UCHWAŁA NR XXXIII/193/2017 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwała budżetowa na rok 2018
Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1868) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:
§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu Łańcuckiego w wysokości 85 715 640,13 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 70 513 707,18 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 15 201 932,95 zł.
2. Zestawienie nr 1 zawiera plan dochodów budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe.
3. Zestawienie nr 2 zawiera plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.
4. Zestawienie nr 3 zawiera plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.
5. Zestawienie nr 4 zawiera plan dochodów budżetu związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
6. Zestawienie nr 5 zawiera plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań własnych.
7. Zestawienie nr 6 zawiera plan dochodów w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Powiatu Łańcuckiego w wysokości 81 843 956,31 zł, gdzie:
1) wydatki bieżące to kwota 65 523 617,87 zł, z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych – 47 017 239,12 zł, z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35 071 301,20 zł, -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11 945 937,92 zł,
b) dotacje na zadania bieżące – 8 300 134,04 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 458 440,00 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 7 234 972,71 zł,
e) wydatki na obsługę długu – 512 832,00 zł.
2) wydatki majątkowe 16 320 338,44 zł, z tego:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 15 520 338,44 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 5 388 027,23 zł,
b) podwyższenie udziałów CM Sp. z o.o. w Łańcucie – 800 000,00 zł.
2. Zestawienie nr 7 zawiera plan wydatków budżetu powiatu, o których mowa w ust. 1.
3. Zestawienie nr 8 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.
4. Zestawienie nr 9 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.
5. Zestawienie nr 10 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych
w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
6. Zestawienie nr 11 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych.
7. Zestawienie nr 12 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań finansowanych z budżetu UE i innych środków bezzwrotnych.
8. Zestawienie nr 13 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań inwestycyjnych.
9. Zestawienie nr 14 zawiera planowane wydatki dotyczące utrzymania dróg powiatowych.
10. Zestawienie nr 15 zawiera plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.
§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu powiatu w kwocie 3 871 683,82 zł i przeznacza na spłatę kredytu zaciągniętego w 2017 r. na pokrycie części wkładów środków unijnych.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w wysokości 4 821 182,91 zł, stanowiących przypadające do spłaty w 2018 r. raty następujących kredytów:
Lp. Treść Klasyfikacja
§ Kwota
1 2 3 4
Rozchody ogółem:
4 821 182,91Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992
4 821 182,911 Kredyt z BS Łańcut – umowa Nr 2/2009 – 2 400 000 zł 160 000,00
2 PKO BP umowa z 2010 r. – 13 500 000 zł 675 000,00
3 Kredyt z BS Łańcut – umowa Nr 2/2012 –1 500 000 zł 83 200,00
4 Kredyt z 2017 r. – 1 555 390,62 zł (wkład własny do projektów) 31 299,09
5 Kredyt z 2017 r. – 3 877 364,87 zł (wkład UE do projektów) 3 871 683,82
3. Ustala się plan przychodów budżetu powiatu w kwocie 949 499,09 zł jak w zestawieniu poniżej:
Lp. Treść Klasyfikacja
§ Kwota
1 2 3 4
Przychody ogółem: 949 499,09
1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – rok 2016 950 949 499,09 4. Przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 949 499,09 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów w kwocie 949 499,09 zł.
§ 4. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do kwoty 2 000 000 zł.
§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę.
2) Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
a) zmianach planu wydatków majątkowych pomiędzy wszystkimi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu,
b) zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy wszystkimi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu.
3) Upoważnienia w drodze uchwały kierowników jednostek budżetowych, inspekcji i straży do dokonywania
zmian w planie wydatków bieżących jednostki, w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej za
wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 700 000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 250 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
3. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 300 000 zł na wydatki inwestycyjne.
§ 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu wynikającymi z ustawy Prawo ochrony środowiska.
Dochody
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska 100 000
0690 Wpływy z różnych opłat 100 000
Opłaty za korzystanie ze środowiska od Województwa Podkarpackiego 100 000
Razem:
100 000Wydatki
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska 100 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000
Starostwo Powiatowe 15 000
ZDP - Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień
oraz parków 5 000
4270 Zakup usług remontowych 5 000
ZDP - Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień
oraz parków 5 000
4300 Zakup usług pozostałych 73 000
Starostwo Powiatowe 33 000
ZDP - Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień
oraz parków 40 000
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000
Starostwo Powiatowe 2 000
Razem: 100 000
§ 8. Ustala się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Dochody
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
700 Gospodarka mieszkaniowa 615 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 615 000
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6 800 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 584 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy skarbu państwa … 2 700 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 14 500 0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości.
7 000
710 Działalność usługowa 300
71015 Nadzór budowlany 300
0570 Grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności 100 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień 200
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 000
75411 Komendy powiatowe PSP 2 000
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy skarbu państwa … 2 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 400
85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 5 400
0690 Wpływy z różnych opłat 5 400
Razem:
622 700§ 9. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.
§ 11. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Powiatu Łańcuckiego.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego
Stanisław Panek
Zestawienie nr 1- plan dochodów budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe.
w złotych
Dział
1 2
Rozdział §
3
Nazwa
4Plan ogółem
5 bieżące010 Rolnictwo i łowiectwo 47 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 3 000,00
rolnictwa
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 3 000,00
01095 Pozostała działalność 44 100,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 44 100,00
020 Leśnictwo 76 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
02001 Gospodarka leśna 75 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
2460 75 000,00
02095 Pozostała działalność 1 600,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 1 600,00
600 Transport i łączność 16 073,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 2 000,00
60095 Pozostała działalność 14 073,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 14 073,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 232 195,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 232 195,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 82 195,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360 150 000,00
710 Działalność usługowa 8 097 445,10
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
6 771 183,80
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 7 707 750,10
6 771 183,80 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat
0690 823 875,30
Wpływy z różnych dochodów
0970 50 000,00
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
2007 5 868 677,57
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
2009 902 506,23
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 62 691,00
71015 Nadzór budowlany 386 595,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 386 400,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360 15,00
71095 Pozostała działalność 3 100,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 3 100,00
750 Administracja publiczna 222 546,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 7 071,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 7 071,00
75020 Starostwa powiatowe 170 475,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
0470 475,00
Wpływy z różnych opłat
0690 10 000,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 80 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 80 000,00
75045 Kwalifikacja wojskowa 45 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 35 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
2120 10 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 4 477 100,00
przeciwpożarowa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży 4 477 100,00
Pożarnej
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 1 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 4 476 000,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360 100,00
755 Wymiar sprawiedliwości 187 812,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna 187 812,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 187 812,00
756 15 311 225,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 2 340 000,00
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłaty komunikacyjnej
0420 1 800 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
0460 40 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0490 250 000,00
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy
0650 250 000,00
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących 12 971 225,00
dochód budżetu państwa
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
0010 12 671 225,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
0020 300 000,00
758 Różne rozliczenia 31 654 954,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 21 553 273,00
jednostek samorządu terytorialnego
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2920 21 553 273,00
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 9 840 859,00
powiatów
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2920 9 840 859,00
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla 260 822,00
powiatów
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2920 260 822,00
801 Oświata i wychowanie 1 099 452,60
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
300 565,60
80120 Licea ogólnokształcące 69 012,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
0610 382,00
Wpływy z różnych opłat
0690 190,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 29 400,00
Wpływy z usług
0830 35 840,00
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 1 010,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 2 190,00
80130 Szkoły zawodowe 22 115,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
0610 966,00
Wpływy z różnych opłat
0690 240,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 16 219,00
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 1 880,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 2 810,00
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 650 000,00
oraz ośrodki dokształcania zawodowego
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 47 400,00
Wpływy z usług
0830 600 770,00
