UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia r.

(1)

Druk Nr 45/8

UCHWAŁA Nr ...

RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

z dnia ... 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2022 rok oraz zmiany treści Uchwały Nr XXXIX/602/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528, poz. 583) oraz art. 212 ust. 1, art. 243 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.

z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz 2270;

z 2022 r. poz. 583).

Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2022 rok:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 247.515,00 zł według załącznika Nr 1

zadania własne: 247.515,00 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 958.528,00 zł według załącznika Nr 2

zadania własne: 953.828,00 zł

zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: 4.700,00 zł 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk

o kwotę 766.900,00 zł według załącznika Nr 2 zadania własne: 766.900,00 zł

4. Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto na prawach powiatu o kwotę 86.032,00 zł według załącznika Nr 3

zadania własne: 86.032,00 zł

5. Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu o kwotę 316.893,00 zł według załącznika Nr 4

zadania własne: 316.893,00 zł

6. Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu

(2)

zadania własne: 3.393,00 zł

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2022 rok wynosi:

1. Dochody ogółem: 633.993.667,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 583.860.121,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 83.041.944,00 zł 2) dochody majątkowe: 50.133.546,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 0,00 zł 2. Wydatki ogółem: 715.671.330,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 602.197.420,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 83.041.944,00 zł 2) wydatki majątkowe: 113.473.910,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 0,00 zł

§ 3.

Przychody ogółem: 105.309.663,00 zł, w tym:

1. przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 54.000.000,00 zł,

2. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 158.887,00 zł,

3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych:

51.150.776,00 zł.

§ 4.

Rozchody ogółem: 23.632.000,00 zł, w tym:

1. kredyty i pożyczki do spłaty: 400.000,00 zł,

2. wykup innych papierów wartościowych: 23.232.000,00 zł,

§ 5.

Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 81.677.663,00 zł.

§ 6.

Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi z:

1. emisji papierów wartościowych w wysokości 30.368.000,00 zł, 2. kredytów i pożyczek w wysokości 158.887,00 zł,

3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

w wysokości 51.150.776,00 zł.

(3)

1. § 15 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wykaz dotacji podmiotowych z budżetu Miasta w kwocie 68.825.535,- zł zgodnie z załącznikiem nr 7, w tym:

1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 16.290.000,- zł;

2) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 52.415.655,- zł;

3) dotacja podmiotowa dla instytucji spoza sektora finansów publicznych 119.880,- zł.

2. Ustala się wykaz dotacji celowych z budżetu Miasta w kwocie 16.242.069,- zł zgodnie z załącznikiem nr 8, w tym:

1) dotacje celowe dla instytucji kultury 1.612.788,- zł;

2) dotacje celowe dla innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 14.484.987,- zł;

3) dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 138.300,- zł.

4) dotacja celowa dla innych podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych 6.000,- zł.”.

2. Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie

Miejskim w Słupsku.

(4)

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr ……….

Rady Miejskiej w Słupsku

z dnia ……….

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie

WL Własne 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 326,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 326,00 0,00

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 326,00 0,00

750 Administracja publiczna 0,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00

0690 Wpływy z różnych opłat 40,00 0,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00

758 Różne rozliczenia 0,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00

801 Oświata i wychowanie 0,00

80101 Szkoły podstawowe 0,00

80104 Przedszkola 0,00

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 234,00 0,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 37,00 0,00

80105 Przedszkola specjalne 93,00 0,00

2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 93,00 0,00

851 Ochrona zdrowia 0,00

85195 Pozostała działalność 0,00

2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 16,00 0,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 24,00 0,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00

90013 Schroniska dla zwierząt 0,00

0900

31,00 0,00

2310 0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00

92106 Teatry 0,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 94,00 0,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00

2030 0,00

926 Kultura fizyczna 858,00 0,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 858,00 0,00

RAZEM 0,00

Źródło finansowa

nia

247 515,00

125 206,00 125 206,00 123 146,00 1 000,00 1 020,00 3 117,00 3 117,00 3 117,00 15 733,00 13 754,00 13 754,00 1 886,00

1 615,00

36 400,00 36 400,00 36 400,00 8 567,00 8 567,00

8 527,00 2 468,00 2 468,00 2 468,00 35 567,00 35 567,00 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.

