Druk Nr 22/17
UCHWAŁA Nr ...
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia ... 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz.
1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz 2150) Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2016 r.:
1) zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 2.264.656,- zł według załącznika Nr 1 zadania własne 2.264.656,- zł
2) zmniejsza się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 2.236.500,- zł według załącznika Nr 1 zadania własne 2.236.500,- zł
3) zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 2.829.344,- zł według załącznika Nr 2 zadania własne 2.829.344,- zł
4) zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 2.814.858,- zł według załącznika Nr 2 zadania własne 2.814.858,- zł
5) zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto na prawach powiatu o kwotę 21.203,- zł według załącznika Nr3
zadania własne 21.203,- zł
6) zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu
o kwotę 56.617,- zł według załącznika Nr 4 zadania własne 56.550,- zł
zadania zlecone 67,- zł
7) zmniejsza się plan wydatków budżetu- Miasto na prawach powiatu o kwotę 21.744,- zł według załącznika Nr 4
zadania własne 21.677,- zł zadania zlecone 67,- zł
8) zwiększa się plan wydatków budżetu- Miasto na prawach powiatu współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej
o kwotę 8.340,- zł według załącznika Nr 5 zadania własne 8.340,- zł
9) zmniejsza się plan wydatków budżetu- Miasto na prawach powiatu współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej
o kwotę 8.340,- zł według załącznika Nr 5 zadania własne 8.340,- zł
§ 2.
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2016 rok wynosi:
Dochody ogółem 439.788.206,- zł w tym:
1) dochody bieżące 413.365.730,- zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 38.471.068,- zł 2) dochody majątkowe 26.422.476,- zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 343.000,- zł Wydatki ogółem 422.545.700,- zł
w tym
1) wydatki bieżące 398.298.005,- zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 38.471.068,- zł 2) wydatki majątkowe 24.247.695,- zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 343.000,- zł
§ 3.
Rozchody ogółem 17.242.506,00 zł
w tym:
- kredyty i pożyczki do spłaty 3.532.506,- zł
- wykup innych papierów wartościowych 13.700.000,- zł - udzielone pożyczki i kredyty 10.000,- zł
§ 4.
Ustala się nadwyżkę budżetu Miasta Słupska w kwocie 17.242.506,- zł, którą przeznacza się na:
1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 17.232.506,- zł,
2) pożyczki dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o współfinansowanych mających swoją siedzibę i działających na terenie Miasta Słupska na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków zewnętrznych w kwocie 10.000,- zł.
§ 5.
Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 20.000.000,- zł.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska
Uzasadnienie
1. Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana.
Nie dotyczy
2. Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały.
Po stronie dochodów:
W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”
w rozdziale 75605 "Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych" przesuwa się środkiw wysokości 2.000.000,- zł. W związku z reorganizacją Biura Prezydenta Miasta i utworzeniem, zgodnie z Zarządzeniem Nr 48/OU/2016 r. z dnia 1 lutego 2016 r. Zespołu Doradców i Asystentów Prezydenta i Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej, dokonuje się zmian w planie dochodów w celu dostosowania do prawidłowego dysponenta środków budżetowych (Zał. Nr 1).
w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” na wniosek Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami zwiększa się plan o kwotę 7.404,- zł z tytułu podatku leśnego za 2016r. (Zał. Nr 1)
W dziale 852 „Pomoc społeczna”
w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo wychowawcze” na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan na kwotę 8.475- zł na podstawie umowy darowizny nr 344/15 pomiędzy Fundacją Energa, a Miastem Słupsk z przeznaczeniem na zakup obuwia, odzieży sportowej oraz sprzętu sportowo – turystycznego dla wychowanków Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych „Mój Dom Moja Przyszłość” w Słupsku. (Zał. Nr 3).
w rozdziale 85202 ”Domy pomocy społecznej” na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku zwiększa się plan na kwotę 236.500,- zł z tytułu ponoszenia kosztów pobytu mieszkańców miasta Słupska w domach pomocy społecznej przez członków rodzin mieszkańców (Zał. nr 1).
w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan na kwotę 2.868,- zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (Zał. nr 1).
w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan o kwotę 8.328,- zł w związku z refundacją za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku 60% wydatku na prace społeczno - użyteczne (Zał. Nr 3).
