RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 83 700 281 zł w tym:
1) dochody bieżące 69 916 275 zł,
2) dochody majątkowe 13 784 006 zł zgodnie z załącznikami nr 1,2.
§ 2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 87 732 964 zł w tym:
1) wydatki bieżące 67 198 749 zł,
2) wydatki majątkowe 20 534 215 zł zgodnie z załącznikami nr 3,4.
§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 4 032 683 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 9 558 200 zł, rozchody w wysokości 5 525 517 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 1 080 000 zł z tego:
1) rezerwę ogólną w wysokości 700 000 zł,
2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180 000 zł, 3) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 200 000 zł.
§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 6, 6a, 7.
§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 500 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 371 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatki w kwocie 130 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 7. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 340 852 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na:
1) krótkoterminowe w wysokości 2 000 000 zł,
2) długoterminowe w wysokości 9 558 200 zł.
§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu 2 000 000 zł i długoterminowych w wysokości ustalonego limitu 9 558 200 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w dziale w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy.
3. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.
§ 13. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu
Tadeusz Wasyliszyn
Dochody bieżące Dochody majątkowe
1 2 6 7
010 - 224 700,00
01095 - 224 700,00
-
224 700,00
600 5 000,00 7 719 907,00
60013 - 235 235,00
-
235 235,00
60016 - 7 484 672,00
-
5 123 630,00
-
2 351 042,00
-
10 000,00
60095 5 000,00 -
5 000,00
-
700 3 481 400,00 5 151 300,00
70005 3 481 400,00 5 151 300,00
600 000,00
- 224 700,00
3 4 5
Gospodarka mieszkaniowa 8 632 700,00
Pozostała działalność 5 000,00
Transport i łączność 7 724 907,00
Drogi publiczne wojewódzkie 235 235,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 632 700,00
5 123 630,00 7 484 672,00
0830 Wpływy z usług 6630
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
235 235,00
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i
użytkowanie wieczyste nieruchomości 600 000,00
6287
Drogi publiczne gminne
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
6300
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
2 351 042,00
6620
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
10 000,00
5 000,00
Dział Rozdział § Nazwa
Plan ba 2014 rok Dochody ogółem
Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 grudnia 2013 r.
Plan dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2014 rok
0770
Rolnictwo i łowiectwo
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
224 700, 00
224 700,00
Pozostała działalność
2 881 400,00
-
-
200 000,00
-
4 951 300,00
710 3 500,00 -
71035 3 500,00 -
3 500,00
-
750 367 455,00 -
75011 175 955,00 -
175 902,00
-
53,00
-
75023 191 500,00 -
61 500,00
-
30 000,00
- 100 000,00
-
751 4 708,00 -
75101 4 708,00 -
4 708,00
-
752 400,00 -
75212 400,00 -
Cmentarze 3 500,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
2 881 400,00
2020
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
3 500,00
Działalność usługowa 3 500,00
0770 4 951 300,00
Urzędy wojewódzkie 175 955,00
Administracja publiczna 367 455,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 191 500,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
175 902,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
61 500,00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 200 000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
53,00
0830 Wpływy z usług 30 000,00
0920 Pozostałe odsetki 100 000,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa 4 708,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa 4 708,00
Pozostałe wydatki obronne 400,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
4 708,00
Obrona narodowa 400,00
400,00
-
754 1 000,00 -
75414 1 000,00 -
1 000,00
-
756 37 978 901,00 -
75601 15 800,00 -
15 800,00
-
75615 14 660 200,00 -
12 130 000,00
- 662 500,00
- 25 600,00
- 263 100,00
- 4 000,00
- 75 000,00
- 1 500 000,00
-
75616 6 505 800,00 -
3 790 000,00
- 1 546 200,00
- 1 500,00
- 525 700,00
- 80 000,00
- 10 000,00
- 450 000,00
- 102 400,00
-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
400,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1 000,00
Obrona cywilna 1 000,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 800,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
37 978 901,00
0310 Podatek od nieruchomości 12 130 000,00
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w
formie karty podatkowej 15 800,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
14 660 200,00
0320 Podatek rolny 662 500,00
0330 Podatek leśny 25 600,00
0340 Podatek od środków transportowych 263 100,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 4 000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
