UCHWAŁA NR XXIII/139/2016 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwała budżetowa na rok 2017
Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 814 z późń. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 885 z późn. zm.),
RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:
§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu Łańcuckiego w wysokości 79 362 593,54 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 65 423 316,59 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 13 939 276,95 zł.
2. Zestawienie nr 1 zawiera plan dochodów budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe.
3. Zestawienie nr 2 zawiera plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.
4. Zestawienie nr 3 zawiera plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.
5. Zestawienie nr 4 zawiera plan dochodów budżetu związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
6. Zestawienie nr 5 zawiera plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań własnych.
7. Zestawienie nr 6 zawiera plan dochodów w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Powiatu Łańcuckiego w wysokości 82 860 468,28 zł, gdzie:
1) wydatki bieżące to kwota 60 271 943,67 zł, z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych – 49 661 867,70 zł, z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33 183 159,92 zł, -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 16 478 707,78 zł,
b) dotacje na zadania bieżące – 6 590 134,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 650 326,10 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 867 912,87 zł,
e) wydatki na obsługę długu – 501 703,00 zł.
2) wydatki majątkowe 22 588 524,61 zł, z tego:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 21 788 524,61 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 18 264 557,58 zł,
b) podwyższenie udziałów CM Sp. z o.o. w Łańcucie – 800 000,00 zł.
2. Zestawienie nr 7 zawiera plan wydatków budżetu powiatu, o których mowa w ust. 1.
3. Zestawienie nr 8 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.
4. Zestawienie nr 9 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.
5. Zestawienie nr 10 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w
6. Zestawienie nr 11 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych.
7. Zestawienie nr 12 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań finansowanych z budżetu UE i innych środków bezzwrotnych.
8. Zestawienie nr 13 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań inwestycyjnych.
9. Zestawienie nr 14 zawiera planowane wydatki dotyczące utrzymania dróg powiatowych.
10. Zestawienie nr 15 zawiera plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.
§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 3 497 874,74 zł.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w wysokości 918 200,00 zł, stanowiących przypadające do spłaty w 2017 r. raty następujących kredytów:
L
p. Treść
Klasyfikacj a
§
Kwota
1 2 3 4
Rozchody ogółem: 918 200,00
1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 918 200,00
Kredyt z BS Łańcut – umowa Nr 2/2009 – 2 400 000 zł PKO BP umowa z 2010 r. – 13 500 000 zł
Kredyt z BS Łańcut – umowa Nr 2/2012 –1 500 000 zł
160 000,00 675 000,00 83 200,00
3. Ustala się plan przychodów budżetu powiatu w kwocie 4 416 074,74 zł jak w zestawieniu poniżej:
Lp
. Treść
Klasyfikacj a
§ Kwota
1 2 3 4
Przychody ogółem: 4 416 074,74
1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
– rok 2015 950 2 513 025,74
2 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym 952 1 903 049,00
4. Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu z roku 2015, w kwocie 2 513 025,74 zł przeznacza się na:
1) spłatę rat kredytów w kwocie 918 200,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 594 825,74 zł.
5. Przychody z tytułu kredytu w kwocie 1 903 049,00 zł, zaciągniętego na pokrycie części wkładów własnych do projektów współfinansowanych ze środków unijnych, przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 903 049,00 zł.
§ 4. 1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1 903 049,00 zł.
2. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do kwoty 2 000 000 zł.
§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
1) zmianach planu wydatków majątkowych pomiędzy wszystkimi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu,
2) zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy wszystkimi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu.
3. Upoważnienia w drodze uchwały kierowników jednostek budżetowych, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 500 000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 195 500 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
3. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 200 000 zł na wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.
§ 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu wynikającymi z ustawy Prawo ochrony środowiska.
Dochody
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000
0690 Wpływy z różnych opłat 100 000
Opłaty za korzystanie ze środowiska od Województwa
Podkarpackiego 100 000
Razem: 100 000 Wydatki
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000
90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000
Starostwo Powiatowe 13 000
ZDP - Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni,
zadrzewień, zakrzewień oraz parków 10 000
4270 Zakup usług remontowych 5 000
ZDP - Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni,
zadrzewień, zakrzewień oraz parków 5 000
4300 Zakup usług pozostałych 70 000
Starostwo Powiatowe 35 000
ZDP - Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni,
zadrzewień, zakrzewień oraz parków 35 000
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i
opinii 2 000
Starostwo Powiatowe 2 000
Razem: 100 000
§ 8. Ustala się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami.
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
700 Gospodarka mieszkaniowa 582 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 582 000
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości 8 000
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości 522 000
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy
skarbu państwa … 4 500
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
47 500
710 Działalność usługowa 300
71015 Nadzór budowlany 300
0570 Grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności 100 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych 100
0690 Wpływy z różnych opłat 100
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000
75411 Komendy powiatowe PSP 1 000
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy
skarbu państwa … 1 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 300 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 3 300
0690 Wpływy z różnych opłat 3 300
Razem: 586 600
§ 9. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych zawiera Załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.
§ 11. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Powiatu Łańcuckiego.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego
Stanisław PANEK
Zestawienie nr 1 - plan dochodów budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe.
w złotych
Dział
1 2
Rozdział §
3
Nazwa
4Plan ogółem
5 bieżące010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 3 000,00
rolnictwa
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 3 000,00
020 Leśnictwo 85 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
02001 Gospodarka leśna 85 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
2460 85 000,00
600 Transport i łączność 3 519 383,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 3 465 383,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 2 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
2130 2 271 821,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
2710 1 191 562,00
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 54 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
2710 54 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 220 665,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 220 665,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 68 106,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360 152 559,00
710 Działalność usługowa 1 523 140,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 117 250,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat
0690 1 000 000,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 50 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 67 250,00
71015 Nadzór budowlany 405 890,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 405 640,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360 50,00
750 Administracja publiczna 474 770,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 64 295,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 64 295,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
0470 475,00
Wpływy z różnych opłat
0690 11 000,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 240 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 100 000,00
75045 Kwalifikacja wojskowa 59 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 49 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
2120 10 000,00
752 Obrona narodowa 5 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 5 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 4 318 200,00
przeciwpożarowa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży 4 318 200,00
Pożarnej
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 1 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 4 317 000,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360 200,00
755 Wymiar sprawiedliwości 187 812,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna 187 812,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 187 812,00
756 15 409 388,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 2 650 000,00
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłaty komunikacyjnej
0420 2 000 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0490 350 000,00
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy
0650 300 000,00
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących 12 759 388,00
dochód budżetu państwa
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
0010 12 459 388,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
0020 300 000,00
758 Różne rozliczenia 28 995 482,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 20 773 003,00
jednostek samorządu terytorialnego
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2920 20 773 003,00
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 7 985 637,00
powiatów
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2920 7 985 637,00
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla 236 842,00
powiatów
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2920 236 842,00
801 Oświata i wychowanie 1 742 532,87
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z 885 412,87
80120 Licea ogólnokształcące 30 700,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat
0690 300,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 28 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 1 300,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 1 100,00
80130 Szkoły zawodowe 28 660,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat
0690 1 298,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 24 272,00
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 2 280,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 810,00
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 745 000,00
oraz ośrodki dokształcania zawodowego
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 40 000,00
Wpływy z usług
0830 703 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 1 000,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 1 000,00
80195 Pozostała działalność 938 172,87
885 412,87 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych dochodów
0970 52 760,00
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
2007 836 223,27
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
2009 49 189,60
851 Ochrona zdrowia 2 834 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 2 834 600,00 świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 2 834 600,00
852 Pomoc społeczna 3 640 870,24
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
85202 Domy pomocy społecznej 2 721 966,24
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 Wpływy z usług
0830 2 282 998,10
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 1 316,90
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
0960 1 124,43
Wpływy z różnych dochodów
0970 374,81
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
2130 436 152,00
85203 Ośrodki wsparcia 906 504,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 1 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 905 004,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 12 000,00
w rodzinie
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 12 000,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 400,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 400,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 806 372,68
społecznej
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 3 554,68
niepełnosprawnych
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
2320 3 554,68
85321 Zespoły do spraw orzekania o 271 218,00
niepełnosprawności
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 270 418,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360 500,00
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 30 000,00
Niepełnosprawnych
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
2440 30 000,00
85333 Powiatowe urzędy pracy 501 600,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 1 200,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 400,00
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy
2690 500 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 243 300,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 300,00
poradnie specjalistyczne
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 300,00
85410 Internaty i bursy szkolne 180 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 22 000,00
Wpływy z usług
0830 157 200,00
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 800,00
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 63 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 Wpływy z usług
0830 63 000,00
855 Rodzina 1 313 800,80
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
85508 Rodziny zastępcze 1 058 880,80
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
2160 477 100,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
2310 72 000,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
2320 302 390,80
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
2900 207 390,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo- 254 920,00
wychowawczych
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 30,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
2320 110 650,00
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
2900 144 240,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 100 000,00
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat
0690 100 000,00
65 423 316,59 razem:
bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
885 412,87
majątkowe
600 Transport i łączność 1 728 298,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 1 728 298,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
6300 639 421,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych powiatu
6430 1 088 877,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 500 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 500 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
0770 500 000,00
710 Działalność usługowa 4 691 514,75
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
4 687 514,75
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 4 687 514,75
4 687 514,75 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
6207 4 687 514,75
71015 Nadzór budowlany 4 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
6410 4 000,00
801 Oświata i wychowanie 3 592 005,40
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
3 592 005,40
80195 Pozostała działalność 3 592 005,40
3 592 005,40 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
6207 3 592 005,40
852 Pomoc społeczna 3 427 458,80
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
3 427 458,80
85203 Ośrodki wsparcia 652 544,54
652 544,54 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
6207 652 544,54
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 2 774 914,26
2 774 914,26 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
6207 2 774 914,26
13 939 276,95 razem:
majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
11 706 978,95
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Ogółem: 79 362 593,54
12 592 391,82 w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Zestawienie nr 2 - plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 000,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 3 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 68 106,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 68 106,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 68 106,00
710 Działalność usługowa 476 890,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 67 250,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 67 250,00
71015 Nadzór budowlany 409 640,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 405 640,00
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat 4 000,00
750 Administracja publiczna 113 295,00
75011 Urzędy wojewódzkie 64 295,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 64 295,00
75045 Kwalifikacja wojskowa 49 000,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 49 000,00
752 Obrona narodowa 5 000,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 5 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 317 000,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 317 000,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 4 317 000,00
755 Wymiar sprawiedliwości 187 812,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna 187 812,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 187 812,00
851 Ochrona zdrowia 2 834 600,00
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie
objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 834 600,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 2 834 600,00
852 Pomoc społeczna 917 004,00
85203 Ośrodki wsparcia 905 004,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 905 004,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12 000,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 12 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 270 418,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 270 418,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 270 418,00
855 Rodzina 477 100,00
85508 Rodziny zastępcze 477 100,00
2160
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
477 100,00 9 670 225,00
Razem:
Zestawienie nr 3 - plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
750 Administracja publiczna 10 000,00
75045 Kwalifikacja wojskowa 10 000,00
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej 10 000,00
10 000,00
Razem:
Zestawienie nr 4 - plan dochodów budżetu związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
600 Transport i łączność 1 884 983,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 1 830 983,00
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących 1 191 562,00
Remont drogi powiatowej Nr 1515 R Żołynia-Białobrzegi-Kosina - (gr.
powiatu) Gać od km 9+221,46 do km 10+202,60, od km 10+321,50 do km
12+013,69 oraz od km 12+072,58 do km 14+538,26 - Gmina Łańcut - WP 1 191 562,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 639 421,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1521R Czarna-Wola Dalsza wraz z
budową chodnika w miejscowości Wola Dalsza - Gmina Białobrzegi - WPF 639 421,00
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 54 000,00
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących 54 000,00
Gmina Krasne - WIMAX 3 000,00
Gmina Miasto Rzeszów - WIMAX 51 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 554,68
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 3 554,68
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego 3 554,68
P. Leżajski 3 554,68
855 Rodzina 485 040,80
85508 Rodziny zastępcze 374 390,80
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego 72 000,00
M. Dąbrowa Górnicza 12 000,00
M. Łódź 12 000,00
M. Piekary Śląskie - rodziny zastępcze 12 000,00
M. Przemyśl 12 000,00
M. Rzeszów 12 000,00
M. Siemianowice Śląskie 12 000,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego 302 390,80
P. Bieszczadzki 69 520,80
P. Biłgorajski 71 520,00
P. Jarosławski 12 000,00
P. Leżajski 12 000,00
P. Mielecki 16 870,00
P. Przeworski 112 560,00
P. Rzeszowski 7 920,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 110 650,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego 110 650,00
P. Rzeszowski 110 650,00
2 373 578,48
Razem:
Zestawienie nr 5 - plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań własnych.
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
020 Leśnictwo 85 000,00
02001 Gospodarka leśna 85 000,00
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych 85 000,00
Środki z ARIMR 85 000,00
600 Transport i łączność 3 362 698,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 3 362 698,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 000,00
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu 2 271 821,00
Remont drogi powiatowej Nr 1515 R Żołynia-Białobrzegi-Kosina - (gr.
powiatu) Gać od km 9+221,46 do km 10+202,60, od km 10+321,50 do km 12+013,69 oraz od km 12+072,58 do km 14+538,26 - budżet państwa - WP
2 271 821,00 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 1 088 877,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1521R Czarna-Wola Dalsza wraz z
budową chodnika w miejscowości Wola Dalsza - budżet państwa - WPF 1 088 877,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 652 559,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 652 559,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości 500 000,00
500 000,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 152 559,00 152 559,00
710 Działalność usługowa 5 737 764,75
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 5 737 514,75
0690 Wpływy z różnych opłat 1 000 000,00
Opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego i wypisy z rejestru gruntów 1 000 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00
Aktualizacja klasyfikacji gruntów 50 000,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
4 687 514,75
Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - środki UE 4 687 514,75
71015 Nadzór budowlany 250,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 200,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 50,00
750 Administracja publiczna 351 475,00
75020 Starostwa powiatowe 351 475,00
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 475,00
475,00
Dzienniki budowy, karty wędkarskie 11 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 240 000,00 240 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100 000,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 100 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 200,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1 200,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 000,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200,00 200,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem 15 409 388,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw 2 650 000,00
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 000 000,00
Opłaty komunikacjne 2 000 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 350 000,00
Opłaty za korzystanie z pasa drogowego 320 000,00
Opłaty za zezwolenia na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych 30 000,00
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 300 000,00
300 000,00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12 759 388,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 12 459 388,00
12 459 388,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 300 000,00
300 000,00
758 Różne rozliczenia 28 995 482,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego 20 773 003,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 773 003,00
20 773 003,00
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 7 985 637,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 985 637,00
7 985 637,00
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 236 842,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 236 842,00
236 842,00
801 Oświata i wychowanie 5 334 538,27
80120 Licea ogólnokształcące 30 700,00
0690 Wpływy z różnych opłat 300,00
Legitymacje i duplikaty świadectw 200,00
Opłaty za legitymacje i duplikaty świadectw 100,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 28 000,00
28 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 300,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 300,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 100,00
Refundacja poniesionych kosztów za media 500,00
Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych
przepisami prawa 600,00
80130 Szkoły zawodowe 28 660,00
0690 Wpływy z różnych opłat 1 298,00
Opłaty za legitymacje i duplikaty świadectw 1 298,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 24 272,00 24 272,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 280,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 280,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 810,00
Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych
przepisami prawa 810,00
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego 745 000,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 40 000,00 40 000,00
0830 Wpływy z usług 703 000,00
Usługi świadczone przez PCKPIEZ w Łańcucie 703 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00
Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych
przepisami prawa 1 000,00
80195 Pozostała działalność 4 530 178,27
0970 Wpływy z różnych dochodów 52 760,00
Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa 52 760,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
836 223,27
Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki UE 819 695,49 Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki UE -
refundacja z 2016 16 527,78
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
49 189,60 Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki
budżetu państwa 48 217,38
Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki
budżetu państwa - refundacja z 2016 972,22
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
3 592 005,40 Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb
kształcenia zawodowego - środki UE 2 614 078,26
Przebudowa i doposażenie w pomoce dydaktyczne budynków szkół
ogólnokształcących Powiatu Łańcuckiego - środki UE 977 927,14
852 Pomoc społeczna 6 151 325,04
85202 Domy pomocy społecznej 2 721 966,24
0830 Wpływy z usług 2 282 998,10
Odpłatność pensjonariuszy za usługi DPS 2 282 998,10
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 316,90
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 316,90
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 124,43 1 124,43
0970 Wpływy z różnych dochodów 374,81
Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych
przepisami prawa 374,81
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu 436 152,00
436 152,00
85203 Ośrodki wsparcia 654 044,54
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 500,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
652 544,54 Modernizacja infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w
Łańcucie - środki UE - WPF 652 544,54
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 2 775 314,26
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 400,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
2 774 914,26 Modernizacja infrastruktury Powiatu Łańcuckiego na potrzeby
prowadzenia zadań w zakresie pieczy zastępczej - środki UE - WPF 2 774 914,26
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 532 400,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 800,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 300,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 500,00 500,00
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 000,00
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych 30 000,00
30 000,00
85333 Powiatowe urzędy pracy 501 600,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 200,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 200,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00
Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych
przepisami prawa 400,00
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia
społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 500 000,00
500 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 243 300,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 300,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 300,00
85410 Internaty i bursy szkolne 180 000,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 22 000,00 22 000,00
0830 Wpływy z usług 157 200,00
Usługi gastronomiczne i noclegowe 157 200,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 800,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 800,00
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 63 000,00
0830 Wpływy z usług 63 000,00
Usługi gastronomiczne i noclegowe 63 000,00
855 Rodzina 351 660,00
85508 Rodziny zastępcze 207 390,00
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub
związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 207 390,00
207 390,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 144 270,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 30,00
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub
związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 144 240,00
144 240,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska 100 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 100 000,00
Opłaty za korzystanie ze środowiska od Województwa Podkarpackiego 100 000,00 67 308 790,06
Razem:
Dział Rozdział Treść Plan
852 Pomoc społeczna 2 285 814,24
85202 Domy pomocy społecznej 2 285 814,24
Wpływy z usług 2 282 998,10
Wpływy z pozostałych odsetek 1 316,90
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci
pieniężnej 1 124,43
Wpływy z różnych dochodów 374,81
2 285 814,24
Dział Rozdział Treść Plan
801 Oświata i wychowanie 21 500,00
80120 Licea ogólnokształcące 21 500,00
Wpływy z różnych opłat 200,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
20 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek 800,00
Wpływy z różnych dochodów 500,00
21 500,00
Dział Rozdział Treść Plan
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00
1 000,00
Dział Rozdział Treść Plan
010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
3 000,00
020 Leśnictwo 85 000,00
02001 Gospodarka leśna 85 000,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
85 000,00
600 Transport i łączność 5 245 681,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 5 191 681,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu 2 271 821,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
1 191 562,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
639 421,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 1 088 877,00 Nazwa jednostki:
Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie
6430 0830 0920 0960
Paragraf
Nazwa jednostki:
I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie
0970Razem:
0690
0750
0920
Paragraf
Paragraf
Nazwa jednostki:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie
0970Razem:
Paragraf
Nazwa jednostki:Organ
0920
Razem:
2460 2110
2130
2710
6300
Zestawienie nr 6 - plan dochodów w podziale na poszczególne jednostki
budżetowe powiatu.
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 54 000,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
54 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 220 665,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 220 665,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
68 106,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
152 559,00
710 Działalność usługowa 5 164 454,75
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 4 754 764,75
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
67 250,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
4 687 514,75
71015 Nadzór budowlany 409 690,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
405 640,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
50,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
4 000,00
750 Administracja publiczna 123 295,00
75011 Urzędy wojewódzkie 64 295,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
64 295,00
75045 Kwalifikacja wojskowa 59 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
49 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
10 000,00
752 Obrona narodowa 5 000,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
5 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 317 200,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 317 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
4 317 000,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
200,00
755 Wymiar sprawiedliwości 187 812,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna 187 812,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
187 812,00 2710
6207 2110 2110
2360
6410 2110
2360
2120 2110
2110
2110
2360 2110
2110
