ZARZĄDZENIE NR 1262.2020 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.
1)), art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.
2)) oraz §8 pkt 2 uchwały nr XVII.365.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2019 r. Uchwała budżetowa
Miasta Zielona Góra na rok 2020 z późn. zm.3)zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków poprzez:
1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 40.500,-zł;
2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 40.500,-zł
oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dyrektorowi Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz dyrektorowi Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
PREZYDENT MIASTA (-)
mgr inż. Janusz Kubicki
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320.
3) Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miasta nr XX.417.2020, XXI.441.2020, XXIII.461.2020, XXIII.466.2020, XXIV.470.2020, XXV.473.2020, XXV.474.2020, XXVI.532.2020, XXIX.547.2020, XXX.552.2020, XXXI.569.2020, XXXII.575.2020 i XXXIII.582.2020 oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 47.2020, 48.2020, 49.2020, 106.2020, 122.2020, 123.2020, 138.2020, 190.2020, 191.2020, 192.2020, 195.2020, 196.2020, 197.2020, 250.2020, 251.2020, 252.2020, 274.2020, 275.2020, 284.2020, 285.2020, 304.2020, 305.2020, 316.2020, 332.2020, 333.2020, 334.2020, 335.2020, 347.2020, 355.2020, 356.2020, 370.2020, 371.2020, 379.2020, 380.2020, 408.2020, 409.2020, 416.2020, 417.2020, 460.2020, 461.2020, 479.2020, 480.2020, 481.2020, 488.2020, 489.2020, 516.2020, 517.2020, 527.2020, 543.2020, 569.2020, 646.2020, 647.2020, 656.2020, 666.2020, 667.2020, 686.2020, 706.2020, 707.2020, 708.2020, 748.2020, 749.2020, 762.2020, 804.2020, 805.2020, 806.2020, 807.2020, 821.2020, 824.2020, 825.2020, 841.2020, 842.2020, 893.2020, 894.2020, 895.2020, 897.2020, 910.2020, 931.2020, 963.2020, 965.2020, 966.2020, 967.2020, 976.2020, 996.2020, 1073.2020, 1074.2020, 1075.2020, 1076.2020, 1077.2020, 1080.2020, 1136.2020, 1137.2020, 1138.2020, 1170.2020, 1171.2020, 1172.2020, 1173.2020, 1187.2020, 1195.2020, 1196.2020, 1199.2020, 1233.2020, 1234.2020, 1235.2020 i 1249.2020.
z dnia 23 grudnia 2020 r.
Dział Rozdział § Treść Zmiana
WYDATKI - GMINA - WŁASNE
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0
75495 Pozostała działalność 0
4190 Nagrody konkursowe 328
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 283
4300 Zakup usług pozostałych -1 611
801 Oświata i wychowanie 0
80101 Szkoły podstawowe 9 901
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -2 677
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000
4260 Zakup energii 4 000
4270 Zakup usług remontowych -5 481
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -141
4410 Podróże służbowe krajowe -800
80104 Przedszkola 41 949
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 463
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy -463
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 000
4217 Zakup materiałów i wyposażenia -32 539
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 35 539
4267 Zakup energii -3 000
4280 Zakup usług zdrowotnych -355
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego -192 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 496
80110 Gimnazja -85
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -16
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy -69
80113 Dowożenie uczniów do szkół -50 959
4210 Zakup materiałów i wyposażenia -18 959
4300 Zakup usług pozostałych -32 000
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia -200
4300 Zakup usług pozostałych 200
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne -806
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 500
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -814
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) -492
Dział Rozdział § Treść Zmiana
80195 Pozostała działalność 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -51
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy -7
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 58
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000
4300 Zakup usług pozostałych -3 000
851 Ochrona zdrowia 0
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 0
4300 Zakup usług pozostałych -500
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 184
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe 62
4410 Podróże służbowe krajowe -600
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego -146
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -4 500
85158 Izby wytrzeźwień 0
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy -5 218
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 958
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych -1 840
4260 Zakup energii -3 000
4280 Zakup usług zdrowotnych 8 681
4300 Zakup usług pozostałych 6 840
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -1 230
4410 Podróże służbowe krajowe -2 591
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -2 000
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -2 600
852 Pomoc społeczna -25 000
85202 Domy pomocy społecznej 84 715
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek
samorządu terytorialnego 84 715
85203 Ośrodki wsparcia -25 000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -4 500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -25 552
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 224
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy -853
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 375
4220 Zakup środków żywności -25 500
4260 Zakup energii 6 696
4280 -623
4300 Zakup usług pozostałych 2 685
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -93
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -100
4410 Podróże służbowe krajowe 1 893
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 200
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -2 852 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe 10 000
3110 Świadczenia społeczne 10 000
85219 Ośrodki pomocy społecznej -25 170
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -5 000
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy -7 800
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200
4410 Podróże służbowe krajowe -13 500
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 930
85230 Pomoc w zakresie dożywiania -30 000
3110 Świadczenia społeczne -30 000
85295 Pozostała działalność -39 545
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -13 313
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -6 863
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy -2 281
4170 Wynagrodzenia bezosobowe -17 088
4210 Zakup materiałów i wyposażenia -1 687
4220 Zakup środków żywności -13
4260 Zakup energii 323
4300 Zakup usług pozostałych 1 377
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0
85395 Pozostała działalność 0
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 44 644
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 5 253
4307 Zakup usług pozostałych -44 644
4309 Zakup usług pozostałych -5 253
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 11 430
85401 Świetlice szkolne 11 430
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 651
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 183
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 596
Dział Rozdział § Treść Zmiana
85495 Pozostała działalność 0
4190 Nagrody konkursowe 1 424
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 046
4300 Zakup usług pozostałych -2 470
855 Rodzina -3 000
