5. Obieg procesu akceptacji absencji
5.5.4. Wpis do ERP
Krok systemowy. System dokonuje wpisu do systemu ERP. Jeżeli wniosek zostanie wpisany poprawnie to przechodzi do kolejnego kroku. Jeżeli pojawi się błąd to wniosek zostanie przesłany do weryfikacji do Działu HR i do osoby rejestrującej, komunikat błędu zostanie dopisany w komentarzu.
5.5.4.1. Atrybuty
Widoczność i wymagalność pól zostanie ustalona w czasie szczegółowej analizy.
5.5.4.2. Ścieżki przejścia
Nazwa ścieżki Opis Następny krok Zadanie
Poprawny Wniosek został wpisany do systemu ERP
Czy typ nieobecności wymaga załączenia
dokumentu?
System
Błąd System ERP zwrócił błąd Błąd wpisu Dział HR, osoba rejestrująca 5.5.5. Błąd wpisu
System ERP zwrócił błąd. Komunikat błędu zostanie wpisany w pole komentarza. Pracownik Działu HR lub Osoba rejestrująca musi zweryfikować błąd i usunąć przyczynę, po czym może wpisać ponownie wniosek.
5.5.5.1. Atrybuty
Widoczność i wymagalność pól zostanie ustalona w czasie szczegółowej analizy.
5.5.5.2. Ścieżki przejścia
Nazwa ścieżki Opis Następny krok Zadanie
Wpisz ponownie
Przyczyna błędu została usunięta, można ponownie przesłać
wniosek do wpisu
Wpis do ERP? Brak
Archiwizuje bez wpisu
Absencja została wpisana ręcznie, dokument Workflow musi zostać przesunięty do Archiwum. Ścieżka
dostępna tylko do pracowników HR
Archiwum Brak
5.5.6. Czy typ nieobecności wymaga załączenia dokumentu
Krok systemowy. Dla każdego typu nieobecności musi być określone, czy jest wymagany dokument potwierdzający uprawnienia do zabrania takiej absencji. Jeżeli wniosek jest złożony na typ nieobecności, który ma mieć załączony dokument to wniosek jest przesuwany do kroku oczekiwania na podłączenie dokumentu. W przeciwnym wypadku jest wniosek archiwizowany.
5.5.6.1. Atrybuty
Widoczność i wymagalność pól zostanie ustalona w czasie szczegółowej analizy.
5.5.6.2. Ścieżki przejścia
Nazwa ścieżki Opis Następny krok Zadanie
TAK
Typ nieobecności wskazany na wniosku wymaga podłączenie
dokumentu.
Oczekiwanie na
dokument Osoba rejestrująca, Dział HR
NIE Wniosek zaakceptowany i
wpisany do systemu ERP Archiwum Brak
5.5.7. Oczekiwanie na dokument
Pracownik jest zobowiązany dostarczyć do Działu HR lub pracownika wsparcia dokument potwierdzający uprawnienia do zabrania dnia wolnego. Osoba, która otrzymała taki dokument musi go zeskanować i podłączyć do wniosku oraz potwierdzić załączenie pliku poprzez wybór ścieżki
„Potwierdzone”. System będzie walidował czy podłączono załącznik pdf. Wniosek zostanie przesunięty do archiwum.
5.5.7.1. Atrybuty
Widoczność i wymagalność pól zostanie ustalona w czasie szczegółowej analizy.
5.5.7.2. Ścieżki przejścia
Nazwa ścieżki Opis Następny krok Zadanie
Potwierdzone Dokument został podłączony i
może zostać zarchiwizowany. Archiwum Brak
5.5.8. Archiwum
W kroku znajdują się wszystkie zaakceptowane wnioski.
5.5.8.1. Atrybuty
Widoczność i wymagalność pól zostanie ustalona w czasie szczegółowej analizy.
5.5.9. Odrzucone
W kroku znajdują się wszystkie odrzucone wnioski urlopowe.
5.5.9.1. Atrybuty
Widoczność i wymagalność pól zostanie ustalona w czasie szczegółowej analizy.
