dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwaly budietowej fte6asta Gm5iy Szarnocin na 2017 rok.

(1)

miasta i Grniny

SZEIITIOcin

ZARZAPZENIE NR 3212017

5/U

8 2 0 7, A NI C BUDRHSTRZA WHASTA GMiNY SZAMOCIN dnia 6 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwaly budietowej fte6asta Gm5iy Szarnocin na 2017 rok.

Na podstavvie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 15 pkt 3 uchvvaly Rady Miasta i Gminy Szarnocin Nr XVII/176/16 z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchw* budZetowej Miasta I Gminy Szamocin na 2017r.

§ 1. uchwale Rady Miasta i Gminy Szamocio Nr XVII/176/16 z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwaly budZetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2017r.

zmienionej uchwala Rady Miasta I Gminy nr XVIII/186117 z dnia 27 lutego 2017r., uchwala Nr XIX1200117 z dnia 31 marca 2017r., uchwala nr XX/217/17 z dnia 27 2 11 17r., nr XX!/ 2 19117 7 riniA 9 2 o7erwca 7017o, uchwata, nr XX11/224117 z dnia 18 sierpnia 2017r., uchwaJa nr XXII11227117 z dnia 21 wrzeSnia

-

2017r. uchwai'a nr XXCV/236117 z dnia 3 iistopada 2017r. i zarzadzeniami Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin nr 2117 z dnia 15 stycznia 2017r., nr 3/2017 z dnia 31 stycznia 2017r. i 7arzadzeniem or 8/17 z dnia 31 marca 2017r., or 10/17 z dnia 12 k\Afietnie: 2017r., or 12/17 z dnia 27 kwietnia 2017r., nr 14/17 z dnia 18 maja 2017r., or 15/17 z dnia 8 czerwca 2017r. , nr 18/17 z doia 30 czervvca 2017r., nr 19/17 z dnia 17 lipca 2017r., nr 25/17 z doia 28 sierpnia 2017r., nr 29/17 z dnia 29 wrzeSnia 2017r., 30/17 z dnia 13 paZdziernika 2017r. oraz 31/17 z dnia 31 paZdziernika 2017r.

1. zwicksza sic plan dochodow o kwote 35.000zI . zgodnie z or 1 i 3 do niniejszego zarzadzenia;

2. zwicksza sic plan wydatkaw a ' ,mote 35.000z zgodnie - or 2 do niniejszedo zarzadzenia;

3. dokonu e sic przeniesien wydatkow miedzy rozdzisAarni i klasyfikacji budZetowej zgodnie z zalacznikiem or 2 i 3 do zar7adzenia.

zafacznikiern zaiacznikiem paragrafami niniejszego

§ 2 Rozdysponowuje sic rezerwe celowa na inwestycje w kwocie 17.000z1.

§ 3 Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podjecia.

B U

-'1.1geHILISZ

Kuoner

(2)

IVliasta I Grniny Szarnocin 64-820 S Z AMC) C N

Uzasadnienie do zarzadzenia nr 32/17 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin

z dnia 6 listopada 2017r.

Na podstawie otrzymanego zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego zwicksza sic o 35.000z/ plan dotacji w rozdziale 85415 §2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wiadczen pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniow. W dziale 750 dokonuje sic zmian plandw wydaikOw w zwiazku z zamiarem zamowienia kalendarzy temalycznych z okazji 100-lecia uzyskania niepodlegkoeci. Zwicksza sic plan w rozdziale 75075 Promocja gminy w zwiazku z planowana wizyta deleoacji z Gminy Padnerskiej Grasbero.

Rozdysponowuje sic rezeRtve celowq na inwestycje w kwocie 17.000z1 7 przeznaczeniem na wykonanie odwodinienia przedszkola przy Pi. WolnoSci.

Po zmianach pianowane dochody wynosza: one 32.738122,48z1, natorniast pianowane

wydatki 36.334„722,48zi.

(3)

DOCHODY BUID2ETU GMINY SZAMOCIN NA 2017R.

Zalacznik nr 1

do zarzadzenia nr 32/17

Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin 17r

Miasta Gmlny Szamocin 5 Z1-\ Nil 00 IN

Dzial Rozdziat Paragraf Tree Przed zmfana Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i lowiectwo 537 606,39 0,00 537 606,39

01095 Pozostata dziaialnoSe 537 606,39 003 537 606,39

0770 VVplaty z tytulu odpfatnego nabycia prawa wlasnoSci oraz prawa

uZytkowania wieczystego nieruchomoSci 100 000,00 0,00 100 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z buctetu panstwa na realizacje zadan bieZacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami

437 606,39 0,00 437 606,39

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energic elektrycznq, gaz i woda 32 940,00 0 00 32 940,00

40095 Pozostaia dziatalnoSC 32 940,00 0,00 32 940,00

6290

Srodki na dofinansowanie wfasnych inwestycji gmin, powiatOw (zwiazkow gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych, zwiazkow powiatew), samorzadow wojewodztvv, pozyskane z innych Zrodel

32 940,00 0,00 32 940,00

600 Transport i taczno 'So 157 409,00 0,00 157 409,00

60016 Drogi publiczne gminne 157 409,00 0 00 157 409,00

6258

Dotacje celowe W ramach programow finansowych z udzialem Srodkow europejskich oraz Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit, a i b ustawy, lub pfatnoSci w ramach budtetu SrodkOw europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytor alnego

0,00 0,00 0,00

6298

Srodki na dofinansowanie wiasnych inwestycji gmin, powiatOw (zwiazkOw gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych, zwiazkow powiatow), samorzadOw wojew6dztw, pozyskane z innych ±rOdel

0,00 0,00 0,00

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytulu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wiasnych zadan inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych

157 409,00 0,00 157 409,00

6308

Dotacja celowa otrzymana z tytufu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wiasnych zadan inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych

0,00 0,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 477 753,00 0,00 477 753,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoSciami 477 753,00 0,00 477 753,00

0550 Wpfywy z oplat z tytutu utytkowania wieczystego nieruchomoSci 24 100,00 0,00 24 100,00

0750

Wplywy z najmu i dzierZawy skladnikOw majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorza,du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze

,sektora

123 653,00 0,00 123 653,00

0770 Wpfaty z tytulu odplatnego nabycia prawa wiasnoSci oraz prawa

u±ytkowania wieczystego nieruchomoSci 300 000,00 0,00 300 000,00

0830 INplywy z uslug 30 000,00 0,00 30 000,00

Strona 1 z 7 BeSTia

(4)

750 Administracja publiczna 179 76u,o0 0,00 179 766,00

75011 Urzedy wojewodzkie 116 266,00 0,00 116 266,00

0830 kNplywy z ustug 5 000,00 0,00 5 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z buctetu panstwa na realizacje zadan bieZacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami

111 266,00 0,00 111 266,00

75023 Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 500,00 0,00 1 500,00

0570 VVpiywy z tytutu grzywien, mandatow i innych kar pienieZnych od osob

fizycznych 1 000,00 0,00 1 000,00

0830 VVplywy z ustug 500,00 0,00 500,00

75075 Promocja jednostek samorzadu terytorialnego 62 000,00 0,00 62 000,00

2007

Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem SrodkOw europejskich oraz Srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub pfatnoci w ramach budtetu Srodkow europejskich, z wylaczeniem dochod6w klasyfikowanych w paragrafie 205

62 000,00 0,00 62 000,00

751 Urzgdy naczelnych organow wtadzy panstwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sadownictwa 2 293,00 0.00 2293,00

75101 Urzedy naczelnych organ6w wiadzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 2 293,00 0,00 2 293,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budZetu panstwa na realizacje zadan bieZacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami

2 293,00 0,00 2 293,00

756

Dochody od ()sob prawnych, ad os6b fizycznych i ad innych jednostek nieposiadajacych osobowoci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem

6 856 666,00 0.00 6 856 666,00

75601 Wpywy z podatku dochodowego ad °sob fizycznych 40 000,00 0,00 40 000,00

0350 VVplywy z podatku ad dziatalnoSci gospodarczej os6b fizycznych,

oplacanego w formie karty podatkowej 40 000,00 0,00 40 000,00

75615

Wptywy z podatku rolnego, podatku leSnego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatk6w i optat lokalnych od os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 315 330,00 0,00 1 315 330,00