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków -3 000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -939
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -2 536
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -4 592
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy -1 743
4170 Wynagrodzenia bezosobowe -748
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 986
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek -475
4260 Zakup energii -8 000
4270 Zakup usług remontowych -3 130
4280 Zakup usług zdrowotnych -3 783
4300 Zakup usług pozostałych 2 143
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -1 170
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -3
4480 Podatek od nieruchomości -10
WYDATKI - GMINA - POROZUMIENIA Z JST
851 Ochrona zdrowia 0
85158 Izby wytrzeźwień 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -956
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 616
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 344
4270 Zakup usług remontowych -21 484
4280 Zakup usług zdrowotnych 480
WYDATKI - POWIAT - WŁASNE
801 Oświata i wychowanie 0
80120 Licea ogólnokształcące 9 600
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 600
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne -9 600
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -9 600
852 Pomoc społeczna 25 000
85202 Domy pomocy społecznej 25 000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -1 400
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 000
4110 14 700
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy -45 700
4170 Wynagrodzenia bezosobowe -3 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 248
4220 Zakup środków żywności -73 000
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych -28 000
4260 Zakup energii 16 000
4270 Zakup usług remontowych -15 700
4280 Zakup usług zdrowotnych -405
4300 Zakup usług pozostałych 61 014
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -4 000
4410 Podróże służbowe krajowe -699
4430 Różne opłaty i składki -932
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 418
4480 Podatek od nieruchomości -420
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego -4 624
4580 Pozostałe odsetki 964
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -1 964
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 500
Zakup magla i kotła gazowego w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów 40 500
854 Edukacyjna opieka wychowawcza -11 430
85410 Internaty i bursy szkolne -11 430
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -43 245
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 263
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 552
855 Rodzina 3 000
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 3 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000
WYDATKI - GMINA - ZLECONE
852 Pomoc społeczna 0
85203 Ośrodki wsparcia 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 726
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -504
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 088
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 910
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia -57 530
4260 Zakup energii -2 559
Dział Rozdział § Treść Zmiana
4270 Zakup usług remontowych -2 007
4280 Zakup usług zdrowotnych -608
4300 Zakup usług pozostałych 4 701
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -205
4410 Podróże służbowe krajowe -608
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego -963 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -441
WYDATKI - POWIAT - ZLECONE
710 Działalność usługowa 0
71015 Nadzór budowlany 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia -332
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe 332
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 505
4270 Zakup usług remontowych -1 300
4280 Zakup usług zdrowotnych 208
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200
4410 Podróże służbowe krajowe -1 000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 387
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -21 000
855 Rodzina 0
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100
4280 Zakup usług zdrowotnych -100
Razem 0
1. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących na zadania własne gminy i powiatu:
1) w dziale 754 w kwocie 1.611,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, z tego zwiększa się środki na:
zakup nagród konkursowych i materiałów do realizacji zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa „Wybieram życie w realu, nie w wirtualnym świecie” w Zespole Edukacyjnym nr 4 – 1.611 zł (rozdz.75495, §§4190, 4210 – DB);
2) w dziale 801 w kwocie 110.856,-zł (DE-WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu oświaty, z tego zwiększa się środki na:
wydatki bieżące jednostek oświatowych – 74.854 zł;
składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu unijnego „Rozwijamy nasze przedszkole - nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 18” w Miejskim Przedszkolu nr 18 – 36.002 zł (rozdz.80104, §§4119, 4247);
3) w dziale 851 w kwocie 24.225,-zł (DE-WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, z tego zwiększa się środki na:
wydatki bieżące w Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (przeciwdziałanie alkoholizmowi), Izbie Wytrzeźwień – 24.225 zł;
4) w dziale 852 w kwocie 350.921,-zł (DE-WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, z tego zwiększa się środki na:
wydatki bieżące w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, Centrum Usług Opiekuńczych, Noclegowni dla Bezdomnych Osób i Dziennym Domu „Senior-Wigor” – 350.921 zł;
5) w dziale 853 w kwocie 49.897,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej, z tego zwiększa się środki na:
zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu unijnego „Zgrani z asystentami”
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 49.897 zł (rozdz.85395, §§4217, 4219);
6) w dziale 854 w kwocie 45.715,-zł (DE-WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, z tego zwiększa się środki na:
wydatki bieżące jednostek edukacyjnych – 45.715 zł;
7) w dziale 855 w kwocie 51.029,-zł (DE-WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu rodziny, z tego zwiększa się środki na:
wydatki bieżące w żłobkach miejskich nr 1, 4 i 7 i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4 – 51.029 zł.
2. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 851 w kwocie 22.440,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, z tego zwiększa się środki na:
wydatki
bieżące w Izbie Wytrzeźwień – 22.440 zł (rozdz.85158, §§4170, 4210, 4280 –
DE-WO).
3. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w dziale 852 w kwocie 75.705,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, z tego zwiększa się środki na:
wydatki bieżące w środowiskowych domach samopomocy nr 1, 2 i 3 – 75.705 zł (rozdz.85203,
§§4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4260, 4270, 4300, 4360 – DE-WO).
4. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami:
1) w dziale 710 w kwocie 332,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu działalności usługowej, z tego zwiększa się środki na:
opłacenie czynszu w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego – 332 zł (rozdz.
71015, §4400 – DB);
2) w dziale 853 w kwocie 23.300,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej, z tego zwiększa się środki na:
wydatki bieżące w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 23.300 zł (rozdz.85321, §§4210, 4280, 4360, 4440 – DE-WO);
3) w dziale 855 w kwocie 100,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu rodziny, z tego zwiększa się środki na: