Wojewódzka Spółd zie ln ia Pracy w Elblągu
S P R A W O Z D A N I E
Z arząd u z działalności W SP w ro k u 1979
Czerwiec 1980 r.
W O J E W Ó D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A P R A C Y W E L B L Ą G U
Do użytku służbowego Materiały na
Zebranie Przedstawicieli
S P R A W O Z D A N I E
— — — — — —
ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI $ S P W ROKU 1979
CZERWIEC 1980 R.
S P R A W O Z D A N I E
Zarządu Wojewódzkiej Spółdzielni Pracy w Elblągu z działalftttte*
społeczno-gospodarczej za rok 1979
w s t e p
Rok 1979 był w działalności własnej Wojewódzkiej Spół
dzielni Pracy, podobnie jak m całej gospodarce narodowej, okresem intensywnych zmagań z trudnościami apowodowany«i obiektywnymi przyczynami, a majicymi bezpośredni wpływ na
zakłócenie rytmiki produkcji i zachwiani® relacji ekonomicznych*
Braki surowcowo-materiałows, trudności transportowe oraz częste wyłączenia energii elektrycznej spowodowały liczne przestoje w zakładach produkcyjno-usługowych i bezpowrotną utratę produkcji*
Przedstawiając wyniki ekonomiczno-finansowe wypracowane przez działalność własną WSP w okresie 1979 r. należy podkreślić* ■»
że zadania planowe były realizowane zgodnie z intencją, założeniami i zasadami wyznaczonymi przez partyjno~rządową strategię rozwoju gospodarczego.
Programy działania i' plany techniczno-ekonomiczne wynikały z wytycznych Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy oraz uchwał Konferencji Samorządu Spółdzielczego 1 Rady Spółdzielni*
Plan techniczno-ekonomiczny był także ściśle skorelowany
z planem społeczno-gospodarczy** rozwoju województwa i uwzględniać rozwój 3 najbardziej preferowanych kierunków sprzedaży,'
a mianowicie;
- usług dla ludności#
- dostaw towarów na cele rynkowa,
« produkcji eksportowej do krajów 11 obszaru płatniczego.
Owa z trzech w/w kierunków zostały wykonane /rynek, eksport/
pomimo wspomnianych trudności,
DZIAŁALNOŚĆ SAHORZĄDOWO-ORGANIZACYOMA , '
Stan członków Spółdzielni * w roku 1979 - kształtował się w następujący sposób;
»/•
! tp,!
I '
T r e ś
! i, ( O G D t E H 2» | Elblęg 3, *Pasłęk i 4» 1 Prabuty
§ 5. 8 Kwidzyn
i378 1979
zatrudn,* w tyms 11 zatrudn*8 1 . Qi
i <53? &rt ti* *»$ a
I t I i 1 1 ,L
,Ł.8Si8 B b l - § a Ś i i B
w tym:
s s l e o f c * .
1471 i
i 1209, JS
» 1744 i
» 1481 946 1 799 u 1192 8 1039
116 i 115 i 123 1 118
200 1
8 .JL
130 1 192 *
1 1
120
209 165
<m «w>*ai urn *s* «w
237 204
Zarzęd Spółdzielni składa alf- z 5 osób«
Zarząd w okrasi# 1979 r* odbył 37 posiedzeń, na których ✓
omawiana były oujwtónlejeze sprawy zwięzane z zarządzaniem , ; działalnością wł#enQ i podległych spółdzielni oraz sprawy.*
których załatwiani® wymaga paciajnownoia kolektywnej decyzji, W omawianym okrasie odbyły się d»§ Walna Zgromadzenia i dwie Konferencje Samorządy Spółd^ialczago*
Przy Spółdzielni działa komisja d/s kobiet*
W 3 kołach epółdzie.lczyń pracuj® 924 członkinie„ W© współ
zawodnictwie pracy brało ydział 543 pracowników z 57 zespołów*
Przy Spółdzielni działa “Klub Seniora*, z którego członkami Zarzęd organizuj© okresowi© spotkani^* Członkowi® tego kluby
korzystają za wszelkich uprawnień socjalnych na równi z człon- kami i pracownikami Spółdzielni*
SPRAWY OSOBOWE 1 S0C3ALNE
Stan zatrudnienia i fluktuacja kadr w 1979 r* ksztełto-*
wały się następujęcs:
Wyszczególnieni©
;»(ara»»»w»®s»8s«5WW«s»£s:3
r
§§
i
S OGÓŁEM WSP I Elblęg i O/Kwidzyn| O/Pasłęk j^O/Prabuty
Tudnlanla. Przyjęcia , Zwoln* Wskaźnik ' < w w M m M-Jj'fluktuacji...