184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 000,00 25 536,00 19 273,00 9 179,00 9 179,00

10 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 10 000,00

247 515,00

(5)

Załącznik nr 2

z dnia ……….

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

WL Własne

600 Transport i łączność

60016 Drogi publiczne gminne

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Przebudowa ulicy Batorego 0,00

ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ 0,00

Przebudowa ulicy Jana Kazimierza 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00

4270 Zakup usług remontowych 0,00

ZARZĄDCA - PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 0,00

710 Działalność usługowa 0,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 0,00

WYDZIAŁ POLITYKI PRZESTRZENNEJ 0,00

750 Administracja publiczna 0,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY 0,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00

WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY I PROMOCJI 0,00

758 Różne rozliczenia 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00

4810 Rezerwy 0,00

0,00

80101 Szkoły podstawowe 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W SŁUPSKU 0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUPSKU 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00

0,00 0,00

80104 Przedszkola 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 234,00 0,00

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 "ZACZAROWANY OGRÓD" W SŁUPSKU 234,00 0,00

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 W SŁUPSKU 0,00

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 "KOLOROWE KREDKI" W SŁUPSKU 500,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zakup i montaż koszy ulicznych do zbiórki odpadów komunalnych 0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00

2800 0,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00

2800 0,00

Źródło finansowa

nia

953 828,00 -766 900,00 370 000,00 -370 000,00 370 000,00 -370 000,00 370 000,00 -370 000,00 -370 000,00 -370 000,00 370 000,00

370 000,00 16 881,00 16 881,00 16 881,00 16 881,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 159 500,00 89 500,00 89 500,00 89 500,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00

-124 000,00 -124 000,00 -124 000,00 Rezerwa celowa na wydatki na wkłady Miasta Słupska do projektów z

dofinansowaniem zewnętrznym -124 000,00

41 046,00 39 197,00 7 582,00 7 582,00 6 172,00 6 172,00 25 443,00 Modernizacja sieci internetowej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi

Nr 4 25 443,00

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA

MORCINKA W SŁUPSKU 25 443,00

1 849,00

1 615,00 1 115,00

262 900,00 -262 900,00 262 900,00 -262 900,00 262 900,00

262 900,00

-262 900,00 -262 900,00 -262 900,00 93 501,00 -10 000,00 -10 000,00 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych -10 000,00

-10 000,00 73 000,00

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych 73 000,00

73 000,00

(6)

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00

4340 0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SŁUPSKU 0,00

UE Zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 0,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00

0,00 0,00

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 253,00 0,00

253,00 0,00

0,00 0,00

4309 Zakup usług pozostałych 242,00 0,00

242,00 0,00

RAZEM

20 501,00 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych

będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 20 501,00

20 501,00 4 700,00 4 700,00 4 700,00 2 147,00 Rejs po wiedzę - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez

edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy

Kobylnica" 2 147,00

Rejs po wiedzę - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica"

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA W SŁUPSKU

2 058,00 Rejs po wiedzę - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez

edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy

Kobylnica" 2 058,00

Rejs po wiedzę - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica"

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA W SŁUPSKU

958 528,00 -766 900,00

(7)

Załącznik nr 3

z dnia ……….

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU

WL Własne 0,00

756 0,00

75618

0,00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0,00

80115 Technika 0,00

80116 Szkoły policealne 0,00

80120 Licea ogólnokształcące 0,00

92106 Teatry 0,00

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 0,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 810,00 0,00

RAZEM 0,00

Źródło finansowa

nia

86 032,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw 1 000,00

1 000,00 78 481,00 16 187,00 14 500,00 1 687,00 60 944,00 60 944,00 1 350,00 1 350,00 6 551,00 1 613,00 1 613,00 4 938,00 4 128,00 86 032,00

(8)

Załącznik nr 4

z dnia ……….

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU

WL Własne

801 Oświata i wychowanie

80102 Szkoły podstawowe specjalne 493,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 493,00 0,00

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 493,00 0,00

4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 0,00

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 0,00

80115 Technika 0,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ "ELEKTRYK" IM. NOBLISTÓW POLSKICH 0,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA 0,00

80134 Szkoły zawodowe specjalne 615,00 0,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 615,00 0,00

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 615,00 0,00

852 Pomoc społeczna 0,00

85202 Domy pomocy społecznej 0,00

Podłączenie DPS "Leśna Oaza" do miejskiej sieci ciepłowniczej 0,00

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA 0,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 0,00

92106 Teatry 0,00

2800 0,00

92116 Biblioteki 0,00

2800 0,00

RAZEM Źródło

finansowa nia

316 893,00 -3 393,00 40 608,00 -3 393,00 -3 393,00

-3 393,00 -3 393,00 39 500,00

25 000,00 25 000,00 14 500,00 14 500,00

150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 2 285,00 2 285,00 2 285,00 2 285,00 124 000,00 100 000,00 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów

100 000,00 24 000,00 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów

24 000,00

316 893,00 -3 393,00

(9)

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr………..

Rady Miejskiej w Słupsku z dnia……….

1.7. WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan dotacji

1 2 3 4 5

Jednostki sektora finansów publicznych GMINA – MIASTO SŁUPSK

INSTYTUCJE KULTURY 921 92106 2480 Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku

921 92109 2480 Słupski Ośrodek Kultury

RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU

INSTYTUCJE KULTURY 921 92106 2480 Państwowy Teatr Lalki „Tęcza”

921 92108 2480 Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” w Słupsku

921 92110 2480 Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku

921 92116 2480 Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku

RAZEM Jednostki spoza sektora finansów publicznych

GMINA – MIASTO SŁUPSK INNE PODMIOTY

853 85395 2580

RAZEM NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY

801 80101 2540 Szkoły podstawowe

801 80103 2540 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

801 80104 2540 Przedszkola

801 80105 2540 Przedszkola specjalne

801 80106 2540 Inne formy wychowania przedszkolnego

801 80149 2540

801 80150 2540

854 85404 2540 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY

801 80115 2540 Technika

801 80116 2540 Szkoły policealne

801 80117 2540 Branżowe szkoły I i II stopnia

801 80120 2540 Licea ogólnokształcące

801 80151 2540 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

2 430 000,00

3 400 000,00 5 830 000,00

1 850 000,00

4 200 000,00

210 000,00

4 200 000,00 10 460 000,00

Dotacja podmiotowa na dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Integracji

Społecznej w Słupsku 119 880,00

119 880,00

7 913 467,00

49 488,00

9 949 972,00

1 477 588,00

46 363,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i

innych formach wychowania przedszkolnego 2 692 242,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 189 636,00

283 584,00 23 602 340,00

5 688 298,00

6 905 452,00

4 019 964,00

8 949 858,00

118 321,00

(10)

1 2 3 4 5

801 80152 2540

854 85404 2540 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

RAZEM OGÓŁEM Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

1 151 284,00

1 980 138,00 28 813 315,00 68 825 535,00

(11)

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr………..

Rady Miejskiej w Słupsku z dnia……….

1.8. WYKAZ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

1 2 3 4 5

Jednostki sektora finansów publicznych GMINA – MIASTO SŁUPSK

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

851 85195 2800 Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej INSTYTUCJE KULTURY

921 92105 2800

921 92105 2820

921 92106 2800

921 92109 2800

921 92116 2800

INNE PODMIOTY

921 92120 2730 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

INSTYTUCJE KULTURY

921 92108 2800

921 92108 6220

921 92116 6220

RAZEM Jednostki spoza sektora finansów publicznych

GMINA – MIASTO SŁUPSK

NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 801 80101 2830 Szkoły podstawowe

INNE PODMIOTY

630 63003 2360 Dotacje z zakresu upowszechniania turystyki dla organizacji pozarządowych

