BURM1STRZ
Miasta i ZARZk\DZENIE NR 9/16
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZAMOCIN z dnia 29 kwietnia 2016r.
w sprawie zrniany uchwaly buti2etowej Miasta I Grniny Szamocin na 2016 rok.
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz § 15 pkt 3 uchwaly Rady Miasta I Gminy Szamocin nr IX/77/15 z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwaly buctetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2016r.
§ 1 \A/ uchwale Rady Miasta i Gminy Szamocin Nr IX177/15 z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwaly bud2etowej Miasta i Grniny Szamocin na 2016r. zmienionej zarzaclzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin nr 3/2016 z dnia 29 stycznia 2016r., uchwalq nr X/93/16 z dnia 26 lutego 2016r., zarzadzeniem nr 6/16 z dnia 11 marca 2016r., uchwata nr XI/105/16 z dnia 22 marca 2016r., zarzadzeniem nr 8/16 z dnia 31 marca 2016r. oraz uchwalq RMIG nr XIII/119/16 z dnia 28 kwietnia 2016r. wprowadza sie nastpujqce zmiany:
1. zwieksza sie plan dochodOw o kwote 281.169,09z• zgodnie z zalacznikiem nr 1 i 3 do niniejszego zarzadzenia;
2. zwieksza sie plan wydatkow o kwote 281.169,09z; zgodnie z zatacznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarzadzenia;
3. dokonuje sie przeniesieñ wydatkow miedzy rozdzialami i paragrafami klasyflkacji bud2etowej zgodnie z zafacznikiem nr 2 do niniejszego zarzqdzenia.
§2 Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podjcia.
Eugeniusz Kucner
BURM1S - AZ
Miasta i Gminy Szamocin to402 Q Amoc!N
UZASADNIENIE DO ZARZAI DZENIA NR 9/16 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZAMOCIN
z dnia 29 kwietnia 2016r.
Zwipksza sip plan dochodOw buthetu Gminy Szamocin na 2016r. o 281.169,09z -I zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami o dotacjach od Wojewody VVielkopolskiego. Zmiany dochodow z tytutu dotacji celowych przedstawiaja sip nastepujaco:
1) zwieksza sip kwoty dotacji w nastepujacych rozdzialach klasyfikacji budZetowej:
w rozdziale 01095 §2010 planuje sip dochody z tytutu dotacji przeznaczonej na zwrot czeSci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nappdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 280.707,09z1;
-w rozdziale 85295 Pozostala dziatalnoSe w zakresie opieki spotecznej zwipksza sip plan o 462zi. na realizacje. zadan zwiazanych z przyznawaniem Kart DuZej Rodziny,
w rozdziale 85212 zmniejsza sip plan dotacji o 12.258zt i przenosi sip te kvvote do rozdzialu 85213 z przeznaczeniem na optacenie sktadek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajace niektore Swiadczenia rodzinne.
Zmienia sip klasyfikacjp budZetowq dochodow i wydatkow dotyczqcych realizacji ustawy o pomocy panstwa w wychowaniu dzieci w ten sposob, ±e przenosi sip plany do rozdzialu 86211 vvprowadzajac w planach dochodOw nowe paragrafy 2060 i 6340.
Po wprowadzonych zmianach planowane dochody gminy wynosza 27.938.855,09_1.
Po stronie planowych wydatkOw dotacje zostaja rozdysponowane zgodnie z przeznaczeniem.
Po zmianach plan wydatkOw wynosi 30.798.100,09z1.
DOCHODY BUD2ETU GMINY SZAMOCIN NA 2016R.
Zalecznik nil
do zarzedzenia nr 9/16
Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 kwietnia 2016r.
BURMWST R Z Miasta i Grniny Szarnocin
- 2 0 0
Dzial Rozdzial Paragraf Trea Przed zmiana Zmiana Po zmianie
010 Roinictwo i lowiectwo 178 750,00 280 707,09 459 457,09
01095 Pozostafa dzialalnoSo 178 750,00 280 707,09 459 457,09
0770 VVpiaty z tytulu odplatnego nabycia prawa wlasnoaci oraz prawa
uZytkowania wieczystego nieruchomoSci 175 000,00 0,00 175 000,00
2010
Dotage celowe otrzymane z buthetu panstwa na realizacje zadari bie±qcych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami
0,00 280 707,09 280 707,09
6290
Srodki na dofinansowanie wlasnych tnwestycji grnin, powiatow (zwiqzkow gmin, zwiazkOw powiatowo-gminnych, zwiazkow powiatow), samorzadow wojewOdztw, pozyskane z innych 21 -ad&
3 750,00 0.00 3 750,00
600 Transport i laicznoSo 611 850,00 0,00 611 850,00
60016 Drogi publiczne gminne 611 850,00 0,00 611 850,00
6300
Dotaga celowa otrzymana z tytulu pomocy finansowej udzielanej rfiedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadan inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych
611 850,00 0,00 611 850,00
700 Gospodarka nnieszkaniowa 402 712,00 0,00 402 712,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 402 712,00 0,00 402 712,00
0550 VVplywy z opfat z tytulu uZytkowania wieczystego nieruchomoSci 25 800,00 0,00 25 800,00
INplywy z najmu i dziert.awy skladnikow majatkowych Skarbu Panstwa, 0750 jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansow publicznych oraz innych umOw o podobnym charakterze
74 812,00 0,00 74 812,00
0770 Opfaty z tytulu odplatnego nabycla prawa wtasnoscl oraz prawa
uZytkowania wieczystego nieruchomoSci 300 000,00 0,00 300 000,00
0830 1/1/plywy z ustug 2 100,00 0,00 2 100,00
750 Administracja pubiiczna 80 777,00 0,00 80 777,00
75011 Urzedy wojewOdzkie 79 010,00 0,00 79 010,00
0830 VVplywy z uslug 10 000,00 0,00 10 000,00
Dotage celowe otrzymane z buthetu panstwa na realtzacje zadan 2010 bieZacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych
gminie (zwiazkorn gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami
69 010,00 0,00 69 010,00
75023 Urzedy grnin (miast i miast na prawach powiatu) 1 767,00 0,00 1 767.00
VVplywy z tytulu grzywien, mandatow i innych kar pienietnych ad osOb 0570
izycznych 1 000,00 0,00 1 000,00
0830 VVpiywy z usiug 767,00 0,00 767,00
Strona 1 z 5
751 Urzedy naczelnych organow wiedzy palistwowej, kont oli i ochrony
prawa oraz sadownictwa 6 235,00 0,00 6 235,00
75101 Urzedy naczelnych organow wiadzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 6 235,00 0,00 6 235,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z buthetu panstwa na realizacja zadan bieZacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami
6 235,00 0,00 6 235,00
756
Dochody od osob prawnych, od °sob fizycznych i ad innych jednostek Meposiadajecych osobowoSci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem
6 146 342,00 0,00 6 146 342,00
75601 Wpfywy z podatku dochodowego od osob fizycznych 32 000,00 0,00 32 000,00
0350 Wpfywy z podatku ad dzialalnoSci gospodarczej osOb fizycznych,
opfacanego w formie karty podatkowej 32 000,00 0,00 32 000,00
75615
VVplywy z podatku rolnego, podatku leSnego, podatku ad czynnoScl cywilnoprawnych, podatkow i opiat lokalnych od °sob prawnych i innych jednostek organizacyjnych
1 211 000,00 0,00 1 211 000,00
0310 Wplywy z podatku ad nieruchomo§ci 950 000,00 0,00 950 000,00
0320 VVplywy z podatku rolnego 56 000,00 0,00 56 000,00
0330 VVplywy z podatku leSnego 75 000,00 0,00 75 000,00
0340 VVplywy z podatku ad SrodkOw transportowych 130 000,00 0,00 130 000,00
75616
VVplywy z podatku rolnego, podatku leanego, podatku ad spadk6w i darowizn, podatku ad czynnoSci cywilno-prawnych oraz podatkOw i oplat lokalnych ad osbb fizycznych
1 674 200,00 0,00 1 674 200,00
0310 Wpfywy z podatku ad nieruchomoSci 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00
0320 Wplywy z podatku rolnego 310 000,00 0.00 310 000,00
0330 Wpfywy z podatku leSnego 5 200,00 0,00 5 200,00
0340 Wpfywy z podatku ad rodkow transportowych 44 000,00 0,00 44 000,00
0360 Wpfywy z podatku ad spadkOw i darowizn 5 000,00 0,00 5 000,00