6 505 800,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75 000,00
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach
lokalnych 1 500 000,00
0310 Podatek od nieruchomości 3 790 000,00
0320 Podatek rolny 1 546 200,00
0330 Podatek leśny 1 500,00
0340 Podatek od środków transportowych 525 700,00
0360 Podatek od spadków i darowizn 80 000,00
0370 Opłata od posiadania psów 10 000,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 450 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 102 400,00
75618 2 908 000,00 - 70 000,00
- 28 000,00
- 2 100 000,00
- 500 000,00
- 200 000,00
- 10 000,00
-
75621 13 889 101,00 -
13 289 101,00
- 600 000,00
-
758 13 684 753,00 -
75801 13 684 753,00 -
13 684 753,00
-
801 1 311 418,00 -
80103 196 236,00 -
196 236,00
-
80104 1 115 182,00 -
424 630,00
- 690 552,00
-
851 68 000,00 -
85121 68 000,00 -
68 000,00
-
852 6 996 070,00 -
85202 4 000,00 -
4 000,00
-
85212 5 841 000,00 -
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw 2 908 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 100 000,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 70 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 28 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 500 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 200 000,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 13 289 101,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 13 889 101,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 600 000,00
Różne rozliczenia 13 684 753,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 13 684 753,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego 13 684 753,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 196 236,00
Oświata i wychowanie 1 311 418,00
0830 Wpływy z usług 424 630,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 196 236,00
Przedszkola 1 115 182,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 690 552,00
Ochrona zdrowia 68 000,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
68 000,00
Lecznictwo ambulatoryjne 68 000,00
Domy pomocy społecznej 4 000,00
Pomoc społeczna 6 996 070,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
5 841 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00
5 789 000,00
-
52 000,00
-
85213 53 800,00 -
28 400,00
-
25 400,00
-
85214 180 000,00 -
180 000,00
-
85216 257 000,00 -
257 000,00
-
85219 527 270,00 -
175 470,00
-
351 800,00
-
85228 40 000,00 -
40 000,00
-
85295 93 000,00 -
93 000,00
-
853 398 670,00 -
85311 398 670,00 -
28 770,00
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
53 800,00 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
5 789 000,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
52 000,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe 180 000,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
28 400,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 25 400,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 257 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 180 000,00
Zasiłki stałe 257 000,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
175 470,00
Ośrodki pomocy społecznej 527 270,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 351 800,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 40 000,00
Pozostała działalność 93 000,00
0830 Wpływy z usług 40 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 93 000,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 398 670,00
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację
zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 28 770,00
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 398 670,00
369 900,00
-
900 5 115 000,00 24 999,00
90001 115 000,00 -
115 000,00
-
90002 3 000 000,00 -
3 000 000,00
-
90019 2 000 000,00 -
2 000 000,00
-
90095 - 24 999,00
-
24 999,00
921 - 546 400,00
92109 - 546 400,00
-
516 400,00
-
30 000,00
926 500 000,00 116 700,00
92604 500 000,00 -
500 000,00
-
92695 - 116 700,00
-
116 700,00
69 916 275,00
13 784 006,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 115 000,00
2710
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
369 900,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 139 999,00
Gospodarka odpadami 3 000 000,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
115 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 2 000 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 000 000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska 2 000 000,00
0830 Wpływy z usług 500 000,00
24 999,00
Instytucje kultury fizycznej 500 000,00
Kultura fizyczna 616 700,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 546 400,00
Pozostała działalność 24 999,00
6300
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
6300
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
30 000,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 546 400,00
6287
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
516 400,00
Ogółem
Pozostała działalność 116 700,00
6260
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
116 700,00
83 700 281,00
Dział Rozdział
1 2
710
71035
750
75011
751
75101
752
75212
754
Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 grudnia 2013 r.
Plan dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2014 rok z tytułu dotacji z budżetu państwa
§ Nazwa Plan ogółem
3 4 5
bieżące
Działalność usługowa 3 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Cmentarze 3 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2020
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
3 500,00
Administracja publiczna 175 902,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Urzędy wojewódzkie 175 902,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
175 902,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa 4 708,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa 4 708,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
4 708,00
Obrona narodowa 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Pozostałe wydatki obronne 400,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
400,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75414
801
80103
80104
852
85212
85213
85214
85216
85219
Obrona cywilna 1 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1 000,00
Oświata i wychowanie 886 788,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 196 236,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 196 236,00
Przedszkola 690 552,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 690 552,00
Pomoc społeczna 6 724 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
5 789 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
5 789 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
53 800,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
28 400,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 25 400,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe 180 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 180 000,00
Zasiłki stałe 257 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 257 000,00
Ośrodki pomocy społecznej 351 800,00
85295
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 351 800,00
Pozostała działalność 93 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 93 000,00
bieżące razem: 7 796 898,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Ogółem: 7 796 898,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
(* kol 2 do wykorzystania
fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
204 400,00 94 400,00 - 94 400,00 110 000,00 - - - -
01008 140 000,00 30 000,00 - 30 000,00 110 000,00 - - - -
2830 110 000,00 - - - 110 000,00 - - - -
4270 30 000,00 30 000,00 - 30 000,00 - - - -
01030 44 400,00 44 400,00 - 44 400,00 - - - -
2850 44 400,00 44 400,00 - 44 400,00 - - - -
01095 20 000,00 20 000,00 - 20 000,00 - - - -
4210 15 000,00 15 000,00 - 15 000,00 - - - -
4300 5 000,00 5 000,00 - 5 000,00 - - - -
1 599 300,00 1 599 300,00 6 000,00 1 593 300,00 - - - 15 074 489,00 15 074 489,00
60013 - - - 235 235,00 235 235,00
6050 - - - 235 235,00 235 235,00
60014 - - - 150 000,00 150 000,00
6620 - - - 150 000,00 150 000,00
60016 1 507 000,00 1 507 000,00 6 000,00 1 501 000,00 - - - 14 689 254,00 14 689 254,00
4170 6 000,00 6 000,00 6 000,00 - - - -
4210 50 000,00 50 000,00 - 50 000,00 - - - -
4270 834 000,00 834 000,00 - 834 000,00 - - - -
4300 537 000,00 537 000,00 - 537 000,00 - - - -
4520 80 000,00 80 000,00 - 80 000,00 - - - -
6050 - - - 5 431 736,00 5 431 736,00
6057 - - - 6 632 803,00 6 632 803,00
6059 - - - 2 624 715,00 2 624 715,00
60095 92 300,00 92 300,00 - 92 300,00 - - - -
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 624 715,00 2 624 715,00 -
Pozostała działalność 92 300,00 - -
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 431 736,00 - -
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 632 803,00 6 632 803,00 -
Zakup usług pozostałych 537 000,00 - -
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 80 000,00 - -
Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 - -
Zakup usług remontowych 834 000,00 - -
Drogi publiczne gminne 16 196 254,00 9 257 518,00 -
Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 - -
Drogi publiczne powiatowe 150 000,00 - -
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
150 000,00 - -
Drogi publiczne wojewódzkie 235 235,00 - -
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 235 235,00 - -
Zakup usług pozostałych 5 000,00 - -
600 Transport i łączność 16 673 789,00 9 257 518,00 -
Pozostała działalność 20 000,00 - -
Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 - -
Izby rolnicze 44 400,00 - -
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego 44 400,00 - -
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
110 000,00 - -
Zakup usług remontowych 30 000,00 - -
010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 - -
Melioracje wodne -
na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,
1 4 5 17 18
inwestycje i zakupy inwestycyjne świadczenia na
rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
140 000,00 -
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 107/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 grudnia 2013 r.
Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów
Dział Rozdział § Nazwa Plan
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4210 1 500,00 1 500,00 - 1 500,00 - - - -
4260 27 000,00 27 000,00 - 27 000,00 - - - -
4300 60 800,00 60 800,00 - 60 800,00 - - - -
4350 3 000,00 3 000,00 - 3 000,00 - - - -
3 165 640,00 3 165 640,00 12 000,00 3 153 640,00 - - - 1 050 000,00 1 050 000,00
70005 3 165 640,00 3 165 640,00 12 000,00 3 153 640,00 - - - 1 050 000,00 1 050 000,00
4170 12 000,00 12 000,00 12 000,00 - - - -
4260 210 000,00 210 000,00 - 210 000,00 - - - -
4270 1 638 000,00 1 638 000,00 - 1 638 000,00 - - - -
4300 318 000,00 318 000,00 - 318 000,00 - - - -
4400 850 000,00 850 000,00 - 850 000,00 - - - -
4430 19 800,00 19 800,00 - 19 800,00 - - - -
4510 14 800,00 14 800,00 - 14 800,00 - - - -
4520 53 000,00 53 000,00 - 53 000,00 - - - -
4530 7 000,00 7 000,00 - 7 000,00 - - - -
4590 9 600,00 9 600,00 - 9 600,00 - - - -
4600 20 000,00 20 000,00 - 20 000,00 - - - -
4610 13 440,00 13 440,00 - 13 440,00 - - - -
6050 - - - 950 000,00 950 000,00
6060 - - - 100 000,00 100 000,00
142 700,00 142 700,00 4 800,00 137 900,00 - - - -
71004 100 800,00 100 800,00 4 800,00 96 000,00 - - - -
4170 4 800,00 4 800,00 4 800,00 - - - -
4300 96 000,00 96 000,00 - 96 000,00 - - - -
71013 38 400,00 38 400,00 - 38 400,00 - - - -
4300 38 400,00 38 400,00 - 38 400,00 - - - -
71035 3 500,00 3 500,00 - 3 500,00 - - - -
4300 3 500,00 3 500,00 - 3 500,00 - - - -
Cmentarze 3 500,00 - -
Zakup usług pozostałych 3 500,00 - -
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 38 400,00 - -
Zakup usług pozostałych 38 400,00 - -
Wynagrodzenia bezosobowe 4 800,00 - -
Zakup usług pozostałych 96 000,00 - -
710 Działalność usługowa 142 700,00 - -
Plany zagospodarowania przestrzennego 100 800,00 - -
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 950 000,00 - -
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 100 000,00 - -
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych 20 000,00 - -
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 13 440,00 - -
Podatek od towarów i usług (VAT). 7 000,00 - -
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych 9 600,00 - -
Opłaty na rzecz budżetu państwa 14 800,00 - -
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 53 000,00 - -
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garażowe 850 000,00 - -
Różne opłaty i składki 19 800,00 - -
Zakup usług remontowych 1 638 000,00 - -
Zakup usług pozostałych 318 000,00 - -
Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 - -
Zakup energii 210 000,00 - -
700 Gospodarka mieszkaniowa 4 215 640,00 - -
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 215 640,00 - -
Zakup usług pozostałych 60 800,00 - -
Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000,00 - -
Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 - -
Zakup energii 27 000,00 - -
na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,
1 4 5 17 18
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki
bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
10 114 350,00 9 579 750,00 7 957 600,00 1 622 150,00 - 534 600,00 - - - - -
75011 559 950,00 559 950,00 513 800,00 46 150,00 - - - -
4010 400 000,00 400 000,00 400 000,00 - - - -
4040 30 000,00 30 000,00 30 000,00 - - - -
4110 75 000,00 75 000,00 75 000,00 - - - -
4120 8 800,00 8 800,00 8 800,00 - - - -
4210 10 000,00 10 000,00 - 10 000,00 - - - -
4260 20 000,00 20 000,00 - 20 000,00 - - - -
4300 4 000,00 4 000,00 - 4 000,00 - - - -
4370 2 000,00 2 000,00 - 2 000,00 - - - -
4410 150,00 150,00 - 150,00 - - - -
4440 10 000,00 10 000,00 - 10 000,00 - - - -
75020 14 200,00 14 200,00 - 14 200,00 - - - -
4260 14 200,00 14 200,00 - 14 200,00 - - - -
75022 429 900,00 12 000,00 - 12 000,00 - 417 900,00 - - - - -
3030 417 900,00 - - - - 417 900,00 - - - - -
4210 7 000,00 7 000,00 - 7 000,00 - - - -
4300 5 000,00 5 000,00 - 5 000,00 - - - -
75023 8 328 800,00 8 316 800,00 7 099 000,00 1 217 800,00 - 12 000,00 - - - - -
3020 12 000,00 - - - - 12 000,00 - - - - -
4010 5 400 000,00 5 400 000,00 5 400 000,00 - - - -
4040 400 000,00 400 000,00 400 000,00 - - - -
4100 75 000,00 75 000,00 75 000,00 - - - -
4110 1 074 000,00 1 074 000,00 1 074 000,00 - - - -
4120 140 000,00 140 000,00 140 000,00 - - - -
4140 9 600,00 9 600,00 - 9 600,00 - - - -
4170 10 000,00 10 000,00 10 000,00 - - - -
4210 317 000,00 317 000,00 - 317 000,00 - - - -
Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 - -
Zakup materiałów i wyposażenia 317 000,00 - -
Składki na Fundusz Pracy 140 000,00 - -
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 9 600,00 - -
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 75 000,00 - -
Składki na ubezpieczenia społeczne 1 074 000,00 - -
Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 400 000,00 - -
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 400 000,00 - -
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 328 800,00 - -
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 000,00 - -
Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 - -
Zakup usług pozostałych 5 000,00 - -
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 429 900,00 - -
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 417 900,00 - -
Starostwa powiatowe 14 200,00 - -
Zakup energii 14 200,00 - -
Podróże służbowe krajowe 150,00 - -
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 000,00 - -
Zakup usług pozostałych 4 000,00 - -
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
2 000,00 - -
Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 - -
Zakup energii 20 000,00 - -
Składki na ubezpieczenia społeczne 75 000,00 - -
Składki na Fundusz Pracy 8 800,00 - -
Wynagrodzenia osobowe pracowników 400 000,00 - -
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 000,00 - -
750 Administracja publiczna 10 114 350,00 - -
Urzędy wojewódzkie 559 950,00 - -
na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,
1 4 5 17 18
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki
bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4260 170 000,00 170 000,00 - 170 000,00 - - - -
4270 85 000,00 85 000,00 - 85 000,00 - - - -
4280 4 750,00 4 750,00 - 4 750,00 - - - -
4300 261 800,00 261 800,00 - 261 800,00 - - - -
4350 25 000,00 25 000,00 - 25 000,00 - - - -
4360 20 000,00 20 000,00 - 20 000,00 - - - -
4370 29 000,00 29 000,00 - 29 000,00 - - - -
4410 40 800,00 40 800,00 - 40 800,00 - - - -
4430 17 400,00 17 400,00 - 17 400,00 - - - -
4440 146 200,00 146 200,00 - 146 200,00 - - - -
4510 6 750,00 6 750,00 - 6 750,00 - - - -
4610 38 500,00 38 500,00 - 38 500,00 - - - -
4700 46 000,00 46 000,00 - 46 000,00 - - - -
75075 337 000,00 337 000,00 20 000,00 317 000,00 - - - -
4170 20 000,00 20 000,00 20 000,00 - - - -
4210 20 000,00 20 000,00 - 20 000,00 - - - -
4300 260 000,00 260 000,00 - 260 000,00 - - - -
4350 8 000,00 8 000,00 - 8 000,00 - - - -
4420 4 000,00 4 000,00 - 4 000,00 - - - -
4430 25 000,00 25 000,00 - 25 000,00 - - - -
75095 444 500,00 339 800,00 324 800,00 15 000,00 - 104 700,00 - - - - -
3020 5 000,00 - - - - 5 000,00 - - - - -
3030 99 700,00 - - - - 99 700,00 - - - - -
4010 253 400,00 253 400,00 253 400,00 - - - -
4040 19 400,00 19 400,00 19 400,00 - - - -
