/L
L 6>\
/
• \
ZARZADZIEME NR 30/2017
1301DRNSTRZ A M1ASTA GM1NY SZAMOC1N z dnia 13 paZdziernika 2017 r.
w sprawie zniiany uchwaly budietowej hiliasta Grniny Szarnocin na 2017 rok.
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 15 pkt 3 uchwaly Rady Miasta i Gminy Szamocin Nr XVII1176/16 z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwaly budZetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2017r.
§ 1. 1/\/ uchwale Rady Miasta i Gminy Szamocin Nr XVII/176/16 z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwaly budZetowej Miasta i Grniny Szamocin na 2017r.
zmienionej uchwalq Rady Miasta I Gminy nr XVIII/186/17 z dnia 27 iutego 2017r., uchwalq Ni XIX/200/17 z dnia 31 marca 2017r., uchwalq nr XX/217/17 z dnia 27 kwietnia 2017r., uchwalq nr XXI/219117 z dnia 22 czerwca 2017r., uchwalq nr XXII/224117 z dnia 18 sierpnia 2017r. oraz uchwafq nr XXIII/227/17 z dnia 21 wrzenia 2017r. i zarzgdzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin nr 2/17 z dnia
16 stycznia 2017r., nr 3/2017 z dnia 31 stycznia 2017r. i zarzqdzeniem nr 8/17 z dnia 31 marca 2017r., nr 10/17 z dnia 12 kvvietnia 2017r., nr 12/17 z dnia 27 kwietnia 2017r., nr 14/17 z dnia 18 maja 2017r., nr 15/17 z dnia 8 czerwca 2017r. , nr 18/17 z dnia 30 czerwca 2017r., nr 19/17 z dnia 17 lipca 2017r., nr 25/17 z dnia 213 sierpnia 2017r. oraz nr 29/17 z dnia
1. zwieksza sie plan dochodow o kwote 391.400,17zi zgodnie z zalqcznikiem nr 1 i 3 do niniejszego zarzqdzenia;
2. zwieksza sie plan wydatkow o kwote 391.400,17zI zgodnie z zalgcznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarzgdzenia;
3. dokonuje sie przeniesien wydatkow miedzy rozdzialami i paragrafami klasyfikacji budZetowej zgodnie z zatqcznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarzqdzenia.
§ 2 Zarzgdzenie wchodzi w Zycie z dniem podjecia.
.8 J
1.:1.1genitp-37 Nucrier
Uzasadnienie do zarzgdzenia nr 30117 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin
z dnia 13 pa2dziernika 2017r.
Na podstawie otrzymanych zawiadomien od VVojewody Wielkopolskiego dokonuje sip zmian w planie dotacji celowych w nastppujacych rozdziatach klasyfikacji buthetowej:
1. w rozdziale 8521 3 §2030 zmniejsza sip plan o 499zt
2. w rozdziale 85215 §2010 zwipksza sip plan o 250zt, dotacja przeznaczona jest na vvyptate dodatkow energetycznych;
3. w rozdziale 80101 §2010 zmniejsza sip plan wydatkow na zakup podrpcznikow o 2.414,86z1;
4. w rozdziale 80110 §2010 zmniejsza sip plan wydatkow na zakup padrpcznikaw o kwotp 124,97z1;
5. w rozdziale 85214 §2030 zwic*sza sip plan o 15.407zt z przeznaczeniem na dofinansowanie wyptat zasilkovv okresowych w czpki gwarantowanej z buthetu panstwa;
6. w rozdziale 85504 §2030 zwipksza sip plan wydatkow a 7.133zt pieniadze przeznaczone sa na zatrudnienie przez gminy asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastppczej na 2017r;
7. w rozdziale 85216 §2030 zwipksza si planowane wydatki o 17.205zt z przeznaczeniem na dofinansowanie wyptaty zasitkov -v stalych, o ktarych mows w art.
17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy spolecznej;
8. w rozdziale 85213 §2010 zwieksza sip plan wydatkaw o 1.447z1;
9. w rozdziale 85230 w §2030 Pomoc w zakresie do±ywiania zwipksza sip plan o kwotp 21.482zt;
10. w rozdziale 85502 §2010 wiadczenia rodzinne, Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego zwipksza sip plan vvydatkow a 331.515zt.
Planowane dochody zostaly zwipkszone o 39 .1.400,17z1 i ogatem wynosza one 33.689.071,47zi.
Po stronie wydatkaw dotacje zostaty rozdysponowane zgodnie z przeznaczeniem.
Planowane wydatki pa zmianach wynosza 37.5 .071,47zi.
ii(101711.16Z KUCTlei"
DOCHODY BUD2ETU GM1NY SZAMOC1N NA 2017R.
Zalacznik nr 1
do zarzadzenia nr 30/17
Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 13 patdziernika 2017r.
Dzial Rozdziat Paragraf Tre§6 Przed zmiana Zrniana Po zmianie
1
010 Rolnictwo i lowiectwo 376 030,38 0,00 376 030,381
i
01095 Pozostata dziatalnoeo 376 030,38 0,00
i 376 030,381 Wplaty z tytulu odplatnego nabycla prawa wtasnoeci oraz prawa
u2ytkowania wieczystego nieruchomoeci 100 000,00 0,00 100 000.00
Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa na realizacje zadan bie2acych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami
276 030,38 0,00 276 030,38
400 VVytwarzanie i zaopatrywanie w energig elektryczng, gaz i wodg 32 940,00 0,00 32 940,011J1
Pozostata dzialalnoet 32 940,00 0,00 32 940.11
.,11_1 Srodki na dofinansowanie wfasnych inwestycji grnin, powlatow (zwiatkow
gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych, zwiazkow powiatow), samorzadbw wojewbdztvv, pozyskane z innych 2rOdel
32 940,00 0,00 32 940,001
600 Transport i -lacznoo 1 299 166,00 0,00 1 299 166,0, 0
- 1
1 299 166,00 0,00 1 299 166,00
6258
Dotage celowe w ramach programow finansowych z udziatem erodkbw europejskich oraz erodkOw, o ktbrych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i h ustawy, lub pfatnoeci w ramach budZetu erodkow uropejskich, e realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego
1 141 757,00 0,00
I 1 .z1r -1 757,00 1
6298
Srodki na dofinansowanie wtasnych inwestycji gmin, powiatbw (zwiazkow gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych, zwiazkow powiatow), samorzadow wojewodztw, pozyskane z innych 2rodet
0,00 0,00 0,00
6300
Dotacja celowa otrzymana z tytutu pomocy finansowej uthielanej miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wfasnych zadan
inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych
157 409,00 0,00 157 409.00!
• 1 I 6308
Dotacja celowa otrzymana z tytutu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadan inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych
0,00 0,00
i 0.001 . 1 i
Gospodarka mieszkaniowa 477 753,00 0,00 477 753,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoeciami 477 753,00 0,00 477 753,001
i
0550 \Nplywy z opfat z tytulu u2ytkowania wieczystego nieruchomoeci 24 100,00 0,00 24 100,00
0750
Wpiywy z najmu i dziertawy skladnikOw majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych urnow o podobnym charakterze
123 653,00 0,00 123 653,00
0770 VVpiaty z tytulu odplatnego nabycia prawa wiasnoeci oraz prawa
u±ytkowania wieczystego nieruchomoeci 300 000,00 0,00 300 000,00[
0830 \Alplywy z ustug 30 000,00 0,00 30 000 00"
, Strona 1 z 7 BeSTia
750 Administracja publiczna 179 766,00 0,00 179 766.00: ---1.
75011 Urzedy wojewodzkie 116 266,00 0,00 116 266,00
0830 Wplywy z uslug 5 000,00 0,00 5 000.001
2010
Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa na realizacje zadan bie2acych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami
111 266,00 0,00 111 266,00,
75023 Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 500,00 0,00 1 500.00;
0570 VVplywy z tytulu grzywien, mandatow i innych kar pienie2nych od os6b
fizycznyc h 1 000,00 0,00 1 '
000,00
0830 Wplywy z ustug 500,00 0,00 500.00 1
1
75075 Promocja jednostek samorzadu terytorialnego 62 000,00 0,00 62 000,00
2007
Dotacje celowe w ramach programOw finansowanych z udziatem arodkow europejskich oraz arodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnoaci w ramach buthetu arodkOw europejskich, z wykaczeniem dochodow klasyfikowanych w paragrafie 205
62 000,00 0,00 62 000 : 00
751 Urzcdy naczelnych organew wladzy paristwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sadownictwa 2 293,00 0,00 2
I 293.001 1 :
75101 Urzedy naczelnych organovv wiadzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 2 293,00 0,00 2 293.00
1 293.00:
I 1 2010
Dotacje celowe otrzymane z buthetu panstwa na realizacje zadan bie2acych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami
2 293,00 0,00 2
756
Dochody od osOb prawnych, ad °sob fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowoSci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem
6 856 666,00 0,00 6 856
I 666 : 001
75601 Wpfywy z podatku dochodowego od ()sob fizycznych 40 000,00 0,00 40 000.00 1 1
0350 Wplywy z podatku od dzialalnoaci gospodarczej os6b fizycznych,
optacanego w formie karty podatkovvej 40 000,00 0,00 40 000.001
75615
Wplywy z podatku rolnego, podatku leanego, podatku od czynnoaci cywilnoprawnych, podatkOw i °plat lokalnych ad ()sob prawnych i innych jednostek organizacyjnych
1 315 330,00 0,00 1 315
1 330.00,
0310 Wplywy z podatku ad nieruchomoaci 1 050 000,00 0,00 1 050 000.001
0320 Wptywy z podatku rolnego 55 500,00 0,00 55 500.00: )
0330 Wplywy z podatku leanego 75 000,00 0,00 75 000 00i
0340 Wplywy z podatku ad arodkow transportowych 131 000,00 0,00 131 000,061
:
0500 Wplywy z podatku ad czynnoaci cywilnoprawnych 3 830,00 0,00 3 830,001
75616
Wplywy z podatku rolnego, podatku leanego, pod2t! ,.0 ad spadkow i darowizn, podatku ad czynnoaci cywilno-prawnych oraz podatkow i oplat lokalnych ad °sob fizycznych
1 791 000,00 0,00 1 791
1 000,00
000,001
0310 Wptywy z podatku ad nieruchomoaci 1 160 000,00 0,00 1 160
0320 Wolywy z podatku rolnego 310 000,00 0,00 310 000,00
0330 Wplywy z podatku leSnego 5 000,00 0,00 5 000.00 1
0340 Wplywy z podatku od arodkow transportowych 60 000,00 0,00 I
60 000.00
0360 Wpfywy z podatku od spadkow i darowizn 15 000,00 0,00 15 000,00
0430 VVplywy z °platy targowej 45 000,00 0,00 45 000,00
0500 Wptywy z podatku od czynnoeci cywilnoprawnych 180 000,00 0,00 i
180 000,O ,
0690 Wpfywy z r62nych °plat 6 000,00 0,00 6 000,00
---1
0910 VVplywy z odsetek od nieterminowych wpfat z tytufu podatkOw i oplat 10 000,00 0,00 10 000,00
75618 Wptywy z innych °plat stanowiacych dochody jednostek samorzadu
terytorialnego na podstawie ustaw 244 036,00 0,00 244 036,00
0410 Wpfywy z °platy skarbowej 40 000,00 0,00 40 000.00
0460 VVplywy z oplaty eksploatacyjnej 7 500,00 0,00 7 500,00
0480 VVplywy z oplat za zezwolenia na sprzeda2 napojow alkoholowych 136 000,00 0,00 136 000,00
0490 Wplywy z innych lokalnych °plat pobieranych przez jednostki samorzadu
terytorialnego na podstawie odrabnych ustaw 60 536,00 0,00 60 536,00
75621 Udzialy gmin w podatkach stanowiacych dochOd bud2etu panstwa 3 466 300,00 0,00 3 466 300,00
0010 VVplywy z podatku dochodowego od °sob fizycznych 3 386 300,00 0,00 3 386 300,00
0020 VVplywy z podatku dochodowego od osob prawnych 80 000,00 0,00 80 000,00
758 Ro2ne rozliczenia 12 561 04.8,82 0,00 12 561 048,32
75801 Czae oSwiatowa subwencji ogolnej dla jednostek samorzadu
terytorialnego 7 652 906,00 0,00 7 652 906,001
2920 Subwencje ogolne z bud2etu panstwa 7 652 906,00 0,00 7 652 903,00
75807 Cze56 wyrownawcza subwencji ogOlnej dla gmin 4 457 595,00 0,00 4 457 595,00
2920 Subwencje ogOlne z bud2etu panstwa 4 457 595,00 0,00 4 457 595,00
75814 Rokne rozliczenia finansowe 240 391,82 0,00 240 391,82
0920 Wplywy z pozostafych odsetek 35 000,00 0,00 35 000,00
0940 Wplywy z rozliczen/zwrotOw z at ubiegfych 4 041,00 0,00 4 041,00
0970 Wplywy z rOi- nych dochodaw 146 993,00 0,00 146 993,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budZetu panstwa na realizacje wfasnych
zadan bie2acych gmin (zwiazkow gmin, zwiazkOw powiatowo-gminnych) 22 647,19 0,00 22 647,19
2990 VVplata SrodkOw finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatk6w,
ktOre nie wygasaja z uplywem roku bud2etowego 971200 0,00 9 712.00
6330
Dotacje celowe otrzymane z budZetu panstwa na realizacja inwestycji i zakup6w inwestycyjnych wfasnych gmin (zwiazkaw gmin, zwiazkOw powiatowo-gminnych)
21 998,63 0,00 21 998,63
75831 CzeSt rOwnowataca subwencji ogOlnej dla gmin 210 156,00 0,00 20 156,00
Strona 3 z 7 BeSTia
2920 Subwencje ogolne z bud2etu panstwa 210 156,00 0,00 210 156.001
801 0§wiata i wychol.vanie 809 654,10 -2 539,83 807 114 1
,27 ,
80101 Szkoly podstawowe 9460076 -2 414,86 92 185,901
2010
Dotacje celowe otrzymane z buct2etu panstwa na realizacje zadan bie2acych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami
86 320,76 -2 414,86
1 83 905,90,
2030 Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa na realizacje wiasnych
zadan bie24cych gmin (zwiazkow gmin, zwiazkOw powiatowo-gminnych) 8 280,00 0,00 1
8 280,00l
2300 Wptaty od jednostek na panstwowy fundusz celowy 0,00 0,00 0,001
I
80104 Przedszkola 477 322,00 0,00 i
477 322,001 [
0660 Wptywy z oplat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 23 540,00 0,00 23 540,001
, 0670 Wptywy z oplat za korzystanie z wy2ywienia w jednostkach realizujacych
zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 212 800,00 0,00 212 800,001
_J.
0830 VVplywy z ustug 10 000,00 0,00 10 000,001
2030 Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa na realizacje wlasnych
zadan bie2acych gmin (zwiazkow gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych) 219 432,00 0,00 -1
219 432,001
I
2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie2ace realizovvane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkarni samorzadu terytorialnego
11 550,00 0,00 1
11 550,001 1
80110 Gimnazja 35 218,97 - 124,97 35 094,00
2010
Dotacje celowe otrzyrnane z buthetu panstwa na realizage zadan bieZacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zaclan zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami
31 498,97 - 124,97
---, -
1 31 374,00 I
1 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa no realizacje wlasnych
zadan bie2acych gmin (zwiazIcow gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych) 3 720,00 0,00 3 720,001
1
80148 Stolowki szkolne i przedszkolne 158 990,00 0,00 1
158 990,001
0690 Nptywy z rOtnych optat 158 990,00 0,00 158 990,001
80150
Realizacja zadan wymagajacych stoso■,vania specjalnej organizacji nauki i metod pracy die dzieci i miodzie2y w szkolach podstawowych,
gimnazjach, liceach ogolnoksztatcacych, liceach profilowanych i szkolach zawodowych oraz szkolach artystycznych
3 52237 , 0 , 00
1 1 22 3 5,37
2010
Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa no realizacje zaclan biatacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami
3 522,37 0,00 3 522,3
80195 Pozostala dziatalnoSo 40 000,00 0,00 40 000.00i
' 1 ., 0750
Wptywy z najmu idzier±awy sktadnikow majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze
0,00 , 0,00 0,001
0830 Wptyvvy z ustug 40 000,00 0,00 40 000,001
852 Pomoc spoleczna 258 985,00 55 292,00 314 277,001
85213
Skfadki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore Swiadczenia z pomocy spofecznej, niektore Swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej.
23 806,00 948,00 24 754,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z bud±etu panstwa na realizacje zadan bieZacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkorn gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami
17 307,00 1 447,00 18 754,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budZetu paristwa na realizacje wfasnych
zadan bie2acych gmin (zwiazkOw gm in, zwiazkOw powiatovvo-gminnych) 6 499,00 - 499,00 6 000,00
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz sktadki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 54 593,00 15 407,00 70 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z bud±etu panstwa na realizacje wfasnych
zadan bie2acych gmin (zwiazkow gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych) 54 593,00 15 407,00
-1
70 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 700,00 250,00 950,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z buthetu panstwa na realizacje zadan bie±acych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zvviazkom grnin, zwiazkom povviatowo-gminnym) ustawami
700,00 250,00 950,00
85216 Zasilki stale 52 795,00 17 205,00 70 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z buthetu panstwa no realizacje wfasnych
zadan bie±acych gmin (zwiazkow grnin, zwiqzkow powiatowo-gminnych) 52 795,00 17 205,00 70 000,00
85219 0Srodki pomocy spolecznej 66 573,00 0,00 86 573,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa no realizacje wlasnych
zadan bietacych gmin (zwiazkow gmin, zwiazkbw powiatowo-gminnych) 66 573,00 0,00 86 573,00
85228 Uslugi opiekuncze i specjalistyczne ustugi opiekuncze 10 000,00 0,00 10 000,00
0830 Wpfywy z ustug 10 000,00 0,00 i
10 000,00 _1
85230 Pomoc w zakresie do±ywiania 50 518,00 21 482.00 72 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z buthetu panstwa no realizacje wfasnych
zadan bie±acych gmin (zwiazkow gmin, zwiazkow powiatovvo-gminnych) 5051800 21 482,00 72 000,00
854 Edukocyjna opieka wychowawcza 54 000,00 0,00 54 000,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci 1 mlociziezy szkolnej, a
taltZe szkolenia mfodzie±y 12 000,00 0,00 12 000,00
0830 VVplywy z uslug 12 000,00 0.00 12 000,00
85415 Pomoc materialna dla ucznibw o charakterze socjalnym 42 000,00 0,00 42 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z bud±etu panstwa na realizacje wiasnych
zadan bie±acych gmin (zwiazkow gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych) 42 000,00 0,00 42 000,00
855 Rodzina 9 138 581,00 338 648,00 9 477 229,00
85501 8wiadczenie wychowawcze 6 005 760,00 0,00 6 005 760,00
2060
Dotacje celowe otrzymane z budftetu panstwa no zadania bie±ace z zakresu administracji rzadowej zlecone
gminorn (zazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym), zwiazane z realizacja wiadczenia wychowawczego
stanowiacego pomoc panstwa w wychowywaniu dzieci
6 005 760,00 0,00 6 005 780 ; 00
BeSTia Strona 5 z
85502
Swiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spofecznego
3 132 609,00 331 515,00 3 464 124.00
2010
Dotage celowe otrzymane z bud2etu panstwa na realmage zadan biekacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami
3 102 609,00 331 515,00 3 434 124,00
2360 Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z realizacja zadan
z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych ustawami 30 000,00 0,00 30 000,001
85503 Karta DuZej Rodziny 212,00 0,00 212,001
2010
Dotacje celowe otrzymane z budketu panstwa na realizacje zadan bie2acych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami
212,00 0,00 212,001
85504 VVspieranie rodziny 0,00 7 133,00 7 133,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa na realizacje wfasnych
zadan bie2acych gmin (zwiazkow gmin, zwiazkOw powiatowo-gminnych) 0,00 7 133,00 7 133,00
85595 Pozostala dzialalnoa6 0,00 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa na realizacje zadan bie2acych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami
0,00 0,00 0,00
900 Gospodarka kornunaina i ochrona Srodowiska 1 163 500,00 0,00 1 163 800,00
90002 Gospodarka odpadami 1 062 800,00 0,00 1 062 800,00
0490 Wpfywy z innych lokalnych °plat pobieranych przez jednostki samorzadu
terytorialnego na podstawie odrebnych ustaw 1 050 000,00 0,00 1 050 000,00
1
0690 Wplywy z ro2nych oplat 11 300,00 0,00 11 300,001
1
0910 Wplywy z odsetek od nieterminowych wpfat z tytufu podatkow i oplat 1 500,00 0,00 1 500.001
1 90019 Wpfywy i vvydatki zwiezane z gromadzeniem Srodkow z °plat i kar za
korzystanie ze arodowiska 25 000,00 0,00 25 '
000,001 .
0690 VVpfywy z rotnych °plat 25 000,00 0,00 25 000,001
:
90095 Pozostata dzia1alnoa6 75 700,00 0,00 75 700,001
0830 VVplywy z usiug 55 000,00 0,00 55
„
000.001
2007
Dotage celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkOw europejskich oraz Srodk6w, o kt6rych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnoSci w ramach buthetu Srodkôw europejskich, z wyfaczeniem dochodow klasyfikowanych w paragrafie 205
0,00 0,00 0,00
2008
Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzrafem srodkow europejskich oraz erodkow, o ktOrych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnoSci w ramach buthetu Srodkow europejskich, z wylaczeniem dochod6w klasyfikowanych w paragrafie 205
0,00 0,00 0,00
2009
Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem Srodkow europejskich oraz SrodkOw, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz u31. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnoaci w ramach bud2etu arodkOw europejskich, z wylaczeniem dochodow klasyfikowanych w paragrafie 205
0,00 0,00 0,00
2020
Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa na zadania bie2ace realizowane przez gmine na podstawie porozurnien z organami administracji rzadowej
9 300,00 0,00
, 9 300,00i J i 2460
Srodki otrzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na realizacje zadan bie2acych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych
11 400,00 0,00
I 1 1'1 00
'00 i i
921 Kultura i ochrona dziedzietwa narodowego 8 200,00 0,00 8 200,00q
92105 Pozostate zadania w zakresie kultury 8 000,00 0,00 8 000,00'
2320
Dotage celowe otrzymane z powiatu na zadania bie2ace realizowane na podstawie porozumien (urnow) miedzy jednostkami samorzadu
terytorialnego
8 000,00 0,00 8 000,00
92109 Domy i oarodki kultury, Swietlice i kluby 200,00 0,00 200,00
0830 Wptywy z ustug 0,00 0,00 0,00
0960 VVplyvvy z otrzymanych spadkaw, zapisaw i darowizn w postaci pienie2nej 200,00 0,00 200,00
926 Kultura fizyczna 79 088,00 0,00 -1
79 088,00
,...___ 92601 Obiekty sportovve 74 302,00 0,00 74 302.001
-4 2058
Dotage celowe w ramach programow finansowanych z udziatem Srodkow europejskich oraz erodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i ID ustawy, lub platnoaci w ramach bud2etu Srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego
7 700 00 . 0,00 7 700,00
1
6258
Dotacje celowe w ramach programow finansovvych z udziatem Srodkovv europejskich oraz arodkow, a ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platno§ci w ramach buthetu Srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego
66 602,00 0,00 i
66 602,00
92695 Pozostala dzialalnoSa 4 786,00 0,00 4 786,00i
0960 Wialywy z otrzymanych spadkaw, zapisow i darowizn w postaci pienie±nej 300,00 0,00
i 300,001 1
0970 VVplywy z raknych dochodow 4 486,00 0,00 - -
486.001„
4 4b 1c01I
i
Razem: 33 297 671,30 391 400,17 33 689 071,471
BeSTia Strona 7 z 7
VVYDATKI BUD2ETU GMINY SZAMOCIN NA 2017R.
Zalacznik nr 2
do zarzadzenia nr 30/17
Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 13 pa2dziernika 2017r.
