Plan finansowy NFZ

W 2006 r. Narodowy Fundusz Zdrowia prowadził działalność zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 roku (Dz. U Nr 210 poz. 2135 z późn.

zm.). Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2006 rok, został zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów 20 września 2005 roku.

W tabeli poniżej zaprezentowano porównanie planów finansowych NFZ na 2006 rok, w tym „pierwotnego” – zatwierdzonego 20 września 2005 roku i „ostatecznego” – zatwierdzonego 20 grudnia 2006 roku, z uwzględnieniem późniejszych przesunięć będących w kompetencji Dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz Prezesa NFZ.

Tabela 29 – Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2006 r. (w tys. zł)

Lp Wyszczególnienie Plan pierwotny Plan ostateczny Różnica Dynamika

[%]

1 2 3 4 5=4-3 6=4/3

1 Składka należna brutto w roku planowania

równa przypisowi składki 36 250 163 36 526 107 275 944 100,76

2 Planowany odpis aktualizujący składkę

należną* 661 110 0 -661 110 -

3 Koszty poboru i ewidencjonowania

składek 64 582 66 268 1 686 102,61

4 Przychody wynikające z przepisów o

koordynacji (EU/EOG) 56 000 12 308 -43 692 21,98

5 Przychody z tytułu realizacji zadań

zleconych 0 18 268 18 268 -

6

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania, o którym mowa w art.. 97 ust.3 pkt 3 ustawy

5 000 14 066 9 066 281,32

7 Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną 363 401 0 -363 401 -

8 Koszty świadczeń opieki zdrowotnej dla

ubezpieczonych 34 436 796 36 403 638 1 966 842 105,71

9

Koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie

0 18 268 18 268 -

* Różnica między składką należną a rzeczywiście otrzymaną.

Plan zakładał w roku 2006 wzrost planowanych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, przekazywanych do Narodowego Funduszu Zdrowia przez ZUS i KRUS, w odniesieniu do planu 2005 roku, zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 5 września 2005 r.

z uwzględnieniem Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 58/2006 z dnia 14 września 2005 r., o 5,7%. Niniejszy wzrost planowanych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne pozwolił na zaplanowanie dynamiki w zakresie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej na poziomie 5,7%, w tym refundacji cen leków na poziomie 6,4%.

Tabela 30 – Plan kosztów świadczeń zdrowotnych według oddziałów wojewódzkich NFZ ustalony na 2006 rok w dniu 20 września 2005 roku na tle planu 2005 roku w tys. zł

Oddział Wojewódzki Plan 2005 r. Plan 2006 r.

Dynamika 2006/2005

[%]

1 2 3 4

1 Dolnośląski 2 426 014,00 2 514 502,00 103,65 2 Kujawsko-Pomorski 1 738 660,00 1 822 322,00 104,81

3 Lubelski 1 749 123,00 1 883 297,00 107,67

4 Lubuski 806 304,00 806 304,00 100,00

5 Łódzki 2 091 204,00 2 253 380,00 107,76

6 Małopolski 2 733 764,00 2 865 165,00 104,81

7 Mazowiecki 5 091 524,00 5 209 001,00 102,31

8 Opolski 777 936,00 807 931,00 103,86

9 Podkarpacki 1 663 078,00 1 663 078,00 100,00

10 Podlaski 979 340,00 1 039 722,00 106,17

11 Pomorski 1 756 337,00 1 801 108,00 102,55

12 Śląski 4 194 742,00 4 275 914,00 101,94

13 Świętokrzyski 1 049 529,00 1 068 142,00 101,77 14 Warmińsko-Mazurski 1 190 257,00 1 190 257,00 100,00 15 Wielkopolski 2 759 784,00 2 945 912,00 106,74 16 Zachodniopomorski 1 390 557,00 1 470 761,00 105,77

OW NFZ 32 398 153,00 33 616 796,00 103,76

Centrala 168 038,00 820 000,00 487,98

Razem NFZ 32 566 191,00 34 436 796,00 105,74

Strukturę rodzajową kosztów świadczeń opieki zdrowotnej ustalili dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Funduszu, opierając się na informacjach dotyczących dostępności do poszczególnych zakresów świadczeń zdrowotnych we wszystkich województwach oraz kształtowaniu się cen stosowanych w rozliczeniach ze świadczeniodawcami w różnych regionach kraju. Szczegółowe materiały analityczne opracowane w tym zakresie w Narodowym Funduszu Zdrowia miały na celu stopniowe doprowadzenie do wyrównywania dostępności do świadczeń zdrowotnych i unifikacji cen na terenie całego kraju.

Tabela 31 – Plan kosztów świadczeń zdrowotnych NFZ na 2006 r., według poszczególnych rodzajów świadczeń, zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 20 września 2005 roku na tle planu 2005 roku w tys. zł

Plan 2006 r. / 2005 r.

