Załącznik nr 1 – Kontrole okresowe i problemowe przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez poszczególne Departamenty UMWM.
Załącznik nr 2 – Analiza ilościowa zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku przeprowadzonych kontroli okresowych i problemowych w latach 2005 – 2009.
Załącznik nr 3 – Szczegółowa realizacja harmonogramu kontroli tzw. 5% wydatków za 2009 r.
Załącznik nr 4 – Analiza ilościowa zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku przeprowadzonych kontroli tzw. 5% wydatków w latach 2006 - 2009
Załącznik nr 1 Tabela nr 1. Kontrole okresowe i problemowe przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych
nadzorowanych przez poszczególne Departamenty UMWM
Lp. Nazwa jednostki Zakres kontroli
1 2 3
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM
1.
1. Gospodarka finansowa.
2. Działalność statutowa.
3. Normy czasu pracy personelu medycznego.
4. Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2008 r.
2.
Krakowskie Pogotowie Ratunkowe
1. Gospodarka finansowa.
3.
1. Działalność statutowa.
2. Gospodarka finansowa.
3. Normy czasu pracy pracowników medycznych.
4.
1. Gospodarka finansowa.
2. Działalność statutowa.
3. Normy czasu pracy personelu medycznego.
5.
Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna
1. Gospodarka finansowa.
2. Działalność statutowa.
3. Normy czasu pracy personelu medycznego.
6.
1. Gospodarka finansowa.
2. Działalność statutowa.
3. Normy czasu pracy personelu medycznego.
7.
1. Działalność statutowa, 2. Gospodarka finansowa,
3. Normy czasu personelu medycznego,
4. Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w 2008 r.
8.
1. Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w 2007 r.
2. Działalność statutowa.
3. Gospodarka finansowa.
4. Gospodarka mieniem.
9. Wojewódzki 1. Działalność statutowa.
Szpital Chorób Płuc
w Jaroszowcu
2. Gospodarka finansowa.
3. Gospodarowanie mieniem.
10.
Szpital
Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie
1. Gospodarka finansowa.
2. Działalność statutowa.
3. Normy czasu pracy personelu medycznego.
4. Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w 2008 r.
11.
Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie
1. Gospodarka finansowa.
2. Działalność statutowa.
3. Gospodarowanie mieniem.
4. Normy czasu pracy pracowników medycznych.
12.
Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie
1. Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w 2008 r.
2. Działalność statutowa.
3. Gospodarka finansowa.
4. Gospodarowanie mieniem.
13.
Krakowskie Centrum Rehabilitacji
1. Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w 2008 r.
2. Działalność statutowa.
3. Gospodarka finansowa.
4. Gospodarowanie mieniem.
14.
1. Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w 2009 r.
2. Działalność statutowa.
3. Gospodarka finansowa.
4. Gospodarka mieniem.
15.
Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu
„Krzeszowice”
1. Gospodarowanie mieniem.
2. Gospodarka finansowa.
3. Czas pracy pracowników medycznych.
16.
Wojewódzki Szpital
Psychiatryczny w Andrychowie
1. Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w 2009 r.
2. Działalność Statutowa.
17.
Szpital
Wojewódzki im.
św. Łukasza w Tarnowie
1. Działalność statutowa.
2. Gospodarka finansowa.
3. Gospodarowanie mieniem.
18.
Centrum Medyczne Kol Med w Tarnowie
1. Gospodarka finansowa.
2. Gospodarowanie mieniem.
3. Działalność statutowa.
19.
Obwód Lecznictwa Kolejowego w Nowym Sączu
1. Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w 2008 r.
2. Działalność statutowa.
3. Gospodarka finansowa.
4. Gospodarowanie mieniem.
20.
1. Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w 2009 r.
2. Działalność statutowa.
3. Gospodarka finansowa.
4. Gospodarka mieniem.
21. Wojewódzki Specjalistyczny
1. Gospodarowanie mieniem.
2. Gospodarka finansowa.
Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie
3. Realizacja zadań inwestycyjnych.
4. Czas pracy pracowników medycznych.
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM
22.
