Na mocy Uchwały nr 266/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r. Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie oraz Zarządzenia nr 61/2007 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego istniejące od 2002 r. Biuro Kontroli zostało zreorganizowane i jako Zespół Kontroli znalazło się w Kancelarii Urzędu.
• Struktura organizacyjna Zespołu Kontroli w Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przedstawiała się następująco (okres od 14 maja 2007 r. do 1 maja 2009 r.)
Z dniem 1 maja 2009 r. weszły w Ŝycie następujące akty normatywne:
− Uchwała Nr 373/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 266/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie.
− Zarządzenie Nr 36/2009 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura Kontroli, które wyodrębniły ze struktur Urzędu Biuro Kontroli.
Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego
Kierownik Biura Kontroli
Zespół ds. Kontroli (BK.I)
Stanowisko ds. Sprawozdawczości
i BudŜetu (BK.II)
Sekretariat (BK.III)
• Struktura organizacyjna Biura Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (okres od 1 maja 2009 r. do 14 września 2009 r.)
Z dniem 14 września 2009 r. weszły w Ŝycie następujące akty normatywne:
Uchwała Nr 1030/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 września 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 266/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie,
Zarządzenie Nr 104/2009 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 14 września 2009 r.
w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Departamentu Kontroli, na mocy których powstał Departament Kontroli.
• Struktura organizacyjna Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (okres od 14 września 2009 r. do 26 listopada 2009 r.)
Dyrektor Departamentu Kontroli
Kierownik Zespołu ds. kontroli jednostek i zakładów budŜetowych oraz wojewódzkich osób prawnych
Kierownik Zespołu ds. kontroli zadań z zakresu ochrony zdrowia
Kierownik Zespołu ds. kontroli zadań z zakresu instytucji kultury
Stanowisko ds. sprawozdawczości
i budŜetu (DK.IV) Zespół ds. kontroli jednostek
i zakładów budŜetowych oraz wojewódzkich osób prawnych
(DK.I)
Zespół ds. kontroli zadań z zakresu ochrony zdrowia
(DK.II)
Zespół ds. kontroli zadań z zakresu
instytucji kultury (DK.III)
Sekretariat (DK.V) Dyrektor Urzędu
Marszałkowskiego
Marszałek Województwa Marszałkowskiego
Na mocy Uchwały Nr 1347/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 266/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie Pion Ochrony Informacji Niejawnych oraz Kancelaria Tajna, jako odrębne wyspecjalizowane komórki organizacyjne kierowane odpowiednio przez Pełnomocnika Marszałka ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz Kierownika Kancelarii Tajnej weszły w strukturę organizacyjną Departamentu Kontroli.
W Zarządzeniu Nr 147/2009 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Departamentu Kontroli określono schemat organizacyjny Departamentu.
• Struktura organizacyjna Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (okres od 14 września 2009 r. do 26 listopada 2009 r.)
2. Zadania Departamentu Kontroli
Zgodnie z § 27 b Uchwały Nr 1347/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 listopada 2009 r.
Departament Kontroli:
− dokonuje kontroli i oceny funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych i wojewódzkich osobach prawnych,
− kontroluje wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i wojewódzkie osoby prawne,
− wykonuje kontrole w Urzędzie,
− wykonuje kontrole innych podmiotów, w których kontrola wynika z przepisów prawa,
− wykonuje kontrole w zakresie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych i wojewódzkich osobach prawnych,
− zapewnia funkcjonowanie Pionowi Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelarii Tajnej,
Dyrektor Departamentu Kontroli
Kierownik Zespołu ds. kontroli jednostek i zakładów budŜetowych oraz wojewódzkich osób prawnych Zespół ds. kontroli jednostek
i zakładów budŜetowych oraz wojewódzkich osób prawnych
− realizuje zadania z zakresu powszechnego obowiązku obrony,
− realizuje zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.
Do zadań Zespołów ds. kontroli działających w ramach Departamentu Kontroli zgodnie z Zarządzeniem Nr 147/2009 Marszałka Województwa Małopolskiego naleŜy m.in.:
a) wykonywanie kontroli planowych przeprowadzanych w oparciu o roczny plan kontroli:
− kontrole kompleksowe – obejmujące całokształt działalności jednostki kontrolowanej, w tym gospodarkę finansową,
− kontrole okresowe – dotyczące okresowej oceny działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
− kontrole problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia z działalności jednostki kontrolowanej, w tym zagadnienia finansowe,
− kontrole sprawdzające – obejmujące sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.
b) wykonywanie kontroli doraźnych wynikających z bieŜących potrzeb w jednostkowych sprawach, wykonywanych poza przyjętym planem kontroli.
c) przygotowywanie, przed przystąpieniem do kontroli, programów kontroli oraz upowaŜnienia do jej przeprowadzenia,
d) przeprowadzenie kontroli mające na celu obiektywne ustalanie stanu faktycznego i rzetelne jego udokumentowanie, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości ustalenie ich przyczyn, zakresu i skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych,
e) w razie ujawnienia podczas kontroli czynu mającego znamiona czynu zabronionego – niezwłocznie powiadomienie o tym bezpośredniego przełoŜonego oraz zabezpieczenie dokumentów i przedmiotów stanowiących dowód czynu zabronionego,
f) informowanie kierownika kontrolowanej jednostki o ujawnionych nieprawidłowościach wymagających niezwłocznego podjęcia działań zaradczych i usprawniających,
g) ustalenie stanu faktycznego na podstawie dowodów zebranych w toku kontroli,
h) ewentualne wnioskowanie do kierownika jednostki kontrolowanej o zwołanie narady pokontrolnej z udziałem pracowników zajmujących stanowiska kierownicze i odpowiedzialnych za kontrolowany odcinek pracy, w celu omówienia stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z ustaleń kontroli, i) przygotowywanie wystąpienie pokontrolnego,
j) weryfikacja wykonania zaleceń pokontrolnych,
k) sporządzanie zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w przypadkach określonych przepisami prawa zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),
l) przygotowywanie zawiadomień do właściwych organów ścigania w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
m) współpracę z dyrektorami i pracownikami poszczególnych departamentów w zakresie obejmującym zadania Departamentu Kontroli.
Do zakresu działania Stanowiska ds. Sprawozdawczości i BudŜetu zgodnie z § 7 Zarządzenia Nr 147/2009 Marszałka Województwa Małopolskiego naleŜy m. in.:
− opracowanie i prowadzenie elektronicznej bazy danych na temat kontrolowanych jednostek w celu przeprowadzenia analizy ryzyka ich działalności,
− opracowywanie bieŜących sprawozdań, ocen, analiz (w tym finansowych) i informacji z zakresu działania Departamentu,
− przygotowywanie sprawozdań z działalności Departamentu,
− realizacja podjętych uchwał i wydawanych zarządzeń oraz poleceń słuŜbowych w zakresie działania Departamentu,
− przygotowywanie planu pracy Departamentu Kontroli, a w zakresie planowania zadań obronnych współpraca z Pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych,
− planowanie i wykonywanie budŜetu województwa w zakresie dotyczącym Departamentu Kontroli.
3. Zasoby kadrowe w Departamencie Kontroli
Na podstawie Uchwały Nr 1030/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 września 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 266/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie powstał Departament Kontroli.
W związku z reorganizacją z dniem 14 września 2009 r. nastąpiło oddelegowanie 5 pracowników z Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej, 2 pracowników z Departamentu Edukacji i Sportu oraz z dniem 1 października 2009 r. 1 pracownika z Departamentu Promocji i Turystyki do Departamentu Kontroli.
Następnie na mocy Uchwały Nr 1347/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 266/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie nastąpiło włączenie Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Obronności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w strukturę Departamentu Kontroli, w związku z czym 1 pracownika Biura Ochrony przeniesiono do Zespołu ds. kontroli zadań z zakresu ochrony zdrowia.
Na dzień 31.XII.2009 r. stan zatrudnienia w Departamencie wynosił 29 osób, w tym:
Dyrektor Departamentu Kontroli, 3 Kierowników Zespołów ds. kontroli, stanowisko ds. Sprawozdawczości i BudŜetu, Pion Ochrony Informacji Niejawnych – 2 pracowników, Kancelaria Tajna – 1 pracownik, (przy czym pracami Pionu Ochrony Informacji Niejawnych oraz Kancelarii Tajnej kieruje Pełnomocnik Marszałka ds. Ochrony Informacji Niejawnych, który podlega bezpośrednio Marszałkowi Województwa Małopolskiego) oraz stanowisko sekretarsko-asystenckie, w skład Zespołu ds. kontroli jednostek i zakładów budŜetowych oraz wojewódzkich osób prawnych weszło 6 pracowników, Zespół ds. kontroli zadań z zakresu ochrony zdrowia składa się z 10 pracowników, Zespół ds. kontroli zadań z zakresu instytucji kultury z 4 osób, ponadto 1 osoba przebywa na urlopie macierzyńskim oraz 1 osoba na urlopie wychowawczym.
Tabela nr 1. Stan zatrudnienia w Departamencie Kontroli w 2009 r.
Zmiana stanu zatrudnienia w ciągu 2009 r.
Ogółem zatrudnienie (osoby/etaty)
Osoby na zastępstwo
Urlopy macierzyńskie,
wychow. oraz długotrwałe
zwolnienia chorobowe
Pracownicy zatrudnieni (w tym na zastępstwo)
Pracownicy zwolnieni
(w tym przeniesienie
do innych Departamentów) Zespół Kontroli w Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Stan na 31.XII.2008 r. 15/15 1 2 2 1
Stan na 31.III.2009 r. 16/16 1 1 1 1
Biuro Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Stan na 30.VI.2009 r. 16/16 1 1 1 0
Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Stan na 30.IX.2009 r. 21/21 0 2 7 1
Stan na 31.XII.2009 r. 29/28,5* 2 2 5 0
*/ - W tym 2 pracowników Pionu Ochrony Informacji Niejawnych oraz 1 pracownik Kancelarii Tajnej, którymi kieruje Pełnomocnik Marszałka ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
W ciągu 2009 r. przeniesiono łącznie 14 osób, głównie w związku z powstaniem Departamentu Kontroli.
W 2009 r. w Departamencie Kontroli zatrudnionych było średnio 15 osób przeprowadzających kontrole.
Ilość pracowników przeprowadzających kontrolę w ciągu roku wahała się od 12 do 20 osób. Jednak biorąc pod uwagę staŜ pracy i doświadczenie naleŜy dokonać podziału pracowników na trzy grupy:
− I grupa – pracownicy posiadający, co najmniej dwuletni staŜ pracy w kontroli (6 osób),
− II grupa – pracownicy posiadający roczny staŜ pracy w kontroli (9 osób),
− III grupa – pracownicy nie posiadający doświadczenia w kontroli (5 osób).