0310 VVptywy z podatku ad nieruchomoci 1 050 000,00 0,00 1 050 000,00

0320 VVplywy z podatku rolnego 55 500,00 0,00 55 500,00

0330 Wptywy z podatku lenego 75 000,00 0,00 75 000,00

0340 VVplywy z podatku od rodkaw transportowych 131 000,00 0,00 131 000,00

0500 Wpfywy z podatku ad czynnoSci cywilnoprawnych 3 830,00 0,00 3 830,00

75616

Wpfywy z podatku rolnego, podatku leSnego, podatku ad spadkaw i darowizn, podatku ad czynnoci cywilno-prawnych oraz podatkow i oplat lokalnych od °sob fizycznych

1 791 000,00 0,00 1 791 000,00

0310 Wpfywy z podatku ad nieruchomoSci 1 160 000,00 0,00 1 160 000,00

0320 Wptywy z podatku rolnego 310 000,00 0,00 310 000,00

(5)

0330 Wplywy z podatku leSnego 5 00.0 0,00 5 000,00

0340 VVplywy z podatku ad Srodkow transportowych 60 000,00 0,00 60 000,00

0360 Wptywy z podatku ad spadkow i darowizn 15 000,00 0,00 15 000,00

0430 Wplywy z oplaty targowej 45 000,00 0,00 45 000,00

0500 VVplywy z podatku ad czynnoaci cywilnoprawnych 180 000,00 0,00 180 000,00

0690 Wolywy z roZnych oplat 6 000,00 0,00 6 000,00

0910 VVplywy z odsetek ad nieterminowych wptat z tytutu podatkow i °plat 10 000,00 0,00 10 000,00

75618 Wptywy z innych optat stanowiacych dochody jednostek samorzadu

tenytorialnego na podstawie ustaw 244 036,00 0 00 244 036,00

0410 VVIDlywy z optaty skarbowej 40 000,00 0,00 40 000,00

0460 VVplywy z oplaty eksploatacyjnej 7 500,00 0,00 7 500,00

0480 VVplywy z optat za zezwolenia na sprzeda± napoj6w alkoholowych 136 000,00 0,00 136 000,00

0490 VVolywy z innych lokalnych optat pobieranych przez jednostki samorzadu

terytorialnego na podstawie odrebnych ustaw 60 536,00 0,00 60 536,00

75621 Udziaty gmin w podatkach stanowiacych dochod bud±etu panstwa 3 466 300,00 0,00 3 466 300,00

0010 Wptywy z podatku dochodowego ad °sob fizycznych 3 386 300,00 0,00 3 386 300,00

0020 Wptywy z podatku dochodowego od °sob prawnych 80 000,00 0,00 80 000,00

758 Ro±ne rozliczenia 12 571 107,82 0,00 12 571 107,82

75801 CzeS6 oSwiatowa subwencji ogolnej dla jednostek samorzadu

terytorialnego 7 652 906,00 0,00 7 652 906,00

2920 Subwencje og6Ine z buthetu panstwa 7 652 906,00 0,00 7 652 906,00

75807 CzeC wyrc5wnawcza subwencji ogOlnej dla gmin 4 457 595,00 0,00 4 457 595,00

2920 Subwencje ogolne z budZetu panstwa 4 457 595,00 0,00 4 457 595,00

75814 ROZne rozliczenia finansowe 250 450,82 0,00 250 450,82

0920 Wptywy z pozostatych odsetek 45 059,00 0,00 45 059,00

0940 Wptywy z rozliczen/zwrotow z at ubieglych 4 041,00 0,00 4 041,00

0970 Wptywy z rotnych dochodow 146 993,00 0,00 146 993,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budtetu panstwa na realizacje wiasnych

zadan bie±acych gmin (zwiazkOw gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych) 22 647,19 0,00 22 647,19

2990 VVplata SrodkOw finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatkow,

ktore nie wygasaja z uptywem roku budZetowego 9 71200 , 0,00 9 712,00

6330

Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa na realizacje inwestycji i zakupow inwestycyjnych wtasnych gmin (zwiazkow gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych)

21 998,63 0,00 21 998,63

75831 CzeS6 rOwnowa±aca subwencji ogolnej dla gmin 210 156,00 0,00 210 156,00

BeSTia Strona 3 z 7

(6)

2920 Subwencje ogolne z budtetu panstwa 210 15.0 0,00 210 156,00

801 061/vista i wychowanie 807 189,27 0.00 807 189,27

80101 Szkoty podstawoWe 92 185,90 0,00 92 185,90

2010

Dotacje celowe otrzymane z budtetu panstwa na realizacje zadan bie2..acych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami

83 905,90 0,00 83 905,90

2030 Dotacje celowe otrzymane z budtetu panstwa na realizacje wlasnych

zadan bietacych gmin (zwiazkow gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych) 8 280,00 0,00 8 280,00

2300 VVplaty od jednostek na panstwowy fundusz celowy 0,00 0,00 0,00

80104 Przedszkola 477 322,00 0,00 477 322,00

0660 VVplywy z oplat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 23 540,00 0,00 23 540,00

0670 VVplywy z optat za korzystanie z wytywienia w jednostkach realizujacych

zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 212 800,00 0,00 212 800,00

0830 VVplywy z ustug 10 000,00 0,00 10 000,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budZetu panstwa na realizacje wlasnych

zadan bieZacych gmin (zwiazkOw gmin, zwiazkOw powiatowo-gminnych) 219 432,00 0,00 219 432,00

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bietace realizowane na podstawie porozumien (um6w) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego

11 550,00 0,00 11 550,00

80110 Gimnazja 3509400 0,00 3509400

2010

Dotacje celowe otrzymane z budtetu panstwa na realizacje zadan bietqcych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami

31 374,00 0,00 31 374,00

zadan bietacych gmin (zwiazkow gmin, zwiazkOw powiatowo-gminnych) 3 720,00 0,00 3 720,00

80148 Sto-fowki szkolne i przedszkolne 158 990,00 0,00 158 990,00

0690 Wptywy z r6tnych optat 158 990,00 0,00 158 990,00

80150

Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i miodziety w szkolach podstawowych,

gimnazjach, liceach ogolnoksztalcacych, liceach profilowanych i szkotach zawodowych oraz szkolach artystycznych

3 597,37

_

u 00 3 597 37

2010

Dotacje celowe otrzymane z budtetu panstwa na realizacje zadan bietacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami

3 597,37 0,00 3 597,37

801 95 Pozostala dziatalnoSo 40 000,00 0.00 40 000,00

0750

Wplywy z najmu i dziertawy skladnikow majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansew publicznych oraz innych umc5w o podobnym charakterze

0,00 0,00 0.00

0830 Wptywy z usiug 40 000,00 0,00

_

40 000,00 .

852 Pomoc spo-teczna 323 277,00 0,00 323 277,00

(7)

85213

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne op-lac. _ za osoby pobierajace niektore swiadczenia z pomocy spolecznej, niektare Swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spotecznej.

_

24 754,00 0,00 24 754,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z buctetu panstwa na realizacje zadan bie2acych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami

18 754,00 0,00 18 754,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z buctetu panstwa na realizacje wiasnych

zadan bie2acych gmin (zwiazkow gmin, zwiazkaw powiatowo-gminnych) 6 000,00 0,00 6 000,00

85214 Zasitki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skiadki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 70 000,00 0 00 70 000,00

zadan bietacych amin (zwiazkow gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych) 70 000,00 0,00 70 000,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 950,00 0,00 950,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z buctetu pahstwa na realizacje zadan bie2acych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami

950,00 0,00 950,00

85216 Zasilki stale 70 000,00 0,00 70 000,00

zadan bieZacych gmin (zwiazkow gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych) 70 000,00 0,00 70 000,00

85219 0§rodki pomocy spolecznej 7557300 0,00 7557300

2030 Dotacje celowe otrzymane z buctetu panstwa na realizacje wfasnych

zadan bie2acych gmin (zwiqzkow gmin, zwiazkOw powiatowo-gminnych) 75 573,00 0,00 75 573,00

85228 Ustugi opiekuacze i specjalistyczne ustugi opiekuncze 10 000,00 0,00 10 000,00

0830 VVplywy z ustug 10 000,00 0,00 10 000,00

85230 Pomoc w zakresie do2ywiania 72 000,00 0,00 72 000,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa na realizacje wiasnych

zadan bie2acych gmin (zwiazkow gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych) 72 000,00 0,00 72 000,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 54 000,00 35 000,00 89 000,00