0430 Wpfywy z opfaty targowej 45 000,00 0,00 45 000,00
0500 Wpfywy z podatku ad czynnoSci cywilnoprawnych 150 000,00 0,00 150 000,00
0690 Wpfywy z roZnych °plat 5 000,00 0,00 5 000,00
0910 Wpfywy z odsetek ad nieterminowych wpfat z tytufu podatkow i °plat 10 000,00 0.00 10 000,00
75618 Wplywy z innych oplat stanowiacych dochody jednostek samorzadu
terytorialnego na podstawie ustaw 205 000,00 0,00 205 000,00
0410 VVplywy z ()platy skarbowej 40 000,00 0,00 40 000,00
0480 Wplywy z opiat za zezwolenia na sprzeda± napoj6w alkoholowych 135 000,00 0,00 135 000,00
0490 Wpfywy z innych lokalnych °plat pobieranych przez jednostki samorzadu
terytorialnego na podstawie odrebnych ustaw 30 000,00 0,00 30 000,00
75621 Udzialy gmin w podatkach stanowiajcych dochod buthetu panstwa 3 024 142,00 0,00 3 024 142,00
Strona 3 z 5
0010 VVplywy z podatku dochoclowego od osbb fizycznych 2 959 142.00 0,00 2 959 142,00
0020 VVplywy z podatku dochodowego oh °sob prawnych 65 000,00 0,00 65 000,00
Ro±ne rozliczenia 13 292 116,00 0,00 13 202 116,00
CzeSo owiatowa subwencji ogolnej dla jednostek samorzadu
terytorialnego 8 129 922,00 0,00 8 129 922,00
2920 Subwencje ogolne z bucli-etu panstwa 8 129 922,00 0,00 8 129 922,00
CzeSo wyrOwnawcza subwencji ogolnej dla gmin 4 584 319,00 0,00 4 584 319,00
2920 Subwencje ogOlne z budZetu panstwa 4 584 319,00 0,00 4 584 319,00
RO±ne rozliczenia finansowe 235 796,00 0,00 235 796,00
0920 VVptywy z pozostalych odsetek 34 000,00 0,00 34 000,00
0970 VVplywy z r&nych dochodow 127 596,00 0,00 127 596,00
2910
VVplywy ze zwrotbw dotacji oraz platnoSci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktbrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleZnie lub w nadmiernej wysokoSci
7420000 0,00 7420000
CzeSb rOwnowa2aca subwencji ogolnej dla gmin 252 079,00 0,00 252 079,00
2920 Subwencje ogolne z buthetu panstwa 252 079,00 0,00 252 079,00
Owiata i wychowanie 753 460,00 0,00 753 460,00
Przedszkola 552 400,00 0,00 552 400,00
0660 VVplywy z optat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 40 900,00 0,00 40 900,00
0670 VVplywy z oplat za korzystanie z wyZywienia w jednostkach realizujacych
zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 210 100,00 0,00 210 100,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z buthetu panstwa na realizacje wlasnych
zadan bie2a,cych gmin (zwiazkbw gmin, zwiazkOw powiatowo-gminnych) 301 400,00 0,00 301 400,00
Stolbwki szkolne i przedszkolne 161 060,00 0,00 161 060,00
0690 VVplywy z roZnych oplat 161 060,00 0,00 161 060,00
Pozostala dziatalnoS6 40 000,00 0,00 40 000,00
0830 VVptywy z usfug 40 000,00 0,00 40 000,00
Pomoc spoleczna 5 293 844,00 462,00 5 294 306,00
8wiadczenie wychowawcze 0.00 2 126 528,00 2 126 528,00
2060
Dotage celowe otrzymane z buthetu pansma na zadania bieZace z zakresu administracji rzadowej zlecone
aminom (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym). zwiazane z realizacja, Swiadczenia wychowawczego
stanowiacego pomoc panstwa w wychowywaniu dzieci
0.00 2 121 597.00 2 121 597,00
801
80104
80148
80195
852
85211
6340
Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji
rzqdowej zlecone gminom (zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo- gminnym), zwiqzane z realizacjq
Swiadczenia wychowawczego stanowiqcego pomoc panstwa w wychowywaniu dzieci
0,00 4 931,00 493100
Swiadczenia rodzinne, Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skfadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia soolecznego
2 949 746,00 - 12 258,00 2 937 488,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z buthetu panstwa na realizacje zadan bie2qcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnym) ustawami
2 923 316,00 - 12 258,00 2 911 058,00
2360 Dochody jednostek samorzadu terytonalnego zwiqzane z realizagq zadan
z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych ustawami 26 430,00 0,00 26 430,00
Skiadki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajqce niektore Swiadczenia z pomocy spofecznej, niektore Swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spofecznej.
12 611,00 12 258,00 24 869,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa na realizacje zadan bie2qcych z zakresu administracji rza,dowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnym) ustawami
5742,00 12 258,00 18 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z buthetu panstwa na realizacje wfasnych
zadan bie2qcych gmin (zwiqzkow gmin, zwiqzkOw powiatowo-gminnych) 6 869,00 0,00 6 869,00
Zasifki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne 1
rentowe 47 709,00 0,00 47 709,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z bud±etu parisMa na realizacje wfasnych
zadan bie2qcych gmin (zwiazkow gmin, zwiqzkew powiatowo-gminnych) 47 709,00 0,00 47 709,00
Dodatki mieszkaniowe 700,00 0,00 700,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa na realizacje zadati bie2qcych z zakresu administracji rza,dowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnym) ustawami
700,00 0,00 700,00
Zasifki stale 38 992,00 0,00 38 992,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa na realizacje wlasnych
zadan bie2acych gmin (zwiqzkOw gmin, zwiqzkew powiatowo-gminnych) 38 992,00 0,00 38 992,00
0Srodki pomocy spofecznej 69 058,00 0,00 69 058,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa na realizacje wfasnych
zadan bie2qcych gmin (zwiqzkow gmin, zwiqzkow powiatowo-gminnych) 69 058,00 0,00 69 058,00
Usfugi opiekuncze i specjalistyczne usfugi opiekuncze 9 500,00 0,00 9 500,00
0830 Wpfywy z uslug 9 500,00 0.00 9 500,00
Pozostala dzialalnoSC 2 165 528,00 -2 126 066,00 39 462,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budZetu panstwa na realizacje zadan biatacych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnym) ustawami
2 121 597,00 -2 121 135,00 462,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z buthetu panstwa na realizacje wiasnych
zadan bie.tqcych grnin (zwiazkow gmin, zwiazkow powiatovvo-gminnych) 39 000,00 0,00 39 000,00
6310
Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami
4931,00 -4931,00 0,00
Strona 4 z 5
1
-aeniusz Kucner gr
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 46 000,00 0,00 46 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniow 46 000,00 0,00 46 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budZetu panstwa na realizacje wfasnych
zadab bie4cych gmin (zwigzkow gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych) 46 000,00 0,00 46 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska 926 600,00 0,00 926 600,00
90002 Gospodarka odpadami 904 600,00 0,00 904 600,00
0490 VVplywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorzadu
terytorialnego na podstawie odrebnych ustaw 900 000,00 0.00 900 000,00
0690 VVplywy z roZnych opfat 4 000,00 0.00 4 000,00
0910 Wpfywy z odsetek od nieterminowych wpfat z tytufu podatkOw i oplat 600,00 0.00 600,00
90019 VVplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem §rodkow z oplatikar za
korzystanie ze §rodowiska 22 000,00 0,00 22 000,00
0690 VVplywy z rb±nych opfat 22 000,00 0,00 22 000,00
926 Kuitura fizyczna 9 000,00 0,00 9 000,00
92695 Pozostala dzialalnob 9 000,00 0,00 9 000,00
0970 VVplywy z roZnych dochodbw 9 000.00 0.00 9 000,00
Razem: 27 657 686,00 281 169,09 27 938 855,09
Strona 5 z 5
WYDATKI BLID2ETU GMINY SZAMOCIN NA 2016R.
