UCHWAŁA NR XXXVIII/234/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2014 rok.

(1)

UCHWAŁA NR XXXVIII/234/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.

594 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt. 1,2,3,4,5 i 6, ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Przed zmianami: Plan dochodów wynosi: 18.655.700,91 zł, w tym: dochody majątkowe: 4.384.882,00 zł, dochody bieżące: 14.270.818,91 zł. Plan wydatków wynosi: 18.101.793,17 zł w tym: wydatki majątkowe: 4.761.937,00 zł,

wydatki bieżące: 13.339.856,17 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 18.781.665,91 w tym: dochody majątkowe: 4.415.542,00 zł, dochody bieżące: 14.366.123,91 zł. Plan wydatków wynosi:18.277.758,17 zł, w tym: wydatki majątkowe: 4.792.637,00 zł, wydatki bieżące: 13.485.121,17 zł.

§ 2. Zwiększa się przychody w § 931 „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” o kwotę:

200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się roczne limity dla zobowiązań z tytułu nowych długoterminowych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości: 500.000,00 zł.

§ 4. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina – Zdrój.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Romuald Wysocki

(2)

BeSTia Strona 1

Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/234/14 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 października 2014r.,

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

600 Transport i łączność 752 000,00 30 660,00 782 660,00

60016 Drogi publiczne gminne 752 000,00 30 660,00 782 660,00

6280

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

209 000,00 30 660,00 239 660,00

750 Administracja publiczna 136 529,00 2 800,00 139 329,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 41 500,00 2 800,00 44 300,00

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 200,00 2 800,00 4 000,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem 5 384 395,00 27 000,00 5 411 395,00

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat

lokalnych od osób fizycznych 1 187 900,00 17 000,00 1 204 900,00

0340 Podatek od środków transportowych 65 000,00 15 000,00 80 000,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 10 000,00 2 000,00 12 000,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw 128 649,00 10 000,00 138 649,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 80 000,00 9 000,00 89 000,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 20 000,00 1 000,00 21 000,00

801 Oświata i wychowanie 200 533,00 300,00 200 833,00

80110 Gimnazja 2 515,00 300,00 2 815,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500,00 300,00 2 800,00

852 Pomoc społeczna 1 768 532,67 38 356,00 1 806 888,67

85216 Zasiłki stałe 150 000,00 33 000,00 183 000,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków gmin) 150 000,00 33 000,00 183 000,00

85295 Pozostała działalność 82 565,00 5 356,00 87 921,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin) ustawami 26 565,00 5 356,00 31 921,00

(3)

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 36 760,00 26 849,00 63 609,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 36 760,00 26 849,00 63 609,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków gmin) 36 760,00 24 049,00 60 809,00

2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

0,00 2 800,00 2 800,00

18 655 700,91 125 965,00 18 781 665,91

Razem:

(4)

BeSTia Strona 1

Zmiany w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/234/14 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 października 2014r.,

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

600 Transport i łączność 1 824 450,00 30 700,00 1 855 150,00

60016 Drogi publiczne gminne 1 824 450,00 30 700,00 1 855 150,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 397 800,00 30 700,00 1 428 500,00

750 Administracja publiczna 2 568 658,00 15 000,00 2 583 658,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 296 844,00 15 000,00 2 311 844,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 000,00 10 000,00 90 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 151 089,00 5 000,00 156 089,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa 56 213,00 0,00 56 213,00

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 12 161,00 0,00 12 161,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 317,18 0,00 317,18

4120 Składki na Fundusz Pracy 39,35 0,00 39,35

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 970,17 0,00 1 970,17

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000,00 1 000,00 6 000,00

75414 Obrona cywilna 0,00 1 000,00 1 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 000,00 1 000,00

757 Obsługa długu publicznego 405 000,00 0,00 405 000,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego 405 000,00 0,00 405 000,00