700 70005 6230

700 70005 6237

6239

700 70095 6197

6199

700 70095 6257

851 85111 6230

851 85149 2800

851 85153 2820 Dotacje w zakresie przeciwdziałania narkomanii

851 85154 2820

138 300,00

Dotacje celowe dla instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych na terenie

Miasta Słupska 20 000,00

6 000,00 542 620,00

Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku Polskiej Filharmonii

Sinfonia Baltica w Słupsku” 500 000,00

Dotacje celowa dla instytucji kultury na realizację zadania pn. „2 etap renowacji

elewacji zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku” 648 910,00 1 214 468,00

29 248,00

249 213,00 Dotacja celowa na program odnowy budynków w ramach Specjalnej Strefy

Rewitalizacji. 1 000 000,00

Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska

66 000,00

12 000,00

Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska

26 115,00

48 486,00 Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej

obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków

użyteczności publicznej” 529 175,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów

80 000,00 Dotacje w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dla stowarzyszeń na realizację

zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i

przemocy w rodzinie 1 767 884,00

(12)

1 2 3 4 5

851 85195 2360 Dotacja celowa w zakresie opieki paliatywnej

851 85195 2820

852 85203 2360

853 85395 2360

853 85395 2007

2009

853 85395 2007

2009

853 85395 2057

2059

853 85395 2007 Dotacja dla Stowarzyszenia Horyzont w ramach projektu pn. „Kierunek aktywność III”

900 90013 2820 Dotacja celowa dla stowarzyszeń zajmujących się opieką nad zwierzętami

900 90015 6257

900 90019 2830

921 92105 2820 Dotacje celowe z zakresu kultury dla stowarzyszeń

921 92120 2720 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

921 92120 6570

926 92605 2360 Dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU

NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY

801 80115 2830 Technika

801 80117 2830 Branżowe szkoły I i II stopnia 801 80120 2830 Licea ogólnokształcące

INNE PODMIOTY

754 75495 2820

755 75515 2360 Nieodpłatna pomoc prawna

853 85311 2820 Warsztaty Terapii Zajęciowej

900 90019 2830 Dotacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

RAZEM OGÓŁEM

80 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji stowarzyszeniom 400 000,00

Dotacja dla organizacji pozarządowej z przeznaczeniem na prowadzenie drugiego

Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4. 745 542,00 Dotacje w zakresie polityki społecznej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów

publicznych 1 394 450,00

Rejs po wiedzę - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica

155 013,00

18 237,00

Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska

78 797,00

9 271,00

Rejs po wiedzę - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica

352 011,00

41 413,00

529 593,00

1 228 671,00 Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru

Funkcjonalnego Miasta Słupska 825 195,00

Dotacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla jednostek niezaliczanych

do sektora finansów publicznych 95 476,00

375 000,00

63 000,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów

3 057 600,00 14 023 390,00

19 584,00 3 520,00 22 592,00

Realizacja programu zapobiegania przestępczości, ochrony bezpieczeństwa i porządku

publicznego 5 000,00

128 040,00

251 670,00

31 185,00 461 591,00 16 242 069,00

(13)

UZASADNIENIE Po stronie dochodów:

W działach 700, 750, 758, 801, 851, 853, 854, 900 i 921 zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 222.500,- zł z tytułu dochodów ponadplanowych wypracowanych przez wydziały Urzędu Miejskiego w Słupsku.

W dziale 801:

•

w rozdziale 80101:

-

zwiększa się plan dochodów Szkoły Podstawowej Nr 2 o kwotę 6.172,- zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu zalania sali gimnastycznej,

-

zwiększa się plan dochodów Szkoły Podstawowej Nr 8 o kwotę 7.582,- zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu zalania dwóch świetlic szkolnych,

• w rozdziale 80104:

- zwiększa się plan dochodów Przedszkola Miejskiego Nr 1 o kwotę 234,- zł w związku z otrzymaniem środków ze złomowania zużytych sprzętów, które nie nadawały się do użytku,

- zwiększa się plan dochodów Przedszkola Miejskiego Nr 6 o kwotę 1.115,- zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu skutków włamania,