Zatacznik nr 2
do zarzadzenia nr 9/16
Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin
BUR R
Miasta i 0miny Szamocin 64529 SZAMOCAN z
dnia 29 kwietnia 2016r.Dzial Rozdzial Paragraf Tree Przed zmiang Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i4owiectwo 26 500,00 280 707,09 307 207,09
01009 Spotki wodne 15 000,00 0,00 15 000.00
2830
Dotacja celowa z budZetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansow publicznych
15 000,00 0,00 15 000,00
01030 lzby rolnicze 9 500,00 0,00 9 500,00
2850 Wpfaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoSci 2% uzyskanych
wplywow z podatku rolnego 9 500,00 0,00 9 500,00
01095 Pozostata dziatalnoSe 2 000,00 280 707,09 282 707,09
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 0,00 2 000.00 2 000,00
4110 Skfadki na ubezpieczenia spofeczne 0,00 343,80 343,80
4120 Skladki na Fundusz Pracy 0,00 49,00 49.00
4210 Zakup materialow i wyposa±enia 400,00 1 565.00 1 965.00
4300 Zakup uslug pozostaiych 1 600,00 1 546,26 3 146,26
4430 Rone ()platy i skladki 0,00 275 203,03 275 203,03
020 LeSnict,vo 5 729,00 0,00 5 729,00
02095 Pozostala dziafalnoSo 5 729,00 0,00 5 729,00
4300 Zakup uslug pozostalych 5 729,00 0,00 5 729,00
600 Transport i lacznoS6 3 227 350,00 0,00 3 227 350,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 488 850,00 0,00 488 850,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana rniedzy jecfnostkami
samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wfasnych zadan bie±acych 388 850,00 0,00 388 850,00
6300
Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wfasnych zadan inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych
100 000,00 0,00 100 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 2 738 500,00 0,00 2 738 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 800,00 0,00 8 800,00
4210 Zakup materialow i wyposa±enia 23 000.00 0,00 23 000.00
4270 Zakup usiug remontowych 15 000,00 0,00 15 000.00
Strona 1 z 18
630
63095
700
70005
70095
710
71004
750
75011
4300 Zakup usfug pozostafych , 110 000,00 0,00 110 000,00
4430 Ro±ne opfaty i skfadki 2 000,00 0,00 2 000,00
6050 VVydatki inwestycyjne jednostek bud2etowych 2 536 700,00 0,00 2 536 700,00
6060 VVydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud2etowych 43 000,00 0,00 43 000,00
TIA rystyka 170 000,00 0,00 170 000,00
Pozostafa dzialalnoSt 170 000,00 0.00 170 000,00
4300 Zakup usfug pozostafych 170 000,00 0.00 170 000,00
Gospodarka mieszkaniowa 128 500,00 0,00 128 500,00
Gospodarka gruntami i nieruchomociami 105 900,00 0.00 105 900,00
4300 Zakup usfug pozostalych 40 000,00 0,00 40 000,00
4380 Zakup ustug obejmujacych tfumaczenia 600,00 0,00 600,00
4430 RO2ne opfaty i skfadki 7 000,00 0,00 7 000,00
4510 °platy na rzecz bud2etu panstwa 19 300,00 0,00 19 300,00
4590 Kary i odszkodowania wypfacane na rzecz °sob fizycznych 39 000,00 0,00 39 000,00
Pozostala dziatalno'Se 22 600,00 0,00 22 600,00
4110 Skiadki na ubezpieczenia spoleczne 150.00 0,00 150,00
4170 VVynagrodzenia bezosobowe 700,00 0.00 700,00
4210 Zakup matedalOw i wyposa2enia 2 000,00 0.00 2 000,00
4260 Zakup energii 2 400.00 0.00 2 400,00
4270 Zakup ustug remontowych 2 000,00 0,00 2 000,00
4300 Zakup ustug pozostafych 9 350,00 0.00 9 350,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budZetowych 6 000.00 0.00 6 000,00
Dziatainoet uslugowa 109 100,00 0,00 109 100,00
Plany zagospodarowania przestrzennego 109 100,00 0,00 109 100,00
4170 VVynagrodzenia bezosobowe 14 100,00 0,00 14 100,00
4300 Zakup ustug pozostalych 95 000,00 0,00 95 000,00
Administracja publiczna 2 951 258,89 0,00 2 961 258,89
Urzedy wojewodzkie 216 992,00 0,00 216 992,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 146 980,00 0,00 146 980,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 000,00 0,00 12 000,00
Strona 2 z 18
4110 Sktadki no ubezpieczenia spoleczne 27 330,00 0,00 27 330,00
4120 Skladki no Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00
4170 VVynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 0,00 3 500,00
4210 Zakup materialOw i wyposaZenia 4 000,00 0,00 4 000,00
4260 Zakup energii 8 000,00 0,00 8 000,00
4300 Zakup usiug pozostalych 6 500,00 0,00 6 500,00
4410 Podro±e sluZbowe krajowe 400,00 0,00 400,00
4440 Odpisy no zaktadowy fundusz ewiadczen socjalnych 3 282,00 0,00 3 282,00
4700 Szkolenia pracownikow niebedacych cztonkami korpusu stu±by cywilnej 5 000,00 0,00 5 000,00
Rady gmin (miast i miast no prawach powiatu) 76 000,00 0,00 76 000,00
3030 RoZne wydatki na rzecz os6b fizycznych 70 000,00 0,00 70 000,00
4210 Zakup materiatOw i wyposaZenia 2 800,00 0,00 2 800,00
4220 Zakup SrodkOw Zywnoeci 200,00 0,00 200,00
4300 Zakup ustug pozostalych 3 000,00 0,00 3 000,00
Urzedy gmin (miast i miast no prawach powiatu) 2 322 649,00 0,00 2 322 649,00
2900
Wptaty gmin 1 powiat6w no rzeczinnych jednostek samorzadu
terytorialnego oraz zwiazkow gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych lub zwiazkow powiatOw no dofinansowanie zadan bieZacych
36 000,00 0,00 36 000,00
3020 VVydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 0,00 800,00 800,00
3030 R6±ne wydatki na rzecz osOb fizycznych 800,00 - 800,00 0,00
4010 VVynagrodzenia osobowe pracownik6w 1 072 000,00 0,00 1 072 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 81 350,00 0,00 81 350,00
4100 VVynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 13 000,00 0,00 13 000,00
4110 Skladki no ubezpieczenia spoteczne 198 800,00 0,00 198 800,00
4120 Skiadki no Fundusz Pracy 28 400,00 0,00 28 400,00
4140 Wptaty no Panstwowy Fundusz Rehabilitacji ()sob Niepelnosprawnych 4 200,00 0,00 4 200,00
4170 VVynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 2 000,00
4210 Zakup materialow i wyposaZenia 17 500,00 0,00 17 500,00
4220 Zakup erodkOw Zywnoeci 500,00 0,00 500,00
4260 Zakup energii 50 000,00 0,00 50 000,00
4270 Zakup ustug remontowych 3 030,00 0,00 3 030,00
Strona 3 z 18
4280 Zakup uslug zdrowotnych 4 200,00 0,00 4 200,00
4300 Zakup uslug pozostalych 75 000,00 0,00 75 000,00
4360 °platy z tytutu zakupu usiug telekomunikacyjnych 9 000,00 0,00 9 000,00
4410 Podroke sfuthowe krajowe 20 000,00 0,00 20 000,00
4430 R6Zne ()platy i skiadki 9 000,00 0,00 9 000,00
4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych 24 249,00 0,00 24 249,00
4520 °platy na rzecz bud2etow jednostek samorzadu terytorialnego 4992,00 0,00 4992,00
4610 Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego 500,00 0,00 500,00
4700 Szkolenia pracownikow niebedacych cztonkami korpusu sluZby cywilnej 20 000,00 0,00 20 000,00
6050 VVydatki inwestycyjne jednostek buthetowych 648 128,00 0,00 648 128,00
Promocja jednostek samorzadu terytorialnego 38 900,00 0,00 38 900,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 900,00 0,00 8 900,00
4210 Zakup materialow i wyposaZenia 9 285,00 0,00 9 285,00
4220 Zakup Srodkow ZywnoSci 215,00 0,00 215,00
4300 Zakup uslug pozostalych 18 500,00 0,00 18 500,00
4420 Podr62e stuZbowe zagraniczne 2 000,00 0,00 2 000,00
Pozostala dzialalno56 306 717,89 0,00 306 717,89