8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i

prowizje 100 000,00 - 50 000,00 50 000,00

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych

przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 305 000,00 50 000,00 355 000,00

801 Oświata i wychowanie 4 173 760,00 19 150,00 4 192 910,00

80101 Szkoły podstawowe 1 707 850,00 11 300,00 1 719 150,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80 000,00 - 5 000,00 75 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 048 500,00 12 700,00 1 061 200,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 4 700,00 5 700,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 - 600,00 600,00

(5)

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00 - 500,00 1 500,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 187 450,00 - 950,00 186 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 - 500,00 0,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 - 200,00 300,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 - 250,00 0,00

80110 Gimnazja 1 714 350,00 300,00 1 714 650,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 070 000,00 - 6 300,00 1 063 700,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 86 000,00 - 1 120,00 84 880,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200 000,00 3 000,00 203 000,00

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 000,00 - 1 000,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 600,00 1 000,00 6 600,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 700,00 300,00 36 000,00

4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 1 500,00 4 500,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w

ruchomej publicznej sieci telefonicznej 0,00 120,00 120,00

4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 1 000,00 5 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58 000,00 1 800,00 59 800,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 14 800,00 0,00 14 800,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 - 500,00 2 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 3 800,00 - 1 800,00 2 000,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 600,00 2 300,00 7 900,00

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 3 500,00 3 500,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych

jednostek samorządu terytorialnego 18 400,00 5 000,00 23 400,00

851 Ochrona zdrowia 85 000,00 9 000,00 94 000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 72 000,00 9 000,00 81 000,00

2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych 60 000,00 9 000,00 69 000,00

852 Pomoc społeczna 2 523 136,67 62 316,00 2 585 452,67

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 000,00 - 3 000,00 2 000,00

3110 Świadczenia społeczne 5 000,00 - 3 000,00 2 000,00

(6)

BeSTia Strona 3

85206 Wspieranie rodziny 52 519,00 - 23 000,00 29 519,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 533,88 - 3 000,00 11 533,88

4430 Różne opłaty i składki 36 000,00 - 20 000,00 16 000,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 1 154 200,00 0,00 1 154 200,00

3110 Świadczenia społeczne 1 075 850,00 - 9 000,00 1 066 850,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 120 863,00 25 000,00 145 863,00

3110 Świadczenia społeczne 120 839,41 25 000,00 145 839,41

85216 Zasiłki stałe 160 000,00 33 000,00 193 000,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 507 723,67 15 400,00 523 123,67

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 240 500,00 8 000,00 248 500,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 5 500,00 500,00 6 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 500,00 8 500,00

4260 Zakup energii 26 000,00 3 400,00 29 400,00

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4 000,00 - 100,00 3 900,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 163 350,00 26 499,00 189 849,00

85401 Świetlice szkolne 122 350,00 - 10 350,00 112 000,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 500,00 - 1 000,00 5 500,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 000,00 - 7 000,00 70 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00 - 1 200,00 2 800,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 - 1 000,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 - 150,00 0,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 41 000,00 36 849,00 77 849,00

3240 Stypendia dla uczniów 41 000,00 34 049,00 75 049,00

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 0,00 2 800,00 2 800,00

(7)

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 404 342,26 6 300,00 2 410 642,26

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 39 100,00 6 300,00 45 400,00

4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 6 300,00 18 300,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 520 000,00 6 000,00 526 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 420 000,00 6 000,00 426 000,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 420 000,00 6 000,00 426 000,00

18 101 793,17 175 965,00 18 277 758,17

Razem:

(8)

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/234/14 Rady Miasta w Jedlinie – Zdroju z dnia 23 października 2014 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXI/194/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 grudnia 2013r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego – plan 2014r.

L.p. Treść Klasyfikacja

przychodów i rozchodów

Kwota w złotych

Przed zmianą Zmiana Po zmianie

1 Planowane dochody X

18.655.700,91 125.965,00 18.781.665,91

2 Planowane wydatki X

18.101.793,17 175.965,00 18.277.758,17 3

Wynik – różnica między 1 i 2 (+) X 553.907,74 -50.000,00 503.907,74

lub między 2 i 1 (–) X - - -

I. Rozchody ogółem X 750.000,00 150.000,00 900.000,00

1. Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)

9820 0.000 150.000,00 150.000,00

2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (–) 9920 750.000,00 - 750.000,00

II. Przychody ogółem X 196.092,26 200.000,00 396.092,26

1. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)

9310

0,00 200.000,00 200.000,00 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6

ustawy 9500 196.092,26 - 196.092,26

3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku

krajowym 9520 0,00 - -

III. Udzielone pożyczki (–) X X - -

(9)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/234/14 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 października 2014r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/94/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 grudnia 2013r.

przed zmianą zmiana po zmianie Środki własne Inne

1 Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju 2014 382 500,00 351 800,00 30 700,00 382 500,00 281 840,00 134 800,00

1.1 Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju

2014 263 800,00 263 800,00 0,00 263 800,00 263 800,00 0,00

1.2 Odbudowa popowodziowa odcinka drogi

gminnej ulicy Jasnej 2014 85 700,00 55 000,00 30 700,00 85 700,00 5 040,00 80 660,00

1.3 Modernizacja przystanków w Jedlinie-

Zdroju 2014 33 000,00 33 000,00 0,00 33 000,00 13 000,00 20 000,00

2 Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w

Jedlinie-Zdroju poprzez :

1) remont drogi gminnej nr 116374D - ul.Moniuszki, 2) remont drogi gminnej nr 116391D - ul.Wałbrzyskiej.

2013-2014 1 046 000,00 1 046 000,00 0,00 1 046 000,00 523 000,00 523 000,00

1 428 500,00 1 397 800,00 30 700,00 1 428 500,00 804 840,00 657 800,00

3

"Uzdrowiskowy Szlak Tyrystyczno-

Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap III" 2013-2014 2 050 000,00 1 764 000,00 0,00 1 764 000,00 749 000,00 1 015 000,00

4

'Budowa przystanku rekreacyjnego na szlaku Turystyczno-Rekreacyjnym w Jedlinie-Zdroju wraz z przebudową Słonecznej Promenady"

2014 270 000,00 270 000,00 0,00 270 000,00 70 000,00 200 000,00

2 320 000,00 2 034 000,00 0,00 2 034 000,00 819 000,00 1 215 000,00

5

Adaptacja i modernizacja lokali

mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju 2011-2014 275 900,00 113 000,00 0,00 113 000,00 113 000,00 0,00

275 900,00 113 000,00 0,00 113 000,00 113 000,00 0,00

63003

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY JEDLINA-ZDRÓJ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2014 ROKU

Kwota ogółem

Plan na 2014 r.

60016 60016

Razem

Nazwa zadania

DZIAŁ 600 Transport i łączność

63003

Lp. Rozdział Szacunkowa

wartość zadania Okres

realizacji w latach

DZIAŁ 630 Turystyka

Razem

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Razem

70005

(10)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/234/14 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 października 2014r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/94/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 grudnia 2013r.

6

Miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego 2008-2014 170 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00

7

Modernizacja Cmentarza Komunalnego

w Jedlinie-Zdroju 2008-2014 250 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00

420 000,00 32 000,00 0,00 32 000,00 32 000,00 0,00

8

Telebimy - nowoczesne e-usługi w

dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach

2014 39 837,00 39 837,00 0,00 39 837,00 17 055,00 22 782,00

39 837,00 39 837,00 0,00 39 837,00 17 055,00 22 782,00

9

Zakupy inwestycyjne - Miejska Szkoła

Podstawowa im.J.Korczaka w Jedlinie- Zdroju

2014 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00

10

Modernizacja Miejskiej Szkoły

Podstawowej w Jedlinie-Zdroju 2014 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 28 000,00 0,00

