B U D Ż E T P O W I A T U
PRUDNICKIEGO NA
2 0 1 2 R.
Załącznik Nr 1
Budżet Powiatu Prudnickiego na 2012 rok Dochody i wydatki
Dział Wyszczególnienie
Budżet na 2012 r.
Dochody ( w zł )
Wydatki ( w zł )
1 2 3 4
010 020 600 630 700 710 750 752 754
756
757 758 801 851 852 853 854 900 921 926
Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo
Transport i łączność Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna
Pozostałe zad. w zakresie polityki społ.
Edukacyjna opieka wychowawcza Gospod.komunalna i ochr. środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.
Kultura fizyczna
5.000 33.000 822.947
17.488 645.000 705.109 1.810.568
7.000
3.408.586
6.160.000 - 25.816.377
813.046 1.853.000 5.302.344 416.930 445.731 150.000
- 42.305
5.000 38.000 3.210.000
126.583 530.000 800.109 6.241.830
9.000
3.329.000
- 787.700 135.000 19.113.230
1.857.000 7.976.450 1.516.130 2.536.224 36.000 140.152 150.090
OGÓŁEM 48.454.431 48.537.498
Przychody budżetu 1.625.000 x
Rozchody budżetu x 1.541.933
OGÓŁEM BUDŻET 50.079.431 50.079.431
Załącznik Nr 6
Przychody i rozchody budżetu 2012r.
Dział Wyszczególnienie
Plan na 2012r.
Przychody ( w zł )
Rozchody ( w zł )
1 2 3 4
903
952
982 992
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
/ zgodnie z załącz. Nr 10 kolumna 10+16+17/
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:
( Remont drogi nr1613 o relacji Prudnik-Śmicz na odcinku ul. Nyskiej w m.Prudnik wraz z remontem obiektu mostowego - 1.182.553zł.
- Likwidacja barier architekt. w SOSW w Gł-ku 25.634zł.)
Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych
pożyczek i kredytów
416.813
1.208.187
x
x
x
200.000
1.341.933
O G Ó Ł E M 1.625.000 1.541.933
Załącznik Nr 7
Plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne
zadania zlecone ustawami oraz plan wydatków sfinansowanych tymi dotacjami na
2012r.
§2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Dochody bieżące
Dotacja w zł. Wydatki bieżące w zł.
010 Rolnictwo i łowiectwo
01005 2110 Prace geod.-urządzen. na potrzeby rolnict. 5.000
wydatki bieżące – na dział. statut. 5.000
700 Gospodarka mieszkaniowa
70005 2110 Gosp.gruntami i nieruchomościami 30.000
wydatki bieżące - na dział. statut. 30.000
710 Działalność usługowa
71013 2110 Prace geodezyjne i kartograficzne 70.000
wydatki bieżące - na dział. statut. 70.000
71015 2110 Nadzór budowlany 310.109
wydatki bieżące 310.109
w tym: wynagrodzenia składki 286.811
-pozostałe wydatki na dział. statut. 23.298
750 Administracja publiczna
75011 2110 Urzędy wojewódzkie 139.568
wydatki bieżące 139.568
w tym: wynagrodzenia i składki 139.568
75045 2110 Kwalifikacja wojskowa 11.000
wydatki bieżące 11.000
w tym: - wynagrodzenia i składki 8.374 - pozostałe wydatki na dział. statut. 2.626
752 Obrona narodowa
75212 2110 Pozostałe wydatki obronne 7.000
wydatki bieżące –na dział. statut. 7.000
754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa 75411
2110
Komendy powiatowe Państwowej
Straży Pożarnej 3.324.000
wydatki bieżące 3.324.000
w tym: - wynagrodzenia i składki 2.860.799 - pozostałe wydatki na dział. statut. 363.201 - świadczenia na rzecz osób fizycz 100.000
851 Ochrona zdrowia
85156
2110
Składki na bezp.. zdrowotne oraz świadcz.
dla osób nieobjętych obow.ubezp..zdrowot. 1.853.000 tym: wydatki bieżące – na dział. statutową
-Dom Dziecka – dzieci
-Powiatowy Urząd Pracy – bezrobotni
1.853.000 15.000
1.838.000
852 Pomoc społeczna
85205 2110 Zad.w zakr.przec.przemocy w rodz 35.000
wydatki bieżące 35.000
w tym: wynagrodzenia i składki 31.662
- pozostałe wydatki na dział. statut. 3.338
853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
85321 2110 Zespoły do spr.orzek. o niepełnosp 93.000
wydatki bieżące 93.000
w tym: wynagrodzenia i składki 71.476
- pozostałe wydatki na dział. statut. 21.524
OGÓŁEM 5.877.677 5.877.677
Załącznik Nr 8
Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012r.
Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota (w zł.)
750
801
852
921
75020
80146
85204
92116
Administracja publiczna Starostwa powiatowe w tym:
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- dożynki powiatowo-gminne
Oświata i wychowanie
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Pomoc społeczna Rodziny zastępcze
w tym: dotacje celowe przekazane innym powiatom na rodziny zastępcze
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki
w tym:
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu terytorialnego
/ prowadzenie biblioteki publicznej /
7.000
31.980
50.000
10.000
Ogółem 98.980
Załącznik Nr 9
Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2012 r.
Dział Rozdział Treść Kwota (w zł.)
630
852
921
926
63003
85202
92195
92605
Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
- dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
( dofinansowanie imprez turystycznych i krajoznawczych ) Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej w tym:
- dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
( dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej ) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
- dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
(dofinansowanie przedsięwzięć i imprez artystycznych ) Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej
- dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
(dofinansowanie przedsięwzięć i imprez sportowych )
7.000
300.000
12.000
12.000
Ogółem 331.000