BU R t '
On 64-820
Dziat Rozdziat Paragraf Trea Przed zmiang Zmiana
,1 Po zmianie
olo
Rolnictwo i lowiectwo 411 230,38 0,00 411 230,38101009 SpOtki wodne 15 000,00 0,00 15 000,W
,
2830
Dotacja celowa z buthetu na finansowanielub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansOw publicznych
15 000,00 0,00 1500000
01010 Infrastruktura wodociggowa i sanitacyjna wsi 110 000,00 0,00 110 000.00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud2etowych 110 000,00 0,00 110 000,00
01030 lzby rolnicze 7500,00 0,00 7 500.00
2850 Wptaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych
wpfyvvOw z podatku rolnego 7 500,00 0,00 7 500.00
01 095 Pozostala dziafalno6 278 730,38 0,00 278 730,38
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 2500,00 0,00 2 500,00
4110 Skladki na ubezpieczenia spofeczne 429,75 0,00 429.75
4120 Skfadki na Fundusz Pracy 61,25 0,00 61.25
4210 Zakup materialOw i wyposa2enia 1 575,10 0,00 1 575,10
4300 Zakup usfug pozostatych 3 546,26 0,00 3 546,26
4430 Ro2ne °platy i skfadki 270 618,02 0,00 270 618,02
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energig elektryczng, gaz i wodg 46 440,00 0,00 46 440,00
40095 Pozostafa dzialalnoe 46 440,00 0,00 46 440,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud2etowych 46 440,00 0,00 46 440,00
600 Transport i lqczno§a 2 646 052,97 0,00 2 646 052,97
60016 Drogi publiczne gminne 2 646 052,97 0,00 2 646 052,97
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 900,00 0,00 7 900,00
4210 Zakup materialow i wyposa2enia 15 217,53 0,00 15 217,53
4270 Zakup uslug remontowych 25 000,00 0,00 25 000,00
4300 Zakup usiug pozostalych 210 618,00 0,00 210 618,00
BeSTia
4430 Ro2ne opfaty i skladki 2 000,00 0,00 2 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budtetowych 628 000,00 0,00 628 000,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek buthetowych 1 141 757,00 0.00 1 141 757,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud2etowych 592 902,00 0,00 592 902,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud2etowych 22 658,44 0,00 22 658,44
Turystyka 103 000,00 0,00 103 000,00
Pozostafa dzialalno6 103 000,00 0,00 103 000.00
4210 Zakup materiatow i wyposa2enia 6 000,00 0,00 6 000,00
4300 Zakup usfug pozostafych 77 000,00 0,00 77 000.00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud2etowych 20 000,00 0,00 20 000.00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek bud2etowych 0,00 0,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek buctetowych 0,00 0,00 0,00
Gospodarka mieszkaniowa 161 175,00 0,00 161 175,00
Gospodarka gruntami i nieruchomociami 137 425,00 0,00 137 425.00
4260 Zakup energii 30 000,00 0,00 30 000.00
4300 Zakup ualug pozostalych 43 000,00 0,00 43 000.00
4430 R62ne °platy i skfadki 8 000,00 0,00 8 000.00
4510 Opfaty na rzecz bud2etu panstwa 13 300,00 0,00 13 300.00
4590 Kary i odszkodowania wypfacane na rzecz ()sob fizycznych 22 000,00 0,00 22 000,00
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypfacane na rzecz os6b prawnych i
innych jednostek organizacyjnych 21 125,00 0,00 21 125,00
Pozostala dzialalnoao 23 750,00 0,00 23 750,00
4210 Zakup materialOw i wyposa2enia 2 000,00 0,00 2 000,00
4260 Zakup energii 2 400,00 0,00 2 400,00
4270 Zakup usfug remontowych 3 000,00 0,00 3 000,00
4300 Zakup uslug pozostatych 9 350,00 0,00 9 350,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud2etowych 7 000,00 0,00 7 000.00
Dziatalnoe ustugowa 132 000,00 0,00 132 000,00
Plany zagospodarowania przestrzennego 132 000,00 0,00 132 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 920,00 0,00 2 920,00
Strona 2 z 20 63095
70005
70095
71004
4210 Zakup materialow i wyposa2enia 100,00 0,00 I
-I 00,00J
4300 Zakup uslug pozostalych 128 980,00 0,00 128 980,00
Administracja publiczna 5 345 724,82 0,00 5 345 724,82
Urzgdy wojewodzkie 275 553,00 0,00 275 553,00
4010 VVynagrodzenia osobowe pracownik6w 196 500,00 0,00 196 500,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 960,00 0,00 11 960,00
4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 24 876,64 0,00 24 876.64
4120 Skfadki na Fundusz Pracy 3411,00 0,00 3411,00
4210 Zakup materialOw i wyposa2enia 3 200,00 0,00 3 200.00
4260 Zakup energii 16 600,00 0,00 16 600.00
4280 Zakup us.fug zdrowotnych 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup uslug pozostatych 10 092,78 0,00 10 092,78
4410 Podr62e slu2bowe krajowe 939,56 0,00 939,56
4440 Odpisy na zakiadowy fundusz wiadczen socjalnych 2 980,00 0,00 2 980,00
4700 Szkolenia pracownikow niebgdacych czionkami korpusu s4u±by cywilnej 4 993,02 0,00 4 993,02
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 78 200,00 0,00 78 200.00
3030 RO2ne wydatki na rzecz os6b fizycznych 74 000,00 0,00 74 000,00
4210 Zakup materiatow i wyposa2enia 2 000,00 0,00 2 000,00
4220 Zakup rodkaw iywnoci 200,00 0,00 200.00'
4300 Zakup ustug pozostatych 2 000,00 0,00 2 000.00
Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 191 703,63 0,00 4 191 703,63
2900
VVplaty gmin i powia 6w na rzecz innych jednostek samorzgdu terytorialnego oraz zwigzkow gmin, zwiqzkow powiatowo-gminnych, zwiazkow powiatOw, zwiazkOw metropolitalnych na dofinansowanie zadan bieZacych
43 548,00 0,00 43 548.00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 1 000,00 0,00 1 000,00
4010 VVynagrodzenia osobowe pracownikow 1 147 700,00 0,00 1 147 700,001
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 82 020,00 0,00 82 020,001
4100 VVynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 11 000,00 0,00 11 000,00j
4110 Skladki na ubezpieczenia spateczne 202 500,00 0,00 202 500,001
4120 Skladki na Fundusz Pracy 29 000,00 0,00 29 000,00
_1 75011
75022
75023
4140 Wpfaty na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji OsOb Niepetnosprawnych 1 000,00 0,00 1 000.0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 3 000.00
4210 Zakup materialow i wyposaZenia 32 640,00 0,00 32 640.00
4220 Zakup rodkow 2ywnoci 200,00 0,00 200.00
1
4260 Zakup energii 25 000,00 0,00 25 000,00E
4270 Zakup usfug remontowych 1 905,00 0,00 1 905,001
4
4280 Zakup uslug zdrowotnych 260,00 0,00 260.00
4300 Zakup ustug pozostatych 115 242,00 0,00 115 242.00
4360 Oplaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych 9 000,00 0,00 9 000,00
4410 PodrO2e stuthowe krajowe 22 700,00 0,00 22 700,00
4420 Podr62e stu2bowe zagraniczne 300,00 0,00 300,00
4430 RoZne °platy i sktadki 6 000,00 0,00 6 000,00
4440 Odpisy na zakladowy fundusz wiadczeri socjalnych 26 390,00 0,00 26 390,00
4520 °platy na rzecz budZetaw jednostek samorzqdu terytorialnego 4 992,00 0,00 4 992.00
4700 Szkolenia pracownik6w niebedacych czfonkami korpusu stu2by cywilnej 21 564,00 0,00 21 564,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud2etowych 1 904 742,63 0,00 1 904 742.63
,
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek buthetowych 500 000,00 0,00 500 000.001
1
6239
Dotacje celowe z bud2etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztOw realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finans6w publicznych
0,00 0,00 0,00
1
75075 Promocja jednostek samorzadu terytorialnego 95 340,00 0,00 95 340,00
4117 Sktadki na ubezpieczenia spofeczne 0,00 0,00 0,00,
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 650,00 0,00 1 650,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4 950,00 0,00 4 950,00 ,
4210 Zakup materialow i wyposa2enia 8 850,00 0,00 8 850,00
4217 Zakup materiatOw i wyposa2enia 13 045,00 0,00 13 045,00
4220 Zakup t. rodkow ±ywnoci 1 000,00 0,00 1 000.00
4227 Zakup trodkOw iywnoci 8 327,00 0,00 8 327.00
4300 Zakup uslug pozostafych 20 040,00 0,00 20 040,00
4307 Zakup ustug pozostatych 35 678,00 0,00 35 678,00
...._]
4410 PodroZe stuZbowe krajowe 600,00 0,00 600.00
Strona 4 z 20 BeSTia
4420 Podr62e stufpowe zagraniczne 1 050,00 0,00 1 050,00 1
4430 Ro2ne °platy i skiadki 150,00 0,00 150,01
75085 Wspolna obsfuga jednostek samorzqdu terytorialnego 358 848,00 0,00 358 848,00 '
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 242 693,00 0,00 242 693.00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 334,00 0,00 17 334,00
4110 Skfadki na ubezpieczenia spoleczne 43 348,00 0,00 43 348,00
4120 Skladki na Fundusz Pracy 2 914,00 0,00 2 914.00,
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 340,00 0,00 340,00
4210 Zakup materialOw i wyposa2enia 10 427,00 0,00 10 427,00
4220 Zakup rodkaw 2ywnoaci 113,00 0,00 113.00
4260 Zakup energii 7 557,00 0,00
1 7 557,001
4270 Zakup uslug remontowych 500,00 0,00 500,00
1
4280 Zakup uslug zdrowotnych 400,00 0,00 400,00 1
4300 Zakup us-fug pozostatych 18 060,00 0,00 18 060,00
4360 °platy z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych 2 510,00 0,00 2 510.001
4410 Podr62e slu2bowe krajowe 2 064,00 0,00 2 064.001
.A
4430 R62ne oplaty i skiadki 0,00 0,00 0,001
4440 Odpisy na zaktadowy fundusz wiadczen socjalnych 5 632,00 0,00 5 632,00
4520 °platy na rzecz buthet6w jednostek samorzgdu terytorialnego 156,00 0,00 156.00i
_I
I4700 Szkolenia pracownikow niebedqcych czfonkami korpusu slu2by cywilnej 4 800,00 0,00 4 800.00
75095 Pozostata dzialalnoo 346 080,19 0,00 346 080,191;
1,
3030 Ro2ne wydatki na rzecz ()sob fizycznych 30 000,00 0,00 30 000.00
II
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 174 000,00 0,00 174 000.00 N
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 500,00 0,00 14 500.0011
4110 Skiadki na ubezpieczenia spoleczne 32 404,00 0,00 32 404.00
k
4120 Skladki na Fundusz Pracy 4 645,00 0,00 4 645,00-1,1
4210 Zakup materialOw i wyposaZenia 10 462,19 0,00 10 462.19
4220 Zakup §rodkow 2ywno§ci 50,00 0,00 50.00
4280 Zakup usfug zdrowotnych 300,00 0,00 300.00
4300 Zakup uslug pozostalych 62 300,00 0,00 62 300,00
,
4308 Zakup uslug pozostafych 0,00 0,00 0.00
4309 Zakup usfug pozostafych 0,00 0,00 0.001
--1
4430 R62ne ()platy i skfadki 500,00 0,00 500,00
4440 Odpisy na zakfadowy fundusz wiadczen socjalnych 12 976,00 0,00 12 976.00
4500 Pozostafe podatki na rzecz bud2etow jednostek samorzadu
terytorialnego 843,00 0,00 843.001
4510 °platy na rzecz budZetu panstwa 3 100,00 0,00 3 100.00
1
751 Urzedy naczelnych organ6w wtadzy paristwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sadownictwa 2 293,00 0,00 2 293,00
75101 Urzedy naczelnych organOw wfadzy panstwowej, kontroli i ochrony
prawa 2293,00 0,00
I 2 293,00 J ,
4110 SKtadki na ubezpieczenia spofeczne 103,15 0,00 103,151
4120 Skfadki na Fundusz Pracy 6,13 0,00 6.131
4170 VVynagrodzenia bezosobowe 600,00 0,00 600,00
4210 Zakup materiafow i wyposa±enia 1 000,00 0,00 1 000,00
4300 Zakup usfug pozostafych 583,72 0,00 583,72
754 Bezpieczeristwo publiczne i ochrona przeciwpo±arowa 254 850,00 0,00 254 850,00
75411 Komendy powiatowe Panstwowej Stray Po2arnej 6 000,00 0,00 6 000.00
2300 Wolaty jednostek na panstwowy fundusz celowy 6 000,00 0,00 6 000.00
75412 Ochotnicze strata potarne 218 050,00 0,00 218 050,00
2820 Dotacja celowa z bud2etu na finansowanie lub dofinansowanie zadan
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1750000 0,00 17 500,00
3030 RoZne wydatki na rzecz os6b fizycznych 23 000,00 0,00 23 000,00
4210 Zakup material6w i wyposa2enia 46 000,00 0,00 46 000.00
4220 Zakup 6rodkôw ±ywnoaci 300,00 0,00 300,00 -
4260 Zakup energii 35 000,00 0,00 35 000,00
4270 Zakup usfug remontowych 35 250,00 0,00 35 250.00
4280 Zakup uslug zdrowotnych 1 400,00 0,00 1 400,00
4300 Zakup usfug pozostafych 16 000,00 0,00 16 000.00
4360 °platy z tytufu zakupu ustug telekomunikacyjnych 3 000,00 0,00 3 000,00
4430 R62ne °platy i skfadki 7 600,00 0,00 7 600,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud2etowych 21 000,00 0,00 21 000.00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud2etowych 12 000,00 0,00 12 000,00
Strona 6 z 20 BeSTia
75414 Obrona cywilna 900,00 0,00 900.00
4210 Zakup materialow i wyposaZenia 200,00 0,00 200.00
4300 Zakup ustug pozostatych 200,00 0,00 200.00
4410 Podr62e stu2bowe krajowe 300,00 0,00 300.00
4700 Szkolenia pracownik6w niebedacych czfonkami korpusu stu2by cywilnej 200,00 0,00 200,00
75416 Stet gminna (miejska) 9 200,00 0,00 9 200.00
4210 Zakup materiatow i wyposa2enia 5 250,00 0,00 5 250,00
4270 Zakup ustug remontowych 930,00 0,00 930,00
4280 Zakup ustug zdrowotnych 100,00 0,00 100.00
4300 Zakup ustug pozostatych 650,00 0,00 650.00
4360 Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych 1 300,00 0,00 1 300.00
4430 RO2ne oplaty i sk-fadki 870,00 0,00 870,001
4700 Szkolenia pracownik6w niebedacych cztonkami korpusu stu2by cywilnej 100,00 0,00 100.00
75495 Pozostala dziatalnoe6 20 700,00 0,00 20 700,00 ,
2360
Dotacje celowe z bud2etu jednostki samorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym dziatalnoe po2ytku publicznego
0,00 0,00 0.00
1
4210 Zakup materialow i wyposa2enia 1 700,00 0,00 1 700.00
4300 Zakup ustug pozostalych 19 000,00 0,00 19 000.00
757 Obsiuga diugu publicznego 165 000,00 0,00 165 000,00
75702 Obstuga papierow wartociowych, kredytow i po2yczek jednostek
samorzadu terytorialnego 165 000,00 0,00 165 000.00
8110 Odsetki od samorzadowych papierow warto§ciowych lub zaciagnietych
przez jednostke samorzadu terytorialnego kredyt6w i po2yczek 165 00000 , 0,00 165 000.00
758 Ro2ne rozliczenia 205 263,34 0,00 205 263,34
75814 Ro2ne rozliczenia finansowe 20 000,00 0,00 20 000,00
4530 Podatek od towaraw i ustug (VAT). 20 000,00 0,00 20 000,00
75818 Rezerwy ogolne i celowe 185 263,34 0,00 185 263.341
---,,
4810 Rezerwy 96 556,34 0,00 96 556.34
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 88 707,00 0,00 88 707.00,
801 0Swiata i wychowanie 13 028 450,10 -2 539,83 13 025 910,27
80101 Szkoty podstawowe 5 039 308,76 -2 414,86 5 036 893.90
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie2ace realizowane na podstawie porozumien (urnow) micdzy jednostkami samorzadu terytorialnego
1 700,00 0,00 1 700.00
2540 Dotacja podmiotowa z bud2etu dla niepublicznej jednostki systemu
oawiaty 12 000,00 0,00 1200000
2830
Dotacja celowa z bud2etu na finansowanie lub dofinansowanie zada6 zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finans6w publicznych
4 331,57 - 2 178,16 2 153,41
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 199 252,00 0,00 199 252,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 3 021 231,00 0,00 3 021 231.00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 213 712,00 0,00 213 712.00
4110 Skiadki na ubezpieczenia spoteczne 556 181,00 0,00 556 181,00