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 1 230,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 600,00
80195 Pozostała działalność 358 325,60
300 565,60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
0960 57 760,00
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
2007 283 867,51
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
2009 16 698,09
851 Ochrona zdrowia 2 465 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 2 465 000,00
świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 2 465 000,00
852 Pomoc społeczna 4 047 484,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
85202 Domy pomocy społecznej 2 826 194,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 Wpływy z usług
0830 2 456 800,00
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 1 100,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
0960 1 750,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 4 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
2130 362 544,00
85203 Ośrodki wsparcia 1 208 890,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 1 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 1 207 390,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 12 000,00 w rodzinie
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 12 000,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 400,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 400,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 799 374,68
społecznej
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 3 554,68
niepełnosprawnych
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
2320 3 554,68
85321 Zespoły do spraw orzekania o 260 620,00
niepełnosprawności
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 260 050,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360 270,00
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 30 000,00
Niepełnosprawnych
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
2440 30 000,00
85333 Powiatowe urzędy pracy 505 200,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 1 000,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 500,00
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy
2690 503 700,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 300,00
poradnie specjalistyczne
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 300,00
85410 Internaty i bursy szkolne 180 800,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 22 000,00
Wpływy z usług
0830 158 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 800,00
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 63 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 Wpływy z usług
0830 63 000,00
855 Rodzina 1 435 245,80
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
150 199,80
85508 Rodziny zastępcze 1 133 769,80
150 199,80 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
2007 136 154,41
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
2009 14 045,39
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
2160 421 200,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
2310 72 000,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
2320 296 620,00
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących
2900 193 750,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo- 301 476,00
wychowawczych
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 30,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
2320 124 440,00
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących
2900 177 006,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 100 000,00
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat
0690 100 000,00
70 513 707,18 razem:
bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
7 221 949,20
majątkowe
600 Transport i łączność 6 558 227,03
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 6 558 227,03
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
6300 2 266 015,03
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych powiatu
6430 4 292 212,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 100 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
0770 100 000,00
710 Działalność usługowa 1 892 894,78
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
1 818 894,78
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 818 894,78
1 818 894,78 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
6207 1 818 894,78
71015 Nadzór budowlany 74 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
6410 74 000,00
801 Oświata i wychowanie 5 504 234,59
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
5 504 234,59
80195 Pozostała działalność 5 504 234,59
5 504 234,59 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
6207 4 204 234,59
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych powiatu
6439 1 300 000,00
851 Ochrona zdrowia 40 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
85141 Ratownictwo medyczne 40 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
6410 40 000,00
852 Pomoc społeczna 1 106 576,55
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
1 106 576,55
85203 Ośrodki wsparcia 168 761,43
168 761,43 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
6207 168 761,43
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 937 815,12
937 815,12 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
6207 937 815,12
15 201 932,95 razem:
majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
8 429 705,92
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Ogółem: 85 715 640,13
15 651 655,12 w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Zestawienie nr 2 - plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo 47 100,00
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 000,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 3 000,00
01095 Pozostała działalność 44 100,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 44 100,00
020 Leśnictwo 1 600,00
02095 Pozostała działalność 1 600,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 1 600,00
600 Transport i łączność 14 073,00
60095 Pozostała działalność 14 073,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 14 073,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 82 195,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 82 195,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 82 195,00
710 Działalność usługowa 526 191,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 62 691,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 62 691,00
71015 Nadzór budowlany 460 400,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 386 400,00
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat 74 000,00
71095 Pozostała działalność 3 100,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 3 100,00
750 Administracja publiczna 42 071,00
75011 Urzędy wojewódzkie 7 071,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 7 071,00
75045 Kwalifikacja wojskowa 35 000,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 35 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 476 000,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 476 000,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 4 476 000,00