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
1. Organizacja pracy jednostki.
2. Gospodarowanie mieniem.
3. Gospodarka finansowa w zakresie:
a) realizacji dochodów,
b) zlecania dodatkowych zadań pracownikom instytucji.
4. Realizacja zaleceń pokontrolnych.
1. Organizacja pracy jednostki.
2. Gospodarowanie mieniem.
3. Gospodarka finansowa w zakresie:
a) realizacji dochodów,
b) zlecania dodatkowych zadań pracownikom instytucji.
4. Realizacja zaleceń pokontrolnych.
23.
Teatr im. St. I Witkiewicza w Zakopanem 1
Kontrola zadania inwestycyjnego pn. „ Rewitalizacja w Zakopanem – przebudowa Teatru im. St. I. Witkiewicza” z prawidłowości wykorzystania zaplanowanych środków finansowych z BudŜetu Województwa oraz realizacji zakresu rzeczowego zadania.
24.
Mościckie Centrum Kultury w Tarnowie
1. Organizacja pracy jednostki.
2. Gospodarowanie mieniem.
3. Gospodarka finansowa w zakresie:
a) realizacji dochodów,
b) zlecania dodatkowych zadań pracownikom instytucji.
25.
Organizacja pracy jednostki pod kątem realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego kontroli okresowej w 2003 r.
Departament Edukacji i Sportu UMWM
26.
1. Wykorzystanie środków finansowych w ramach funduszu nagród.
2. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
3. Gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
27.
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zakopanem
1. Wykorzystanie środków finansowych w ramach funduszu nagród.
2. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
3. Gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
4. Realizacja dochodów i wydatków w ramach konta dochodów własnych.
28.
Biblioteka Pedagogiczna w Nowym Sączu
1. Wykorzystanie środków finansowych w ramach funduszu nagród.
2. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
3. Gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
4. Realizacja dochodów i wydatków w ramach konta dochodów własnych.
29. Specjalny Ośrodek
1. Wykorzystanie środków finansowych w ramach funduszu nagród.
2. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na doskonalenie
Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach
zawodowe nauczycieli.
3. Gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
4. Realizacja dochodów i wydatków w ramach konta dochodów własnych.
30.
Biblioteka Pedagogiczna w Krakowie
1. Wykorzystanie środków finansowych w ramach funduszu nagród.
2. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
3. Gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
4. Realizacja dochodów i wydatków w ramach konta dochodów własnych.
31.
Zespół Placówek Edukacyjno- Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach
1. Wykorzystanie środków finansowych w ramach funduszu nagród.
2. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
3. Gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
4. Realizacja dochodów i wydatków w ramach konta dochodów własnych.
Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM
32.
Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie
1. Udzielanie zamówień publicznych.
2. Gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Departament Polityki Regionalnej UMWM
33.
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
1. Gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
2. Udzielanie zamówień publicznych.
1/ - Kontrola przeprowadzona na wniosek Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz na wniosek Dyrektora Departamentu Inwestycji Regionalnych (poz. 23 niniejszej tabeli).
Załącznik nr 2 Tabela nr 2. Analiza ilościowa zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku przeprowadzonych kontroli
okresowych i problemowych w latach 2005 – 2009
Ilość wydanych zaleceń Lp. Nazwa Jednostki
2005 2006 2007 2008 2009 Suma
1 2 3 4 5 6 7 8
Departament Polityki Społecznej UMWM 1. Małopolski Ośrodek
Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Nowym Targu - Kowańcu 3 − 1 1 2 7
2. Krakowskie Pogotowie Ratunkowe 12 6 2 3 2 25
3. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny
im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem 8 − 1 5 2 16
4.