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i mtodzieky szkolnej, a

tak2e szkolenia ratodzie2y 12 000,00 0,00 12 000,00

0830 Wplywy z ustug 12 000,00 0,00 12 000,00

85415 Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym 42 000,00 35 000,00 77 000,00

zadan biezcych gmin (zwiqzkow gmin, zwizkow powiatowo-gmmnnych) 42 000,00 35 000,00 77 000,00

855 Rodzi na 9 477 229,00 0,00 9 477 229,00

85501 Bwiadczenie wychowawcze 6 005 760,00 0,00 6 005 760,00

2060

Dotacje celowe otrzymane z buctetu panstwa na zadania bie2ace z zakresu administracji rzadowej zlecone

gminom (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym), zwiazane z realizacja wiadczenia wychowawczego

stanowiacego pomoc panstwa w wychowywaniu dzieci

6 005 760,00 0,00 6 005 760,00

BeSTia Strona 5 z 7

(8)

85502

Swiadczenia rodzinne, wiadczenie z fund,_ .,.1 alimentacyjnego oraz skfadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego

_

3 464 124,00 0,00 3 464 124,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budZetu panstwa na realizacje zadan bieZacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadah zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwia,zkom powiatowo-gminnym) ustawami

3 434 124,00 0,00 3 434 124,00

2360 Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z realizacja zadan

z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych ustawami 30 000,00 0,00 30 000,00

.85503 Karta DuZej Rodziny 212,00 0,00 212,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budZetu panstwa na realizacje zadan bieZacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwia,zkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami

212,00 0,00 212,00

85504 VVspieranie rodziny 7 133,00 0,00 7 133,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budtetu panstwa na realizacje wfasnych

zadan bie±acych gmin (zwiazkOw gmin, zwiazkOw powiatowo-gminnych) 7 133,00 0,00 7 133,00

85595 Pozostala dzialaIncAO 0,00 0,00 0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budtetu panstwa na realizacje zadah bietacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwia,zkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami

0,00 0,00 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska 1 213 500,00 0,00 1 213 500,00

90002 Gospodarka odpadami 1 112 800,00 0,00 1 112 800,00

0490 VVplywy z innych lokalnych opfat pobieranych przez jednostki samorzadu

terytorialnego na podstawie odrebnych ustaw 11 000,00 0,00 1 100 000,00

0690 VVpfywy z roZnych opfat 11 300,00 0,00 11 300,00

0910 VVplywy z odsetek od nieterminowych wplat z tytulu podatkow i °plat 1 500,00 0,00 1 500,00

90019 VVp-tywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem §rodkow z opfat i kar za

korzystanie ze r.odowiska 25 000,00 0,00 25 000,00

0690 Wpfywy z rotnych opfat 25 000,00 0,00 25 000,00

90095 Pozostala dzialalnosc 75 700,00 0,00 75 700,00

0830 VVpfywy z usfug 55 000,00 0,00 55 000,00

2007

Dotacje celowe w ramach programOw finansowanych z udzialem rodkOw europejskich oraz rodkow, o ktorych mows w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnoci w ramach budZetu arodkOw europejskich, z wylaczeniem dochodow klasyfikowanych w paragrafie 205

0,00 0,00 0,00

2008

Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem §rodkaw europejskich oraz §rodkow, o ktorych mows w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnoaci w ramach bud2etu Srodkow europejskich, z wyfaczeniem dochodOw klasyfikowanych w paragrafie 205

0,00 0,00 0,00

2009

Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem SrodkOw europejskich oraz §rodkow, o ktc5rych mows w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnoci w ramach budtetu rodkow europejskich, z wyfaczeniem dochodow klasyfikowanych w paragrafie 205

0,00 0,00 0,00

(9)

2020

Dotacje celowe otrzymane z budZetu panst: _ .ta zadania bie2ace realizowane przez gmine no podstawie porozumien z organami administracji rzadowej

9 300,00 0,00 9 300,00

2460

Srodki otrzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na realizacje zadan bie2acych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych

11 400,00 0,00 11 400,00

921 Kuitura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 200,00 0,00 8 200,00

92105 Pozostale zadania w zakresie kultury 8 000,00 0 00 8 000,00

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu no zadania bie2ace realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu

terytorialnego

8000,00 0,00 8000,00

92109 Domy i oerodki kultury, ewietlice i kluby 0,00 0,00 0,00

0830 VVplywy z ustug 0,00 0,00 0,00

0960 VVialywy z otrzymanych spadkow, zapisow i darowizn w postaci pienie2nej 0,00 0,00 0,00

92195 Pozostala dzialalnoto 200,00 0,00 200,00

0950 Wplywy z otrzymanych spadkow, zapisOw i darowizn w postaci pienie±nej 200,00 0.00 200,00

926 Kultura fizyczna 4786,00 0.00 4786,00

92601 Obiekty sportowe 0,00 0,00 0,00

2058

Dotacje celowe w ramach programOw finansowanych z udziatem erodkow europejskich oraz erodkOw, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ptatnoeci w ramach budZetu erodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego

0,00 0,00 0,00

6258

Dotacje celowe w ramach programow finansowych z udziatern trodkOw europejskich oraz erodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnoeci w ramach bud2etu erodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego

0,00 0,00 0,00

92695 Pozostala dziaielnoeo 4 786,00 0,00 4 786,00

0960 Wplywy z otrzymanych spadkow, zapisow i darowizn w postaci pienie2nej 300,00 0,00 300,00

0970 VVialywy z ro±nych dochodOw 4 486,00 0,00 4 486,00

Razem: 32 703 722,48 35 000,00 32 738 722,48

Jeuon) 1511.!

_ S

V\

H n

BeSTia Strona 7 z 7

(10)

ZESTAWIEN1E WYDATKOW BUD2ETU NA 2017R.

Zalqcznik nr 2

do zarzadzenia nr 32/17

Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 6 listopada 2017r.

r) ' _1--t ! r)

Niliasta Grninv Szamocin 64

- 820 21

7A, 0

Dziat Rozdziat Paragraf Tree Przed zmiana Zmiana Po zmianie

on

Rolnictwo i lowiectwo 573 806,39 0,00 573 806,39

01009 Spolki wodne 15 000,00 0,00 15 000,00

2830

Dotacja celowa z budZetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansbw publicznych

15 000,00 0,00 15 000,00

01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 110 000,00 0,00 110 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budZetowych 110 000,00 0,00 110 000,00

01030 lzby rolnicze 7 500,00 0,00 7 500,00

2850 Wpfaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoSci 2% uzyskanych

wpfywow z podatku rolnego 7 500,00 0,00 7 500,00

01095 Pozostala dziafalnoSb 441 306,39 0,00 441 306,39

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikbw 4 500,00 0,00 4 500,00

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 773,55 0,00 773,55

4120 Skladki na Fundusz Pracy 110,25 0,00 110,25

4210 Zakup materialow i wyposaZenia 1 650,46 0,00 1 650,46

4300 Zakup usfug pozostalych 5 246,26 0,00 5 246,26

4430 Rb±ne °platy i skfadki 429 025,87 0,00 429 025,87

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna, gaz i wode 40 440,00 0,00 40 440,00

40095 Pozostafa dzialalnoSO 40 440,00 0,00 40 440,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budtetowych 40 440,00 0,00 40 440,00

600 Transport i 4acznoS6 2 501 752,97 0,00 2 501 752,97

60016 Drogi publiczne gminne 2 501 752,97 0,00 2 501 752,97

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 900,00 0,00 7 900,00

4270 Zakup usfug remontowych 29 700,00 0,00 29 700,00

(11)

BeSTia

4430 Ratne °platy i skladki 2 0C,...,J0 0,00 2 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budtetowych 622 900,00 0,00 622 900,00