755 Wymiar sprawiedliwości 187 812,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna 187 812,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 187 812,00
851 Ochrona zdrowia 2 505 000,00
85141 Ratownictwo medyczne 40 000,00
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat 40 000,00
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie
objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 465 000,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 2 465 000,00
852 Pomoc społeczna 1 219 390,00
85203 Ośrodki wsparcia 1 207 390,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 1 207 390,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12 000,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 12 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 260 050,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 260 050,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 260 050,00
855 Rodzina 421 200,00
85508 Rodziny zastępcze 421 200,00
2160
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
421 200,00 9 782 682,00
Razem:
Zestawienie nr 3 - plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
750 Administracja publiczna 10 000,00
75045 Kwalifikacja wojskowa 10 000,00
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej 10 000,00
10 000,00
Razem:
Zestawienie nr 4 - plan dochodów budżetu związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
600 Transport i łączność 2 266 015,03
60014 Drogi publiczne powiatowe 2 266 015,03
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 266 015,03
Przebudowa drogi powiatowej nr 1521 R Czarna - Wola Dalsza - Gmina
Czarna 766 015,03
Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 R Husów-Tarnawka - Gmina
Markowa 1 500 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 554,68
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 3 554,68
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego 3 554,68
P. Leżajski 3 554,68
855 Rodzina 493 060,00
85508 Rodziny zastępcze 368 620,00
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego 72 000,00
M. Dąbrowa Górnicza 12 000,00
M. Łódź 12 000,00
M. Piekary Śląskie - rodziny zastępcze 12 000,00
M. Przemyśl 12 000,00
M. Rzeszów 12 000,00
M. Siemianowice Śląskie 12 000,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego 296 620,00
P. Bieszczadzki 73 830,00
P. Biłgorajski 73 440,00
P. Jarosławski 12 000,00
P. Leżajski 12 000,00
P. Mielecki 16 870,00
P. Przeworski 100 560,00
P. Rzeszowski 7 920,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 124 440,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego 124 440,00
P. Rzeszowski 124 440,00
2 762 629,71
Razem:
Zestawienie nr 5 - plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań własnych
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
020 Leśnictwo 75 000,00
02001 Gospodarka leśna 75 000,00
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych 75 000,00
Środki z ARIMR 75 000,00
600 Transport i łączność 4 294 212,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 4 294 212,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 000,00
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 4 292 212,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1521 R Czarna - Wola Dalsza - środki z
budżetu państwa 1 292 212,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 R Husów-Tarnawka - środki z
budżetu państwa 3 000 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 250 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 250 000,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości 100 000,00
100 000,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 150 000,00 150 000,00
710 Działalność usługowa 9 464 148,88
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 9 463 953,88
0690 Wpływy z różnych opłat 823 875,30
Opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego i wypisy z rejestru gruntów 823 875,30
0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00
Aktualizacja klasyfikacji gruntów 50 000,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
5 868 677,57 Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - środki UE 5 868 677,57 2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
902 506,23 Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - środki z budżetu państwa 902 506,23 6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
1 818 894,78 Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - refundacja środków UE za
2017 r. 417 876,31
Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - środki UE 1 401 018,47
71015 Nadzór budowlany 195,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 180,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 180,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15,00
15,00
750 Administracja publiczna 170 475,00
75020 Starostwa powiatowe 170 475,00
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 475,00
475,00
0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00
Dzienniki budowy, karty wędkarskie 10 000,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80 000,00 80 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 80 000,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 80 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 100,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1 100,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 000,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 100,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem 15 311 225,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw 2 340 000,00
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 800 000,00
Opłaty komunikacjne 1 800 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 40 000,00
40 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 250 000,00
Opłaty za korzystanie z pasa drogowego 250 000,00
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 250 000,00
250 000,00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12 971 225,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 12 671 225,00
12 671 225,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 300 000,00
300 000,00
758 Różne rozliczenia 31 654 954,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego 21 553 273,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 21 553 273,00
21 553 273,00
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 9 840 859,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 840 859,00
9 840 859,00
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 260 822,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 260 822,00
260 822,00
801 Oświata i wychowanie 6 603 687,19
80120 Licea ogólnokształcące 69 012,00
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,
dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 382,00
382,00
0690 Wpływy z różnych opłat 190,00
Legitymacje i duplikaty legitymacji 190,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 29 400,00 29 400,00
0830 Wpływy z usług 35 840,00
Partycypacja Szkoły Medycznej w kosztach utrzymania budynku szkoły 35 840,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 010,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 010,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 190,00