4120 Skiadki na Fundusz Pracy 74 318,00 0,00 74 318.00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2455,00 0,00 2 455,00
4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 0,00 1 000,00
4210 Zakup materialOw i wyposa2enia 114 310,31 -21,78 114 288.53
4240 Zakup arodkOw dydaktycznych i ksia2ek 124 420,05 - 205,83 124 214,22
4260 Zakup energii 286 349,00 0,00 286 349.00
4270 Zakup ustug remontowych 162 691,00 0,00 162 691,00
4280 Zakup ustug zdrowotnych 4 204,00 0,00 4 204.00
4300 Zakup ustug pozostalych 43 741,83 - 9,09 43 732,74
4360 ()platy z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych 6 067,00 0,00 6 067.00
4390 Zakup ustug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 730,00 0,00 730.00
4410 Podr62e stu2bowe krajowe 6 370,00 0,00 6 370,00
4430 RO2rle °platy i skladki 8 080,00 0,00 8 080.00
4440 Odpisy na zaktadowy fundusz awiadczen socjalnych 153 648,00 0,00 153 648,00
4480 Podatek od nieruchomoaci 144,00 0,00 144.00
4510 Optaty na rzecz bud2etu panstwa 62,00 0,00 62,00
4520 °platy na rzecz bud2etow jednostek samorzqdu terytorialnego 5 623,00 0,00 5 623.00
4700 Szkolenia pracownikOw niebpdacych cztonkami korpusu stu2by cywilnej 5 928,00 0,00 5 928,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud2etowych 27 060,00 0,00 27 060,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud2etowych 3 700,00 0,00 3 700.00
80104 Przedszkola 3 716 859,00 0,00 3 716 859.00
Strona 8 z 20 BeSTia
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie2ece realizowane na podstawie porozumien (urnOw) miedzy jednostkami samorzedu terytorialnego
27 000,00 0,00 27 000,00
2540 Dotacja podmiotowa z bud2etu dla niepubl cznej jednostki systemu
c:wiaty 171 840,00 0,00 171 840,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 63 855,00 0,00 63 855.00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 1 412 533,00 0,00 1 412 533,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 105 694,00 0,00 105 694,00
4110 Skladki na ubezpieczenia spofeczne 266 611,00 0,00 266 611,00
4120 Sktadki na Fundusz Pracy 30 233,00 0,00 30 233,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 280,00 0,00 10 280,00
4210 Zakup materialow i wyposa2enia 33 710,00 0,00 33 710,00
4220 Zakup SrodkOw 2ywnoci 212 800,00 0,00 212 800.00
4240 Zakup arodkow dydaktycznych i ksie2ek 5000,00 0,00 5 000,00
4260 Zakup energii 81 720,00 0,00 81 720,00
4270 Zakup usfug remontowych 11 000,00 0,00 11 000,00
4280 Zakup uslug zdrowotnych 5 200,00 0,00 5 200,00
4300 Zakup uslug pozostatych 64 151,00 0,00 64 151.00
4330 Zakup usiug przez jednostki samorzadu terytonalnego od innych
jednostek samorzadu terytorialnego 1302000 0,00 13 020.00
4360 °platy z tytufu zakupu usfug telekomunikacyjnych 4 680,00 0,00 4 680.00
4410 Podra2e sfu2bowe krajowe 1 300,00 0,00 1 300,00
4430 Ra2ne °platy i skfadki 2 500,00 0,00 2 500,00
4440 Odpisy na zakfadowy fundusz wiadczen socjalnych 76 988,00 0,00 76 988.00
4480 Podatek od nieruchomoci 470,00 0,00 470,00
4510 Opfaty na rzecz bud2etu panstwa 30,00 0,00 30,00
4520 Oplaty na rzecz buctetow jednostek samorzedu terytorialnego 3 744,00 0,00 3 744,00
4700 Szkolenia pracownikOw niebedecych czfonkami korpusu stu2by cywilnej 2 500,00 0,00 2 500.00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud2etowych 1 110 000,00 0,00 1 110 000,00
Gimnazja 2 783 859,97 -2728,97 2 781 131,00
2310
Dotage celowe przekazane gmlnie na zadania biezgce realizowane na podstawie porozumien (um6w) miedzy jednostkami samorzedu terytorialnego
2 000,00 0,00 2 000.00
2540 Dotacja podmiotowa z bud2etu dla niepublicznej jednostki systemu
o§wiaty 509 200,00 0,00 509 200,00
80110
2830
Dotacja celowa z budZetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji pozostatym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansow publicznych
6 187,92 0.00 6 187,92
3020 VVydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 92 152,00 0,00 92 152,00
4010 VVynagrodzenia osobowe pracownikow 1 386 476,00 -2 604,00 1 383 872,00
-.1
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 116 798,00 0,00 116 798,00
4110 Skfadki na ubezpieczenia spofeczne 277 698,00 0,00 277 698,00
4120 Skfadki na Fundusz Pracy 34 667,00 0,00 34 667,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 045,00 0,00 1 045,00
4190 Nagrody konkursowe 700,00 0,00 700.00
4210 Zakup materialow i wyposaZenia 45 204,87 0,00 45 204.87
4240 Zakup r:odkow dydaktycznych i ksiqZek 44 400,96 -121,51 44 279.45
4260 Zakup energii 128 156,00 0,00 128 156,00
4270 Zakup usfug remontowych 13 307,00 0,00 13 307,00
4280 Zakup usfug zdrowotnych 1 840,00 0,00 1 840,00
4300 Zakup usfug pozostafych 18 466,22 - 3,46 18 462.76
4360 Oplaty z tytufu zakupu usfug telekomunikacyjnych 2 573,00 0,00 2 573,00
4390 Zakup usfug obejmujqcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 270,00 0,00 270.00
4410 Podr62e sfuZbowe krajowe 2630,00 0,00 2 630.00
4430 ROZne °platy i skfadki 2 684,00 0,00 2 684,00
4440 Odpisy na zakfadowy fundusz wiadczen socjalnych 92 391,00 0,00 92 391,00
4480 Podatek od nieruchomoci 65,00 0,00 65,00
4510 Opfaty na rzecz budZetu panstwa 33,00 0,00 33,00
4520 Oplaty na rzecz buthetow jednostek samorzqdu terytorialnego 2489,00 0,00 2 489,00
4700 Szkolenia pracownik6w niebedqcych czfonkami korpusu sfu±by cywilnej 2 426,00 0,00 2 426,00
80113 Dowo±enie uczniow do szkof 350 207,00 0,00 350 207.00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 0,00 0,00 0.00;
4110 Skfadki na ubezpieczenia spoleczne 2 737,00 0,00 2 737,00;
4120 Skladki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00:
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42 840,00 0,00 42 840,001
4210 Zakup materialow i wyposa2enia 8 000,00 0,00 8 000,00 i
Strona 10 z 20 BeSTia
4300 Zakup usfug pozostalych 293 630,00 0,00 293 630,00
4430 Ro2ne °platy i skfadki 3 000,00 0,00 3 000,00
801 46 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 52 240,00 0,00 52 240,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 15 120,00 0,00 15 120,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracownik6w niebeclacych czlonkami korpusu sluZby cywilnej 37 120,00 0,00 37 120.00
80148 Stolowki szkolne i przedszkolne 368 980,00 2 604,00 371 584,00
3020 VVydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 1 128,00 0,00 1 128,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikOw 144 481,00 2604,00 147 085,00,
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 450,00 0,00 10450,00'
4110 Skfadki na ubezpieczenia spoleczne 25 884,00 0,00 25 884,00'
4120 Skfadki na Fundusz Pracy 3691,00 0,00 3691,00
4210 Zakup materialOw i wyposa2enia 22 400,00 0,00 22 400,01
4220 Zakup rodkOw Zywnoci 147 060,00 0,00 147 060.00
4260 Zakup energii 1 929,00 0,00 1 929.00 ,
4270 Zakup uslug remontowych 3 200,00 0,00 3 200.01
4280 Zakup usfug zdrowotnych 206,00 0,00 206.00 1
4300 Zakup usfug pozostafych 1 600,00 0,00 1 600,00,
4410 PodrO2e sfuZbowe krajowe 1 300,00 0,00 1 300,00
4430 R62ne ()platy i skladki 315,00 0,00 315,00
4440 Odpisy na zakladowy fundusz §wiadczen socjalnych 5 336,00 0,00 5 336,00
4700 Szkolenia pracownik6w niebgdqcych czlonkami korpusu sfu±by cywilnej 0,00 0,00 0.00
80149
Realizacja zadan wymagajgcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziafach przedszkolnych w szkofach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
20 160,00 0,00 20 160,00
2540 Dotacja podmiotowa z bucl2etu dla niepublicznej jednostki systemu
owiaty 20 160,00 0,00 20 160,00
80150
Realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki I metod pracy dla dzieci i mlodzie2y w szkofach podstawowych,
gimnazjach, liceach ogolnoksztalcqcych, liceach profilowanych i szkofach zawodowych oraz szkofach artystycznych
605 979,37 0,00
I 605 979.37
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 37 356,00 0,00 37 356.00
4010 VVynagrodzenia osobowe pracownik6w 401 535,00 0,00 401 535,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 943,00 0,00 27 943.00
4110 Skfadki na ubezpieczenia spofeczne 80 681,00 0,00 80 681,00
4120 Skfadki na Fundusz Pracy 11 422,00 0,00 11 422.00
4210 Zakup materiafaw i wyposa±enia 3433,00 0,00 3 433,00
4240 Zakup arodkOw dydaktycznych i ksiaZek 8 134,77 0,00 8 134,77
4260 Zakup energii 7 796,00 0,00 7 796.00
4270 Zakup usfug remontowych 1 607,00 0,00 1 607.00
4280 Zakup usfug zdrowotnych 35,00 0,00 35.00
4300 Zakup usfug pozostatych 1 154,60 0,00 1 154,60
4360 Opiaty z tytulu zakupu usfug telekomunikacyjnych 164,00 0,00 164,00
4410 Podro2e sluZbowe krajowe 1 748,00 0,00 1 748.00
4430 RaZne °platy i skfadki 588,00 0,00 588,00
4440 Odpisy na zakladowy fundusz wiadczeri socjalnych 21 917,00 0,00 21 917,00
4510 °platy na rzecz bud2etu panstwa 97,00 0,00 97,00
4520 Opfaty na rzecz budZetow jednostek samorzadu terytorialnego 203,00 0,00 203.00
4700 Szkolenia pracownikow niebedacych czfonkami korpusu stu2by cywilnej _
165,00 0,00 165,00
Pozostafa dzialalnoo 90 856,00 0,00 90 856,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 150,00 0,00 3 150,00
4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 0,00 1 000,00
4210 Zakup materiafOw i wyposaZenia 1 821,00 0,00 1 821,00
4220 Zakup rodkow ±ywnoci 2 291,00 0,00 2 291,00
4300 Zakup usfug pozostafych 21 466,00 0,00 21 466,00
4410 PodroZe sfutbowe krajowe 500,00 0,00 500,00
4440 Odpisy na zakfadowy fundusz 6wiadczeñ socjalnych 60 628,00 0,00 60 628,00
Ochrona zdrowia 78 500,00 0,00 78 500,00
Zwalczanie narkomanii 4 500,00 0,00 4 500,00
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 200,00 0,00 200,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 0,00 1 200,00
4210 Zakup materialow i wyposatenia 2400,00 0,00 2 400,00
4300 Zakup usfug pozostafych 700,00 0,00 700,00
Strona 12 z 20 80195
85153
BeSTia
85154 Przeciwdziatanie alkoholizmowi 48 500,00 0,00
1 48 500.00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielane miedzy jednostkami
samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wfasnych zadari bie2acych 7704,00 0,00 7 704,00, '
4110 Skladki na ubezpieczenia spoteczne 2 000,00 0,00 2 000.00'
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 500,00 0,00 13 500.00 1
1
4210 Zakup materialOw i wyposaZenia 0,00 0,00
H 0,00
1
4300 Zakup ustug pozostalych 24 796,00 0,00 24 796.00
4410 PodrOZe slu2bowe krajowe 200,00 0,00 200,00 1
4510 Optaty na rzecz bud2etu pafistwa 300,00 0,00 300, 00 E 1
851 95 Pozostala dziatalnoo 25 500,00 0,00 25 500,001
2360
Dotacje celowe z budZetu jednostki samorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada6 zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym dziatalnoo poZytku publicznego
0,00 0,00 0,00
4300 Zakup uslug pozostatych 25 500,00 0,00 25 500.00
852 Pomoc spoleczna 1 079 465,00 55 292,00 1 134 757,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie 3 200,00 0,00 3 200.00
4210 Zakup materialaw i wyposa2enia 100,00 0,00 100.00
4300 Zakup uslug pozostatych 2 600,00 0,00 2 600.00
4410 Podro2e stu2bowe krajowe 0,00 0,00 0.00
4700 Szkolenia pracownik6w niebedacych cztonkami korpusu slu2by cywilnej 500,00 0,00 500,00
85213
Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobierajace niektOre wiadczenia z pomocy spotecznej, niekt6re §wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej.
23 806,00 948,00 24 754,00
4130 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 23 806,00 948,00 24 754.00
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz sktadki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 348 745,00 15 407,00 364 152,00
3110 8wiadczenia spoteczne 202 890,00 15 407,00 218 297,00
4330 Zakup ustug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych
jednostek samorzedu terytorialnego 145 855,00 0,00 145 855,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 90 700,00 250,00 90 950,00
3110 8wiadczenia spoleczne 90 692,00 245,00 90 937,00
4300 Zakup ustug pozostalych 8,00 5,00 13,00
85216 Zasilki stale 52 795,00 17 205,00 70 000,00
3110 8wiadczenia spoleczne 52 795,00 17 205,00 70 000.00
85219 0Srodki pomocy spofecznej 446 304,00 0,00 446 304,00
3020 VVydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 4 000,00 0,00 4 000.00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 328 331,00 0,00 328 331.00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 364,00 0,00 22 364,00
4110 Skfadki na ubezpieczenia spofeczne 60 327,00 0,00 50 327,00
4120 Skfadki na Fundusz Pracy 4525,00 0,00 4 525.00,
1
4210 Zakup materialow i wyposatenia 6268,00 0,00 6 268,00I1
4280 Zakup usfug zdrowotnych 1 000,00 0,00 1 000.00'
1 ,
4300 Zakup us-rug pozostafych 4 400,00 0,00 4 400,00
4360 Opfaty z tytufu zakupu usfug telekomunikacyjnych 3 200,00 0,00 ' !
3 200,00 , I i
4410 PodroZe sluZbowe krajowe 800,00 0,00 800.00!
4430 RaZne °platy i skfadki 400,00 0,00 400,9
4440 Odpisy na zaktadowy fundusz wiadczen socjalnych 7 289,00 0,00 7 289,00
4700 Szkolenia pracownik6w niebOacych czfonkami korpusu slukby cywilnej 3 400,00 0,00 3 400,00
85228 Uslugi opiekuncze i specjalistyczne usfugi opiekuncze 13 897,00 0,00 13 897.00
4110 Sktadki na ubezpieczenia spofeczne 1 514,00 0,00 1 514,00
4120 Skfadki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 383,00 0,00 12 383,00
85230 Pomoc w zakresie doZywiania 98 518,00 21 482,00 120 000,00
3110 8wiadczenia spateczne 98 518,00 21 482,00 120 000,00
85295 Pozostata dzialalnoo 1 500,00 0,00 1 500,00
4210 Zakup materialow i wyposa2enia 700,00 0,00 700.00
4300 Zakup usfug pozostalych 800,00 0,00 800.00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 366 373,00 0,00 366 373,
85401 8wietlice szkolne 183 947,00 0,00 183 947,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 9 160,00 0,00 9 160,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikOw 126 026,00 193,00 126 219,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 800,00 - 234,00 9 566,00
4110 Skfadki na ubezpieczenia spofeczne 24 800,00 36,00 24 836.00
Strona 14 z 20 BeSTia
4120 Skfadki na Fundusz Pracy 3 539,00 5,00 3 544.00 , I . 1
4210 Zakup materialOw i wyposa2enia 1 100,00 0,00 1 100,001
4240 Zakup rodkOw dydaktycznych i ksig2ek 2 100,00 0,00 2 100,001
4280 Zakup usfug zdrowotnych 200,00 0,00 200,00
4300 Zakup usfug pozostafych 0,00 0,00 0.00i
1
4410 Podr62e slu2bowe krajowe 50,00 0,00 50,00'
4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadcze6 socjalnych 7 172,00 0,00 - i 172,00
' 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i mfodzie2y szkolnej,
a takie szkolenia mfodzie2y 18 801,00 0,00 18 801.00 r 1
4110 Skfadki na ubezpieczenia spuleczne 439,00 0,00 439,00
!
