Dochody ogółem. Załącznik nr 1a do zarządzenia Nr 902/2006/P. PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia r. Nazwa Plan 2006 r. Dz. Rozdz.

(1)

1 764 459 275

Rolnictwo i łowiectwo

Leśnictwo

Rybołówstwo i rybactwo

Transport i łączność

Turystyka

Gospodarka mieszkaniowa 010

020

050

600

630

700 01095

02095

05002

60004

60015

60016

60017

63095

70001

Pozostała działalność

Rybactwo

Lokalny transport zbiorowy

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Drogi publiczne gminne

Drogi wewnętrzne

Pozostała działalność

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

0960

2010

0690

0590 0830 0970 2310

6298

6300

0490

0580 0870 0920 0970 2380

0750

2708

6290

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawowo

Wpływy z róŜnych opłat

Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z usług

Wpływy z róŜnych dochodów

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Grzywny i inne kary pienięŜne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych

Pozostałe odsetki

Wpływy do budŜetu części zysku gospodarstwa pomocniczego

Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Dz. Rozdz. Nazwa

w zł Plan 2006 r.

§

1 36 872

500 9 000

36 328 614

118 183

94 216 552 36 872

500 9 000

2 521 434

14 188 125

19 614 055

5 000

118 183

2 877 684

6 000 30 872

500

9 000

171 640 1 083 840 750 000 515 954

14 108 125

80 000

19 100 000

60 000 20 000 60 000 350 000 24 055

5 000

118 183

2 877 684

2 3 4 5

Dochody ogółem

z dnia 29.12.0006r.

(2)

Działalność usługowa

Informatyka

Nauka

Administracja publiczna 710

720

730

750 70005

70021

70095

71003

71012

71013

71014

71015

71035

72095

73095

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Pozostała działalność

Biura planowania przestrzennego

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Nadzór budowlany

Cmentarze

Pozostała działalność

0470

0750

0760

0770

0830 0910 0920 0970 2110

2360

0580

2707

0870 0970

0830 0970

2110

6410

2020

6298

2888

2889

Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości

Wpływy z usług

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Grzywny i inne kary pienięŜne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych Wpływy z róŜnych dochodów

Wpływy z usług

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami reallizowane przez powiat

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdraŜąjącą na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów)

1 995 733

2 679 881

489 046

5 447 758 91 137 133

21 735

180 000

1 800

750 845

356 000

10 000

759 688

117 400

2 679 881

489 046

11 891 500 9 000 000

500 000

49 800 000

450 000 250 000 1 798 376 2 676 257 6 039 000

8 732 000

21 735

180 000

1 000 800

740 845 10 000

356 000

10 000

721 688

38 000

117 400

2 679 881

366 789

122 257

(3)

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 751

754 75011

75023

75045

75046

75075

75095

75097

75101

75109

75404

75411

75414

Urzędy wojewódzkie

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Komisje poborowe

Komisje egzaminacyjne

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Pozostała działalność

Gospodarstwa pomocnicze

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Komendy wojewódzkie Policji

Komedny powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej

Obrona cywilna

2010

2110

2360

0690 0830 0970 2707

2110

0690

0830

0960 0970

0750

2010

0960

0970 2110

2360

6260

6410

6620

6630

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawowo Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Wpływy z róŜnych opłat Wpływy z usług

Wpływy z usług

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej Wpływy z róŜnych dochodów

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowonie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami reallizowane przez powiat

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) jednostek samorządu terytorialnego

1 441 159

25 567 607 4 031 000

236 036

220 000

43 000

14 338

3 384

900 000

91 390

1 349 769

5 000

22 544 007

208 600

2 893 400

1 032 600

105 000

25 000 100 000 92 740 18 296

220 000

43 000

14 338

2 508 876

900 000

91 390

1 349 769

5 000

5 000 20 864 261

4 746

580 000

750 000

160 000

180 000

(4)

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

756 75416

75601

75615

75616

75618

75619

75621

75622

StraŜ Miejska

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy z róŜnych rozliczeń

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa

2010

6410

0570

0350

0910

0310 0320 0330 0340 0450 0500 0690 0910 2680

0310 0320 0330 0340 0360 0370 0430 0500 0690 0910

0410 0420 0480 0490

0970

0010 0020

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawowo Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami reallizowane przez powiat

Grzywny, mandaty i inne kary pienięŜne od ludności

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Podatek od nieruchomości Podatek rolny

Podatek leśny

Podatek od środków transportowych

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Podatek od czynności cywilnoprawnych

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Podatek od nieruchomości Podatek rolny

Podatek leśny

Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej

Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z róŜnych opłat

Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty komunikacyjnej

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych

980 447 419 2 810 000

3 700 000

241 047 600

83 786 600

41 903 000

30 000

475 323 628

130 918 467

8 600

200 000

2 810 000

3 500 000

200 000

205 652 200 38 200 32 200 20 500 000 5 000 6 000 000 320 000 1 500 000 7 000 000

37 700 000 235 600 5 000 6 500 000 6 000 000 500 000 5 700 000 25 000 000 230 000 1 916 000

16 000 000 14 303 000 9 100 000 2 500 000

30 000

415 323 628 60 000 000

(5)

RóŜne rozliczenia

Oświata i wychowanie 758

801 75624

75801

75802

75814

75832

80101

80102

80103

80104

80105

80110

80120

Dywidendy

Częsc oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

RóŜne rozliczenia finansowe

Część równowaŜąca subwencji ogólnej dla powiatów

Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe specjalne

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przedszkola

Przedszkola specjalne

Gimnazja

Licea ogólnokształcące

0010

0020

0740

2920

2790

0920 0960 0970 2110

2920

0690 0970 2030

2707

6330

0690 0970 2707

2310

0690 0970 2707

6290

0690 0970

Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych

Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych

Subwencje ogólne z budŜetu państwa

Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie ochronne i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu

Pozostałe odsetki

Subwencje ogólne z budŜetu państwa

Wpływy z róŜnych opłat Wpływy z róŜnych dochodów

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin)

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

380 898 983

5 513 638 3 738 124

353 369 607

8 000 000

8 715 957

10 813 419

700 970

21 184

138 430

1 113 959

94 800

1 341 139

602 564

118 418 467 12 500 000

3 738 124

353 369 607

8 000 000

3 000 000 720 000 4 719 018 276 939

10 813 419

3 180 6 867 334 455

282 406

74 062

200 720 20 264

138 430

1 113 959

94 800

820 1 538 138 781

1 200 000

1 015 2 595

(6)

Ochrona zdrowia

Pomoc społeczna 851

852 80123

80130

80132

80195

85111

85141

85154

85156

85195

85201

Licea profilowane

Szkoły zawodowe

Szkoły artystyczne

Pozostała działalność

Szpitale ogólne

Ratownictwo medyczne

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Pozostała działalność

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

2707

6290

2701

0690 0870 0960 0970 2701

2707

0690

2030

2120

6430

6620

0900

0970 2910

2110

2707

2708

2910

0680

0750

0830 0970 2130

Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych

Wpływy z usług

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację bieŜących zadań własnych powiatu

8 271 941

106 314 141 88 909

793 002

500 618 181

7 685 200

20 000

348 229

75 831

142 681

1 660 173

98 954

500 000

88 909

3 400 400 800 4 000 708 781

75 621

500

445 581

172 600

7 685 200

20 000

10 626

4 000 333 603

75 831

37 750

100 000

4 931

45 600

20 000

24 000 17 520 139 000

(7)

85202

85203

85204

85212

85213

85214

85215

85219

Domy pomocy społecznej

Ośrodki wsparcia

Rodziny zastępcze

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Dodatki mieszkaniowe

Ośrodki pomocy społecznej

2320

2910

6430

0750

0830 0970 2130

6430

0830 0970 2110

2360

0830 0970 2320

0900

0970 2010

2910

2010

2910

0970 2010

2030

2910

0570 0970

0970 2030

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Wpływy z usług

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawowo Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawowo Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin)

Grzywny, mandaty i inne kary pienięŜne od ludności Wpływy z róŜnych dochodów

11 945 937

2 883 771

249 600

68 108 900

463 000

7 689 737

59 797

5 669 200

1 400 000

53

14 000

130 685

3 502 288 50 360 8 102 104

160 500

372 396 4 420 2 505 600

1 355

24 000 25 600 200 000

3 900

26 000 67 859 000

220 000

460 000

3 000

125 000 3 250 000

4 279 737

35 000

3 705 56 092

65 000 5 604 200

(8)

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Edukacyjna opieka wychowawcza 853

854 85220

85226

85228

85231

85278

85295

85305

85321

85324

85334

85395

85403

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Pomoc dla uchodźców

Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych

Pozostała działalność

śłobki

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pomoc dla repatriantów

Pozostała działalność

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

0830

0970

0970 2320

0830 2010

2360

2110

2010

0900

2030

2120

2707

2708

2910

0830 0970 2310

2110

2360

2110

2708

0690 2440

6260

Wpływy z usług

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawowo Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Wpływy z usług

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŜących jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowonie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

4 255 499

5 664 148 10 000

5 200

1 669 800

6 000

71 732

5 821 294

1 914 911

709 100

150 000

11 699

1 469 789

1 011 316

6 000 4 000

200 5 000

1 145 000 523 800

1 000

6 000

71 732

266

5 026 201

40 000

145 353

600 262

9 212

1 547 919 134 636 232 356

709 100

150 000

11 699

1 469 789

50 300 310

710 956

(9)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Kultura fizyczna i sport 900

921

925

926 85406

85410

85415

90001

90003

90004

90013

90020

90095

92105

92118

92195

92504

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Internaty i bursy szkolne

Pomoc materialna dla uczniów

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Oczyszczanie miast i wsi

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Schroniska dla zwierząt

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Pozostała działalność

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Muzea

Pozostała działalność

Ogrody botaniczne i zoologiczne

0970

2320

0690

2030

2130

2888

2889

0580 6298

2370 2910

0960 2380

0970

0400

0960 2440

2910

0960 2440

0970

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdraŜąjącą na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów)

Grzywny i inne kary pienięŜne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Wpływy do budŜetu nadwyŜki środków obrotowych zakładu budŜetowego

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej Wpływy do budŜetu części zysku gospodarstwa pomocniczego

Wpływy z opłaty produktowej

91 562 668

404 185

234 843

12 560 905 2 200

50 4 650 582

89 848 709

1 592 816

13 103

5 120

19 166

83 754

7 000

384 970

12 215

234 843

400 1 800

50

2 933 772

370 800

915 959

430 051

21 633 89 827 076

583 205 1 009 611

2 000 11 103

5 120

19 166

13 754 70 000

7 000

384 970

8 215 4 000

234 843

(10)

92601

92604

92605

92695

Obiekty sportowe

Instytucje kultury fizycznej

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Pozostała działalność

0960

2910

6290

2910

0830 0960

Wpływy z usług

5 000

12 539 025

3 977

12 903

5 000

3 279 225

9 259 800

3 977

2 403 10 500