W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85311
„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan o kwotę 4.400,- zł z tytułu dopłaty do rehabilitacji 33 osób z terenu powiatów Słupskiego i Bytowskiego uczestniczących w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego związku Niewidomych w Słupsku oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Słupsku (Zał. Nr 3).
W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększa się plan o kwotę 17.884,- zł w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadania dotyczącego zatrudnienia absolwenta w ramach konkursu „ Praktyczna edukacja Ekologiczna Absolwentów” na podstawie umowy nr WFOŚ/D/599/11/2016 zawartej w dniu 21 stycznia 2016r. pomiędzy Miastem Słupsk, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku (Zał. nr 1).
Po stronie wydatków:
W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami„:
na wniosek Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami zwiększa się plan o kwotę 7.404,- zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku leśnego za 2016r. (Zał. Nr 2).
Zwiększenie planu zostanie sfinansowane dochodami z tytułu podatku leśnego.
na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami przesuwa się środki w wysokości 3.321,- zł. na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku za 2015 rok (Zał. Nr 4).
W dziale 710 „Działalność usługowa”
w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami przesuwa się środki w wysokości 1.221,- zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku za 2015 rok (Zał. Nr 4).
Zmiana planu zostanie sfinansowana w ramach budżetu Wydziału.
w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska przesuwa się środki w wysokości 67,- zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2015 rok (Zał. Nr 4).
Zmiana planu zostanie sfinansowana w ramach budżetu jednostki.
W dziale 750 „Administracja publiczna”
w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” na wniosek Urzędu Stanu Cywilnego przesuwa się środki w wysokości 6.000,- zł. W związku z przeprowadzonym postępowaniem na wykonanie usługi w zakresie obsługi szatni oraz bieżących prac porządkowych w Pałacu Ślubów w Słupsku podczas odbywających się uroczystości z okazji zawarcia małżeństwa lub jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego dokonuje się zmian w planie wydatków w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej (Zał. Nr 2).
Zmiana planu zostanie sfinansowana w ramach budżetu Wydziału.
w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
na wniosek Biura Prezydenta Miasta przesuwa się środki w wysokości 18.000,- zł. w związku z reorganizacją Biura Prezydenta Miasta i utworzeniem, zgodnie z Zarządzeniem Nr 48/OU/2016 r. z dnia 1 lutego 2016 r. Zespołu Doradców i Asystentów Prezydenta i Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej, dokonuje się zmian w planie wydatków w celu dostosowania do prawidłowego dysponenta środków budżetowych (Zał. Nr 2).
Zmiana planu zostanie sfinansowana w ramach budżetu Wydziału.
W dziale 801 „Oświata i wychowanie”
w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na wnioski Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 przesuwa się środki w wysokości 571,- zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2015 rok (Zał. Nr 2).
Zmiana planu zostanie sfinansowana w ramach budżetów jednostek.
w rozdziale 80104 „Przedszkola” na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki w wysokości 8.600,- zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Słupsku za 2015 rok (Zał Nr 2).
Zmiana planu zostanie sfinansowana środkami przesuniętymi w ramach budżetów Przedszkola Miejskiego Nr 12 oraz Przedszkola Miejskiego Nr 24 w Słupsku.
w rozdziale 80110 „Gimnazja” na wniosek Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 przesuwa się środki w wysokości 6.800,- zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2015 rok (Zał Nr 2).
Zmiana planu zostanie sfinansowana w ramach budżetu jednostki.
w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”
na wniosek Szkoły Podstawowej nr 2 przesuwa się środki w wysokości 570,- zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2015 rok. (Zał Nr 2).
Zmiana planu zostanie sfinansowana w ramach budżetów jednostek.
W dziale 851 „Ochrona zdrowia”
w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na wniosek Pełnomocnika Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przesuwa się środki w wysokości 18,- zł w celu zabezpieczenia planu wydatków związanych z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (Zał. Nr 2).
Zmiana planu zostanie sfinansowana w ramach budżetu Wydziału.
w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” na wnioski Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych przesuwa się środki w wysokości 16.035,- zł w celu zabezpieczenia wydatków związanych z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla pracownika wydziału zajmującego się realizacją projektu
„Zdrowie Mama i Ja” (35,-zł) i na przeprowadzenie przeglądów stomatologicznych wśród dzieci zerówek, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych na terenie miasta Słupska (16.000,- zł) (Zał. Nr 2 i Zał. Nr 4).