38 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00 38 000,00 0,00

11

Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy

Społecznej w Jedlinie-Zdroju 2010-2014 250 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00

250 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00

12

Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlinie-

Zdroju (obręb Kamieńsk) 2012-2014 1 092 300,00 1 092 300,00 0,00 1 092 300,00 0,00 1 092 300,00

1 092 300,00 1 092 300,00 0,00 1 092 300,00 0,00 1 092 300,00 OGÓŁEM 5 864 537,00 4 761 937,00 30 700,00 4 792 637,00 1 838 895,00 2 987 882,00

Razem

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

80101 80101 Razem

Razem 85219

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Razem 90001 71004

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Razem

DZIAŁ 852 Opieka społeczna DZIAŁ 710 Działalność usługowa

71035

75095

(11)

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXVIII/234/14/14 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 23 października 2014 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXI/194/13

Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 20 grudnia 2013 r.

PLANY DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2014.

1. Miejska Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jedlinie – Zdroju.

Dochody Wydatki

Dz. Rozdz. § Kwota Dz. Rozdz. § Kwota

801 80101 0750 8 000 801 80101 3240 4 000

0920 10 3260 13 800

0960 18 000 4210 11 150 0970

33 140

4240 8 000

4270 3 000

4300 11 200

6050 8 000

Stan środków na początek

roku: 0,00 Stan środków na koniec

roku: 0,00

Razem 59 150 Razem 59 150

2. Gimnazjum Miejskie im. Jana Pawła II w Jedlinie – Zdroju.

Dochody Wydatki

Dz. Rozdz. § Kwota Dz. Rozdz. § Kwota

801 80110 0690 400 801 80110 3240 12 520 0830 10 000

000 4210 13 000

0920 10 4240 7 500

0960 18 800

720 4300 6 300 0970 11 200 4410 1 090

Stan środków na początek

roku: 0,00 Stan środków na koniec

roku: 0,00

Razem 40 410 Razem 40 410

(12)

przedmiotowa podmiotowa celowa

851 Ochrona zdrowia 68 000 9 000 77 000 0 0 77 000

85153 2800 Zwalczanie narkomanii 8 000 0 8 000 0 0 8 000

realizacja zadań ustawowych

85154 2800

Przeciwdziałanie

alkoholizmowi 60 000 9 000 69 000 0 0 69 000

realizacja zadań ustawowych

921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 500 000 6 000 506 000 0 506 000 0

92109 2480

Domy i ośrodki kultury,

świetlice i kluby 420 000 6 000 426 000 0 426 000 0

dotacje na zadania w zakresie kultury

92116 2480 Biblioteki 80 000 0 80 000 0 80 000 0

dotacje na zadania w zakresie kultury

568 000 15 000 583 000 0 506 000 77 000 x

0 0 0 0 0 0 x

568 000,00 15 000,00 583 000,00 0,00 506 000,00 77 000,00

801 Oświata i wychowanie 400 000 400 000 0 400 000 0

80104 2540 Przedszkola 400 000 0 400 000 400 000 0

dotacja dla niepublicznego przedszkola

921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 20 000 0 20 000 0 0 20 000 x

92120 2720

Ochrona zabytków i opieka

nad zabytkami 20 000 0 20 000 0 20 000

dotacja na zabytki z rejestru zabytków

926 Kultura fizyczna 36 000 0 36 000 0 36 000 0 x

92605 2580

Zadania w zakresie kultury

fizycznej 36 000 0 36 000 36 000 0

dotacje na realizacje zadań w zakresie rozwoju sportu

456 000 0 456 000 0 436 000 20 000 x

456 000 0 456 000 0 436 000 20 000

dział wyszczególnienie

I. Jednostki sektora finasów publicznych rozdz

1. Samorządowe Instytucje Kultury

Razem

II. Jednostki spoza sektora finasów publicznych

OGÓŁEM JSSFP 2. Pozostałe podmioty

Razem

OGÓŁEM JSFP

Razem

1.Pozostałe podmioty

§

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/234/14 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 października 2014r.