4120 Skladki na Fundusz Pracy 62,00 0,00 62.00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 0,00 2 500.00
4210 Zakup materialOw i wyposa2enia 500,00 0,00 500,00
4300 Zakup usfug pozostatych 15 000,00 0,00 15 000.001
4430 Ro2ne ()platy i skfadki 300,00 0,00 300.00
85415 Pomoc materialna dla uczniOw o charakterze socjalnym 62 000,00 0,00 62 000,00
3240 Stypendia dla uczni6w 62 000,00 0,00 62 000,00
85416 Pomoc materialna dla uczniow o charakterze motywacyjnym 7 800,00 0,00 7 800,00
3240 Stypendia dla uczni6w 7 800,00 0,00 7 800.00
85418 Przeciwdzialanie i ograniczanie skutkow patologii spolecznej 93 825,00 0,00 93 825.00
4110 Skladki na ubezpieczenia spofeczne 3 900,00 0,00 3 900,00
4120 Skfadki na Fundusz Pracy 300,00 0,00 300,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 0,00 30 000,00
4210 Zakup materialow i wyposa2enia 13 500,00 0,00 13 500.00
4220 Zakup arodkOw 2ywno5ci 3 500,00 0,00 3 500,00
4300 Zakup usfug pozostafych 42 625,00 0,00 42 625,00
855 Rodzina 9 212 971,00 338 648,00 9 551 619,00
85501 Swiadczenie wychowawcze 6 006 760,00 - 1 000,00 6 005 760.00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 200,00 0,00 200,00
3110 Swiadczenia spofeczne 5 915 674,00 0,00 5 915 674,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 44 644,00 585,00 45 229,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 640,00 0,00 5 640,00
4110 Skfadki na ubezpieczenia spoleczne 9 194,00 101,00 9 295,00
4120 Skiadki na Fundusz Pracy 1 568,00 14,00 1 582.00
4210 Zakup materialow i wyposa2enia 13 761,00 0,00 13 761,00
4260 Zakup energii 1 200,00 0,00 1 200,001
4300 Zakup usfug pozostalych 9 000,00 - 1 000,00 8 000.00,
4360 Oplaty z tytutu zakupu usfug telekomunikacyjnych 700,00 0,00 700,00
i
4410 Podro2e slu2bowe krajowe 700,00 - 700,00 0,00
,
4440 Odpisy na zakladowy fundusz wiadczen socjalnych 1 779,00 0,00 1 779,00
4700 Szkolenia pracownik6w niebqdqcych czionkami korpusu sfu2by cywilnej 2 700,00 0,00 2 700.00j
85502
Swiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skfadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spofecznego
3 129 878,00 332 515,00
1 3 462 393,00
3110 8wiadczenia spoleczne 2 887 531,00 321 569,55 3 209 100,55
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 80 980,00 8445,45 89 425,45
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 500,00 0,00 6 500,00
4110 Skfadki na ubezpieczenia spoleczne 137 114,61 0,00 137 114,61
4120 Skfadki na Fundusz Pracy 2202,08 0,00 2202,08
4210 Zakup materialow i wyposa2enia 2 322,31 0,00 2 322,31
4260 Zakup energii 1 200,00 0,00 1 200,00
4300 Zakup usfug pozostafych 6 000,00 2 500,00 8 500,00
4360 Oplaty z tytufu zakupu uslug telekomunikacyjnych 510,00 0,00 510,00
4440 Odpisy na zakfadowy fundusz wiadczen socjalnych 2 372,00 0,00 2 372.00
4510 °platy na rzecz bud2etu panstwa 232,00 0,00 232.00
4700 Szkolenia pracownik6w niebedqcych czlonkami korpusu slukby cywilnej 2 914,00 0,00 2 914.00
85503 Karta DuZej Rodziny 212,00 0,00 212,00
4210 Zakup material6w i wyposa2enia 212,00 0,00 212,00
85504 Wspieranie rodziny 76 121,00 7 133,00 83 254,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikaw 34 510,00 7 133,00 41 643,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 616,00 0,00 2 616.00
Strona 16 z 20 BeSTia
4110 Skladki na ubezpieczenia spoteczne 6734,00 0,00 6 734,00
4120 Skladki na Fundusz Pracy 913,00 0,00 913,00
. I 4330 Zakup uslug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych
jednostek samorzadu terytorialnego 27 352,00 0,00 27 352,00i
4410 PodrOZe stu2bowe krajowe 2010,00 0,00 2 010,00
- 1
4440 Odpisy na zaktadowy fundusz Swiadczen socjalnych 1186,00 0,00 1 186,00'
4700 Szkolenia pracownikow niebadacych cztonkami korpusu stuZby cywilnej 800,00 0,00 800,00
85595 Pozostata dzialalno§o 0,00 0,00 0,00
3110 8wiadczenia spoleczne 0,00 0,00 0,00:
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 0,00 0,00 0,00 ■
2
4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 0,00 0,00 0,00; ,
4120 Skladki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materialow i wyposa2enia 0,00 0,00 0.00
900 Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska 2 002 737,01 0,00 2 002 737,01
1,
90002 Gospodarka odpadami 1 081 184,00 0,00
2
1 081 184,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 72 900,00 0,00 72 900,00
Ji
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6100,00 0,00 6 100,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 5 000,00 0,00 5 000,00 ,
-
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 13 500,00 0,00
1 13 500.00
'
4120 Skladki na Fundusz Pracy 2 000,00 0,00 2 000,01
4210 Zakup materialOw i wyposa2enia 4 300,00 0,00 4 300,00
4300 Zakup ustug pozostalych 951 312,00 0,00 951 312,00, 1
1
4410 Podr62e stu2bowe krajowe 500,00 0,00 500,00
4440 Odpisy na zaktadowy fundusz wiadczen socjalnych 2 372,00 0,00 2 372,00 i
4510 ()platy na rzecz bud2etu panstwa 2200,00 0,00 2 200,00
4700 Szkolenia pracownik6w niebedqcych czionkami korpusu stu2by cywilnej 1 000,00 0,00 1 000,00 I
6230
Dotacje celowe z buthetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansow publicznych
20 000,00 0,00 20 000,00 ,
90003 Oczyszczanie miast i wsi 90 000,00 0,00 90 000,00
4300 Zakup ustug pozostatych 90 000,00 0,00 90 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 35 804,01 0,00 35 804,01i
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 690,00 0,00 690,00
4170 VVynagrodzenia bezosobowe 3 880,00 0,00 3 880.00
-4
4210 Zakup materialbw i wyposaZenia 15 034,01 0,00 15 034.01
4260 Zakup energii 5 000,00 0,00 5 000,00
4300 Zakup usfug pozostalych 11 200,00 0,00 11 200,00
90013 Schroniska dla zwierzgt 56 640,00 0,00 56 640.00
4210 Zakup materiatOw i wyposaZenia 1 240,00 0,00 1 240.00'
4300 Zakup usfug pozostafych 55 400,00 0,00 55 400.01
90015 Oa.wietlenie ulic, placow i drag 478 000,00 0,00 478 000,00
4260 Zakup energii 210 000,00 0,00
-11 210 000.00 i
4300 Zakup usfug pozostalych 185 000,00 0,00 1
185 000.00 1 I
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud2etowych 83 000,00 0,00 83 000,001
_1
90017 Zaktady gospodarki komunalnej 20 000,00 0,00 1
20 000,00
6210
Dotacje celowe z budZetu na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych samorzgdowych zakladaw budZetowych
20 000,00 0,00 20 000.00
90095 Pozostafa dzialalno6 241 109,00 0,00 241 109.00
4210 Zakup material6w i wyposaZenia 5 000,00 0,00 5 000,00
4300 Zakup usfug pozostafych 76 939,00 0,00 76 939,00
4430 RoZne oplaty i skfadki 10 000,00 0,00 10 000,00
4520 Opfaty na rzecz bud2etow jednostek samorzgdu terytorialnego 2 170,00 0,00 2 170,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek buthetowych 147 000,00 0,00 147 000.00 ,
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 393 896,78 0,00 1 393 896,78
92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby 1 000 090,86 3 000,00 1 003 090,86
2480 Dotacja podmiotowa z bud2etu dla samorzadowej instytucji kultury 913 000,00 0,00 913 000.00
2800 Dotacja celowa z bud2etu dla pozostalych jednostek zaliczanych do
sektora finans6w publicznych 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiafow i wyposaZenia 22 551,67 0,00 22551,67'
4260 Zakup energii 21 690,00 0,00 21 690,00
4270 Zakup uslug remontowych 14 000,00 3 000,00 17 000,00
4300 Zakup usfug pozostafych 12 849,19 0,00 12 849,19
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budZetowych 16 000,00 0,00 16 000,00
Strona 18 z 20 BeSTia