6058 VVydatki inwestycyjne jednostek bud2etowych 1 002 757,00 0,00 1 002 757,00

6059 VVyd2tki inwestycyjne jednostek budZetowych 588 002,00 0,00 588 002,00

6060 VVydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budtetowych 22 658,44 0,00 22 658,44

Turystyka 73 000,00 0,00 73 000,00

Pozostata dziatalno86 73 000,00 0,00 73 000,00

4210 Zakup materiataw i wyposatenia 6 000,00 0,00 6 000,00

4300 Zakup ustug pozostalych 47 000,00 0,00 47 000,00

6050 VVydatki inwestycyjne jednostek buthetowych 20 000,00 0,00 20 000,00

6058 VVydatki inwestycyjne jednostek bud2etowych 0,00 0,00 0,00

6059 VVydatki inwestycyjne jednostek bud2etowych 0,00 0,00 0,00

Gospodarka mieszkaniowa 207 175,00 0,00 207 175,00

Gospodarka gruntami i nieruchomociami 137 425,00 0,00 137 425,00

4260 Zakup energii 30 000,00 0,00 30 000,00

4300 Zakup ustug pozostatych 43 000,00 0,00 43 000,00

4430 R62ne °platy i skladki 8 000,00 0,00 8 000,00

4510 Optaty na rzecz bud2etu panstwa 13 300,00 0,00 13 300,00

4590 Kary i odszkodowania wyptacane na rzecz os6b fizycznych 22 000,00 0,00 22 000,00

4600 Kary, odszkodowania i grzywny wyptacane na rzecz os6b prawnych i

innych jednostek organizacyjnych 2112500 0,00 21 125,00

Pozostala dziatalnoS6 69 750,00 0,00 69 750,00

4210 Zakup materialow i wyposa2enia 2 000,00 0,00 2 000,00

4260 Zakup energii 2 400,00 0,00 2400,00

4270 Zakup ustug remontowych 3 000,00 0,00 3 000,00

4300 Zakup uslug pozostalych 9 350,00 0,00 9 350,00

Dziatalnoo ustugowa 132 000,00 0,00 132 000,00

Plany zagospodarowania przestrzennego 132 000,00 0,00 132 000,00

4170 VVynagrodzenia bezosobowe 2 920,00 0,00 2 920,00

Strona 2 z 20 63095

70005

70095

71004

(12)

4210 Zakup materialOw i wyposal- enia 10u-Tu0 0,00 100,00

Administracja publiczna . 4 091 724,82 0,00 4 091 724,82

Urzedy wojewadzkie 245 529,00 0,00 245 529,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 166 491,00 0,00 166 491,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 960,00 0,00 11 960,00

4110 Skladki na ubezpieczenia spoteczne 24 376,64 0,00 24 376,64

4210 Zakup materialOw i wyposatenia 3 200,00 0,00 3 200,00

4260 Zakup energii 16 600,00 0,00 16 600,00

• 4280 Zakup uslug zdrowotnych 0,00 0,00 0,00

4410 Podrote stutbowe krajowe 939,56 0,00 939,56

4440 Odpisy na zaktadowy fundusz §wiadczen socjalnych 3 465,00 0,00 3 465,00

4700 Szkolenia pracownikow niebedacych czionkami korpusu sluZby cywilnej 4 993,02 0,00 4 993,02

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 78 200,00 0,00 78 200,00

3030 ROZne wydatki na rzecz os6b fizycznych 74 000,00 0,00 74 000,00

4210 Zakup materialOw i wyposai- enia 1 800,00 - 100,00 1 700,00

4220 Zakup ,rodkow Zywno§ci 200,00 0,00 200,00

Urzedy grnin (miast i miast na prawach powiatu) 2 965 813,63 0,00 2 965 813,63

2900

VVplaty ornin i powiatow na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz zwiazkow gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych, zwiazkOw powiat6w, zwiazkOw metropolitalnych na dofinansowanie zadah bietacych

43 548,00 0,00 43 548,00

3020 VVydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 1 000,00 0,00 1 000,00

4010 VVynagrodzenia osobowe pracownikOw 1 164 100,00 0,00 1 164 100,00

4100 VVynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 11 000,00 0,00 11 000,00

4110 Sktadki na ubezpieczenia spoleczne 202 500,00 0,00 202 500,00

4120 Sktadki na Fundusz Pracy 21 000,00 0,00 21 000,00

75011

75022

75023

(13)

4140 VVplaty no Panstwowy Fundusz Rehabilitacji ()sob Niepelnosprawnych 1 000,00 0,00 1 000,00

4220 Zakup Srodkow 2ywnoSci 200,00 0,00 200,00

4260 Zakup energii 25 000,00 0,00 25 000,00

4270 Zakup usiug remontowych 1 905,00 0,00 1 905,00

4280 Zakup uslug zdrowotnych 1 060,00 0,00 1 060,00

4360 °platy z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych 9000,00 0,00 9000,00

4410 FodroZe stu2bowe krajowe 22 700,00 0,00 22 700,00

4420 PodrOZe stunowe zagraniczne 300,00 0,00 300,00

4430 Rotne °platy i skladki 6 000,00 0,00 6 000,00

4440 Odpisy no zaktadowy fundusz Swiadczen socjalnych 29 100,00 0,00 29 100,00

4520 °platy no rzecz budtetow jednostek samorzadu terytorialneao 4992,00 0,00 4992,00

4700 Szkolenia pracownikow niebeciacych cztonkami korpusu stuZby cywilnej 21 564,00 0,00 21 564,00

6050 Wyciatki inwestycyjne jecinostek budZetowych 1 168 742,63 0,00 1 168 742,63

6060 VVydatki no zakupy inwestycyjne jednostek bud.tetowych 0,00 0,00 0,00

6239

Dotacje celowe z budtetu no finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jeclnostek nie zaliczanych do sektora finansow publicznych

0,00 0,00 0,00

Promocja jecinostek samorzadu terytorialnego 95 340,00 5 300,00 100 640,00

4117 Skladki no ubezpieczenia spoteczne 0,00 0,00 0,00

4220 Zakup Srodkow Zywnoaci 1 000,00 300,00 1 300,00

4297 Zakup Srodkow t ywnoSci 8 327,00 0,00 8 327,00

4300 Zakup uslug pozostatych 19 040,00 4 900,00 23 940,00

4410 Podrole sluZbowe krajowe 200,00 0,00 200,00

Strona 4 z 20 75075

BeSTia

(14)

4420 Podr&e sfu2bowe zagraniczne 50u7u0 0,00 500,00

4430 Ro±ne °platy i skfadki 150,00 0,00 150,00

Wspolna obsfuga jednostek samorzqdu terytorialnego 358 848,00 0,00 358 848,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikaw 242 693,00 0,00 242 693,00

4110 Skfadki na ubezpieczenia spoleczne 43 348,00 0,00 43 348,00

4120 Skladki na Fundusz Pracy 2 914,00 0,00 2 914,00

4170 VVynagrodzenia bezosobowe 340,00 0,00 340,00

4210 Zakup materialow i wyposatenia 10 427,00 0,00 10 427,00

4220 Zakup rodkow Zywnoeci 113,00 0,00 113,00

4260 Zakup energii 7 557,00 0,00 7 557,00

4270 Zakup usfug remontowych 500,00 0,00 500,00

4280 Zakup usluo zdrowotnych 400,00 0,00 400,00

4360 Oplaty z tytufu zakupu uslug telekomunikacyjnych 2510,00 0,00 2510,00

4410 PodroZe slukbowe krajowe 2 064,00 0,00 2 064,00

4430 Rotne °platy i skladki 0,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zaktadowy fundusz Swiadczen socjalnych 5 632,00 0,00 5 632,00

4520 ()platy na rzecz bud2etow jednostek samorzadu terytorialnego 156,00 0,00 156,00

4700 Szkolenia pracownikow niebedacych cz onkami korpusu s4u2by cywilnej 4 800,00 0,00 4 800,00

Pozostala dzialalno86 347 994,19 - 5 300,00 342 694,19

3030 R6±ne wydatki na rzecz °sob fizycznych 30 000,00 0,00 30 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 178 000,00 0,00 178 000,00

4120 Skladki na Fundusz Pracy 4745,00 0,00 4 745,00

4220 Zakup Srodkow 2ywnoSci 50,00 0,00 50,00

4280 Zakup uslug zdrowotnych 300,00 0,00 300,00

4300 Zakup usfug pozostafych 62 300,00 - 5 300,00 57 000,00

75085

75095

(15)

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na za .a bietqce realizowane na podstawie porozumien (urnow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego

1 700,00 0,00 1 700,00

2540 Dotacja podmiotowa z budtetu dla niepublicznej jednostki systemu

owiaty 16 000,00 0,00 16 000,00

2830

Dotacja celowa z buthetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansOw publicznych

2 153,41 0,00 2 153,41

4010 VVynagrodzenia osobowe pracownikOw 3 021 231,00 0,00 3 021 231,00

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 556 181,00 0,00 556 181,00

4120 Sk-tadki na Fundusz Pracy 74 318,00 0,00 74 318,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2455,00 0,00 2435,00