- zwiększa się plan dochodów Przedszkola Miejskiego Nr 7 o kwotę 500,- zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu dewastacji drzwi bocznych wejściowych,

•

w rozdziale 80115 zwiększa się plan dochodów Zespół Szkół Ekonomicznych o kwotę 14.500,- zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu uszkodzonego ogrodzenia oraz bramy wjazdowej przez złamane drzewo,

•

w rozdziale 80116 zwiększa się plan dochodów Wydziału Edukacji o kwotę 60.944,- zł z tytułu dochodów ponadplanowych w związku ze zwrotem dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na podstawie decyzji nr 52/2012PMS z dnia 03 grudnia 2012 r. oraz decyzji SKO w Słupsku z dnia 17 grudnia 2014 r.

W dziale 900 w rozdziale 90013 zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000,- zł w celu dostosowania planu do rzeczywistego wykonania.

W dziale 921 w rozdziale 92120 zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000,- zł z tytułu przyznania dotacji celowej od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla Szkoły Podstawowej Nr 1 na wykonanie prac remontowo - konserwatorskich wewnątrz budynku jednostki.

Po stronie wydatków:

W dziale 600 rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków Zarządu Infrastruktury Miejskiej o kwotę 370.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Jana Kazimierza”. Dnia 11 kwietnia br. dokonano otwarcia ofert złożonych w postępowaniu przetargowym, podczas którego stwierdzono, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa środki, jakie zamawiający zabezpieczył na realizację zadania. Wobec powyższego, aby móc kontynuować postępowanie, konieczne jest zwiększenie środków o ww. kwotę na realizację zadania. Zmiana planu pokryta zostanie przesunięciem środków w ramach budżetu jednostki.

W dziale 700 w rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. o kwotę 16.881,- zł z przeznaczeniem na remont przejętego w spadku lokalu przy ul. Banacha. Lokal zgodnie

(14)

pokryte zostanie wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (spadek nabyty w 2021 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny z 12 grudnia 2019 roku Sygn Akt I Ns 484/18).

W dziale 710 w rozdziale 71004 zwiększa się plan wydatków Wydziału Polityki Przestrzennej o kwotę 10.000,- zł z przeznaczeniem na opracowanie prognoz finansowych do planów zagospodarowania przestrzennego. Zwiększenie planu pokryte zostanie dochodami ponadplanowymi.

W dziale 750:

•

w rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków Wydziału Administracyjno-Technicznego o kwotę 89.500,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na zakup materiałów i wyposażenia, w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na dostawę artykułów biurowych i papieru kserograficznego dla Urzędu Miejskiego. Zwiększenie planu pokryte zostanie dochodami ponadplanowymi.

•

w rozdziale 75075 zwiększa się plan wydatków Wydziału Współpracy i Promocji o kwotę 70.000,- zł z przeznaczeniem na organizację letnich wydarzeń kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców Słupska m.in.:

obchody Urodzin Ratusza i plenerowe koncerty letnie. Zwiększenie planu pokryte zostanie dochodami ponadplanowymi.

W dziale 801 i 854 w rozdziałach 80102, 80134, 85404 zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego o łączną kwotę 3.393,- zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana planu pokryta zostanie przesunięciem środków w ramach budżetu jednostki.

W dziale 801:

• -

zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 o kwotę 6.172,- zł z przeznaczeniem na naprawę dachu i rynny w sali gimnastycznej przy ulicy Partyzantów 24. Zwiększenie planu pokryte zostanie otrzymanymi dochodami.

-

zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 4 o kwotę 25.443,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci internetowej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4”. Obecny sprzęt WiFi w jednostce jest przestarzały i niewydolny, nie daje on możliwości pełnego wykorzystania internetu oraz utrudnia pracę zdalną, w szczególności prowadzenie lekcji on-line. W ramach zadania jednostka zostanie pokryta sygnałem sieci WiFi w standardzie gigabitowym. Zakup urządzeń wraz z oprogramowaniem zintegruje działanie urządzeń sieciowych, w tym punktów dostępowych, przełączników i bram sieciowych co pozwoli na stworzenie wysoce skalowanej sieci zapewniającej płynne połączenia przewodowe i bezprzewodowe. Zwiększenie planu pokryte zostanie dochodami ponadplanowymi.

