UCHWAŁA NR XXIX/181/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2013 rok.

(1)

UCHWAŁA NR XXIX/181/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 z późn.zm.), art. 212 ust. 1 pkt. 1,2 oraz art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 z późn. zm.),Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Przed zmianami:

Plan dochodów wynosi: 17.837.317,88 w tym: dochody majątkowe: 3.603.360,00 zł, dochody bieżące:

14.233.957,88 zł.

Plan wydatków wynosi: 16.063.200,90 zł, w tym: wydatki majątkowe: 2.725.520,00 zł, wydatki bieżące:

13.337.680,90 zł.;

Po zmianach:

Plan dochodów wynosi: 17.894.417,88 w tym: dochody majątkowe: 3.603.360,00 zł, dochody bieżące:

14.291.057,88 zł.

Plan wydatków wynosi:16.120.300,90 zł, w tym: wydatki majątkowe: 2.725.520,00 zł, wydatki bieżące:

13.394.780,90 zł.

§ 2. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina – Zdrój.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Jedlina - Zdrój Romuald Wysocki

(2)

Uzasadnienie 1) Proponowane zmiany w planie dochodów dotyczą m.in:

a) w rozdziale 70005.0970 (wpływy z różnych dochodów) – zwiększenie planu dochodów o kwotę: 410,00 zł w zakresie uzyskanych wpływów z tytułu zwrotu kosztów dokumentacji do sprzedaży lokali gminnych i nieruchomości według stanu na dzień 30.09.br.,

b) w rozdziale 71035 (Cmentarze) zwiększenie planu dochodów o kwotę: 10,00 zł (odsetki od nieterminowych wpłat ustalonych harmonogramem);

c) w rozdziale 75023 -Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 7.230,00 zł. Uzyskane wpływy z tytułu różnych dochodów – kwota 6.700,00 zł (zwroty kosztów opłaty sądowej, prowizje z US )

d) w rozdziale 75095 Pozostała działalność kwota : 31.000,00 z tytułu uzyskania planowanej transzy dotacji na realizację Projektu "Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim" Projekt współfinansowany z UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,Nr Umowy UDA-POKL.05.04.02-00-B07/11-00,

e) w rozdziale 75601 (wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych) dokonuje się korekty planu dochodów o kwotę: 1.450,00 w oparciu o uzyskane wpływy z tytułu :

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w wysokości: 650,00 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości: 800,00 zł,

f) w rozdziale 75618 ( wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) zwiększa się plan dochodów o kwotę: 11.100,00 zł , z tytułu uzyskania wpływów z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) w wysokości: 800,00 zł, wpływów z tytułuopłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) w wysokości: 3.000,00 zł oraz z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) w wysokości:

7.300,00 zł (zajęcie pasa drogowego);

g) rozdziale 85295 pozostała działalność w § 2010 dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminy o kwotę:

5.000,00 zł na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 października br. Znak:PS- ZS.3146.271.2013 – środki przeznaczone są na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r.;

h) w rozdziale 90002 (gospodarka odpadami) dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 800,00 zł w § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

2) Zmiany w zakresie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój dokonano m.in. w oparciu o korekty danychw zakresie obsługi zadłużenia. Zmniejszenie stóp procentowych w stosunku do obowiązujących według stanu na dzień 1.01.2013r. ( średnia stawka WIBOR z poziomu 4,22 p.p w styczniu do poziomu - 2,60% p.p w październiku br.) pozwoliło na weryfikację kwoty niezbędnej do realizacji spłaty odsetek kredytów wraz z kosztami obsługi obligacji gminnych. Ustalono że według obowiązujących stóp procentowych koszt obsługi zadłużenia Gminy Jedlina-Zdrój w całym okresie 2013r. wyniesie niespełna 460.000,00 zł..