4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 0,00 1 000,00

4240 Zakup arodkOw dydaktycznych i ksiaZek 124 215,00 0,00 124 215,00

4260 Zakup energii 236 349,00 0,00 236 349,00

4270 Zakup uslug remontowych 162 691,00 0,00 162 691,00

4360 °platy z tytulu zakupu ustug telekomunikacyjnych 6 067,00 0,00 6 067,00

4390 Zakup ustug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz opinii 730,00 0,00 730,00

4410 Podrc5te sfuZbowe krajowe 6370,00 0,00 6370,00

4430 Rotne °platy i skladki 8 080,00 0,00 8 080,00

4440 Odpisy na zakladowy fundusz wiadczen socjalnych 153 648,00 0,00 153 648,00

4480 Podatek od nieruchomoci 144,00 0,00 144,00

4510 Oplaty na rzecz budtetu panstwa 62,00 0,00 62,00

4520 °platy na rzecz budZetow jednostek samorzadu terytorialnego 5623,00 0,00 5623,00

4700 Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluZby cywilnej 5 928,00 0,00 5 928,00

6050 VVydatki inwestycyjne jednostek budtetowych 27 060,00 0,00 27 060,00

80104 Przedszkola 3 756 859,00 17 000,00 3 773 859,00

Strona 8 z 20 BeSTia

(16)

2310

Dotacje celowe przekazane gminie rja za,..___Iia bietace realizowane na podstawie porozumien (urnOw) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego

27 000,00 0,00 27 000,00

2540 Dotacja podrniotowa z budtetu dla niepublicznej jednostki systemu

otwiaty 171 840,00 0,00 171 840,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 63 855,00 0,00 63 855,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 1 412 533,00 0,00 1 412 533,00

4110 Skiadki na ubezpieczenia spoleczne 266 611,00 0,00 266 611,00

4210 Zakup materialOw i wyposaZenia 33 710,00 0,00 33 710,00

4220 Zakup arodkow Zywnoaci 212 800,00 0,00 212 800,00

4240 Zakup rodkow dydaktycznych i ksiatek 5 000,00 0,00 5 000,00

4260 Zakup energii 81 720,00 0,00 81 720,00

4280 Zakup ustug zdrowotnych 5 200,00 0,00 5 200,00

4330 Zakup usfug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych

jednostek samorzadu terytorialnego 1302000 0,00 13 020,00

4360 Optaty z tytutu zakupu uslug telekomunikacyjnych 4 680,00 0,00 4 680,00

4410 PodroZe stuZbowe krajowe 1 300,00 0,00 1 300,00

4430 RoZne oplaty i sktadki 2 500,00 0,00 2 500,00

4440 Odpisy na zakladowy fundusz §wiadczen socjalnych 76 988,00 0,00 76 988,00

4480 Podatek od nieruchomoci 470,00 0,00 470,00

4510 Opfaty na rzecz budtetu panstwa 30,00 0,00 30,00

4520 °platy na rzecz bud2etaw jednostek samorzadu terytorialnego 3 744,00 0,00 3 744,00

4700 Szkolenia pracownikow niebedacych czionkami korpusu sluZby cywilnej 2 500,00 0,00 2 500,00

6050 VVydatki inwestycyjne jednostek bud2etowych 1 150 000,00 17 000,00 1 167 000,00

Gimnazja 2 762 130,22 0,00 2 762 130,22

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bietace realizowane na podstawie porozumien (umbw) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego

2000,00 0,00 2000,00

2540 Dotacja podmiotowa z budZetu dla niepublicznej jednostki systemu

505 200,00 0,00 505 200,00

80110

(17)

2830

Dotacja celowa z bud±etu na finansowani- _lb dofinansowanie zadan zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansOw publicznych

_

6 187,92 0,00 6 187,92

4010 VVynagrodzenia osobowe pracownikow 1 383 872,00 0,00 1 383 872,00

4110 Sktadki na ubezpieczenia spoleczne 277 698,00 0,00 277 698,00

4120 Skiadki na Fundusz Pracy 34 667,00 0,00 34 667,00

4190 Nagrody konkursowe 700,00 0,00 700,00

4240 Zakup Srodkow dydaktycznych i ksia,Zek 44 279,45 0,00 44 279,45

4260 Zakup energii 113 156,00 0,00 113 156,00

4360 °platy z tytutu zakupu uslug telekomunikacyjnych 2 573,00 0,00 2 573,00

4390 Zakup ustug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 270,00 0,00 270,00

4410 Podrote stu±bowe krajowe 2 630,00 0,00 2 630,00

4430 RoZne °platy i skiadki 2 684,00 0,00 2 684,00

4440 Odpisy na zakiadowy fundusz Swiadczen socjalnych 92 391,00 0,00 92 391,00

4480 Podatek od nieruchomoSci 65,00 0,00 65,00

4510 ()platy na rzecz budZetu panstwa 33,00 0,00 33,00

4520 °platy na rzecz bud2.etow jednostek samorzadu terytorialnego 2 489,00 0,00 2 489,00

4700 Szkolenia pracownikow niebedacych czionkami korpusu stuZby cywilnej 2 426,00 0,00 2 426,00

DowoZenie uczniow do szkof 350 207,00 0 00 , 350 207,00

4010 VVynagrodzenia osobowe pracownikow 0,00 0,00 0,00

4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 2 737,00 0,00 2 737,00

4120 Sktadki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materialaw i wyposaZenia 8000,00 0,00 8000,00

Strona 10 z 20 80113

BeSTia

(18)

4300 Zakup ustug pozostalych 293 63-0,00 0,00 293 630,00

4430 R6i-ne °platy i skladki 3 000,00 0,00 3 000,00

Doksztatcanie i doskonalenie nauczycieli 52 240,00 0,00 52 240,00

3020 VVydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri 21 120,00 -3 000,00 18 120,00

4170 VVynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00

4700 Szkolen a pracownikow niebedacych cztonkami korpusu sluZby cywilnej 31 120,00 3 000,00 34 120,00

Stott:Mkt szkolne i przedszkolne 371 584,00 0,00 371 584,00

4010 VVynagrodzenia osobowe pracownikOw 147 085,00 0,00 147 085,00

4210 Zakup materiatow i wyposaZenia 22 400,00 0,00 22 400,00

4220 Zakup Srodkew Zywnoci 147 060,00 0,00 147 060,00

4260 Zakup energii 1 929,00 0,00 1 929,00

4280 Zakup ustug zdrowotnych 206,00 0,00 206,00

4410 PodroZe stuitowe krajowe 1 300,00 0,00 1 300,00

4430 Ro±ne °platy i sktadki 315,00 0,00 315,00

4440 Odpisy na zakiadowy fundusz wiadczen socjalnych 5 336,00 0,00 5 336,00

4700 Szkolenia pracownikow niebedacych cztonkami korpusu sluZby cywilnej 0,00 0,00 0,00

Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy die dzieci w przedszkolach, oddziatach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

20 160,00 0,00 20 160,00

2540 Dotacja podmiotowa z budZetu die niepublicznej jednostki systemu

o§wiaty 20 160,00 0,00 20 160,00

Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki I metod pracy die dzieci i mlodzieZy w szkolach podstawowych,

gimnazjach, liceach ogolnoksztalcacych, liceach profilowanych i szkafach zawodowych oraz szkatach artystycznych

606 054,37 0 00 606 054,37

80146

80148

80149

80150

(19)

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 94..-6 ,10 0,00 27 943,00

4120 Skfadki na Fundusz Pracy 11 422,00 0,00 11 422,00

4210 Zakup materialowiwyposaZenia 3883,00 0,00 3883,00

4240 Zakup Srodkow dydaktycznych i ksia±ek 8 209,77 0,00 8 209,77

4260 Zakup energii 7315,00 0,00 7315,00

4280 Zakup uslug zdrowotnych 106,00 0,00 106,00

4300 Zakup uslug pozostalych 1154,60 0,00 1154,60

4360 °platy z tytutu zakupu uslug telekomunikacyjnych 164,00 0,00 164,00

4410 PodroZe slutbowe krajowe 1 748,00 0,00 1 748,00

4430 RoZne oplaty i skiadki 588,00 0,00 588,00

4440 Odpisy no zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych 21 917,00 0,00 21 917,00

4510 °platy no rzecz buthetu panstwa 97,00 0,00 97,00

4520 Oplaty no rzecz bud2etow jednostek samorzadu terytorialnego 203,00 0,00 203,00

4700 Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluZby cywilnej 165,00 0,00 165,00