4110 45 500,00 45 500,00 45 500,00 - - - -
4120 6 500,00 6 500,00 6 500,00 - - - -
4280 1 000,00 1 000,00 - 1 000,00 - - - -
Składki na Fundusz Pracy 6 500,00 - -
Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 - -
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 400,00 - -
Składki na ubezpieczenia społeczne 45 500,00 - -
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 99 700,00 - -
Wynagrodzenia osobowe pracowników 253 400,00 - -
Pozostała działalność 444 500,00 - -
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 - -
Podróże służbowe zagraniczne 4 000,00 - -
Różne opłaty i składki 25 000,00 - -
Zakup usług pozostałych 260 000,00 - -
Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 000,00 - -
Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 - -
Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 - -
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 46 000,00 - -
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 337 000,00 - -
Opłaty na rzecz budżetu państwa 6 750,00 - -
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 38 500,00 - -
Różne opłaty i składki 17 400,00 - -
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 146 200,00 - -
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
29 000,00 - -
Podróże służbowe krajowe 40 800,00 - -
Zakup usług dostępu do sieci Internet 25 000,00 - -
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
20 000,00 - -
Zakup usług zdrowotnych 4 750,00 - -
Zakup usług pozostałych 261 800,00 - -
Zakup energii 170 000,00 - -
Zakup usług remontowych 85 000,00 - -
na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,
1 4 5 17 18
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki
bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4440 14 000,00 14 000,00 - 14 000,00 - - - -
4 708,00 4 708,00 4 479,00 229,00 - - - -
75101 4 708,00 4 708,00 4 479,00 229,00 - - - -
4010 3 760,00 3 760,00 3 760,00 - - - -
4110 649,00 649,00 649,00 - - - -
4120 70,00 70,00 70,00 - - - -
4260 229,00 229,00 - 229,00 - - - -
400,00 400,00 - 400,00 - - - -
75212 400,00 400,00 - 400,00 - - - -
4210 400,00 400,00 - 400,00 - - - -
411 438,00 382 858,00 16 520,00 366 338,00 - 28 580,00 - - - 410 000,00 410 000,00
75405 75 000,00 75 000,00 - 75 000,00 - - - -
3000 75 000,00 75 000,00 - 75 000,00 - - - -
75412 292 938,00 264 358,00 16 520,00 247 838,00 - 28 580,00 - - - 410 000,00 410 000,00
3030 28 580,00 - - - - 28 580,00 - - - - -
4110 2 520,00 2 520,00 2 520,00 - - - -
4170 14 000,00 14 000,00 14 000,00 - - - -
4210 101 938,00 101 938,00 - 101 938,00 - - - -
4260 37 000,00 37 000,00 - 37 000,00 - - - -
4270 31 000,00 31 000,00 - 31 000,00 - - - -
4300 26 900,00 26 900,00 - 26 900,00 - - - -
4360 6 500,00 6 500,00 - 6 500,00 - - - -
4370 4 500,00 4 500,00 - 4 500,00 - - - -
4400 15 000,00 15 000,00 - 15 000,00 - - - -
4430 25 000,00 25 000,00 - 25 000,00 - - - -
6060 - - - 10 000,00 10 000,00
Różne opłaty i składki 25 000,00 - -
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 10 000,00 - -
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
4 500,00 - -
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garażowe 15 000,00 - -
Zakup usług pozostałych 26 900,00 - -
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
6 500,00 - -
Zakup energii 37 000,00 - -
Zakup usług remontowych 31 000,00 - -
Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 - -
Zakup materiałów i wyposażenia 101 938,00 - -
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 28 580,00 - -
Składki na ubezpieczenia społeczne 2 520,00 - -
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 75 000,00 - -
