastruktury technicznej i wystawy stałej Muzeum
Etnograficznego w Krakowie. 230 000
9. Muzeum Tatrzańskie Wzrost zasobów, konserwacja, zabezpieczenie, ochrona 210 000
im. Dra Tytusa Chałubińskiego w
Zakopanem
i digitalizacja zbiorów i obiektów zabytkowych stanowiących własność Muzeum Tatrzańskiego.
Digitalizacja zbiorów archiwalnych Cricoteki. 134 400
RAZEM 2 790 915