Pozostala dziafalnoSo 90 856,00 0,00 90 856,00

4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 0,00 1 000,00

4210 Zakup materialow i wyposazenia 1 821,00 0,00 1 821,00

4220 Zakup Srodkow tywnoSci 2 291,00 0,00 2 291,00

4410 PodroZe sluitowe krajowe 500,00 0,00 500,00

4440 Odpisy no zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych 60 628,00 0,00 60 628,00

Ochrona zdrowia 84 500,00 0,00 84 500,00

Zwalczanie narkomanii 4500,00 0,00 4 500,00

4110 Skladki no ubezpieczenia spoleczne 200,00 0,00 200,00

4210 Zakup materialow i wyposaZenia 2400,00 0,00 2400,00

Strona 12 z 20 80195

85153

BeSTia

(20)

85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi - 54 50,-,u0 0,00 54 500,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansowq udzielanq miedzy jednostkami

samorza,du terytorialnego na dofinansowanie wfasnych zadan bie2acych 770400 0,00 7 704,00

4170 1Nynagrodzenia bezosobowe 21 200,00 0,00 21 200,00

4210 Zakup materialow i wyposa2enia 0,00 0,00 0,00

4410 PodroZe sluZbowe krajowe 200,00 0,00 200,00

4510 ()platy na rzecz budtetu panstwa 300,00 0,00 300,00

85195 Pozosta a dzialalnok 25 500,00 0 00 25 500,00

2360

Dotacje celowe z budZetu jednostki samorzqdu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom prowadzqcym dzialalnok poZytku publicznego

0,00 0,00 0,00

4300 Zakup uslug pozostafych 25 500,00 0,00 25 500,00

Pomoc spoteczna 1 109 157,00 0.00 1 109 157,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdzialania przemoCy w rodzinie 3 200,00 0 00 3 200,00

4210 Zakup materialow i wyposa±enia 100,00 0,00 100,00

4410 PodroZe sluZbowe krajowe 0,00 0,00 0,00

4700 Szkolenia pracownikOw niebedacych czlonkami korpusu sluZby cywilnej 500,00 0,00 500,00

85213

Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne opfacane za osoby pobierajqce niektOre .wiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re Swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zajeciach w centrum integracji spolecznej.

24 754,00 0.00 24 754,00

4130 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 24 754,00 0.00 24 754,00

85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skfadki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 364 152,00 0,00 364 152,00

3110 8wiadczenia spoleczne 218 297,00 0,00 218 297,00

4330 Zakup uslug przez jednostki samorzqdu terytorialnego od innych

jednostek samorzqdu terytorialnego 145 855,00 0,00 145 855,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 60 950,00 0,00 60 950,00

3110 8wiadczenia spoleczne 60 937,00 0,00 60 937,00

4300 Zakup uslug pozostafych 13,00 0,00 13,00

85216 Zasifki stale 70 000,00 0,00 70 000,00

(21)

3110 8 wiadczenia spoteczne 70 00■.,- ;00 0,00 7000000

Clrodki pomocy spolecznej 446 304,00 0,00 446 304,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 4 000,00 0,00 4 000,00

4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 60 327,00 0,00 60 327,00

4210 Zakup materialOw i wyposatenia 6 168,00 0,00 6 168,00

4280 Zakup ustug zdrowotnych 1 100,00 0,00 1100,00

4300 Zakup uslug pozostatych 4 400,00 0,00 4 400,00

4360 °platy z tytutu zakupu uslug telekomunikacyjnych 3 200,00 0,00 3 200,00

4410 Podrate stutbowe krajowe 800,00 0,00 800,00

4430 R62ne °platy i sktadki 400,00 0,00 400,00

4440 Odpisy na zaktadowy fundusz wiadczeri socjalnych 7 289,00 0,00 7 289,00

4700 Szkolenia pracownik6w niebedecych cztonkami korpusu stuZby cywilnej 3 400,00 0,00 3 400,00

Ustugi opiekuncze i specjalistyczne ustugi opiekuncze 13 897,00 0,00 13 897,00

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 1 514,00 0,00 1 514 00 .,

Pomoc w zakresie doZywiania 124 400,00 0,00 124 400,00

3110 Bwiadczenia spoleczne 124 400,00 0,00 124 400,00

Pozostala dziatalnoo 1 500,00 0 00 1 500,00

4300 Zakup ustug pozostalych 800,00 0,00 800,00

Edukacyjna opieka wychowawcza 360 373,00 35 000,00 395 373,00

8wietlice szkolne 183 947,00 0 00 183 947,00

4010 VVynagrodzenia osobowe pracownikOw 126 219,00 0,00 126 219,00

Strona 14 z 20 85219

85228

85230

85295

85401

BeSTia

(22)

4120 Skladki na Fundusz Pracy 3 54-, ; u0 0,00 3 544,00

4240 Zakup arodkow dydaktycznych i ksiatek 2 100,00 0,00 2 100,00

4280 Zakup usiug zdrowotnych 200,00 0,00 200,00

4300 Zakup usfug pozostalych 0,00 0,00 0,00

4410 Podro±e siu2bowe krajowe 50,00 0,00 50,00

4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych 7172,00 0,00 7172,00

Kolonie i obozy oraz inns formy wypoczynku dzieci i miodzieZy szkolnej,

a takZe szkolenia mlodzie4 18 801,00 0,00 18 801,00

4120 Skiadki na Fundusz Pracy 62,00 0,00 62,00

4430 ROZne opfaty i skladki 300,00 0,00 300,00

Pomoc materialna dla uczniOw o charakterze socjalnym 62 000,00 35 000,00 97 000,00

3240 Stypendia dla uczniow 62 000,00 35 000,00 97 000,00

Pomoc materialna dla uczniow o charakterze motywacyjnym 7 800,00 0 00 7 800,00

3240 Stypendia dla uczniow 7 800,00 0,00 7 800,00

Przeciwdzialanie i ograniczanie skutkOw patologii spofecznej 87 825,00 0,00 87 825,00

4110 Skiadki na ubezpieczenia spoleczne 3 900,00 0,00 3900,00

4120 Skfadki na Fundusz Pracy 300,00 0,00 300,00

4220 Zakup Srodkow t ywnoSci 3 500,00 0,00 3 500,00

4300 Zakup usfug pozostafych 42 625,00 0,00 42 625,00

Rodzina 9 547 219,00 0,00 9 547 219,00

Bwiadczenie wychowawcze 6 005 760,00 0,00 6 005 760,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 200,00 0,00 200,00

3110 8wiadczenia spofeczne 5 915 674,00 0,00 5 915 674,00

85412

85415

85416

85418

85501

(23)

4010 VVynagrodzenia osobowe pracownikow 48 72 j0 0,00 48 729,00

4110 Skiadki na ubezpieczenia spoieczne 9897,00 0,00 9897,00

4120 Skiadki na Fundusz Pracy 1 668,00 0,00 1 668,00

4260 Zakup energii 1 200,00 0,00 1 200,00

4360 ()platy z tytufu zakupu usfug telekomunikacyjnych 618,00 0,00 618,00

4410 Podro2e sluZbowe krajowe 0,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych 1 352,00 0,00 1 352,00

4700 Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluZby cywilnej 2 700,00 0,00 2 700,00

Swiadczenia rodzinne, t wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz sk-ladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spofecznego

3 462 393,00 0,00 3 462 393,00

3110 8wiadczenia spoleczne 3 209 100,55 0,00 3 209 100,55

4010 VVynagrodzenia osobowe pracownikow 89 425,45 0,00 89 425,45

4110 Skiadki no ubezpieczenia spofeczne 137 114,61 0,00 137 114,61

4120 Skladki no Fundusz Pracy 2 202,08 0,00 2 202,08

4210 Zakup materialow i wyposaZenia 2322,31 0,00 2 322,31

4260 Zakup energii 1 200,00 0,00 1 200,00

4360 °platy z tytulu zakupu usfug telekomunikacyjnych 510,00 0,00 510,00

4440 Odpisy no zakfadowy fundusz Swiadczen socjalnych 2 490,00 0,00 2 490,00

4510 Oplaty no rzecz bud±etu panstwa 232,00 0,00 232,00

4700 Szkolenia pracownikOw niebedacych czfonkami korpusu siu±by cywilnej 2 914,00 0,00 2 914,00

Karla Dutej Rodziny 212,00 0,00 212,00

4210 Zakup materialOw i wyposai. enia 212,00 0,00 212,00

VVspieranie rodziny 78 854,00 0,00 78 854,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 616,00 0,00 2616,00