-

zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 8 o kwotę 7.582,- zł z przeznaczeniem na zakup

(15)

-

zwiększa się plan wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 6 o kwotę 1.115,- zł z przeznaczeniem na naprawę okna uszkodzonego podczas włamania. Zwiększenie planu pokryte zostanie otrzymanymi dochodami.

-

zwiększa się plan wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 7 o kwotę 500,- zł z przeznaczeniem na naprawę zdewastowanych drzwi bocznych wejściowych. Zwiększenie planu pokryte zostanie otrzymanymi dochodami.

• -

zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych o kwotę 14.500,- zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego ogrodzenia oraz wymianę bramy wraz z napędem. Zwiększenie planu pokryte zostanie otrzymanymi dochodami.

-

zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół „Elektryk” o kwotę 25.000,- zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów w zawodach technik automatyk, technik informatyk oraz cukiernik. Zwiększenie planu pokryte zostanie dochodami ponadplanowymi.

W dziale 852 w rozdziale 85202 zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” o kwotę 150.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Podłączenie DPS „Leśna Oaza” do miejskiej sieci ciepłowniczej”. Jednostka od 21 lat ogrzewana jest za pomocą dwóch kotłów olejowo – gazowych, których żywotność producenci określają na 10-15 lat. Dodatkowo wzrost cen gazu oraz niestabilność rynku paliw powoduje, że inwestycja jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dla placówki. Ponadto podłączenie do ww. sieci ograniczy także koszty związane z obecną obsługą i eksploatacją kotłów. Zwiększenie planu pokryte zostanie wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W dziale 853 w rozdziale 85395 zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 4 o kwotę 4.700,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Rejs po wiedzę – rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica”. W związku z planowanym wykonaniem większej ilości godzin preorientacji zawodowej niż ujęto pierwotnie w roku 2022 konieczne jest przesunięcie środków z roku 2023.

Zwiększenie planu pokryte zostanie wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W dziale 900 w rozdziale 90002 zwiększa się plan wydatków Zarządu Infrastruktury Miejskiej o kwotę 262.900,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków do zawartych umów na oczyszczanie koszy ulicznych oraz usuwanie dzikich wysypisk w roku 2022. Zmiana planu pokryta zostanie przesunięciem środków w ramach budżetu jednostki, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup i montaż koszy ulicznych do zbiórki odpadów komunalnych”.

W dziale 921:

•

w rozdziale 92106 zwiększa się plan wydatków Wydziału Współpracy i Promocji o kwotę 100.000,- zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Państwowego Teatru Lalki „Tęcza” na wkład własny do projektów:

-

„Noc żywych ballad” (kwota 5.000,- zł) dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 43.000,- zł. W ramach projektu zrealizowany zostanie spektakl na podstawie

„Ballad i Romansów” wraz z działaniami edukacyjnymi. Wnioskowana kwota zostanie przeznaczona na sfinansowanie opracowania i przeprowadzenie działań edukacyjnych oraz opracowanie i wydrukowanie materiałów edukacyjnych. Zwiększenie planu pokryte zostanie środkami pochodzącymi z rezerwy

(16)

-

„Jubileuszowy Festiwal Plastyki Teatrów Lalki i Formy” (kwota 80.000,- zł) dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 100.000,- zł. Celem projektu jest uczczenie jubileuszu 75 lecia Polskiego Teatru Lalki „Tęcza”, popularyzacja teatru formy oraz integracja polskiego i międzynarodowego środowiska teatralnego. Wnioskowana kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów wystawienia spektakli oraz wynagrodzenia jurorów i projekty. Zwiększenie planu pokryte zostanie środkami pochodzącymi z rezerwy celowej na wydatki na wkłady Miasta Słupska w projekty z dofinansowaniem zewnętrznym.