Zakład Długoterminowej Opieki Medycznej im. św. Katarzyny Sieneńskiej
w Makowie Podhalańskim
7 7 2 2 4 22
5. Wojewódzka Przychodnia
Stomatologiczna w Krakowie 2 − 0 2 0 4
6. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. L. Rydygiera w Krakowie 10 − 3 2 3 18
7. Szpital Specjalistyczny im. dr J.
Babińskiego w Krakowie 6 5 1 3 3 18
8. Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawła II w Krakowie 11 − 4 3 3 21
9. Wojewódzki Szpital Chorób Płuc
w Jaroszowcu 5 11 1 4 9 30
10. Szpital Specjalistyczny
im. J. Dietla w Krakowie 12 − 10 1 3 26
11. Wojewódzki Szpital Okulistyczny
w Krakowie 8 − 4 2 1 15
12. Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy
w Krakowie 8 7 0 5 4 24
13. Krakowskie Centrum Rehabilitacji 8 5 4 8 4 29
14. Małopolskie Centrum Rehabilitacji
Dzieci „Solidarność” w Radziszowie 6 3 1 3 10 23
15. Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu
„Krzeszowice” 5 6 0 0 −1 11
16. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
w Andrychowie 2 5 1 2 2 12
17. Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza
w Tarnowie 6 5 5 5 6 27
18. Centrum Medyczne Kol Med w Tarnowie 4 − 2 7 9 22
19. Szpital Specjalistyczny
im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 10 6 2 3 6 27
20. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie 12 10 3 5 −1 30
21. Ogółem: 145 76 47 66 73 407
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM
22. Muzeum Okręgowe w Tarnowie 4 − − − − 2 4
23. Teatr im. St. I Witkiewicza
w Zakopanem − − − − 4 4
24. Mościckie Centrum Kultury w Tarnowie − − − − 14 14
25.
Muzeum Tatrzańskie im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
− − − − 1 1
26. Ogółem: 4 − − − 19 23
Departament Edukacji i Sportu UMWM
27.
Zespół Placówek Oświatowych w Szpitalu Rehabilitacyjnym dla dzieci w Radziszowie
− − − − 3 3
28. Nauczycielskie Kolegium Języków
Obcych w Zakopanem − − − − 2 2
29. Biblioteka Pedagogiczna
w Nowym Sączu 9 − − − 3 12
30. Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach − − − − − 2 −
31. Biblioteka Pedagogiczna
w Krakowie − 23 − − 2 25
32.
Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach
− 6 − − 5 11
33. Ogółem: 9 29 −−−− −−−− 15 53
Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM 34. Małopolski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Krakowie 5 11 − 2 4 22
Departament Polityki Regionalnej UMWM
35. Wojewódzki Urząd Pracy − 6 − 11 1 18
36. Ogółem: 163 122 47 79 112 523
1/ - Kontrole za lata 2007, 2008 w Ośrodku Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” oraz w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie zostały przeprowadzone w IV kw. 2008 r. (połączono dwa lata).
2/ - Kontrole w trakcie realizacji.
Załącznik nr 3
Tabela nr 3. Szczegółowa realizacja harmonogramu kontroli tzw. 5% wydatków za 2009 r.
Wydatki Skontrolowane wydatki
Lp. Nazwa jednostki
Wydatki ogółem
Kwota 5%
wydatków
Kwota wydatków
% wydatków
1 2 3 4 5 6
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM 1. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
im. św. Ludwika w Krakowie 16 720 418,60 836 020,93 1 120 712,67 6,70 2. Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy 7 104 746,00 355 237,30 513 638,77 7,23 3. Małopolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci
„Solidarność” w Radziszowie 8 051 389,58 402 569,48 722 276,00 8,97
4. Wojewódzki Szpital Chorób Płuc
w Jaroszowcu 9 139 533,37 456 976,67 615 826,30 6,74
5. Krakowskie Pogotowie Ratunkowe 31 171 478,90 1 558 576,44 2 060 875,26 6,61 6. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Ludwika Rydygiera w Krakowie 125 154 251,13 6 257 712,56 8 884 718,18 7,09 7. Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna 7 094 307,25 354 715,36 365 403,61 5,15 8. Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego
w Nowym Sączu 79 500 948,47 3 975 047,43 5 374 300,07 6,76
9. Krakowskie Centrum Rehabilitacji 17 492 830,24 874 641,52 943 746,86 5,40 10. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
w Andrychowie 18 481 029,00 924 052,00 988 598,34 5,35
11. Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego
w Krakowie 59 674 938,19 2 983 746,91 3 124 978,00 5,23
12. Małopolski Ośrodek
Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Nowym Targu - Kowańcu 2 941 396,51 147 069,82 718 017,66 24,41 13. Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie 12 896 881,22 644 844,06 760 576,07 5,90 14. Obwód Lecznictwa Kolejowego w Nowym
Sączu 6 936 251,86 346 812,59 713 077,34 10,28
15. Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie 52 084 299,83 2 604 214,99 2 717 254,15 5,22 16. Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu
"Krzeszowice” w Krzeszowicach 9 740 994,30 487 049,72 558 162,02 5,73 17. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Krakowie 5 404 503,17 270 225,16 303 758,26 6,00
18.