Strona 16 z 20 85502

85503

85504

BeSTia

(24)

4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 6 76-.,J0 0,00 6 734,00

4330 Zakup ustug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych

jednostek samorzadu terytorialnego 27 352,00 0,00 27 352,00

4410 PodrOZe stuZbowe krajowe 2 010,00 0,00 2010,00

4440 Odpisy na zaktadowy fundusz Swiadczen socjalnych 1186,00 0,00 1 186,00

4700 Szkolenia pracownikow niebedacych cztonkami korpusu slutby cywilnej 800,00 0,00 800,00

85595 Pozostala dziatalnoSO 0,00 0 00 0,00

3110 Swiadczenia spoleczne 0,00 0,00 0,00

4010 VVynagrodzenia osobowe pracownikow 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materialow i wyposatenia 0,00 0,00 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona grodowiska 2 062 737,01 0,00 2 062 737,01

90002 Gospodarka odpadami 1 131 184,00 000 1 131 184,00

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 5000,00 0,00 5000,00

4120 Skladki na Fundusz Pracy 2 000,00 0,00 2 000,00

4300 Zakup uslug pozostalych 1 001 312,00 0,00 1 001 312,00

4410 Podrote stutbowe krajowe 500,00 0,00 500,00

4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych 2 372,00 0,00 2 372,00

4510 °platy na rzecz budZetu panstwa 2 200,00 0,00 2200,00

4700 Szkolenia pracownikow niebedacych cztonkami korpusu stuZby cyw Inej 1 000,00 0,00 1 000,00

6230

Dotacje celowe z budZetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finans6w publicznych

20 000,00 0,00 20 000,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 100 000,00 0,00 100 000,00

4300 Zakup uslug pozostatych 100 000,00 0,00 100 000,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 35 804,01 0,00 35 804,01

(25)

4110 Sk-fadki na ubezpieczenia spoleczne 69J0 0,00 690,00

4260 Zakup energii 5 000,00 0,00 5 000,00

Schroniska da zwierzat 56 640,00 0,00 56 640,00

4210 Zakup materialow i wyposa±enia 1 240,00 0,00 1 240,00

4300 Zakup usfug pozostatych 55 400,00 0,00 55 400,00

0Swietlenie ulic, placc5w i drag 465 700,00 0,00 465 700,00

4260 Zakup energii 204 000,00 0,00 204 000,00

6050 VVydatki inwestycyjne jednostek buctetowych 83 000,00 0,00 83 000,00

Zakiady gospodarki komunalnej 35 100,00 0,00 35 100,00

6210

Dotacje celowe z budZetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych samorzadowych zakiadow buctetowych

35 100,00 0,00 35 100,00

Pozostala dziatalnoSa 238 309,00 0,00 238 309,00

4210 Zakup materiatow i wyposatenia 1 000,00 0,00 1 000,00

4430 RoZne opfaty i skladki 10 000,00 0,00 10 000,00

4520 Oplaty na rzecz budtetow jednostek samorzadu terytorialnego 2 170,00 0,00 2 170,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek buotetowych 131 900,00 0,00 131 900,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 391 896,78 0,00 1 391 896,78

Domy i crodki kultury, Swietlice i kluby 988 590,86 0,00 988 590,86

2480 Dotacja podmiotowa z budtetu dla samorzadowej instytucji kultury 913 000,00 0,00 913 000,00

2800 Dotacja celowa z budZetu dla pozostafych jednostek zaliczanych do

sektora finansow publicznych 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 21 690,00 0,00 21 690,00

4270 Zakup usfug remontowych 17 000,00 0,00 17 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek buctetowych 0,00 0,00 0,00

Strona 18 z 20 90013

90015

90017

90095

92109

BeSTia

(26)

92116 Biblioteki 220 00°,00 0,00 220 000,00

2480 Dotacja podmiotowa z bud±etu dla samorzadowej instytucji kultury 220 000,00 0,00 220 000,00

92120 Ochrona zabytkow i opieka nod zabytkami 40 000,00 0,00 40 000,00

2720

Dotacje celowe z bud2.-etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiekt6w zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finans6w publicznych

40 000,00 0,00 40 000,00

2730

Dotacje celowe z bud±etu no finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konsematorskich obiektow zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansow publicznych

0,00 0,00 0,00

6570

Dotacje celowe przekazane z budtetu no finansowanie lub dofinansowanie zadan inwestycyjnych obiektow zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansbw publicznych

0,00 0,00 0,00

92195 Pozostala dziatalnoS. o 143 305,92 0,00 143 305,92

4110 Sktadki no ubezpieczenia spoleczne 1 303,00 0,00 1 303,00

4170 Wynaarodzenia bezosobowe 7420,00 0,00 7420,00

4210 Zakup materiatow i wyposatenia 45 700,72 0,00 45 700,72

4220 Zakup rodkow ZywnoSci 20 487,12 0,00 20 487,12

6050 VVydatki inwestycyjne jednostek budZetowych 24 308,00 0,00 24 308,00

6060 VVydatki no zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 11 104,16 0,00 11 104,16

926 Kultura fizyczna 511 548,90 0,00 511 548,90

92601 Obiekty sportowe 408 179,90 0^,00 408 179,90

4110 Skiadki no ubezpieczenia spoleczne 2 150,00 0,00 2 150,00

4218 Zakup materiatow i wyposaZenia 7 700,00 0,00 7 700,00

4260 Zakup energii 4 500,00 0,00 4 500,00

(27)

0,00

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budZetowych 66 60z;00 66 602,00

0,00

7212900 72 129,00

6059 VVydatki inwestycyjne jednostek bud±etowych

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud±etowych 3 300,00 0,00 3 300,00

92695 Pozostala dzialalnoS6 103 369,00 0,00 103 369,00

Dotacje celowe z bud±etu jednostki samorza,du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym dzialalnoS6 po±ytku publicznego

2360 0,00 0,00 0,00

0,00

4210 Zakup materialow i wyposa±enia 19 300,00 19 300,00

0,00 79 300,00

4300 Zakup ustug pozostalych 79 300,00

36 334 722,48

Razem: 36 299 722,48 35 000.00

B U P S I E?

⁷

/

smg Eugeniusz Kuoner

,

Strona 20 z 20 BeSTia

(28)

VVYDATKI INWESTYCYJNE PRZYJTE DO REALIZACJI .,A 2017R.

Zalacznik nr 3

do zarzadzenia nr 32/17

Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 6 listopada 2017r.

B U BS I R Miasta Grnirty S7amocin 64-520. 57,6,m arm

Dzial Rozdzial Paragraf Tree Przed zmianq Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwg i lowiectwo 110 000,00 0,00 110 000,00

01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 110 000,00 0,00 110 000,00

Uporzadkowanie gospodarki Sciekowej w zachodniej czeSc5 Gminy

Szamocin 110 000,00 0,00 110 000,00

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energig elektryczna, gaz i wodg 40 440,00 0,00 40 440,00

40095 Pozostata dziatalnoSo 40 440,00 0 00 40 440,00

Prosumenckie Odnawialne Zr6dia Energii w Gminach Miasteczko

Krajenskie oraz Szamocin 40 440,00 0,00 40 440,00

600 Transport i tacznoSe 2 236 317,44 0,00 2 236 317,44

60016 Drogi publiczne grninne 2 236 317,44 0,00 2 236 317,44

Przebudowa chodnika w Lipiej Garze 10 000,00 0,00 10 000,00

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do grunt6w rolnych w Heliodorowie 591 000,00 0,00 591 000,00

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do grunt6w rolnych w Heliodorowie

FSI 12 000,00 0,00 12 000,00

Przebudowa drogi gminnej na ul. Wodnej w Szamocinie 9 900,00 0,00 9 900,00

6058 VVydatki inwestycyjne jednostek budZetowych 1 002 757,00 0,00 1 002 757,00

Przebudowa drogi gminnej ul. 19-stego Stycznia, Powstancow

Wielkopolskich, KoScielna w Szamocin 1 002 757,00 0,00 1 002 757,00

Przebudowa drogi gminnej ul. 19-stego Stycznia, Powstancow

Wielkopolskich, KoScieIna w Szamocin 588 002,00 0,00 588 002,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budZetowych 22 658,44 0,00 22 658,44