5.6. Maile powiadamiające
1. Nowe zadanie w systemie Workflow Sygnatura
2. Przypominający o kończącym się terminie na udzielenie odpowiedzi.
3. Wniosek absencji został zaakceptowany 4. Wniosek absencji został odrzucony
5.7. Integracja
5.8. Integracja z systemem ERP HR
5.8.1. AD (Active Directory)
Pobieranie danych o użytkowniku. Każdy z pracowników, aby móc pracować z aplikacją będzie musiał mieć założone konto domenowe.
5.8.2. Słowniki
/ Słownik wewnętrzne SharePoint (SP) - zgodne z ERP o Lista SP - Lista działów – minimalne kolumny:
Kod działu,
Nazwa działu,
Osoby w dziale (loginy AD w formacie: login@domena)
Kierownik działu (przełożony) (login AD w formacie: login@domena) o Grupa SP – SP_Prezes – grupa użytkowników SharePoint, w której będą wpisani
Prezesi
o Lista SP - Typ korespondencji
o Lista SP - Informacja zwrotna (korespondencji)
6. OBIEG PROCESU ROZLICZANIA PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH 6.1. Prezentacja graficzna obiegu
6.2. Typ dokumentu z akronimem
Rozliczenie kosztów podróży służbowej [PS]
Typ dokumentu jest niezmienny po zarejestrowaniu dokumentu.
6.3. Sygnatura
Sygnatura jest niezmienna po zarejestrowaniu dokumentu. Granulacja sygnatury – roczna.
Automatycznie generowana przez system wg schematu (propozycja):
TYP/RRRR/MM/NI/NR gdzie:
/ TYP – typ dokumentu [PS], / RRRR – rok rejestracji, / MM- miesiąc rejestracji,
/ NI – nr indywidualny pracownika odbywającego podróż służbową
/ NR – kolejny nr podróży służbowej w danym miesiącu (nadawany automatycznie) Przykład:
PS/2020/01/101/1
6.4. Zestawienie atrybutów
Nazwa Opis
Rejestrujący Osoba rejestrująca wniosek.
Data rejestracji Domyślnie data rejestracji wniosku
Pracownik Wybór pracownika z listy podwładnych
pracowników
Przełożony Przełożony pracownika wynikający z struktury (wynikająca z dokumentu integracji z systemem HR).
Uzupełnienie „Polecenia wyjazdu służbowego”
(bez
PracownikPrzełożony Dział Księgowości
Realizacja wyjazdu wyjazdu służbowego” wraz z
załącznikami
Sprawdzenie „Polecenia wyjazdu służbowego” pod względem merytorycznym
Przekazanie podpisanego „Polecenia” wraz z załącznikami do Działu Księgowości
Sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym, uzupełnienie kosztów podróży
Przekazanie druku do Głównego Księgowego
Sprawdzenie pod względem rachunkowym i zatwierdzenie
do wypłaty
Data rozpoczęcia podróży służbowej Data rozpoczęcia podróży służbowej Data zakończenia podróży służbowej Data zakończenia podróży służbowej Miejsce docelowe Miejsce docelowe podróży służbowej
Cel Cel podróży służbowej
Wyjazd - miejscowość Miejsce wyjazdu
Wyjazd - data Data wyjazdu
Wyjazd - godzina Godzina wyjazdu
Wyjazd – środek lokomocji Środek lokomocji użyty w trakcie wyjazdu do miejsca docelowego podróży służbowej Przyjazd - miejscowość Miejsce przyjazdu
Przyjazd - data Data przyjazdu
Przyjazd - godzina Godzina przyjazdu
Przyjazd – środek lokomocji Środek lokomocji użyty w trakcie powrotu z miejsca docelowego podróży służbowej Koszt przejazdu Koszty przejazdu poniesione w trakcie
wyjazdu służbowego
Ryczałt za dojazdy Przysługujący Ryczałt za
dojazdy/kilometrówka
Diety Przysługujące diety w czasie podróży
służbowej
Noclegi wg rachunków Koszt noclegów zgodnie z przedstawionymi fakturami/rachunkami
Noclegi - ryczałt Koszt ryczałtu za noclegi
Inne wydatki Pozostałe wydatki poniesione w trakcie podróży służbowej (wymagany załącznik) Wyżywienie całodzienne Oświadczenie delegowanego pracownika o
zapewnieniu/nie zapewnieniu całodziennego wyżywienia
Częściowe wyżywienie - śniadania Ilość zapewnionych śniadań w trakcie podróży służbowej (jeśli nie zostało zapewnione całodzienne wyżywienie)