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXXI/194/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 grudnia 2013r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Jedlina-Zdrój na 2014 rok

Plan przed

zmianą Zmiana Plan po zmianie

z tego dotacja

uwagi

(13)

przedmiotowa podmiotowa celowa

dział rozdz § wyszczególnienie

Plan przed

zmianą Zmiana Plan po zmianie

z tego dotacja

uwagi 1 024 000,00 15 000,00 1 039 000,00 0,00 942 000,00 97 000,00 x

Ogółem dotacje

(14)

Uzasadnienie 1) Zmiany w planie dochodów:

a) w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę:

30.660,00 zł z tytułu zwiększenia dofinansowania przez Nadleśnictwo Wałbrzych zadania pn."„Odbudowa popowodziowa odcinka drogi gminnej ulicy Jasnej”.

b) w rozdziale 75023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 2.800,00 zł.

c) w dziale 756 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 27.000,00 zł. Na podstawie danych uzyskanych ze sprawozdania z wykonania planu dochodów za III kwartały br. uzyskano wyższe niż pierwotnie przewidywano wpływy z tytułu podatków i opłat.,

d) w rozdziale 80110 (Gimnazja) dokonuje się zwiekszenia planu dochodów w zakresie uzyskanych wpływów zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki o kwotę: 300,00 zł.

e) w rozdziale 85216 (zasiłki stałe) dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę:33.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: PS-ZS.3146.267.2014

dnia 15 października br. dotyczącego zwiększenia planu dotacji celowej zaplanowanej w ustawie

budżetowej na rok 2014. Środki powyższe przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt.19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

f) w rozdziale 85295 (pozostała działalność) dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę:

5.356,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: PS-ZS.3146.265.2014

dnia 15 października br. dotyczącego zwiększenia planu dotacji celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2014. Środki powyższe przeznaczone są na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r.

g) w rozdziale 85415 (Pomoc materialna dla uczniów) dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 2.800,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB.BP.3111.285.2014.KSzz dnia 2 października br. dotyczącego zwiększenia planu dotacji celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2014. Środki powyższe przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku

„Wyprawka szkolna”.,oraz o kwotę: 24.049,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 10 października 2014r. (pismo Wojewody Dolnośląskiego Znak: KO.ZFK.3146.107.2.2014). Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.

2) Zmiany w planie wydatków:

- w rozdziale 85415 (Pomoc materialna dla uczniów) dokonuje się zwiększenia limitu wydatków o kwotę: 2.800,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup podręczników. Program realizowany w Miejskiej Szkole Podstawowej w Jedlinie-Zdroju.

- w rozdziale 85215 zwiększenie planu wydatków o kwotę: 25.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych zgodnie z wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

- w rozdziale 85415 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3240 (stypendia dla uczniów) w celu zabezpieczenia środków własnych tj. 20% na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w roku 2014.,

- w rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 9.000,00 zł tj. do wysokości uzyskanych wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

- w rozdziale 92109 ( Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) zwiększa się plan wydatków w § 2480 o kwotę: 6.000,00 zł.

3) Zmiany w zakresie przedsięwzięć:

w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę:

(15)

30.700,00 zł z tytułu dofinansowania przez Nadleśnictwo Wałbrzych zadania pn."„Odbudowa

popowodziowa odcinka drogi gminnej ulicy Jasnej”. Korekta obejmuje również nazwę przedsięwzięcia.

Pozostałe zmiany w zakresie wydatków Gminy dokonane zostały w oparciu o nadesłane wnioski Kierowników jednostek , w tym skorygowano załącznik rachunku dochodów Miejskiej Szkoły Podstawowej.

Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina-Zdrój spowodowały, że wysokość planowanej nadwyżki budżetu uległa zmianie i wynosi: 503.907,74 zł.