Zakład Długoterminowej Opieki Medycznej im. Katarzyny Sieneńskiej w Makowie Podhalańskim
4 742 455,22 237 122,77 276 509,87 5,83
19. Centrum Medyczne "KOL MED" SP ZOZ
w Tarnowie 6 197 914,33 309 895,72 412 029,80 6,65
20. Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza
w Tarnowie 99 870 762,00 4 993 538,10 8 284 645,87 8,30
21. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny
im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem 5 002 414,97 250 120,75 329 283,29 6,58 22. Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawła II w Krakowie 184 409 981,92 9 220 499,10 9 673 994,29 5,25 Razem: 752 320 895,82 38 220 464,22 49 462 382,68 6,57
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM 23. Filharmonia im. K. Szymanowskiego
w Krakowie 12 780 500,00 639 025,00 661 379,85 5,17
24. Mościckie Centrum Kultury w Tarnowie
Mościcach 2 933 809,72 146 690,49 187 036,83 6,38
25. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie 14 552 358,45 727 617,92 6 833 674,71 46,96
26. Małopolski Instytut Kultury 3 100 833,21 155 041,66 309 805,28 9,99
27. Krakowski Teatr "STU" w Krakowie 3 187 089,49 159 454,47 281 210,25 8,82 28. Małopolskie Biuro Wystaw Artystycznych
w Nowym Sączu 1 063 192,92 53 159,6 221 994,45 20,87
29. Małopolskie Centrum Kultury "Sokół"
w Nowym Sączu 5 518 974,72 275 948,74 712 969,25 12,91
30. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 6 883 310,85 344 165,54 380 769,42 5,53 31. Ośrodek Dokumentacji Sztuki T. Kantora
Cricoteka w Krakowie 1 513 822,70 75 691,14 149 975,04 9,91
32. Muzeum Orawski Park Etnograficzny
w Zubrzycy Górnej 985 428,00 49 271,00 123 226,77 12,50
33. Muzeum Archeologiczne w Krakowie 4 353 232,23 217 662,00 417 500,90 9,60
34. Muzeum Okręgowe w Tarnowie 4 395 495,00 219 775,00 878 615,55 19,99
35. Opera Krakowska w Krakowie 69 205 804,29 3 460 290,21 3 558 703,13 5,14 36. Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 13 281 647,81 664 082,39 1 060 892,70 7,99 37. Nadwiślański Park Etnograficzny
w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec 1 477 639,00 73 882,00 98 575,49 6,67
38. Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli
w Krakowie 5 494 889,84 274 744,49 387 721,89 7,06
39. Muzeum Tatrzańskie im. Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem 4 910 583,32 245 529,17 311 610,44 6,35
40. Teatr im. S. I. Witkiewicza w Zakopanem 2 563 960,65 128 198,03 131 338,00 5,12 41. Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie 15 721 512,32 786 075,61 811 428,90 5,16 Razem: 104 718 280,23 8 421 559,97 16 805 459,60 16,05
Departament Edukacji i Sportu UMWM 42. Szkoła Policealna Pracowników SłuŜb
Medycznych i Społecznych w Bochni 774 515,68 38 715,78 57 657,03 7,44
43. Szkoła Policealna Integracyjna MasaŜu
Leczniczego nr 2 w Krakowie 2 055 328,31 102 766,42 252 033,82 12,26
44. Zespół Placówek Oświatowych
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Radziszowie 1 838 501,50 91 925,08 150 615,67 8,19 45. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
w Suchej Beskidzkiej 1 770 026,53 88 501,33 158 110,15 8,93
46. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Krakowie 3 928 737,27 196 436,86 527 498,00 13,43
47. Zespół Placówek
Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach 4 724 685,68 236 234,29 255 233,90 5,40 48. Szkoła Policealna Pracowników SłuŜb
Medycznych i Społecznych w Gorlicach 2 334 937,39 115 594,73 223 703,55 9,59 49. Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce Zdroju 4 454 807,62 222 740,38 316 874,28 7,11 50.
Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej
Nr 1 w Krakowie
3 124 883,01 156 244,15 320 527,73 10,26
51.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego im. T. Chałubińskiego w Myślenicach
6 195 827,27 309 791,36 438 391,20 7,07
52. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Nowym Sączu 1 918 748,24 95 937,41 176 549,11 9,20
53.
Szkoła Policealna Pracowników SłuŜb Medycznych i Społecznych
im. Jadwigi Wolskiej w Nowym Sączu
1 463 356,99 73 167,85 180 639,12 12,34
54. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
w Myślenicach 2 729 579,92 136 479,00 208 460,02 7,64
55. Szkoła Policealna Pracowników SłuŜb
Medycznych i Społecznych nr 3 w Krakowie 5 239 490,53 261 974,00 1 942 022,55 37,07 56. Małopolskie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Krakowie 13 849 116,20 692 455,81 766 407,54 5,53
57. MłodzieŜowy Ośrodek Wychowawczy
w Mszanie Dolnej 2 709 271,82 135 463,59 177 334,14 6,55
58. Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie 1 402 733,01 70 136,65 184 568,54 13,16 59. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
w Zakopanem 1 610 205,10 80 510,26 121 417,68 7,54
60.
Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem
4 205 903,57 210 295,18 259 767,70 6,18
Razem: 60 142 612,97 2 868 840,66 6 717 811,73 11,17
Departament Transportu i Komunikacji UMWM 61. Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego
w Krakowie 9 537 433,65 476 871,68 495 892,49 5,20
62. Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego
w Nowym Sączu 7 162 653,48 358 132,67 391 176,07 5,46
63. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie 250 223 171,40 12 511 158,57 13 927 594,27 5,57 64. Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego
w Tarnowie 4 897 624,34 244 881,22 506 984,13 10,35
Razem: 271 820 882,87 13 591 044,14 15 321 646,96 5,64
Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM 65. Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Krakowie 69 871 194,75 3 493 559,75 3 546 728,32 5,07
Departament Polityki Regionalnej UMWM
66. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 65 195 298,58 3 259 764,93 4 375 293,07 6,71 67. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 3 642 727,05 182 136,36 276 325,57 7,58 Departament Geodezji i Kartografii UMWM
68. Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych 5 798 144,45 289 907,00 362 807,20 6,25 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
69. Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego 465 524 754,28 23 276 237,71 25 458 800,08 5,46
Razem: 1 799 034 791,00 93 603 514,74 122 327255,21 6,80
Załącznik nr 4 Tabela nr 4. Analiza ilościowa zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku przeprowadzonych kontroli
tzw. 5% wydatków w latach 2006 - 2009
Ilość wydanych zaleceń Lp. Nazwa Jednostki
2006 2007 2008 2009 Suma
1 2 3 4 5 6 7
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM
1. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie 8 3 2 9 22
2. Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie 2 4 1 3 10
3. Małopolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie 7 2 9 3 21
4. Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w Jaroszowcu 3 7 6 7 23
5. Krakowskie Pogotowie Ratunkowe 7 4 4 3 18
6. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie − 6 5 4 15
7. Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna − 2 4 0 6
8. Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 6 4 1 6 17
9. Krakowskie Centrum Rehabilitacji 6 8 8 4 26
10. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie 1 3 3 3 10
11. Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego w Krakowie 4 3 3 2 12 12. Małopolski Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Nowym Targu -
Kowańcu 4 8 8 8 28
13. Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie − 6 10 8 24
14. Obwód Lecznictwa Kolejowego w Nowym Sączu 5 0 13 8 26
15. Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie 6 1 5 1 13
16. Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice” w Krzeszowicach 1 2 6 2 11
17. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie 9 2 0 4 15
18. Zakład Długoterminowej Opieki Medycznej
im. Katarzyny Sieneńskiej w Makowie Podhalańskim 9 4 2 1 16
19. Centrum Medyczne "KOL MED" SP ZOZ w Tarnowie 2 0 3 2 7
20. Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie 3 4 6 3 16
21. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem 3 2 3 3 11 22. Krakowski Szpital Specjalistycznyim. Jana Pawła II w Krakowie 5 6 16 14 41
Razem: 91 81 118 98 388
Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Turystyki UMWM
23. Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie 4 3 0 4 11
24. Mościckie Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach − 4 5 8 17
25. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie 10 4 7 1 22
26. Małopolski Instytut Kultury 3 2 11 1 17
27. Krakowski Teatr "STU" w Krakowie − 6 9 6 21
28. Małopolskie Biuro Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu − 3 4 6 13
29. Małopolskie Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu 1 1 2 3 7
30. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu − 3 1 1 5
31. Ośrodek Dokumentacji Sztuki T. Kantora Cricoteka w Krakowie 13 1 1 4 19
32. Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej − 0 3 8 11
33. Muzeum Archeologiczne w Krakowie 3 1 3 2 9
34. Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Fieldorfa „Nila” w Krakowie 11 3 1 − 15
35. Muzeum Okręgowe w Tarnowie − 4 5 10 19
36. Opera Krakowska w Krakowie 6 4 10 −1 20
37. Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 10 2 7 12 31
38. Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec − − 0 3 3
39. Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie 10 4 5 10 29
40. Muzeum Tatrzańskie im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 1 1 1 1 4
41. Teatr im. S. I. Witkiewicza w Zakopanem 3 3 4 6 16
42. Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie 6 2 2 3 13
Razem: 81 51 81 89 302
Departament Edukacji i Sportu UMWM
43. Szkoła Policealna Pracowników SłuŜb Medycznych i Społecznych
w Bochni 5 3 7 4 19
44. Szkoła Policealna Integracyjna MasaŜu Leczniczego nr 2
w Krakowie 12 1 1 2 16
45. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Suchej Beskidzkiej 5 1 4 4 14 46. Zespół Placówek Oświatowych im. ks. prof. Józefa Tischnera
w Radziszowie 4 3 1 4 12
47. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie 9 7 2 10 28
48. Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wielkich Drogach 3 2 5 5 15
49. Szkoła Policealna Pracowników SłuŜb Medycznych i Społecznych
w Gorlicach 2 1 2 0 5
50. Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce Zdroju 5 3 6 5 19
51. Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej
Nr 1 w Krakowie 3 3 3 3 12
52. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Małopolski Ośrodek Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach 5 4 7 4 20
53. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu 6 1 0 4 11
54. Szkoła Policealna Pracowników SłuŜb Medycznych i Społecznych
im. Jadwigi Wolskiej w Nowym Sączu 3 1 1 5 10
55. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Myślenicach 10 3 6 1 20
56. Szkoła Policealna Pracowników SłuŜb Medycznych i Społecznych
nr 3 w Krakowie 3 1 6 3 13
57. Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie 7 2 4 4 17
58. MłodzieŜowy Ośrodek Wychowawczy w Mszanie Dolnej 6 0 0 6 12
59. Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie 9 3 1 0 13
60. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zakopanem 1 2 5 1 9
61. Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu
Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem 3 1 4 6 14
Razem: 101 42 65 71 279
Departament Transportu i Komunikacji UMWM
62. Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie 5 3 5 9 22
63. Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu 3 0 4 6 13
64. Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie 3 1 1 1 6
65. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie 7 0 2 3 12
Razem: 18 4 12 19 53
Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM
66. Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie 10 6 6 1 23 Departament Polityki Regionalnej UMWM
67. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 3 2 0 2 7
68. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie − − − 4 4
Departament Geodezji i Kartografii UMWM
69. Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie 6 6 10 2 24
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
70. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 6 4 7 5 22
71. Razem 316 196 299 291 1102
1/ - Kontrole w trakcie realizacji