Refundacja poniesionych kosztów za media 1 490,00
Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych
przepisami prawa 700,00
80130 Szkoły zawodowe 22 115,00
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,
dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 966,00
966,00
0690 Wpływy z różnych opłat 240,00
Legitymacje i duplikaty legitymacji 240,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 16 219,00 16 219,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 880,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 880,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 810,00
Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych
przepisami prawa 2 810,00
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego 650 000,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 47 400,00 47 400,00
0830 Wpływy z usług 600 770,00
Usługi świadczone przez PCKPIEZ w Łańcucie 600 770,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 230,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 230,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00
Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych
przepisami prawa 600,00
80195 Pozostała działalność 5 862 560,19
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 57 760,00 57 760,00 2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
283 867,51
Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki UE 283 867,51 2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
16 698,09 Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki
budżetu państwa 16 698,09
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
4 204 234,59 Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb
kształcenia zawodowego - refundacja środków UE za 2017 r. 1 763 231,69 Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb
kształcenia zawodowego - środki UE 1 857 003,63
Przebudowa i doposażenie w pomoce dydaktyczne budynków szkół ogólnokształcących Powiatu Łańcuckiego - refundacja środków UE za
2017 r. 583 999,27
6439 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 1 300 000,00
Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego - Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół
Technicznych w Łańcucie - środki z Budżetu Państwa 1 300 000,00
852 Pomoc społeczna 3 934 670,55
85202 Domy pomocy społecznej 2 826 194,00
0830 Wpływy z usług 2 456 800,00
Odpłatność pensjonariuszy za usługi DPS 2 456 800,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 100,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 100,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 750,00 1 750,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00
Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych
przepisami prawa 500,00
Zwrot kosztów pogrzebowych z ZUS 3 500,00
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu 362 544,00
362 544,00
85203 Ośrodki wsparcia 170 261,43
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 500,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
168 761,43 Modernizacja infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w
Łańcucie - refundacja środków UE za 2017 r. 168 761,43
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 938 215,12
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 400,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
937 815,12 Modernizacja infrastruktury Powiatu Łańcuckiego na potrzeby
prowadzenia zadań w zakresie pieczy zastępczej - refundacja środków UE
za 2017 r. 937 815,12
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 535 770,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 570,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 300,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 270,00 270,00
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 000,00
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych 30 000,00
30 000,00
85333 Powiatowe urzędy pracy 505 200,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00
Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych
przepisami prawa 500,00
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia
społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 503 700,00
503 700,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 244 100,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 300,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 300,00
85410 Internaty i bursy szkolne 180 800,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 22 000,00 22 000,00
0830 Wpływy z usług 158 000,00
Usługi gastronomiczne i noclegowe 158 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 800,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 800,00
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 63 000,00
0830 Wpływy z usług 63 000,00
Usługi gastronomiczne i noclegowe 63 000,00
855 Rodzina 520 985,80
85508 Rodziny zastępcze 343 949,80
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
136 154,41 Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego na
lata 2017-2019 - środki UE 136 154,41
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
14 045,39 Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego na
lata 2017-2019 - środki z Budżetu Państwa 14 045,39
2900
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących
193 750,00
193 750,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 177 036,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 30,00
2900
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących
177 006,00
177 006,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska 100 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 100 000,00
Opłaty za korzystanie ze środowiska od Województwa Podkarpackiego 100 000,00 73 160 328,42
Razem:
Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan
852 Pomoc społeczna 2 463 650,00
85202 Domy pomocy społecznej 2 463 650,00
0830 Wpływy z usług 2 456 800,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 100,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci
pieniężnej 1 750,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00
2 463 650,00
I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan
801 Oświata i wychowanie 20 272,00
80120 Licea ogólnokształcące 20 272,00
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie
świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 182,00
0690 Wpływy z różnych opłat 90,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
18 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 510,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 490,00
20 272,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00
1 000,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo 47 100,00
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 000,00 2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
3 000,00
01095 Pozostała działalność 44 100,00
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
44 100,00
020 Leśnictwo 76 600,00
02001 Gospodarka leśna 75 000,00
Zestawienie nr 6 - plan dochodów w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.
Razem:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie
Razem:
Razem:
Organ