Proponuje się zatem rozdysponowanie kwoty: 305.000,00 zł na zabezpieczenie następujących bieżących zadań gminy:

- w rozdziale 63003 (zadania w zakresie upowszechniania turystyki) proponuje się zwiększenie planu finansowego o kwotę: 45.230 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu materiałów i usług jako udziału środków własnych w celu zakończenia realizacji projektu współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w zakresie poprawy warunków infrastruktury turystycznej w gminie,

- w rozdziale 60016 zwiększenie planu finansowego o kwotę: 10.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego § 4330 ( opłaty za przejazd autobusu linii nr 5);

(3)

- w zakresie gospodarki mieszkaniowej (pozostała działalność – 70095) zwiększenie planu wydatków o kwotę: 180.670,00 zł na sfinansowanie bieżących wpłat za wodę § 4260 ( 55.600,00 zł), wpłat na poczet funduszy remontowych w udziale odpowiadającym udziałowi Gminy w lokalach mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych § 4270 ( 60.400,00 zł) oraz opłat za usługi wykonane w lokalach stanowiących własność gminy § 4300 ( 58.870,00 zł – usługi zduńskie, usługi ogólnobudowlane, usługi elektryczne itp.).Część wydatków stanowić będą również zakupy materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł oraz wymagane składki na ubezpieczenie budynków w wysokości: 1.300,00 zł;

- w rozdziale 90015 (oświetlenie ulic,placów i dróg) dokonuje się zwiększenia planu w § 4300 o kwotę:

10.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów oświetlenia w mieście,

- w rozdziale 75818 rezerwy ogólne i celowe dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 10.000,00 zł (przywrócenie poprzedniej wartości rezerwy z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z realizacją ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U 2013 poz.1166 j.t).

- rozdziale 85202 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 40.000,00 zł w celu sfinansowania kosztów pobytu podopiecznych z terenu Jedliny-Zdroju umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej na podstawie przepisów art.61 ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2013 roku, poz. 182) oraz w § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964),

- w rozdziale 9003 (oczyszczanie miast i wsi) proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę: 3.500,00 z przeznaczeniem na zakup usług,

- w rozdziale 85295 dokonuje się odpowienio zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3110 w wysokości:

5.000,00 zł.

- ponadto odpowiednio dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75095 pozostała działalność o kwotę : 31.000,00 z tytułu uzyskania planowanej transzy dotacji na realizację Projektu "Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim" na sfinansowanie kosztów obsługi pracownika wraz z pochodnymi rozliczającego projekt – 9.283,11 zł oraz kosztów poszczególnych zadań zgodnie z harmonogramem budżetu Projektu (zakup usług pozostałych – 21.716,89 zł.);

- w rozdziale 80110 Gimnazja dokonuje się korekty planu wydatków o kwotę: 3.800,00 zł, na wniosek Dyrektora Gimnazjum Miejskiego.

3) W zakresie inwestycji proponuje się następujące zmiany:

- przeniesienie kwoty: 65.000,00 zł do zadania pn.” Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju” w rozdziale 85219 § 6050 w celu zabezpieczenia środków na kompleksową modernizację stolarki okiennej w obiekcie. W tym celu w oparciu o zakończenie postępowań przetargowych poszczególnych zadań i wartości zaangażowania wydatków proponuje się korekty limitów w następujących pozycjach zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2013r.:

- zmniejszenie limitu w rozdziale 70095 § 6050 w zakresie zadania pn.: „Odbudowa nieruchomości mieszkalnej przy ul.Górniczej 10 w Jedlinie-Zdroju” o kwotę: 41.000,00 zł,

- zmniejszenie limitu w rozdziale 71004 § 6050 w zakresie zadania pn.: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ” o kwotę: 11.500,00 zł,

- zmniejszenie limitu w rozdziale 90001 § 6050 w zakresie zadania pn.: „Modernizacja zasilania w wodę budynku przy ul.Świdnickiej 15 w Jedlinie-Zdroju” o kwotę: 12.500,00 zł,

Opisane powyżej zmiany w strukturze wydatków Gminy Jedlina-Zdrój spowodowały,że wysokość planowanej nadwyżki budżetu nie uległa zmianie i wynosi: 1.774.116,98 zł. Wnioskuję zatem o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej uchwały.Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej został odpowiednio zaktualizowany.

(4)

BeSTia Strona 1

Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/181/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 października 2013r.,

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

700 Gospodarka mieszkaniowa 3 561 425,00 410,00 3 561 835,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 124 425,00 410,00 3 124 835,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 7 540,00 410,00 7 950,00

710 Działalność usługowa 80 050,00 10,00 80 060,00

71035 Cmentarze 80 050,00 10,00 80 060,00

0920 Pozostałe odsetki 50,00 10,00 60,00

750 Administracja publiczna 267 152,60 38 230,00 305 382,60

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 36 300,00 7 230,00 43 530,00

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 298,00 522,00 820,00

0920 Pozostałe odsetki 2,00 8,00 10,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 36 000,00 6 700,00 42 700,00

75095 Pozostała działalność 127 015,60 31 000,00 158 015,60

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 107 955,91 26 349,99 134 305,90

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 19 059,69 4 650,01 23 709,70

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem 5 472 531,00 12 550,00 5 485 081,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 200,00 1 450,00 4 650,00

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie

karty podatkowej 3 000,00 650,00 3 650,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 800,00 1 000,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw 117 150,00 11 100,00 128 250,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7 000,00 800,00 7 800,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 80 000,00 3 000,00 83 000,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 14 000,00 7 300,00 21 300,00

852 Pomoc społeczna 1 854 283,00 5 100,00 1 859 383,00

(5)

BeSTia Strona 2 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 1 246 010,00 100,00 1 246 110,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 100,00 100,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin) ustawami 18 334,00 5 000,00 23 334,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 506 874,00 800,00 507 674,00

90002 Gospodarka odpadami 504 674,00 800,00 505 474,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 800,00 800,00

17 837 317,88 57 100,00 17 894 417,88

Razem:

(6)

BeSTia Strona 1

Zmiany w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/181/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 października 2013r.,

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

600 Transport i łączność 791 171,00 10 000,00 801 171,00

60016 Drogi publiczne gminne 678 171,00 10 000,00 688 171,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych

jednostek samorządu terytorialnego 54 000,00 10 000,00 64 000,00

630 Turystyka 1 245 000,00 45 230,00 1 290 230,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 245 000,00 45 230,00 1 290 230,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 570,00 30,00 10 600,00

4300 Zakup usług pozostałych 168 800,00 45 200,00 214 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 351 600,00 139 670,00 1 491 270,00

70095 Pozostała działalność 1 089 100,00 139 670,00 1 228 770,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 500,00 4 500,00 34 000,00

4260 Zakup energii 269 400,00 55 600,00 325 000,00

4270 Zakup usług remontowych 236 600,00 60 400,00 297 000,00

4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 300,00 2 300,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 227 000,00 - 41 000,00 186 000,00

710 Działalność usługowa 105 360,00 - 11 500,00 93 860,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 30 360,00 - 11 500,00 18 860,00

750 Administracja publiczna 2 584 053,60 51 000,00 2 635 053,60

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 164 231,00 20 000,00 2 184 231,00

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 813,92 6 595,32 20 409,24

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 437,77 1 163,88 3 601,65

(7)

BeSTia Strona 2

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 625,45 1 133,73 3 759,18

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 463,35 200,07 663,42

4127 Składki na Fundusz Pracy 374,20 161,59 535,79

4129 Składki na Fundusz Pracy 66,05 28,52 94,57

757 Obsługa długu publicznego 765 000,00 - 305 000,00 460 000,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego 765 000,00 - 305 000,00 460 000,00

8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i

prowizje 455 000,00 - 422 000,00 33 000,00

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych

przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 310 000,00 117 000,00 427 000,00

758 Różne rozliczenia 25 000,00 10 000,00 35 000,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 25 000,00 10 000,00 35 000,00

4810 Rezerwy 25 000,00 10 000,00 35 000,00

801 Oświata i wychowanie 3 980 850,00 0,00 3 980 850,00

80101 Szkoły podstawowe 1 635 678,00 0,00 1 635 678,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 400,00 - 200,00 37 200,00

4300 Zakup usług pozostałych 22 167,00 200,00 22 367,00

80110 Gimnazja 1 673 400,00 0,00 1 673 400,00

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 500,00 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 - 3 800,00 26 200,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 100,00 1 100,00

4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 800,00 4 300,00

4580 Pozostałe odsetki 1 800,00 350,00 2 150,00

851 Ochrona zdrowia 85 000,00 3 000,00 88 000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 68 000,00 3 000,00 71 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 3 000,00 11 000,00

852 Pomoc społeczna 2 537 971,02 110 100,00 2 648 071,02

(8)

BeSTia Strona 3

85202 Domy pomocy społecznej 180 000,00 40 000,00 220 000,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych

jednostek samorządu terytorialnego 180 000,00 40 000,00 220 000,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 1 236 000,00 100,00 1 236 100,00