-

„Oswoić teatr” (kwota 8.000,- zł) dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 30.000,- zł. Projekt ma celu przeprowadzenie cyklu działań edukacyjnych dla nauczycieli i dzieci w wieku przedszkolnym przygotowujących dzieci do pierwszej wizyty w teatrze. Wnioskowana kwota zostanie przeznaczona na zakup materiałów na warsztaty oraz na ich przeprowadzenie.

Zwiększenie planu pokryte zostanie środkami pochodzącymi z rezerwy celowej na wydatki na wkłady Miasta Słupska w projekty z dofinansowaniem zewnętrznym.

-

„75 lat Teatru Lalki „Tęcza” – monografia naukowa (kwota 7.000,- zł) dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 25.000,- zł. W ramach projektu stworzona zostanie naukowa monografia poświęcona 75 letniej historii Polskiego Teatru Lalki „Tęcza”. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie honorariów i recenzji. Zwiększenie planu pokryte zostanie środkami pochodzącymi z rezerwy celowej na wydatki na wkłady Miasta Słupska w projekty z dofinansowaniem zewnętrznym.

•

w rozdziale 92109 zwiększa się plan wydatków Wydziału Współpracy i Promocji o łączną kwotę 73.000,- zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Słupskiego Ośrodka Kultury na realizację projektów pn.:

-

„SALWA – Słupska Akcja Lokalnego Wystrzału Artystycznego” (kwota 48.000,- zł). To jedyny w swoim rodzaju festiwal, który łączy w sobie elementy jarmarku, wydarzenia artystycznego oraz karnawału. Akcja planowana jest na 3 maja. Korzeniami nawiązuje ona do staropolskiej tradycji zapustów, czyli czasu balów, maskarad, pochodów i zabaw. Wydarzenie posiada bogaty program, który zawiera: koncerty muzyczne, przedstawienia taneczne oraz teatralne i wiele innych atrakcji. Prezentacje będą się odbywały naprzemiennie lub symultanicznie na trzech scenach. Pod płaszczykiem „nibyfestynu” Słupski Ośrodek Kultury chce zaproponować zarówno w postaci warsztatów, rękodzieła jak i muzyki – wysoką jakość, przemycać edukację kulturalną w innowacyjnej, atrakcyjnej formie. Bulwary nad Słupią od Parku Chopina do ul. Zamkowej zostaną podzielone na 3 strefy, w których przenikać się będą ze sobą, tworząc harmonijną całość STREFA AKCJI (przestrzeń działań tanecznych, muzycznych, teatralnych, parateatralnych, konferansjerów itp.), STREFA REAKCJI (przestrzeń warsztatowa), STREFA ZASOBÓW (przestrzeń jarmarku). Wnioskowana kwota zostanie przeznaczona na zakup materiałów, usługi, ochronę, zaplecze sanitarne i honoraria. Zwiększenie planu pokryte zostanie środkami pochodzącymi z budżetu wydziału oraz dochodami ponadplanowymi.

-

Słupska Sinfonietta (kwota 25.000,- zł). Od kilku lat spełnia ona podwójną kulturotwórczą rolę - po pierwsze realizują się w niej artystycznie młode osoby związane ze słupską szkołą muzyczną oraz jej absolwenci. Po drugie znaczną część publiczności stanowią rówieśnicy muzyków Słupskiej Sinfonietty, którzy decydują się na udział w koncertach właśnie z uwagi na wykonawców – pozwala to zwiększyć

(17)