Zakup kostki brukowej FS Atanazyn 11 658,44 0,00 11 658,44

Zakup kostki brukowej i krawe2nikow na chodnik we wsi Lipia GOra FSI 11 000,00 0,00 11 000,00

630 Turystyka 20 000,00 0,00 20 000,00

63095 Pozostata dzialalnoo 20 000,00 0,00 20 000,00

(29)

Budowa cie±ki spacerowej wokat jeziora S. jera ,.._,,,C) 0,00 0,00 Budowa cieZki turystycznej wraz ztarasami widokowymi przy jeziorze

Siekiera w Szamocinie 2000000 0,00 20 000,00

Budowa zje2dtaIni wodnych w parku miejskim w Szamocinie 0,00 0,00 0,00

6058 VVydatki inwestycyjne jednostek budZetowych 0,00 0,00 0,00

Budowa zje2d2alni wodnych w parku miejskim w Szamocinie 0,00 0,00 0,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budZetowych 0,00 0,00 0,00

Budowa zjeittalni wodnych w parku miejskim w Szamocinie 0,00 0,00 0,00

700 Gospociarka mieszkaniowa 53 000,00 0,00 53 000,00

70095 Pozostata dziatalnoa 53 000,00 0,00 53 000,00

6060 VVydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budZetowych 53 000,00 0,00 53 000,00

Wykup gruntbw 53 000,00 0,00 53 000,00

750 Administracja publiczna 1 168 742,63 0,00 1 168 742,63

75023 Urzedy gmin . (miast i miast na prawach powiatu) 1 168 742,63 0,00 1 168 742,63

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budZetowych 1 168 742,63 0,00 1 168 742,63

Modernizacja i rozbudowa budynku Urzedu Miasta i Gminy w Szamocinie 1 100 742,63 0,00 1 100 742,63

Przylacza deszczowe do budynku Gminy Szamocin Pl. VVolnoci 19 68 000,00 0,00 68 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek buthetowych 0,00 0,00 0,00

Zakup wyposatenia do nowej czeeci budynku Urzedu Miasta i Gminy 0,00 0,00 0,00

6239

Dotacje celowe z budZetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansbw publicznych

0,00 0,00 0,00

Budowa zintegrowanego Systemu Elektronicznego Zarzadzania Informacja do wiadczenia e-uslug publicznych przez JST z obszaru Powiatu Pilskiego i Powiatu Chodzieskiego -SEZI"

0,00 0,00 0,00

754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpoZarowa 33 000,00 0.00 33 000,00

75412 Ochotnicze strafe po±arne 33 000,00 0,00 33 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budketowych 21 000,00 0,00 21 000,00

Rozbudowa remizy straZackiej w Lipie 21 000,00 0,00 21 000,00

6060 VVydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud±etowych 12 000,00 0,00 12 000,00

Zakup masztu owietleniowego dla samochodu stra2ackiego dla jednostki

DSP Lipia Gora 12 000,00 0,00 12 000,00

758 Ra2ne rozliczenia 88 707,00 - 17 00000 71 707,00

75818 Rezemy ogolne i celowe 88 707,00 - 17 000,00 71 707,00

Strona 2 z 5

(30)

6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjl- 88 76,,,u0 - 17 000,00 71 707,00

Rezerwa celowa na inwestycje 88 707,00 - 17 000,00 71 707,00

801 0Swiata i wychowanie 1 180 760,00 17 000,00 1 197 760,00

80101 Szkoly podstawowe 3076000 000 3076000

Przebudowa placu manewrowego dla autobus6w szkolnych przy szkole w

Szamocinie 27 060,00 0,00 27 060,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek buthetowych 3 700,00 0,00 3 700,00

Zakup i montaZ klimatyzacji w sekretariacie szkoly w Szamocinie 3 700,00 0,00 3 700,00

80104 Przedszkola 1 150 000,00 17 000,00 1 167 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budZetowych 1 150 000,00 17 000,00 1 167 000,00

Rozbudowa budynku przedszkola przy Fl. VVolnoSci 1 110 000,00 0,00 1 110 000,00

VVykonanie odwodnienia budynku przedszkola przy PL WolnoSci 40 000,00 17 000,00 57 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska 270 000,00 0,00 270 000,00

90002 Gospodarka odpadami 20 000,00 0,00 20 000,00

6230

Dotacje celowe z budZetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztOw realizacji inwestycji i zakupOw inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansow publicznych

20 000,00 0,00 20 000,00

Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Gminy Szamocin 20 000,00 0,00 20 000,00

90015 0Swietlenie ulic, placow i drOg 83 000,00 0,00 83 000,00

Budowa oSwietlenia ulicznego na ul. Zeglarskiej w Laskowie - projekt 15 000,00 0,00 15 000,00

Uzupelnienie instalacji oSwietlenia ulicznego na ul. Smolary, ul. G6rnej i

Os. Ks. Kusztelaka 68 000,00 0,00 68 000,00

90017 Zakfady gospodarki komunalnej 35 100,00 0,00 35 100,00

6210

Dotacje celowe z budtetu na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizacji inwestycji i zakupOw inwestycyjnych samorzadowych zakladow budZetowych

35 100,00 0,00 35 100,00

Uporzadkowanie gospodarki Sciekowej na terenie Szamocina 35 100,00 0,00 35 100,00

90095 Pozostala dziatalnoSO 131 900,00 0,00 131 900,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud2etowych 131 900,00 0,00 131 900,00

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. G6ra -Fl. VVolnoSci 0,00 0,00 0,00

Budowa urzadzen podczyszczajacych wody opadowe. 131 900,00 0.00 131 900,00

921 Kul ura i ochrona dziedzictwa narodowego 3541216 000 3541216

(31)

92109 Domy i oriodki kultury, §wietlice i kluby 0 0,00 0,00

Fundusz Solecki - Szamoty-BorOwki 0,00 0,00 0,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budZetowych 0,00 0,00 0,00

Zakup eIementow silowni zewnetrznej na plac zabaw ul. Marcinkowskiego 0,00 0,00 0,00

Zakup patelni elektrycznej FSI 0,00 0,00 0,00

92120 Ochrona zabytkow opieka nad zabytkami 0,00 0,00 0,00

6570

Dotacje celowe przekazane z bud2etu na finansowanie lub

dofinansowanie zadan inwestycyjnych obiektow zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych

0,00 0,00 0,00

Ochrona oraz zwiekszenie warto§ci dziedzictwa kulturowego - rewaloryzacja i konserwacja drewniach zabytkow - koScial w. Anny w Jaktorowie - dotacja celowa

0,00 0,00 0,00

921 95 Pozostala dzialalnoS6 35 412,16 0,00 35 412,16

6050 VVydatki inwestycyjne jednostek budtetowych 24 308,00 0,00 24 308,00

Budowa ogrodzenia placu zabaw w Laskowie FS 13 000,00 0,00 13 000,00

Budowa wiaty drewnianej w Szamotach FSI 11 308,00 0,00 11 308,00

6060 VVydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud2etowych 11 104,16 0,00 11 104,16

Zakup i instalacja systemu monitoringu na placu rekreacyjnym w Laskowie

- FSI 0,00 0,00 0,00

Zakup zestawu zabawowego na plac w Jozefowicach 11 104,16 0,00 11 104,16

926 Kultura fizyczna 354 800,00 0,00 354 800,00

92601 Obiekty sportowe 350 031,00 0,00 350 031,00

Budowa silowni zewnetrznych w Nadolniku i Lipie 0,00 0,00 0,00

4219 Zakup materialow i wyposa2enia 0,00 0,00 0,00

Budowa silowni zewnetrznych w Nadolniku i Lipie FSI 0,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek buthetowych 208 000,00 0,00 208 000,00

Budowa podziemnego nawodnienia gornego i dolnego bo ska oraz

oawietlenie na gOrnym boisku na stadionie miejskim. 200 000,00 0,00 200 000,00

Budowa silowni zewnetrznej w Raczynie 0,00 0,00 0,00

Budowa silowni zewnetrznej w Raczynie FSI 0,00 0,00 0,00

Budowa sitowni zewnetrznej w Lipie 0,00 0,00 0,00

Budowa silowni zewnetrznej w Lipie FSI 0,00 0,00 0,00

Strona 4 z 5