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00 100,00 100,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 522 836,50 65 000,00 587 836,50

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 65 000,00 90 000,00

3110 Świadczenia społeczne 99 832,02 5 000,00 104 832,02

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 885 593,00 4 600,00 1 890 193,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 898 600,00 - 12 500,00 886 100,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 47 300,00 3 500,00 50 800,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 460 619,00 10 000,00 470 619,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 800,00 700,00 3 500,00

4260 Zakup energii 2 500,00 400,00 2 900,00

16 063 200,90 57 100,00 16 120 300,90

Razem:

(9)

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIX/181/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 października 2013r., Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/141/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY JEDLINA-ZDRÓJ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2013 ROKU

Lp. Rozdział Nazwa zadania Okres

realizacji w latach

Szacunkowa wartość zadania

Plan na 2013 r.

Kwota ogółem

przed zmianą zmiana po zmianie Środki własne Inne 1 60016

Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju (ul.M.Dąbrowskiej, J.Kochanowskiego, St.Moniuszki,B.Prusa)

2013 103 920,00 103 920,00 0,00 103 920,00 103 920,00 0,00

2 60016

Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju poprzez : 1) remont drogi gminnej nr 116374D - ul.Moniuszki,

2) remont drogi gminnej nr 116391D - ul.Wałbrzyskiej.

2013-2014 2 023 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 23 000,00 0,00

3 ⁶⁰⁰⁷⁸

Przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej skrzyżowanie ul.Piastowskiej, Poznańskiej i Kościelnej.

2012 113 000,00 113 000,00 0,00 113 000,00 13 000,00 100 000,00

Razem DZIAŁ 600 Transport i łączność 2 239 920,00 239 920,00 0,00 239 920,00 139 920,00 100 000,00 4

63003 "Uzdrowiskowy Szlak Tyrystyczno-

Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap III" 2013-2014 2 500 000,00 0,00 0,00 1 020 000,00 306 000,00 714 000,00

Razem DZIAŁ 630 Turystyka 2 500 000,00 0,00 0,00 1 020 000,00 306 000,00 714 000,00

5

70005 Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w uzdrowisku Jedlina- Zdrój

2010-2013 865 000,00 110 000,00 0,00 43 600,00 18 000,00 25 600,00

6 70005 Adaptacja i modernizacja lokali

mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju 2013 200 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00

7 70095 Odbudowa nieruchomości mieszkanej

przy ul.Górniczej 10 w Jedlinie-Zdroju 2013 400 000,00 227 000,00 -41 000,00 186 000,00 50 000,00 136 000,00

(10)

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIX/181/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 października 2013r., Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/141/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012r.

Razem DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 465 000,00 487 000,00 -41 000,00 379 600,00 218 000,00 161 600,00 8 71004 Miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego 2008-2013 170 000,00 26 360,00 -11 500,00 14 860,00 14 860,00 0,00

9 71035 Modernizacja Cmentarza Komunalnego

w Jedlinie-Zdroju 2008-2013 250 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00

Razem DZIAŁ 710 Działalność usługowa 420 000,00 66 360,00 -11 500,00 54 860,00 54 860,00 0,00 10 75075 Telebimy nowoczesne e-usługi w

dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach

2013 63 640,00 63 640,00 0,00 63 640,00 19 020,00 44 620,00

Razem DZIAŁ 750 Administracja publiczna 63 640,00 63 640,00 0,00 63 640,00 19 020,00 44 620,00 11 85219 Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy

Społecznej w Jedlinie-Zdroju 2010-2013 850 000,00 25 000,00 65 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00

Razem DZIAŁ 852 Opieka społeczna 850 000,00 25 000,00 65 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00

12

90001

Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlinie- Zdroju (obręb Kamieńsk, ul.Piastowska,

ul.Ogrodowa) 2012-2015 5 550 000,00 860 000,00 0,00 860 000,00 860 000,00 0,00

13

90001

Modernizacja zasilania w wodę budynku przy ul.Świdnickiej 15 w

Jedlinie-Zdroju 2012-2013 44 000,00 30 000,00 -12 500,00 17 500,00 17 500,00 0,00

Razem DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 594 000,00 890 000,00 -12 500,00 877 500,00 877 500,00 0,00 OGÓŁEM 13 132 560,00 1 771 920,00 0,00 2 725 520,00 1 705 300,00 1 020 220,00