Wyszczególnienie

2005 r. 2006 r. Różnica Dynamika [%]

1 2 3 4=3-2 5=3/2

podstawowa opieka zdrowotna 3 669 082,00 3 754 258,00 85 176,00 102,32 ambulatoryjna opieka

specjalistyczna 2 323 421,00 2 491 080,00 167 659,00 107,22 lecznictwo szpitalne 13 968 480,00 14 304 193,00 335 713,00 102,40 opieka psychiatryczna i leczenie

uzależnień 1 089 430,00 1 122 127,00 32 697,00 103,00

rehabilitacja lecznicza 891 524,00 946 004,00 54 480,00 106,11 opieka długoterminowa 521 436,00 556 395,00 34 959,00 106,70 leczenie stomatologiczne 971 846,00 1 017 026,00 45 180,00 104,65 lecznictwo uzdrowiskowe 356 467,00 350 381,00 -6 086,00 98,29 pomoc doraźna i transport

sanitarny 938 644,00 965 842,00 27 198,00 102,90

koszty profilaktycznych

programów zdrowotnych… 105 802,00 111 820,00 6 018,00 105,69 świadczenia zdrowotne

kontraktowane odrębnie 892 533,00 920 536,00 28 003,00 103,14 zaopatrzenie w sprzęt

ortopedyczny, środki

pomocnicze… 430 221,00 436 808,00 6 587,00 101,53

refundacja cen leków 6 239 863,00 6 640 326,00 400 463,00 106,42 koszty świadczeń zdrowotnych

oraz refundacji cen leków - koordynacja

167 442,00 820 000,00 652 558,00 489,72

rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych i refundacji cen leków

0,00 0,00 0,00 -

Razem NFZ 32 566 191,00 34 436 796,00 1 870 605,00 105,74

Planowane koszty świadczeń opieki zdrowotnej podzielono pomiędzy Centralę i poszczególne odziały wojewódzkie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2005 roku w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych (Dz. U. Nr 148 poz. 1232).

W celu wypełnienia warunku wynikającego z zapisów art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210 poz. 2135), zgodnie z którym „planowane koszty finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez dany oddział wojewódzki Funduszu nie mogą być niższe niż wysokość kosztów finansowania świadczeń opieki zdrowotnej zaplanowanych w planie finansowym dla danego oddziału w roku poprzednim”, w przypadku oddziałów: lubuskiego, podkarpackiego oraz warmińsko-mazurskiego planowane na 2006 rok koszty świadczeń opieki zdrowotnej utrzymano na poziomie planu 2005 roku. W pozostałych oddziałach wojewódzkich planowany na 2006 rok wzrost nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej wahał się od 1,8% do 7,8%.

Planowaną na 2006 rok dynamikę kosztów świadczeń zdrowotnych, poszczególnych oddziałów wojewódzkich Funduszu, na tle planu 2005 roku, zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia i Ministra Finansów w dniu 5 września 2005 r. z uwzględnieniem Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 58/2006 z dnia 14 września 2005 r., prezentuje tabela poniżej:

Tabela 32 – Plan kosztów świadczeń zdrowotnych według oddziałów wojewódzkich NFZ ustalony na 2006 rok w dniu 20 września 2005 roku na tle planu 2005 roku w tys. zł

Oddział wojewódzki Plan 2005 Plan 2006 Różnica 2006/2005

Dynamika 2006/2005

[%]

1 2 3 4=3-2 5=3/2

1 Dolnośląski 2 426 014,00 2 514 502,00 88 488,00 103,65 2 Kujawsko-Pomorski 1 738 660,00 1 822 322,00 83 662,00 104,81 3 Lubelski 1 749 123,00 1 883 297,00 134 174,00 107,67

4 Lubuski 806 304,00 806 304,00 0,00 100,00

5 Łódzki 2 091 204,00 2 253 380,00 162 176,00 107,76 6 Małopolski 2 733 764,00 2 865 165,00 131 401,00 104,81 7 Mazowiecki 5 091 524,00 5 209 001,00 117 477,00 102,31

8 Opolski 777 936,00 807 931,00 29 995,00 103,86

9 Podkarpacki 1 663 078,00 1 663 078,00 0,00 100,00 10 Podlaski 979 340,00 1 039 722,00 60 382,00 106,17 11 Pomorski 1 756 337,00 1 801 108,00 44 771,00 102,55 12 Śląski 4 194 742,00 4 275 914,00 81 172,00 101,94 13 Świętokrzyski 1 049 529,00 1 068 142,00 18 613,00 101,77 14 Warmińsko-Mazurski 1 190 257,00 1 190 257,00 0,00 100,00 15 Wielkopolski 2 759 784,00 2 945 912,00 186 128,00 106,74 16 Zachodniopomorski 1 390 557,00 1 470 761,00 80 204,00 105,77 OW NFZ 32 398 153,00 33 616 796,00 1 218 643,00 103,76

Centrala 168 038,00 820 000,00 651 962,00 487,98

Razem NFZ 32 566 191,00 34 436 796,00 1 870 605,00 105,74

W 2005 roku po raz pierwszy opracowano w NFZ szczegółowe materiały analityczne dotyczące dostępności do poszczególnych zakresów świadczeń zdrowotnych we wszystkich województwach oraz kształtowania się cen stosowanych w rozliczeniach ze świadczeniodawcami w poszczególnych regionach kraju. Analiza zgromadzonych informacji ujawniła w szczegółach obszary nieuzasadnionych dysproporcji w zakresie dostępności do świadczeń i cen rozliczeniowych, a tym samym umożliwiła identyfikację pożądanych kierunków zmian niezbędnych dla stopniowego niwelowania tych różnic na terenie całego kraju.

W związku z powyższym równolegle ze wzrostem nakładów przeznaczonych na koszty świadczeń zdrowotnych, w oddziałach wojewódzkich dokonywano stopniowej zmiany ich struktury.