Częściowe wyżywienie - obiad Ilość zapewnionych obiadów w trakcie podróży służbowej (jeśli nie zostało zapewnione całodzienne wyżywienie)
Częściowe wyżywienie - kolacja Ilość zapewnionych kolacji w trakcie podróży służbowej (jeśli nie zostało zapewnione całodzienne wyżywienie)
Koszty Komunikacji miejskiej Koszty poniesione na komunikację miejską w trakcie podróży służbowej (autobus, metro, taksówka, inne)
Koszty biletów Koszty biletów PKP, lotniczych
Samochód prywatny do 900 cm3 Ilość kilometrów przejechanych samochodem prywatnym w trakcie podróży służbowej
Samochód prywatny powyżej 900 cm3 Ilość kilometrów przejechanych samochodem prywatnym w trakcie podróży służbowej Pozostałe koszty Pozostałe koszty poniesione przez pracownika
w trakcie podróży służbowej (wymagany załącznik)
6.5. Kroki obiegu
6.5.1. Rejestracja wniosku
Osobami uprawnionymi do startowania wniosku są przełożeni lub inni pracownicy upoważnieni przez przełożonych. Osoba rejestrująca polecenie podróży służbowej uzupełnia datę podróży służbowej, miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej, środek transportu a także jego rodzaj i klasę. Wniosek musi zostać zaakceptowany przez przełożonego delegowanego pracownika. Następnie bezpośredni przełożony lub osoba przez niego wskazana wydaje delegowanemu pracownikowi polecenie wyjazdu służbowego.
Pracownik po realizacji wyjazdu służbowego uzupełnia w formularzu dane związane z podróżą służbową: Wyjazd – miejscowość, Wyjazd – data, Wyjazd – godzina, Wyjazd – środek lokomocji, Przyjazd – miejscowość, Przyjazd – data, Przyjazd – godzina, Przyjazd – środek lokomocji, Inne wydatki, Wyżywienie całodzienne, Częściowe wyżywienie – śniadania, Częściowe wyżywienie – obiad, Częściowe wyżywienie – kolacja, Koszty komunikacji miejskiej, Koszty biletów, Samochód prywatny do 900 cm3, Samochód prywatny powyżej 900 cm3, Pozostałe koszty.
W następnym kroku procesu przełożony, lub inna upoważniona osoba, dokonuje akceptacji merytorycznej wpisów dokonanych przez pracownika odbywającego podróż służbową. Jeżeli przełożony nie zgodził się z wpisami pracownika to wniosek trafia ponownie do pracownika odbywającego podróż służbową. Pracownik ten może zmienić/uzupełnić rozliczenie podróży służbowej i przesłać ponownie do akceptacji przełożonego lub innej wskazanej osoby.
Pracownik Działu Księgowości, na podstawie zweryfikowanych wpisów pracownika odbywającego podróż służbową oraz załączonych dokumentów, uzupełnia pole Koszt przejazdu (do analizy w trakcie implementacji systemu możliwość automatyzacji tej czynności) oraz koszty ryczałtów i diet: Ryczałt za dojazdy, Diety, Noclegi wg rachunków, Noclegi – ryczałt, ryczałt za użytkowanie samochodu prywatnego o pojemności silnika do 900 cm3, ryczałt za użytkowanie samochodu prywatnego o pojemności silnika powyżej 900 cm3.
6.5.1.1. Atrybuty
Widoczność i wymagalność pól zostanie ustalona w czasie szczegółowej analizy.
6.5.1.2. Ścieżka przejścia
Nazwa ścieżki Opis Następny krok Zadanie
Polecenie podróży
Nazwa ścieżki Opis Następny
6.5.2. Akceptacja wniosku
Wniosek jest sprawdzany przez przełożonego lub upoważnionego pracownika 6.5.2.1. Ścieżka przejścia
Nazwa ścieżki Opis Następny krok Zadanie
Akceptuję Wniosek został zaakceptowany i
Nazwa ścieżki Opis Następny krok Zadanie
Uzupełnienie
Wpis do Egerii Pracownik Działu Księgowości
6.5.3. Wpis do Egerii
Krok systemowy. System dokonuje wpisu do systemu Egeria. Jeżeli wniosek zostanie wpisany poprawnie to przechodzi do kolejnego kroku. Jeżeli pojawi się błąd to wniosek zostanie przesłany do weryfikacji do Działu Księgowości i do osoby rejestrującej, komunikat błędu zostanie dopisany w komentarzu.
6.5.3.1. Ścieżka przejścia
Nazwa ścieżki Opis Następny krok Zadanie
Poprawny Wniosek został
wpisany do systemu
Archiwum
Błąd System zwrócił błąd Błąd wpisu Dział Księgowości, osoba rejestrująca 6.5.3.2. Błąd wpisu
System zwrócił błąd. Komunikat błędu zostanie wpisany w pole komentarza. Pracownik Działu Księgowości lub Osoba rejestrująca musi zweryfikować błąd i usunąć przyczynę, po czym może wpisać ponownie wniosek.
6.5.3.3. Ścieżka przejścia
Nazwa ścieżki Opis Następny krok Zadanie
Wpisz ponownie Przyczyna błędu została usunięta, można ponownie przesłać wniosek do wpisu
Wpis do Egerii
Archiwizuj bez wpisu
Wniosek wpisany ręcznie do systemu.
Dokument
przesunięty do archiwum.
Archiwum Dział Księgowości, osoba rejestrująca
6.5.3.4. Archiwum
W kroku znajdują się wszystkie zaakceptowane wnioski.
7. OBIEG PROCESU WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DO WYPOCZYNKU
7.1. Prezentacja graficzna obiegu
Typ dokumentu
Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku („wczasy pod gruszą”) [DW]
Typ dokumentu jest niezmienny po zarejestrowaniu dokumentu.
7.2. Sygnatura
Sygnatura jest niezmienna po zarejestrowaniu dokumentu.
Automatycznie generowana przez system wg schematu (propozycja):
TYP/RRRR/MM/NR gdzie:
/ TYP – typ dokumentu [DW], / RRRR – rok rejestracji, / MM- miesiąc rejestracji,
/ NR – kolejny nr dokumentu w miesiącu rejestracji (bez autouzupełniania zerami).
Przykład:
DW/2020/01/1
7.2.1. Zestawienie atrybutów
Nazwa Opis
Rejestrujący Osoba rejestrująca wniosek. Domyślnie uzupełnione nazwą osoby rejestrującej.
Data rejestracji Domyślnie data rejestracji wniosku
Rejestracja Wniosku o dofinansowanie do wypoczynku) PracownikDział HR System
Akceptacja Wniosku o dofinansowanie do
wypoczynku
Wpis do ERP
Archiwum brak akceptacji
Ilość członków rodziny Ilość członków rodziny
Data urlopu Data planowanego urlopu uprawniającego do
dofinansowania do wypoczynku
Załącznik Załącznik wymagany do wniosku o
dofinansowanie do wypoczynku
7.3. Kroki obiegu
7.3.1. Rejestrowanie wniosku o wypłatę dofinansowania
Osobami uprawnionymi do startowania wniosku są wszyscy pracownicy. Pracownik uzupełnia w systemie datę planowanego urlopu uprawniającego do dofinansowania do wypoczynku (minimum 14 dni kalendarzowych). Pracownik uzupełnia informację o ilości członków rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym / pracownik + współmałżonek + dzieci na utrzymaniu rodziców (niepełnoletnie,/uczące się do 25 roku życia i nie osiągające żadnych dochodów / dzieci powyżej 18 roku z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności). Do wniosku pracownik musi dołączyć wymagane skany / dokumenty zgodnie z Regulaminem ZFŚS (np. zaświadczenie o dochodach współmałżonka, zaświadczenie z Urzędu Pracy o wysokości zasiłku współmałżonka).
7.3.2. Ścieżka przejścia
Nazwa ścieżki Opis Następny krok Zadanie
Wprowadź Wniosek został zarejestrowany i
7.3.3. Akceptacja wniosku
Wniosek jest sprawdzany przez pracownika działu HR 7.3.3.1. Ścieżka przejścia
Nazwa ścieżki Opis Następny krok Zadanie
Akceptuję Wniosek został zarejestrowany i
Odrzucam Pracownik działu HR nie akceptuje
Rejestracja wniosku Osoba rejestrująca
7.3.4. Wpis do Egerii
Krok systemowy. System dokonuje wpisu do systemu Egeria. Jeżeli wniosek zostanie wpisany poprawnie to przechodzi do kolejnego kroku. Jeżeli pojawi się błąd to wniosek zostanie przesłany do weryfikacji do Działu HR i do osoby rejestrującej, komunikat błędu zostanie dopisany w komentarzu.
7.3.4.1. Ścieżka przejścia
Nazwa ścieżki Opis Następny krok Zadanie
Poprawny Wniosek został wpisany do systemu
Archiwum
Błąd System zwrócił błąd Błąd wpisu Dział HR, osoba rejestrująca
7.3.5. Błąd wpisu
System zwrócił błąd. Komunikat błędu zostanie wpisany w pole komentarza. Pracownik Działu HR lub Osoba rejestrująca musi zweryfikować błąd i usunąć przyczynę, po czym może wpisać ponownie wniosek.
7.3.5.1. Ścieżka przejścia
Nazwa ścieżki Opis Następny krok Zadanie
Wpisz ponownie Przyczyna błędu została usunięta, można ponownie przesłać wniosek do wpisu
Wpis do Egerii
Archiwizuj bez wpisu
Wniosek wpisany ręcznie do systemu.
Dokument
przesunięty do archiwum. Dostępne
tylko dla
pracowników HR
Archiwum Dział HR, osoba
rejestrująca
7.3.6. Archiwum
W kroku znajdują się wszystkie zaakceptowane wnioski.
8. OBIEG PROCESU PASKI WYNAGRODZENIOWE 8.1. Prezentacja graficzna obiegu
Typ dokumentu z akronimem
Paski wynagrodzeniowe [PW]
Typ dokumentu jest niezmienny po zarejestrowaniu dokumentu.
8.2. Sygnatura
Sygnatura jest niezmienna po zarejestrowaniu dokumentu.
Automatycznie generowana przez system wg schematu (propozycja):
TYP/RRRR/MM/NS gdzie:
/ TYP – typ dokumentu [PW], / RRRR – rok rejestracji, / MM - miesiąc rejestracji, / NS – numer stały pracownika.
Przykład:
PW/2020/09/130
8.3. Zestawienie atrybutów
Nazwa Opis
Rejestrujący Pracownik Działu HR, który generuje
indywidualne paski wynagrodzeniowe dla wszystkich pracowników DPE SA
Data rejestracji Domyślnie data wygenerowania pasków wynagrodzeniowych
Pasek wynagrodzeniowy Załącznik w postaci pliku PDF, który pracownik logując się na swoje indywidualne konto może pobrać w postaci elektronicznej lub wydrukować
Pracownik Wszyscy pracownicy DPE
Wygenerowanie pasków wynagrodzeniowych Dział HRSystem Pracownik
Paski
wynagrodzeniowe na indywidualnych kontach
Wpis do ERP
Archiwum
Pobranie paska wynagrodzeniowego
8.4. Kroki obiegu
8.4.1. Wygenerowanie pasków wynagrodzeniowych
Osobami uprawnionymi do wygenerowania pasków wynagrodzeniowych są pracownicy Działu HR. Pracownicy Działu HR po zakończeniu miesiąca generują paski wynagrodzeniowe dla wszystkich pracowników DPE S.A. Zakres informacji umieszczany na pasku wynagrodzeniowym jest zdefiniowany w systemie Egeria. Paski wynagrodzeniowe w postaci plików PDF umieszczane są w systemie, z indywidualnym dostępem dla wszystkich pracowników. Pracownik o zalogowaniu się do systemu ma dostęp wyłącznie do swoich pasków wynagrodzeniowych. Pracownik może pobrać swój pasek wynagrodzeniowy w postaci pliku PDF lub ma możliwość jego wydruku.
8.4.1.1. Ścieżka przejścia
Nazwa ścieżki Opis Następny krok Zadanie
Wygeneruj Wygenerowanie
8.4.2. Wygenerowanie pasków wynagrodzeniowych
Paski wynagrodzeniowe są generowane przez pracownika Działu HR po zakończeniu miesiąca.
Następnie paski wynagrodzeniowe w formie plików PDF są zamieszczane do indywidualnych kont pracowników DPE.
8.4.2.1. Ścieżka przejścia
Nazwa ścieżki Opis Następny krok Zadanie
Wygenerowanie
Alokacja pasków Indywidualne paski wynagrodzeniowe w
8.4.3. Logowanie pracownika
Pracownik loguje się do systemu na swoje indywidualne konto. W przypadku 3-krotnego błędnego logowania następuje blokada dostępu do indywidualnego konta. Administrator systemu na
wniosek pracownika przesyła na służbowy adres email pracownika jednorazowe hasło. System po zalogowaniu jednorazowym hasłem wymusza zmianę indywidualnego hasła do konta pracownika.
8.4.4. Pobranie paska wynagrodzeniowego
Pracownik po zalogowaniu ma możliwość pobrania paska w formie PDF lub jego wydruku.
8.4.5. Wpis do Egerii
Krok systemowy. System dokonuje wpisu do systemu Egeria o pobraniu paska wynagrodzeniowego za dany miesiąc.
8.4.6. Archiwum
W kroku znajdują się wszystkie pobrane paski wynagrodzeniowe.
9. ZAŁOŻENIA TECHNICZNE
Zakłada się, że instalacja i uruchomienie środowiska Webcon odbędzie się na lokalnym serwerze SharePoint.
9.1. Wymagania
1. Zamawiający udostępnia wszystkie elementy (w tym informacje) wymagane przez Wykonawcę przed i podczas wdrożenia na pisemną prośbę (np. mailem) złożoną do przedstawiciela Zamawiającego.
2. Wykonawca dostarcza procedurę instalacji środowiska produkcyjnego i testowego do ETAPU I.
9.2. Zobowiązania zamawiającego
1. Zamawiający gwarantuje dostarczenie niezbędnego środowiska wirtualnego Sharepoint Foundation/Server - Windows Serwer 2019, dostęp do serwera SQL, konta AD.
2. Zamawiający zapewnia dostęp do środowiska Workflow dla konsultantów wykonawcy na prawach administracyjnych oraz zapewni wymagane dodatkowe konta wykorzystywane przez systemy.
9.3. BACKUP I PROCEDURY ODTWORZENIA
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia backupu wyżej wymienionej infrastruktury.
2. Wykonawca przygotuje wykaz wymaganych zasobów do systemu wykonywania kopii bezpieczeństwa plikowego (w tym jeżeli wymagane skrypty BEGIN i END BACKUP) oraz politykę zapewnienia spójności odtwarzanych danych (w jaki sposób należy odtworzyć pliki aby system był spójny).
3. Wykonawca przygotuje plan odtworzenia środowiska po awarii całego systemu z dostarczonego przez Zamawiającego kopii bezpieczeństwa (wykonanej zgodnie z wytycznymi wykonawcy).
9.4. Integracja z innymi systemami
1. Wykonawca dostarcza opis na potrzeby integracji z innymi systemami.
a. Przy użyciu szyny integracyjnej, b. Przy użyciu interfejsów API,
c. Przy użyciu konektorów bazodanowych,
10. INTEGRACJA WORKFLOW Z SYSTEM HR 10.1. Absencje – wpis do ERP HR
10.1.1. Wpis nieobecności do ERP HR (7T_INSERT_ABS)
W związku z tym iż nie otrzymaliśmy opisu API do systemu Egeria przyjmujemy założenie, że będzie możliwy wpis przez webservice API. WebServicece przekazuje dane do ERP HR o nieobecności danego pracownika. Po wpisaniu nieobecności do ERP HR zwracany jest numer wpisanego dokumentu lub komunikat o błędzie. WebService musi uniemożliwić wpisanie drugi raz tego samego dokumentu nieobecności do ERP HR. Unikalnym identyfikatorem po, którym WebService może sprawdzić, czy dokument jest już wpisany do ERP HR - jest Sygnatura lub WFD_ID.
10.1.2. Absencje – Pobieranie danych słownikowych 10.1.2.1. Struktura HR
Widok SQL on-line , który zwraca dane o pracowniku. Nazwy widoków są tworzone wg następującego schematu: V_7T_HR_Structures.
Nazwa Typ Opis
STR_ID String Identyfikator użytkownika (ID ERP) STR_ERPID String Numer pracownika w systemie ERP HR STR_LoginUzytkownika String Login użytkownika: login@domena STR_NazwaUzytkownika String Nazwa użytkownika „Renata Badełek”
STR_ERPIDPrzelozonego String Numer w systemie ERP HR przełożonego pracownika. Wymagany do poprawnej prezentacji danych na WebParcie z kalendarzem.
STR_LoginPrzelozonego String Login przełożonego: login@domena STR_NazwaPrzelozonego String Nazwa przełożonego „Łukasz Łukaszyk”
STR_Stanowisko String Stanowisko służbowe STR_SymKomOrg String Symbol komórki org.
STR_NazwaKomOrg String Nazwa komórki organizacyjnej STR_MiejscePracy String Miejsce pracy (Miejscowość) STR_SymbolkomOrgNadrz String Symbol komórki org. nadrzędnej
STR_NazwaKomOrgNadrz String Nazwa komórki organizacyjnej nadrzędnej STR_VIP String Kolumna określająca kto jest w Zarządzie.
STR_SymObszaru String Symbol Obszaru STR_NazwaObszaru String Nazwa Obszaru
STR_NazwaPlanisty String Nazwa planisty „Irena Nowak”
STR_LoginPlanisty String Login planisty: login@domena
…. …. Jeśli to możliwe można umieścić dodatkowe kolumny z danymi sterującymi obiegiem np. ‘może akceptować urlopy, wymagany zastępca itd.
10.1.3. Typy urlopów
Tabela nie będzie liczna. Dlatego jest możliwość utrzymania jej po stronie WorkFlow lub zasilenie jej jednorazowo. Widok SQL on-line, który zwraca dane o typach urlopów. Nazwy widoków są tworzone wg następującego schematu: V_7T_Typy_Urlopow.
10.1.4. Historia urlopów
Widok SQL on-line, który zwraca dane o historii urlopów pracownika.
Nazwy widoków są tworzone wg następującego schematu: V_7T_Historia_Urlopow.
Nazwa Typ Opis
VAC_UserID String Identyfikator użytkownika (ID ERP)
VAC_From Decimal Liczba reprezentująca datę (w formacie YYYYMMDD, np.
20120123)
VAC_To Decimal Liczba reprezentująca datę (w formacie YYYYMMDD, np.
20120123)
VAC_VACTypeID String ID typu urlopu (ze szablony źródła danych:
V_7T_Typy_Urlopow) 10.1.5. Dostępny urlop
Widok SQL on-line, który zwraca dane o dostępnym limicie urlopu pracownika.
Nazwy widoków są tworzone wg następującego schematu: V_7T_Dostepny_Urlop.
Nazwa Typ Opis
USR_UserID String Identyfikator użytkownika (ID ERP) USR_CurrentYear Decimal Liczba reprezentująca rok (np. 2012) USR_DaysAvailableLastYear Decimal Ilość dni pozostałych z poprzedniego roku
Nazwa Typ Opis
VACType_ID String Identyfikator użytkownika (ID ERP)
VACType_ColorID Decimal ID koloru do wyświetlenia na WebParcie (6 kolorów od 1 do 6)
VACType_Name String Nazwa typu urlopu
VACType_Description String Opis typu urlopu
VACType_TakeAvailableDays Boolean Określa czy zaplanowany urlop zmniejsza ilość dostępnych dni
USR_DaysAvailableCurYear Decimal Ilość dni przysługujących w roku bieżącym USR_DaysUsed Decimal Liczba wykorzystanych dni w roku bieżącym.
USR_DaysAvailable Decimal Liczba dni do wykorzystania w roku bieżącym.
10.1.6. Kalendarz pracownika
Widok SQL on-line, który zwraca dane na temat dni wolnych od pracy pracownika.
Nazwy widoków są tworzone wg następującego schematu: V_7T_Kalendarz_Pracownika.
10.1.7. Struktura komórek organizacyjnych
Widok SQL on-line powinien zwracać hierarchię komórek organizacyjnych. Nazwy widoków są tworzone wg następującego schematu: V_7T_Komorki_Organizacyjne.
Widok SQL on-line powinien zwracać hierarchię komórek organizacyjnych. Nazwy widoków są tworzone wg następującego schematu: V_7T_Komorki_Organizacyjne.