-

„(Nie)zwykłe Kobiety” (kwota 15.000,- zł) dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja czytelnictwa w wysokości 34.678,- zł. Projekt to cykl różnorodnych innowacyjnych działań literackich poświęconych Patronkom roku 2022 Marii Konopnickiej, Wandzie Rutkiewicz oraz znanym kobietom w kulturze i literaturze. W ramach projektu przeprowadzone zostaną warsztaty animacyjno-literackie dla dzieci pn. „Booko Kadabra”, które mają na celu przybliżyć ekscytujący świat literatury. Innowacyjną propozycją dla dzieci i młodzieży będą warsztaty storytellingu – czyli opowiadanie historii, które od wieków są dla ludzi naturalnym sposobem przekazywania informacji, budowania relacji i wymiany doświadczeń. Celem tych warsztatów będzie wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozwój wyobraźni, budowanie wspólnej relacji, wspomaganie kreatywności, pamięci, rozwoju słownictwa, umiejętności retoryczne a także praca w zespole i budowanie więzi. Młodzież weźmie udział w warsztatach komiksu pn. „Kobieta – Słowo – Obraz” pod okiem specjalistów ze Słupska. W celu promowania literatury oraz kultury w sieci i przestrzeni publicznej przygotowane zostaną krótkie formy multimedialne – podcasty pn. „Bibliotekarium”, które będą udostępnione w mediach społecznościowych oraz platformach przygotowanych do ich przechowania oraz rozpowszechniania w formie nieodpłatnej, ogólnodostępnej. Ważnym elementem projektu będzie zorganizowanie wydarzenia pn. „Noc za magicznymi drzwiami” w trakcie którego w Bibliotece zostaną zorganizowane atrakcje oparte na literaturze i będą związane z organizowaną co roku Nocą Bibliotek.

W efekcie nastąpi utrwalenie tożsamości kulturowej, zaktywizowanie dotąd nieaktywnych mieszkańców miasta i wzmocnienie roli Biblioteki jako centrum życia kulturalnego. Podsumowaniem projektu będzie zorganizowanie koncertu muzyki salonowej z udziałem uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej – w repertuarze znajdą się utwory XIX – wiecznych polskich kompozytorek. Środki zostaną przeznaczone na: organizację spotkań autorskich, warsztatów storytellingu i przygotowanie podcastów, zakup materiałów animacyjnych, plastycznych i biurowych na warsztaty, wynagrodzenia dla osób realizujących projekt, opłatę za wydruk i wywieszenie materiałów promocyjnych. Zwiększenie planu pokryte zostanie środkami pochodzącymi z rezerwy celowej na wydatki na wkłady Miasta Słupska w projekty z dofinansowaniem zewnętrznym.

-

„Mam tę moc!” (kwota 9.000,- zł) dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja dla książki w wysokości 24.000,- zł. Celem projektu jest ukazanie terapeutycznej mocy literatury i muzyki, upowszechnianie literatury jako narzędzia terapeutycznego, uaktywnienie ludzi w sferze kultury oraz ukazanie młodzieży wartości literatury. Dzięki podjętym działaniom literatura zostanie wykorzystana do lepszego rozumienia siebie i swoich emocji. Odbędą się różnorodne działania oparte na literaturze: warsztaty biblioterapeutyczne dla dzieci, muzykoterapia dla seniorów, warsztaty z psychologiem, warsztaty grafficiarskie dla młodzieży, warsztaty dla młodzieży Hip Hop Druga Szansa, spotkania z pisarzami. Istotny element projektu stanowi piknik rodzinny zorganizowany na terenie zrewitalizowanych Bulwarów nad Słupią w okolicy głównej siedziby Biblioteki, w trakcie którego rolę terapeutyczną będą spełniały przenośne biblioteczki tzw. „Książki na kółkach”.

Wszystkie te działania mają jeden wspólny cel – otwieranie ludzi na świat literatury, muzyki i sztuki.

Środki zostaną przeznaczone na: wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia do przeprowadzenia pikniku, zajęć i warsztatów, opłatę za wydruk materiałów promocyjnych. Zwiększenie planu pokryte zostanie środkami pochodzącymi z rezerwy celowej na wydatki na wkłady Miasta Słupska w projekty z dofinansowaniem zewnętrznym.

•

w rozdziale 92120 zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę 20.501,- zł z przeznaczeniem na usługi remontowo-konserwatorskie wewnątrz budynku jednostki tj. roboty remontowe sieni i klatki schodowej. Zwiększenie planu zostanie pokryte otrzymaną dotacją oraz dochodami

(18)

3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.

Brak różnic

4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.

Nie dotyczy

5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą:

1) Wpływają na zmianę wyniku budżetu.

2) Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu.

3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 5,93 % (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2022 rok – 11,53 %).

6. Źródła finansowania.

Nie dotyczy