Ochotnicze straże pożarne 702 938,00 - -
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 821 438,00 - -
Komendy powiatowe Policji 75 000,00 - -
Pozostałe wydatki obronne 400,00 - -
Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 - -
Zakup energii 229,00 - -
752 Obrona narodowa 400,00 - -
Składki na ubezpieczenia społeczne 649,00 - -
Składki na Fundusz Pracy 70,00 - -
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 4 708,00 - -
Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 760,00 - -
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 000,00 - -
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 708,00 - -
na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,
1 4 5 17 18
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki
bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
6230 - - - 400 000,00 400 000,00
75414 1 000,00 1 000,00 - 1 000,00 - - - -
4210 980,00 980,00 - 980,00 - - - -
4270 20,00 20,00 - 20,00 - - - -
75421 16 500,00 16 500,00 - 16 500,00 - - - -
4360 16 500,00 16 500,00 - 16 500,00 - - - -
75495 26 000,00 26 000,00 - 26 000,00 - - - -
4300 26 000,00 26 000,00 - 26 000,00 - - - -
2 700 000,00 - - - - 2 700 000,00 - -
75702 2 700 000,00 - - - - 2 700 000,00 - -
8090 100 000,00 - - - 100 000,00 - -
8110 2 600 000,00 - - - - 2 600 000,00 - -
965 800,00 880 000,00 - 880 000,00 85 800,00 - - - - 200 000,00 200 000,00
75809 85 800,00 - - - 85 800,00 - - - -
2710 85 800,00 - - - 85 800,00 - - - -
75818 880 000,00 880 000,00 - 880 000,00 - - - 200 000,00 200 000,00
4810 880 000,00 880 000,00 - 880 000,00 - - - -
6800 - - - 200 000,00 200 000,00
22 853 420,00 21 542 260,00 17 873 970,00 3 668 290,00 886 090,00 398 970,00 26 100,00 - - 190 000,00 190 000,00
80101 10 960 450,00 10 334 500,00 8 892 140,00 1 442 360,00 377 100,00 222 750,00 26 100,00 - - 140 000,00 140 000,00
2590 377 100,00 - - - 377 100,00 - - - -
3020 222 750,00 - - - - 222 750,00 - - - - -
4010 6 790 440,00 6 790 440,00 6 790 440,00 - - - -
4040 601 840,00 601 840,00 601 840,00 - - - -
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 271 270,00 1 271 270,00 1 271 270,00 1 271 270,00 - - - -
Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 790 440,00 - -
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 601 840,00 - -
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną
377 100,00 - -
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 222 750,00 - -
801 Oświata i wychowanie 23 043 420,00 - -
Szkoły podstawowe 11 100 450,00 - -
Rezerwy 880 000,00 - -
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00 - -
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
85 800,00 - -
Rezerwy ogólne i celowe 1 080 000,00 - -
758 Różne rozliczenia 1 165 800,00 - -
Rozliczenia między jednostkami samorządu
terytorialnego 85 800,00 - -
Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych
oraz inne opłaty i prowizje 100 000,00 - -
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
2 600 000,00 - -
757 Obsługa długu publicznego 2 700 000,00 - -
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego 2 700 000,00 - -
Pozostała działalność 26 000,00 - -
Zakup usług pozostałych 26 000,00 - -
Zarządzanie kryzysowe 16 500,00 - -
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
16 500,00 - -
Zakup materiałów i wyposażenia 980,00 - -
Zakup usług remontowych 20,00 - -
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
400 000,00 - -
Obrona cywilna 1 000,00 - -
na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,
1 4 5 17 18
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki
bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