3030 RoZne wydatki na rzecz osob fizycznych 29 000,00 0,00 29 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 146 900,00 0,00 146 900,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 460,00 0,00 16 460,00
4110 Skladki na ubezpieczenia spoteczne 28 675,00 0,00 28 675,00
4120 Skladki na Fundusz Pracy 4 125,00 0,00 4 125,00
4210 Zakup materialOw i wyposaZenia 40 700,00 0,00 40 700,00
4220 Zakup Srodkow ±ywnoSci 300.00 0,00 300,00
4280 Zakup uslug zdrowotnych 1 200,00 0.00 1 200,00
4300 Zakup uslug pozostalych 25 014,89 0,00 25 014,89
4430 Ro2ne optaty i skiadki 500,00 0,00 500,00
4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych 10 000,00 0,00 10 000,00
4500 Pozostale podatki na rzecz budZetaw jednostek samorzadu terytorialnego 843.00 0,00 843,00
4510 °platy na rzecz buthetu panstwa 3 000.00 0,00 3 000.00
trona 4 z
751 Urzedy naczelnych organow wradzy paristwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sadownictwa 6 235,00 0,00 6 235,00
75101 Urzedy naczelnych organ6w wfadzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 6 235,00 0,00 6 235,00
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 103,00 0,00 103,00
4170 VVynagrodzenia bezosobowe 600.00 0,00 600,00
4210 Zakup materialow i wyposaZenia 5 089,00 0,00 5 089,00
4300 Zakup uslug pozostalych 443,00 0,00 443,00
754 Bezpieczeristwo publiczne i ochrona przeciwpo±arowa 555 500,00 0,00 555 500,00
75412 Ochotnicze straZe poZarne 526 800,00 0,00 526 800,00
2820 Dotacja celowa z budZetu na finansowame lub dofinansowanie zadan
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 18 000,00 0,00 1800000
3030 RO±ne wydatki na rzecz ()sob fizycznych 23 000,00 0,00 23 000,00
4210 Zakup materiatow i wyposa±enia 39 300,00 0,00 39 300,00
4220 Zakup arodkow ZywnoSci 600,00 0,00 600.00
4260 Zakup energii 45 000,00 0,00 45 000,00
4270 Zakup usfug remontowych 16 000,00 0,00 16 000.00
4280 Zakup ustug zdrowotnych 19 500,00 0,00 19 500,00
4300 Zakup usfug pozostalych 20 000,00 0,00 20 000,00
4360 Opfaty z tytufu zakupu ustug telekomunikacyjnych 3 300,00 0,00 3 300.00
4430 RoZne °platy i skladki 10 100,00 0,00 10 100,00
6050 VVydatki inwestycyjne jednostek budZetowych 77 000,00 0,00 77 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budZetowych 255 000,00 0,00 255 000,00
75414 Obrona cywilna 1 100,00 0,00 1 100,00
4210 Zakup materialow i wyposaZenia 200,00 0,00 200,00
4300 Zakup ustug pozostalych 200,00 0.00 200.00
4410 PodroZe sluZbowe krajowe 300,00 0,00 300,00
4700 Szkolenia pracownikow niebedacych czfonkarni korpusu stuZby cywilnej 400,00 0,00 400,00
75416 StraZ gminna (miejska) 9600,00 0,00 9600,00
4210 Zakup materialow i wyposaZenia 5940,00 0,00 5 940,00
4270 Zakup usiug remontowych 1 000,00 0,00 1 000,00
4300 Zakup usfug pozostalych 500,00 0,00 500,00
Strona 5 z 18
4360 °platy z tytufu zakupu usfug telekomunikacyjnych 1 300,00 0,00 1 300,00
4430 RoZne ()platy i skfadki 800,00 0,00 800,00
4700 Szkolenia pracownikow niebedacych czfonkami korpusu sluZby cywilnej 60,00 0,00 60,00
Pozostala dzialalnoe 1800000 0,00 18 000,00
4300 Zakup uslug pozostafych 18 000,00 0,00 18 000,00
Obsluga diugu publicznego 272 000,00 0,00 272 000,00
Obsfuga papierow wartoSciowych, kredytbw i poZyczek jednostek
samorzadu terytorialnego 272 000,00 0,00 272 000,00
8110 Odsetki od samorzadowych papierow wartociowych lub zaciagnietych
przez jednostke samorzadu terytorialnego kredytew i po4czek 272 000,00 0,00 272 000,00
Re±ne rozliczenia 337 007,00 0,00 337 007,00
ROZne rozliczenia finansowe 214 007,00 0.00 214 007,00
2917
Zwrot dotacjioraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kterych mowa \N art. 184 ustawy, pobranych nienaleZnie lub w nadmiernej wysokoeci
81 000,00 0,00 81 000,00
4560
Odsetki od dotacji oraz platnoscr wykorzystanych niezgodnie z orzeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych m'
owa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleZnie lub w nadmiernej wysokoSci
41 000,00 0,00 41 000,00
6667
Zwroty dotacji oraz platnoSa, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleZnie lub w nadmiernej wysokoSci, dotyczace wydatk6w majatkowych.
92 007.00 0,00 92 007,00
Rezerwy ogOlne i celowe 123 000,00 0,00 123 000,00
4810 Rezerwy 86 000,00 0,00 86 000,00
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 37 000,00 0,00 37 000,00
0Swiata i wychowanie 12 566 182,00 0,00 12 566 182,00
Szkoly podstawowe 4 428 554,00 0,00 4 428 554,00
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieZace realizowane na podstawie porozumien (umew) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego
1 000,00 0,00 1 000,00
3020 VVydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 183 009,00 0,00 183 009,00
4010 VVynagrodzenia osobowe pracownikew 2 710 941,00 0.00 2 710 941,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 202 943,00 0,00 202 943,00
4110 Skfadki na ubezpieczenia spoleczne 530 079.00 0,00 530 079,00
4120 Skfadki na Fundusz Pracy 65 419.00 0,00 65 419,00
4170 VVynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0.00
Strona 6 z 18
4190 Nagrody konkursowe 2 500,00 0,00 2 500,00
4210 Zakup materialow i wyposaenia 82 233,00 0,00 82 233,00
4240 Zakup Srodkow dydaktycznych i ksie±ek 31 781,00 0,00 31 781,00
4260 Zakup energii 326 524,00 0,00 326 524,00
4270 Zakup ustug remontowych 56 814,00 0,00 56 814.00
4280 Zakup ustug zdrowotnych 3 541,00 0,00 3 541,00
4300 Zakup ustug pozostalych 41 582,00 0,00 41 582,00
4360 °platy z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych 5 969,00 0,00 5 969,00
4390 Zakup usiug obejmujecych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 242,00 0,00 1 242,00
4410 Podroke siutbowe krajowe 6 300,00 0,00 6 300,00
4420 Podro2e slu±bowe zagraniczne 0,00 0,00 0,00
4430 RoZne °platy i skiadki 8 274.00 0,00 8 274,00
4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych 148 619,00 0.00 148 619,00
4480 Podatek od nieruchomoaci 382,00 0.00 382,00
4510 Oplaty na rzecz bucitetu panstwa 91,00 0,00 91,00
4520 °platy na rzecz buthetow jednostek samorzedu terytorialnego 6 037,00 0,00 6 037,00
4700 Szkolenia pracownikow niebedacych czionkami korpusu stuthy cywilnej 5 274,00 0,00 5 274,00
6050 VVydatki inwestycyjne jednostek buthetowych 8 000,00 0,00 8 000,00
Przedszkola 2 820 912,00 0,00 2 820 912,00
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie±ece realizowane na podstawie porozumien (urnow) miedzy jednostkami samorzedu terytorialnego
28 600,00 0,00 28 600,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 60 781.00 0,00 60 781,00
4010 VVynagrodzenia osobowe pracownikow 1 371 006,00 0,00 1 371 006,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 102 049,00 0,00 102 049,00
4110 Sktadki na ubezpieczenia spoleczne 255 473,00 0.00 255 473,00
4120 Skladki na Fundusz Pracy 31 093,00 0,00 31 093,00
4170 VVynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 0,00 15 000,00
4210 Zakup materialow i wyposa±enia 31 000.00 0,00 31 000,00
4220 Zakup arodkow 2ywnoSci 215 334,00 0,00 215 334,00
4240 Zakup Srodkow dydaktycznych i ksia±ek 17 000.00 0.00 17 000,00
Strona 7 z 18
I 4260 Zakup energii 142 000,00 0,00 142 000,00
4270 Zakup uslug remontowych 30 000,00 0,00 30 000,00
4280 Zakup ustug zdrowotnych 1 600,00 0,00 1 600,00
4300 Zakup uslug pozostalych 33 740,00 0,00 33 740,00
4330 Zakup uslug przez jednostki samorzedu terytonalnego od Innych
jednostek samorzadu terytorialnego 1300000 0.00 1300000
4360 °platy z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych 6 024,00 0.00 6 024,00
4410 Podr6±e stuthowe krajowe 2500,00 0,00 2500,00
4430 ROZne °platy i skladki 3 500,00 0,00
0,00
3 500,00 75 788,00
4440 Odpisy na zakiadowy fundusz Swiadczen socjalnych 75 788,001
4480 Podatek od nieruchomoSci 180,00 0,00 180,00
4520 °platy na rzecz buthetow jednostek samorzedu terytorialnego 3 744,00 0,00 3 744,00
4700 Szkolenia pracownikOw niebedecych cztonkami korpusu stu2by cywilnej 1 500,00 0,00 1 500,00
6050 VVydatki inwestycyjne jednostek buthetowych 380 000,00 0,00 380 000,00
Gimnazja 3 396 310,00 0,00 3 396 310,00
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieZace realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzedu terytorialnego
2000,00 0,00 2000,00
2540 Dotacja podmiotowa z buthetu dla niepublicznej jednostki systemu
oewiaty 580 800,00 0,00 580 800,00
3020 Wyclatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 97 463,00 0,00 97 463,00
4010 VVynagrodzenia osobowe pracownik6w 1 598 781,00 0,00 1 598 781,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 117 030,00 0,00 117 030,00
4110 Skiadki na ubezpieczenia spoleczne 313 832,00 0,00 313 832,00
4120 Sktadki na Fundusz Pracy 39 163,00 0,00 39 163,00
4170 VVynagrodzenia bezosobowe 4 700,00 0,00 4700,00
4190 Nagrody konkursovve 2 000,00 0.00 2 000,00
4210 Zakup materialOw i wyposa±enia 32 774,00 0,00 32 774,00
4240 Zakup erodkow dydaktycznych i ksia,Z.ek 14 446,00 0,00 14 446,00
4260 Zakup energii 145 173,00 0,00 145 173,00
4270 Zakup ustug remontowych 315 811,00 0,00 315 811,00
4280 Zakup usfug zdrowotnych 1 698.00 0.00 1 698,00
Strona 8 z 18
4300 Zakup ustug pozostalych 18 523,00 0,00 18 523,00
4360 ()platy z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych 2 464,00 0,00 2 464,00
4390 Zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 490,00 0,00 490,00
4410 Podro±e slutbowe krajowe 2 700,00 0,00 2 700,00
4430 Patna °platy i skladki 2 710,00 0,00 2 710,00
4440 Odpisy na zaktadowy fundusz wiadczen socjalnych 92 349,00 0,00 92 349,00
4480 Podatek od nieruchomoci 164,00 0,00 164,00
4510 Optaty na rzecz budketu panstwa 42.00 0,00 42,00
4520 °platy na rzecz bud±etow jednostek samorzadu terytorialnego 2827,00 0,00 2827,00
4700 Szkolenia pracownikow nieb2dacych czionkami korpusu stu2by cywilnej 2 370,00 0,00 2 370,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek buthetowych 6 000,00 0,00 6 000,00
Dowo±enie uczniow do szkot 373 591,00 0,00 373 591,00
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 2731,00 0,00 2731,00
4120 Skiadki na Fundusz Pracy 370,00 0,00 370,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 43 680,00 0,00 43 680,00
4210 Zakup material-ow i wyposa2enia 13 300,00 0,00 13 300,00
4300 Zakup ustug pozostatych 309 810,00 0,00 309 810,00
4430 Ro2ne °platy i skladki 3 700,00 0,00 3 700,00
Zespoly obsiugi ekonomiczno-administracyjnej szkol 349 930,00 0,00 349 930,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 235 923,00 0,00 235 923,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 620,00 0,00 16 620,00
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 41 832,00 0,00 41 832,00
4120 Sktadki na Fundusz Pracy 2510,00 0,00 2510,00
4170 VVynagrodzenia bezosobowe 2 380,00 0,00 2 380,00
4210 Zakup materialow i wyposa±enia 10 572,00 0.00 10 572,00
4260 Zakup energii 7 670,00 0,00 7 670,00
4270 Zakup uslug remontowych 500,00 0,00 500,00
4280 Zakup us-lug zdrowotnych 100,00 0,00 100,00
4300 Zakup ustug pozostalych 13 606,00 0.00 13 606,00
4360 °platy z tytutu zakupu uslug telekomunikacyjnych 3010,00 0,00 3010,00
rona u z
4410 PodroZe stuZbowe krajowe 2500,00 0,00 2 500,00
4430 R62ne °platy i skfadki 0,00 0.00 0,00
4440 Odpisy na zaktadowy fundusz Swiadczen socjalnych 4 923,00 0,00 4 923,00
4490 Pozostale podatki na rzecz bud±etu panstwa 60,00 0,00 60,00
4520 °platy na rzecz buthet6w jednostek samorzadu terytorialnego 156,00 0,00 156.00
4700 Szkolenia pracownikow niebeclqcych czionkami korpusu sluZby cywilnej 3 800.00 0,00 3 800,00
6060 VVydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud±etowych 3 768,00 0,00 3 768,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 24 779,00 0,00 24 779,00
3020 VVydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 7 000,00 0,00 7 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00
4410 Podr62e stu±bowe krajowe 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracownikow niebedqcych cztonkami korpusu stu±by cywilnej 17 779,00 0,00 17 779,00
80148 Stotowki szkolne i przedszkolne 355 197,00 0,00 355 197,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 1108,00 0,00 1108,00
4010 VVynagrodzenia osobowe pracownik6w 136 467,00 0,00 136 467,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 657,00 0,00 9 657,00
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 25 258,00 0,00 25 258,00
4120 Skladki na Fundusz Pracy 3 534,00 0,00 3 534,00
4210 Zakup material6w i wyposaZenia 16 533,00 0,00 16 533,00
4220 Zakup rodkow 2ywnoci 148 517.00 0,00 148 517,00
4260 Zakup energii 2 000,00 0,00 2 000,00
4270 Zakup uslug remontowych 3 200,00 0,00 3 200,00
4280 Zakup uslug zdrowotnych 800.00 0,00 800,00
4300 Zakup ustug pozostatych 1 600,00 0,00 1 600,00
4410 Podro±e stu2bowe krajowe 1 300,00 0,00 1 300,00
4430 Rotne °platy i sktadki 300,00 0,00 300,00
4440 Odpisy na zaktadowy fundusz wiadczen socjalnych 4 923,00 0,00 4 923,00
80150
Realizacja zadan wymagajqcych stosowama specjalnej orgamzacji nauki 1 metod pracy die dzieci i rnlodzieZy w szkotach podstawowych,
gimnazjach, liceach ogolnoksztalcqcych, liceach profilowanych i szkolach zawodowych oraz szkotach artystycznych
723 199,00 0,00 723 199,00
Strona 10 z 18
Strona 11 z 18
3020 VVydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 35 749,00 0,00 35 749,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikOw 494 550,00 0,00 494 550,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 704,00 0,00 27 704,00
4110 Skfadki na ubezpieczenia spoteczne 97 464,00 0,00 97 464,00
4120 Skiadki na Fundusz Pracy 13 632.00 0,00 13 632,00
4210 Zakup materialow i wyposa±enia 2 126.00 0.00 2 126.00
4240 Zakup rodkow dydaktycznych i ksia±ek 7 659,00 0,00 7 659,00
4260 Zakup energii 13 248,00 0,00 13 248,00
4270 Zakup usfug remontowych 3 715,00 0,00 3715,00
4280 Zakup usfug zdrowotnych 116,00 0,00 116,00
4300 Zakup usfug pozostafych 1 699,00 0,00 1 699,00
4360 Oplaty z tytufu zakupu usfug telekomunikacyjnych 207,00 0,00 207,00
4390 Zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 68,00 0,00 68,00
4410 Podro2.e slu±bowe krajowe 2300,00 0,00 2 300,00
4440 Odpisy na zakladowy fundusz §wiadczeh socjalnych 22 871,00 0,00 22 871,00
4700 Szkolenia pracownikow niebeclacych czfonkami korpusu slu2by cywilnej 91,00 0,00 91,00
Pozostafa dzialalno§O 93 710,00 0,00 93 710,00
4170 VVynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 3 000,00
4210 Zakup materialow i wyposa±enia 1 000,00 0,00 1 000,00
4300 Zakup ustug pozostalych 30 500,00 0,00 30 500,00
4440 Odpisy na zakfadowy fundusz wiadczen socjalnych 59 210,00 0,00 59 210,00
Ochrona zdrowia 69 290,00 0,00 69 290,00
Zwalczanie narkomanii 4 520,00 0,00 4 520,00
4170 VVynagrodzenia bezosobowe 1 300.00 0,00 1 300,00
4210 Zakup materiaiow i wyposaZenia 2600,00 0,00 2600,00
4300 Zakup usfug pozostafych 620,00 0,00 620,00
Przeciwdziafanie alkoholizmowi 46 770,00 0,00 46 770,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielanq miedzy jednostkarni
samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wiasnych zadan bie±acych 3800,00 0,00 3800,00
4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 1170,00 0,00 1170,00
85154
4170 VVynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 0,00 12 000,00
4210 Zakup material6w i wyposa2enia 10 000,00 0,00 10 000,00
4300 Zakup usfug pozostalych 19 500,00 0,00 19 500,00
4410 Podro2e stu±bowe krajowe 100,00 0,00 100,00
4510 °platy na rzecz bud2etu panstwa 200,00 0,00 200,00
Pozostala dzialalno§6 18 000.00 0,00 18 000,00
4300 Zakup usfug pozostafych 18 000,00 0,00 18 000,00
Pomoc spoleczna 6 180 174,00 462,00 6 180 636,00
Zadania w zakresie przeciwdziafania przemocy w rodzinie 3 500,00 0,00 3 500,00
4210 Zakup materialow i wyposa2enia 500,00 0,00 500,00
4300 Zakup uslug pozostalych 1 600,00 0,00 1 600,00
4410 Podr62e slu2bowe krajowe 400,00 0,00 400,00
4700 Szkolenia pracownikow niebedacych czfonkami korpusu stuthy cywilnej 1 000,00 0,00 1 000,00
VVspieranie rodziny 57 145,00 0,00 57 145,00
2900
Wpiaty gmin i powiat6w na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz zwiazkow gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych lub zwiazkow powiatOw na dofinansowanie zadan bietacych
0,00 0,00 0,00
4010 VVynagrodzenia osobowe pracownikew 31 075,00 0.00 31 075,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 442,00 0,00 2 442,00
4110 Skfadki na ubezpieczenia spofeczne 6 053,00 0.00 6 053,00
4120 Skfadki na Fundusz Pracy 821,00 0,00 821,00
4330 Zakup uslug przez jednostki samorzadu terytonalnego od innych
jednostek samorzadu terytorialnego 12 850,00 0,00 12 850,00
4410 Podr62e siut.bowe krajowe 2 010,00 0.00 2 010,00
4440 Odpisy na zakiadowy fundusz wiadczen socjalnych - 1 094,00 0,00 1 094,00
4700 Szkolenia pracownik6w niebedacych czfonkami korpusu sluZby cywilnej 800,00 0.00 800,00
Swiadczenie wychovvavvcze 0,00 2 126 528,00 2 126 528,00
3110 8wiadczenia spoleczne 0,00 2 083 998,00 2 083 998,00
4010 VVynagrodzenia osobowe pracovvnikOw 0,00 23 700.00 23 700,00
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 0,00 4 040,00 4 040,00
4120 Skladki na Fundusz Pracy 0,00 576,00 576,00
4210 Zakup materiatow i wyposa2enia 0,00 4 789,00 4 789,00
Strona 12 z 18
4300 Zakup uslug pozostalych 0,00 1 382,00 1 382.00
4360 Optaty z tytutu zakupu uslug telekomunikacyjnych 0,00 250.00 250,00
4440 Odpisy na zaktadowy fundusz Swiadczen socjalnych 0,00 1 094,00 1 094,00
4700 Szkolenia pracownikow niebedecych czionkami korpusu siu±by cywilnej 0,00 1 768,00 1 768,00
6060 VVydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budZetowych 0,00 4 931,00 4 931,00
85212
Swiadczenia rodzinne, Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego
2 948 446.00 - 12 258,00 2 936 188.00
3110 Swiadczenia spoleczne 2 724 016,00 -11 890,00 2 712 126,00
4010 VVynagrodzenia osobowe pracownikow 77 500,00 0,00 77 500,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 032,00 0,00 6 032,00
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 126 200,00 0,00 126 200,00
4120 Skiadki na Fundusz Pracy 2 076,00 0,00 2 076,00
4210 Zakup materialow i wyposa2enia 2 300.00 0,00 2 300,00
4260 Zakup energii 1 200,00 0,00 1 200,00
4300 Zakup uslug pozostatych 3 692,00 0,00 3 692,00
4360 °platy z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych 630,00 0,00 630,00
4410 Podr&e stu±bowe krajovve 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych 2 188,00 0,00 2 188,00
4510 Oplaty na rzecz budZetu panstwa 600,00 - 368,00 232,00
4700 Szkolenia pracownikow niebedacych cztonkami korpusu stu±by cywilnej 2 012,00 0,00 2 012,00
85213
Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore Swiadczenia z pomocy spolecznej, niektore Swiadczenia rothinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej.
12 611,00 12 258.00 24 869,00
4130 Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne 12 611,00 12 258,00 24 869,00
85214 Zasitki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe 347 327,00 - 1 884,00 345 443,00
220 887,00 -1 884,00 219 003,00
4330 Zakup usfug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych
jednostek samorzaclu terytorialnego 126 440,00 0,00 126 440,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 115 700,00 0,00 115 700,00
3110 Swiadczenia spoleczne 115 686,00 0.00 115 686,00
4300 Zakup ustug pozostalych 14.00 0,00 14,00
85216 Zasilki state 38 992,00 0,00 38 992,00
Strona 13 z 18
3110 8wiadczenia spoieczne 38 992,00 0.00 38 992,00
0Srodki pomocy spolecznej 423 309,00 0,00 423 309,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 3 700,00 0,00 3 700,00
4010 VVynagrodzenia osobowe pracownikow 304 894,00 0,00 304 894,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 886,00 0,00 21 886,00
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 59 017,00 0,00 59 017,00
4120 Skiadki na Fundusz Pracy 8 005,00 0,00 8 005,00
4210 Zakup materiatow i wyposaZenia 4700,00 0,00 4700,00
4280 Zakup uslug zdrowotnych 500,00 0,00 500,00
4300 Zakup ustug pozostalych 4 300,00 0,00 4 300,00
4360 ()platy z tytutu zakupu uslug telekomunikacyjnych 3 200,00 0.00 3 200,00
4410 Podro±e stu±bowe krajowe 2 000,00 0,00 2 000,00
4430 RO±ne ()platy i skiadki 700,00 0,00 700,00
4440 Odpisy na zaktadowy fundusz Swiadczen socjalnych 7 107,00 0,00 7 107,00
4700 Szkolenia pracownikow niebedgcych cztonkami korpusu siuthy cywilnej 3 300,00 0,00 3 300,00
Ustugi opiekuncze i specjalistyczne ustugi opiekuncze 3 616,00 2 884,00 6 500,00
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 542,00 - 542,00 0,00
4120 Skladki na Fundusz Pracy 74,00 - 74,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 500.00 6 500,00
Pozostala dzialalnoSo 2 229 528,00 - 2 127 066,00 102 462,00
3030 FROIne wydatki na rzecz °sob fizycznych 200,00 - 200,00 0,00
3110 8wiadczenia spoteczne 2 182 998,00 -2083996,00 99 000,00
4010 VVynagrodzenia osobowe pracownikow 23 500,00 -23116,00 384,00
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 4 040,00 - 3 971.00 69,00
4120 Sktadki na Fundusz Pracy 576,00 -567.00 9,00
4210 Zakup materiatow i wyposatenia 6 289,00 -4789,00 1 500,00
4300 Zakup ustug pozostatych 3 882,00 - 2 382,00 1 500,00
4360 ()platy z tytutu zakupu uslug telekomunikacyjnych 250,00 - 250,00 0,00
4440 Odpisy na zaklaclowy fundusz Swiadczen socjalnych 1 094.00 - 1 094,00 0,00
4700 Szkolenia pracownikow niebedqcych czionkami korpusu sluZby cywilnej 1 768,00 - 1 768,00 0,00
Strona 14z 18
6060 VVydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud2etowych 4 931,00 - 4 931,00 0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza 349 879,00 0,00 349 879,00
8wietlice szkolne 155 428,00 0,00 155 428,00
3020 VVyclatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 9 870,00 0,00 9 870,00
4010 VVynagrodzenia osobowe pracownikOw 105 037,00 0,00 105 037,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 500,00 0,00 6 500,00
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 21 260,00 0,00 21 260,00
4120 Skladki na Fundusz Pracy 2 975,00 0,00 2 975,00
4210 Zakup materialOw i wyposaten a 500,00 0,00 500,00
4220 Zakup Srodkow ZywnoSci 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup SrodkOw dydaktycznych i ksia2ek 2 100,00 0,00 2 100,00
4280 Zakup uslug zdrowotnych 200,00 0,00 200,00
4300 Zakup ustug pozostalych 600,00 0,00 600,00
4410 Podr62e stu2bowe krajowe 50,00 0,00 50,00
4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych 6 336,00 0,00 6 336,00
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i mlodzie2y szkolnej, a
tak2.e szkolenia miodzie2y 18 801,00 0,00 18 801,00
4110 Sktadki na ubezpieczenia spoleczne 439,00 0.00 439,00
4120 Skfadki na Fundusz Pracy 62,00 0,00 62,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 0,00 2 500,00
4210 Zakup materialow i wyposa2enia 500,00 0,00 500.00
4300 Zakup ustug pozostalych 15 000,00 0,00 15 000,00
4430 Ro±ne °platy i skladki 300,00 0,00 300,00
Pomoc materialna dla uczniow 77 900,00 0,00 77 900,00
3240 Stypendia dla uczniOw 77 900,00 0,00 77 900,00
Przeciwdzialanie i ograniczanie skutkow patologii spolecznej 97 750,00 0,00 97 750,00
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 3 050,00 0,00 3 050,00
4120 Sktadki na Fundusz Pracy 300.00 0,00 300,00
4170 Wynagrocizenia bezosobowe 13 760,00 0,00 13 760,00
4210 Zakup rnaterialow i wyposaZenia 31 140.00 0.00 , 31 140,00
Strona 15 z 18
4220 Zakup arodkôw ZywnoSci 3 000.00 0,00 3 000.00
4260 Zakup energii 17 500,00 0,00 17 500.00
4300 Zakup ustug pozostalych 29 000,00 0,00 29 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska 1 919 268,58 0,00 1 919 268,58
Gospodarka Sciekowa i ochrona \mod 120 000,00 0,00 120 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek buthetowych 120 000,00 0,00 120 000.00
Gospodarka odpadami 1 000 480,00 0,00 1 000 480,00
4010 VVynagrodzenia osobowe pracownikow 72 900,00 0,00 72 900,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 640,00 0,00 5 640,00
4100 VVynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 7 000,00 0,00 7 000,00
4110 Skladki na ubezpieczenia spoteczne 13 500,00 0,00 13 500,00
4120 Skiadki na Fundusz Pracy 2 000,00 0,00 2 000,00
4210 Zakup materialow i wyposaZenia 5 000,00 0,00 5 000,00
4300 Zakup ustug pozostalych 866 716,00 0,00 866 716,00
4360 ()platy z tytutu zakupu uslug telekomunikacyjnych 2 036,00 0,00 2 036,00
4410 Podro2e sluZbowe krajowe 500,00 0,00 500,00
4440 Odpisy na zaktadowy fundusz Swiadczen socjalnych 2 188,00 0,00 2 188,00
4510 Oplaty na rzecz buthetu panstwa 2 000,00 0,00 2 000,00
4700 Szkolenia pracownikow niebectqcych cztonkami korpusu stu±by cywilnej 1 000,00 0,00 1 000,00
6230
Dotacje celowe z budZetu na finansowarue lub dofinansowame kosztow realizacji inwestycji i zakup6w inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finans6w publicznych
20 000,00 0,00 20 000,00
Oczyszczanie miast i wsi 102 000,00 0,00 102 000,00
4300 Zakup uslug pozostalych 102 000,00 0,00 102 000,00
Utrzyrnanie zieleni w miastach i gminach 26 688,58 0,00 26 688,58
4210 Zakup materiatOw i wyposa±enia 15 688,58 0,00 15 688,58
4260 Zakup energii 5 000,00 0.00 5 000,00
4300 Zakup uslug pozostatych 6 000,00 0,00 6 000,00
Schroniska dla zwierzat 45 100,00 0,00 45 100,00
4210 Zakup materiat6w i wyposaZenia 100,00 0,00 100.00
4300 Zakup usiug pozostatych 45 000,00 0,00 45 000,00
Strona 16 z 18
90015 0Swietlenie ulic, placow i drog 402 000,00 0,00 402 000,00
4260 Zakup energii 210 000,00 0,00 210 000,00
4300 Zakup uslug pozostalych 191 946,00 0,00 191 946,00
4580 Pozostale odsetki 54,00 0,00 54,00
90095 Pozostafa dzialalnoSo 223 000,00 0,00 223 000,00
4210 Zakup materialow i wyposa2enia 10 000,00 0.00 10 000,00
4300 Zakup uslug pozostafych 48 700,00 0,00 48 700,00
4430 RoZne ()platy i skladki 12 000,00 0,00 12 000,00
4520 Opfaty no rzecz buciZetow jednostek samorzadu terytorialnego 2 300,00 0,00 2 300,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek buthetowych 150 000,00 0,00 150 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 288 157,53 0,00 1 288 157,53
92109 Domy i oSrodki kultury, wietlice i kluby 969 785,78 0,00 969 785,78
2480 Dotacja podmiotowa z budZetu dla samorzadowej instytucji kultury 850 000,00 0,00 850 000,00
4210 Zakup materialOw i wyposa±enia 33 435,78 0,00 33 435,78
4260 Zakup energii 14 750,00 0,00 14 750,00
4300 Zakup uslug pozostatych 3 000,00 0,00 3 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budZetowych 57 000,00 0,00 57 000,00
6060 VVydatki no zakupy inwestycyjne jednostek bud±etowych 11 600,00 0,00 11 600,00
92116 Biblioteki 215 000,00 0,00 215 000,00
2480 Dotacja podmiotowa z budZetu dla samorzadowej instytucji kultury 215 000,00 0,00 215 000,00
92120 Ochrona zabytkow i opieka nod zabytkami 20 000,00 0,00 20 000,00
2730
Dotacje celowe z budZetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektoyv zabytkowych przekazane jednostkorn zaliczanym do sektora finansow publicznych
20 000,00 0,00 20 000,00
92195 Pozostala dzialalnot 83 371,75 0,00 83 371,75
4110 Skfadki no ubezpieczenia spoleczne 990,00 0,00 990,00
4170 VVynagrodzenia bezosobowe 6 740,00 0.00 6 740,00
4210 Zakup materialow i wyposaenia 18 027,65 0,00 18 027,65
4220 Zakup rodkow ±ywnoci 25 229,02 0,00 25 229,02
4270 Zakup ustug remontowych 9 000,00 0,00 9 000,00
4300 Zakup uslug pozostalych 16 385,08 0,00 16 385.08
Strona 17 z 18
I
r Eugeniusz Kucner
6060 VVydatki na zakupy inwestycyjne jednostek. bud2etowych 7 000,00 0,00 7 000,00
926 Ku!tura fizyczna 344 800,00 0,00 344 800,00
92601 Obiekty sportowe 262 500,00 0,00 262 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 500,00 0,00 22 500,00
4210 Zakup materialow i wyposaZenia 5 000.00 0,00 5 000,00
4260 Zakup energii 5 000,00 0,00 5 000,00
4270 Zakup uslug remontowych 17 000,00 0,00 17 000,00
4300 Zakup ustug pozostalych 8 000,00 0,00 8 000,00
6050 VVydatki inwestycyjne jednostek bud±etowych 205 000,00 0,00 205 000,00
92695 Pozostata dziatalnoSC 82 300,00 0,00 82 300,00
4210 Zakup materialow i wyposa±enia 15 300,00 0.00 15 300,00
4300 Zakup ustug pozostalych 67 000,00 0,00 67 000,00
Razem: 30 516 931,00 281 169,09 30 798 100,09
Strona 18 z 18
B U R S 1 F..
Miasta i Grniny Szamocin 64-8Eg
PLAN DOTACJI ZWIAZANYCH Z REALIZACJA ZADAN ZLECONYCH Z ZAKRESU ADIVIINISTRACJI RZADO1NEJ NA 2016R.
Dzial Rozdziat Paragraf Trek Przecl ztnianq Ztniana Po zmianie
010 Rolnictwo i towiectwo 0,00 280 707,09 280 707,09
01095 Pozostala dziatalnoSa 0,00 280 707,09 280 707,09
2010
Dotacje celowe otrzymane z bud±etu panstwa no realizacje zadan bieZacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkorn powiatowo-gminnym) ustawami
0,00 280 707,09 280 707,09
750 Aclministracja pubiiczna 69 010,00 0,00 69 010,00
75011 Urzedy wojewodzkie 69 010,00 0,00 69 010,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budZetu panstwa no realizacje zadan bieZacych z zakresu administracji rzado‘Nej oraz innych zadan zleconych grninie (zwiazkom grnin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami
69 010,00 0,00 69 010,00
751
Urzgdy naczelnych organow wfadzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sqdownictwa 6 235,00 0,00i 6 235,00
75101 Urzedy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli I ochrony prows 6235,00 0,00 6 235,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budZetu panstwa no realizacje zadan bie±acych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami
6 235,00 0,00 6235,00
852 Pomoc spoleczna 5 056 286,00 462,00 5 056 748,00
85211 Swiadczenie wychowawcze 0,00 2 126 528,00 2 126 528,00
2060
Dotacje celowe otrzymane z budZetu panstwa na zadania bie±ace z zakresu administracji rzadowej zlecone gminom (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym), zwiazane z realizacja Swiadczenia wychowawczego stanowiacego porno c panstwa w wychowywaniu dzieci
0,00 2 121 597,00 2 121 597,00
6340
zakresu administracji rzadowej zlecone gminom (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo- gminnym), zwiazane z realizacja Swiadczenia wychowawczego stanowiacego pomoc panstwa w wychowaniu dzieci
0,00 4 931,00 4931,00
85212 8wiadczenia rodzinne, Niviadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skiadki no
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 2 923 316,00 -12 258,00 2 911 058,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budletu panstwa no realizacje zadan ble2acych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami
2 923 316,00 -12 258,00 2 911 058,00
85213 Sktadre no ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore
■+,,tiaciczenia z DonlOcv sno!ecznei nektore Swiadczenta rodzinne ores so osobv 5742,00 1225800 18 000,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budZetu panstwa no realizacje zadari bieZacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazIcom powiatowo-gminnym) ustawami
5742,00 12 258,00 18 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 700,00 0,00 700,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa no realizacje zadan bie±acych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazIcorn powiatowo-gminnym) ustawami
700,00 0,00 700,00
85295 Pozostala dzialalno6 2 126 528,00 -2 126 066,00 462,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budZetu pahstwa no realizacje zadah bieZacych z zakresu acIministracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami
2 121 597,00 -2 121 135,00 462,00
6310 Dotacje celowe otrzymane z budZetu panstwa no inwestycje i zakupy inwestycyjne z
zakresu administracji rzaclowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami 4 931,00 -4 931,00 0,00 Razem: 5 131 531,00 281 169,09 5 412 700,09
PLAN WYDATKO1N DNIAZANYCH Z REALIZACJA ZADAN ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ NA 2016R.
Dzial Rozdziaf Paragraf Trek Przed zrnianq Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i fowiectwo 0,00 280 707,09 280 707,09
01095 Pozostala dziatalnoS6 0,00 280 707,09 280 707,09
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 0,00 2 000,00 2 000,00
Sklaclki no ubezpieczenia spoleczne 0,00 343,80 343,80
Sktadkl no Funclusz Pracy 0,00 49,00 49,00
Zakup materialowiwyposaZenia 0,00 1 565,00 1 565,00
Zakup uslug pozostatych 0,00 1 546,26 -I 546,26
Ro±ne opla y i sk adki 0,00 275 203,03 275 203,03
750 Administracja publiczna 69 010,00 0,00 69 010,00
75011 Urzedy wojewadzkie 6901000 0,00 69 010,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikaw 40 b50 00 0,00 40 650,00
4110 Skladki no ubezpieczenia spoleczne 24 330,00 0,00 24 330,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 0,00 3 500,00
4210 Zakup materialOw i wyposaZenia 0,00 0,00 0,00
530,00 0,00 530,00
Zalacznik or 3 do zarzadzenia nr 9/16 Bormistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 kwietnia 2016r.
751 Urzgcly naczelnych °mallow wtadzy patistwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sadownictwa 6 235,00 0,00 6 235,00
75101 Urzedy naczelnych organaw wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 623500 0,00 6235,00
4110 Skladlo na ubezpieczenia spoleczne 103,00 0,00 103,00
4170 Wynagrodzenta bezosobowe 600,00 0,00 600,00
4210 Zakup materiatow i wyposa±enia 5 089 00 0,00 5089.00
4300 Zakup uslug pozos alych 443,00 0,00 443,00
852 Pornoc spoleczna 5 056 286,00 462.00 5 056 748,00
85211 Swiadczenie wychowawcze 0,00 2 126 528,00 2 126 528,00
3110 Swiaciczenia spoleczne 0,00 2 083 998,00 2 083 998,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikOw 0,00 23 700,00 23 700,00
4110 Sktadld na ubezpieczenia spoteczne 0,00 4040,00 4040,00
4120 Skladki na Fundusz Pracy 0,00 576,00 576,00
4210 Zakup materialowiwyposa±enia 0,00 4 789,00 4 789 00
4300 Zakup uslug pozos alych 0,00 1 382,00 1 382,00
4360 Oplaty z tytutu zakupu uslug telekomunikacyjnych 0,00 250,00 250,00
4440 Odpisy na zaktadowy fundusz Swiadczen socjalnych 0,00 1 094,00 1 094,00
4700 Szkolenia pracownikOw niebeclqcych czlonkami Itorpusu slu2by cyt,vilnej 0,00 1 768,00 '1 768,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek buthetowych 0,00 4 931,00 4 931,00
85212 Swiadczenia rodzinne, Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 2 923 316,00 -12 258,00 2 911 058,00
3110 Swiadc, enia spoleczne 2 724 016,00 -11 890,00 2712 126 00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 57 000 00 0,00 57 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 032,00 0,00 6 032,00
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 122 200,00 0,00 122 200,00
4120 Skladki na Funclusz Pracy 2 076 00 0,00 2 076 00
4210 Zakup materialowiwyposa±enia 2 300,00 0,00 2 300,00
4260 Zakup energii 1 200,00 0,00 1 200,00
4300 Zakup uslug pozostalych 3 692,00 0,00 3 692,00
4410 Podrote stuZbowe krajowe 0,00 0,00 0,00
4440 Odptsy na zaktadowy fundusz swiadczen socjalnych 2 188,00 0,00 2 168,00
4510 Optaty na rzecz bud±etu panstwa 600,00 - 368,00 232,00
4700 Szkolenia pracownikOw niebedqcych czionkami korpusu stu±by cywilnej 2 012,001 0,00 2 012 00
85213
Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobierajqce niektOre Swiadczenia z pomocy spolecznej, niektOre Swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zajeciach w centrum integracji spolecznej.
5 742,00 12 258,00 18 000,00
4130 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 5742,00 12 258,00 18 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 700,00 0,00 700,00
3110 Smadczenta spoleczne 686,00 0,00 686,00
4300 Zakup ustug pozostalych 14,00 0,00 14,00
85295 Pozostata dzialalno86 2 126 528,00 2 126 066,00 462,00
3030 ROIne wydatld na rzecz ()sob fizycznych 200,00 - 200,00 0,00
3110 Swiadczenia spoleczne 2 083 998,00 -2083 998,00 0,00
4010 Wynagrodzenta osobo e pracownikow 0,00 384,00 384,00
4010 VVynagrodzenia osobowe pracownikow 23 500,00 -23 500,00 0,00
4110 SklacIld na ubezpieczenia spoleczne 0,00 69,00 69,00
4110 Skiadkt na ubezpieczenia spoleczne 4 040,00 -4 040,00 0,00
4120 Skladki na Fundusz Pracy 0,00 9,00 9,00
4120 Skladki na Fundusz Pracy 576,00 - 576,00 0,00
4210 Zakup materialow i wyposaZenia 4789,00 -4 789,00 0,0
4300 Zakup ustug pozostatych 1 382,00 - 1 382,00 0,00
4360 °platy z tytutu zakupu ustug telettomunikacyjnych 250,00 250,00 0,00
4440 Odpisy na zaktadowy fundusz Swiadczen socjalnych 1 094,00 - 1 094,00 0,00
4700 Szkolenia pracownikOw niebedqcych cztonkami korpusu stuZby cywilnej 1 768,00 - 1 768,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek buthetowych 4 931,00 - 4 931,00 0,00
Razem: 5 131 531,00 281 169,09 5 412 700,09