Zmiana planu zostanie sfinansowana w ramach budżetu Wydziału.
W dziale 852 „Pomoc Społeczna”
w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo wychowawcze” na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan wydatków na kwotę 8.475- zł na podstawie umowy darowizny nr 344/15 pomiędzy Fundacją Energa w Gdańsku, a Miastem Słupsk z przeznaczeniem na zakup obuwia, odzieży sportowej oraz sprzętu sportowo – turystycznego dla wychowanków Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych „Mój Dom Moja Przyszłość” w Słupsku. (Zał. Nr 4).
Zwiększenie planu zostanie sfinansowane darowizną z Fundacji Energa.
w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku zwiększa się plan o kwotę 2.587.120,- zł na opłatę za pobyt osób w dziennych domach pomocy społecznej (Zał. Nr.2).
Zwiększenie planu zostanie sfinansowane środkami z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.
w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.868,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków związanych ze zwrotem do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (Zał. nr 2).
na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.200,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych (Zał. Nr 2).
Zmiana planu zostanie sfinansowana w ramach budżetu jednostki.
w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku zwiększa się plan wydatków o kwotę 140.000,- zł z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń kuchni Dziennego Domu Pomocy Społecznej na potrzeby działalności Centrum Integracji Społecznej (Zał. Nr 2).
Zmiana planu zostanie sfinansowana z budżetu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.
w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych przesuwa się środki w wysokości 13.880,- zł na realizacje zadania dotyczącego świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne na rzecz Miasta Słupska (Zał. Nr 2).
Zmiana planu zostanie sfinansowana z budżetu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.
W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85311
„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan w wysokości 12.533,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dofinansowania udziału uczestników w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych w Słupsku oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Słupsku (Zał. Nr 3).
Zmiana planu zostanie sfinansowana w ramach budżetu Wydziału.
W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” na wniosek Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 przesuwa się środki w wysokości 1.030,- zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników 2015 rok (Zał. Nr 2).
Zmiana planu zostanie sfinansowana w ramach budżetu jednostki.
W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększa się plan o kwotę 23.248,- zł w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadania dotyczącego zatrudnienia absolwenta w ramach konkursu „ Praktyczna edukacja Ekologiczna Absolwentów” na podstawie umowy nr WFOŚ/D/599/11/2016 zawartej w dniu 21 stycznia 2016r pomiędzy Miastem Słupsk, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku (Zał. nr 2).
Zwiększenie planu zostanie częściowo sfinansowane otrzymaną dotacją (17.884,- zł) oraz dochodami z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (195,- zł). Pozostałą część kwoty stanowią środki przesunięte z planu odsetek od samorządowych papierów wartościowych (5.156,- zł) (rozdział 75023).
W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92108 „Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele” na wniosek Wydziału Kultury zwiększa się plan o kwotę 15.000,- zł w związku z zaleceniami pokontrolnymi Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku dotyczącymi doprowadzenia sygnalizacji pożarowej do stanu pełnej sprawności oraz doprowadzenia instalacji awaryjnego oświetlenia do zgodności z polską normą (Zał. nr 4).
Zwiększenie planu zostanie sfinansowane środkami z rezerwy ogólnej.
3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
Brak różnic.
4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.
Nie dotyczy.
5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.
Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą:
1) Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu.
2) Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu.
3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 2,72% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2016 rok - 4,43%).
6. Źródła finansowania.
Zmiany finansowe w ramach budżetu Miasta Słupska.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK
Dział Rozdział § Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia
ZADANIA WŁASNE
1 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75605 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek
0730 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego
Biuro Prezydenta Miasta 0
Wydział Organizacji Urzędu 0
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0
0330 Wpływy z podatku leśnego 0
2 852 Pomoc społeczna
85202 Domy pomocy społecznej 0690 Wpływy z różnych opłat
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 0
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 0
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500 500
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 0 500
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 500 0
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0
3 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0
90095 Pozostała działalność 0
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0 Razem
Lp.
2 264 656 2 236 500 2 007 404 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
7 404 7 404
239 368 236 500 236 500 236 500 236 000 236 000 236 000 236 000
2 868
2 868 17 884 17 884 17 884
2 264 656 2 236 500
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK
Dział Rozdział § Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia
ZADANIA WŁASNE
1 700 Gospodarka mieszkaniowa 0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0
2 750 Administracja publiczna
75011 Urzędy wojewódzkie
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0
4300 Zakup usług pozostałych 0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 0
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej 0
Dział Asystentów i Doradców Prezydenta 0
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0
3 757 Obsługa długu publicznego 0
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego 0
8110
samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 0
4 758 Różne rozliczenia 0
75818 Rezerwy ogólne i celowe 0
4810 Rezerwy 0
5 801 Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0
Szkoła Podstawowa Nr 1 0 380
Szkoła Podstawowa Nr 5 0
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 571 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 180
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 390 0
Szkoła Podstawowa Nr 1 380 0
Szkoła Podstawowa Nr 5 10 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 0
80104 Przedszkola
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Przedszkole Miejskie Nr 1 0
Przedszkole Miejskie Nr 12 0
Przedszkole Miejskie Nr 24 0 600
80110 Gimnazja
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 0 191
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 180
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 10
4120 Składki na Fundusz Pracy 0 1
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych
oraz szkołach artystycznych 570 570
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 570
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 570 0
6 851 Ochrona zdrowia 53 18
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 18 18
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 0
4300 Zakup usług pozostałych 0 18
85195 Pozostała działalność 35 0
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków
gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 35 0
7 852 Pomoc społeczna
85202 Domy pomocy społecznej
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 0
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 0
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 270 0
85219 Ośrodki pomocy społecznej 0
4270 Zakup usług remontowych 0
85295 Pozostała działalność 0
3110 Świadczenia społeczne 0
8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0
85401 Świetlice szkolne 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0
9 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0
90095 Pozostała działalność 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 439 0
Razem Lp.
2 829 344 2 814 858 7 404
7 404 7 404
24 000 36 100
6 000 6 000
6 000 6 000
18 000 12 100
18 000 12 100
12 100 13 000
5 000
18 000 18 000 5 169 5 169 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę
5 169 15 000 15 000 15 000
16 541 17 571
1 410 1 410 1 030
8 600 8 600
8 600 8 600
8 600
8 000
6 800 6 800
6 800 6 800
2 757 068 2 741 000 2 587 120 2 741 000 2 587 120 2 741 000 2 741 000 2 587 120
16 068
2 868 11 008 1 922 140 000 140 000 13 880 13 880 1 030 1 030 1 030 23 248 23 248 19 734 3 075
2 829 344 2 814 858
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Dział Rozdział § Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia
ZADANIA WŁASNE 0
1 852 Pomoc społeczna 0
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0
85295 Pozostała działalność 0
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0
2 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0
Razem 0
Lp.
21 203 16 803 8 475 8 475 8 328 8 328 4 400 4 400 4 400 21 203
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Dział Rozdział § Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia
ZADANIA WŁASNE
1 700 Gospodarka mieszkaniowa 0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0
2 710 Działalność usługowa 0
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0
3 750 Administracja publiczna 0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0
4 851 Ochrona zdrowia
85195 Pozostała działalność
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom 0
4300 Zakup usług pozostałych 0
5 852 Pomoc społeczna
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków
gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0
6 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom 0
7 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 0
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 0
ZADANIA ZLECONE 67 67
1 710 Działalność usługowa 67 67
71015 Nadzór budowlany 67 67
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 0 61
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 67 0
4480 Podatek od nieruchomości 0 6
Razem Lp.
56 550 21 677
3 321 3 321 3 321 1 221 1 221 1 221
4 542 4 542 4 542
16 000 16 000
16 000 16 000
16 000 16 000
8 475 1 135
8 475 1 135
1 135 8 475
12 533 12 533 12 533 15 000 15 000 15 000
56 617 21 744
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Dział Rozdział § Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia
ZADANIA WŁASNE
1 801 Oświata i wychowanie
80130 Szkoły zawodowe
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich
Mobilność przede wszystkim, czyli jak uczniowie ZSP nr 1 w Słupsku zdobywają
doświadczenie zawodowe w Europie 0
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich
Mobilność przede wszystkim, czyli jak uczniowie ZSP nr 1 w Słupsku zdobywają
doświadczenie zawodowe w Europie 0
Razem Lp.
8 340 8 340
8 340 8 340
8 340 8 340
8 340
8 340
8 340
8 340
8 340 8 340