‘ ?9782 *l 1979^1"2.978,1979 ,1970 ,1979,1978,1979
3 a S a » a a « i t 8 J 3 « a ss ai s a w » « g a a « « » » » » * » * » » » • •
8 1457 * 1557 1 320 1 551 8 281 * 431 19*5 .27*6
« i i i « I « * »
930 . 1020 , 211 . 394 . 185 , 304 .19#9j!8r9 224 40 "*
194 1 115
* 198
74 41 ^ 44 20,6 .19,6
122 * 22 33 S 11 26 9,5 21 *,3
191 * 47 1 50 8 44 * 57*22,2*26,1
»OT<*» <g»«**W W«W!"§"**® **’“S*“ ®* **HJ **'** ®***'*"
3
Na wzrost wskaźnika fluktuacji zasadniczy wpływ miały odejścia pracowników na emerytury w ramach Uchwały nr 100 Rady Minietrów# renty chorobowe oraz urlopy bezpłatne w celu sprawowania opieki nad dziećmi do lat trzech. Wskaźnik fluktuacji w WSP po zminusowaniu ilości zwolnień pracowników wynikających z wyżej przedstawionych powodów jako niezależnych od Sp-ni wynosi 18*9 czyli zmalał o 0,6,
W dalszym cięgu niepokojęcę pozycję w ilości zwolnień s$ porzu
cenia pracy występujące w 40 przypadkach z czego 27 przypada w działalności własnej, 8 w Oddziale Kwidzyn, 5 w 0/Prabuty#
Szczegółowa analiza tych przypadków wykazuje, że porzucenia pracy występowały w 13 przypadkach u kobiet 14 u mężczyzn.
W stosunku do pracowników naruszających dyscyplinę pracy stosowano kary regulaminowe.
Udzielono 47 nagan0 27 upomnień.
Kary regulaminowa najczęściej stosowano za:
picie alkoholu w czasie godzin pracy, niewykonywanie poleceń służbowych, ^ekcewaźefsti? obowi®^ków pracowniczych, nieobecności nieusprawiedliwione, fr owanie zwolnień lekarskich, nieprzes
trzeganie przepisów bhp*.
W analizowanym okresie stosowano również nagrody i wyróżnienia;
Przyznano w sumie 515 wyróżnień, z czego i
- nagród pieniężnych 260
- listów gratulacyjnych 154 \
- podziękowań dla emerytów
i rencistów 70
- nagród jubileuszowych 12
- odznaczeń państwowych,
resortowych i regionalnych 22 - wycieczek pociągiem
przyjaźni
2 dyscyplinę pracy związana jest* sprawa wykorzyatania nominalnego
czasu pracy. j >
W przeliczeniu na 100 robptników wykorzystanie czasu pracy - w roku 1979 - przedstawia się następująco:
w tys.zł Wyszcze-
góln,
_ Rob4-ęiodz.przepr. Rob.-oodz.nie przepracowane 1 _ J b-1979, czaa , Ogół, w tym f w . %
1 pracy, jnorm. * nad-
* 100 liczb nom, •
i . i » i 1 1 C 2 D , > * i t
1 1 » i P^cięg® 1 ■
— r i --- --- 1 — t .
chor * przm*- nie- W o- toj# ue- czynk ipłatnei praw. i
8 » . •
s 8 * I :
WSP a *227,7 *194,2*192,6« 0,1 * b '!222^6 jl93.#7,1 9 1 j 7 t 0^5 # c I 9 7 , 8 J 99,7\ 99,5 ^500
18,®* 8 , 2 i 1Z,Q ? 0,0 8 0 , 2 1 16,4 Działaln
własna
18,0* Q ,1 8 96,8* 98,8*
11,8 1 0*2 * 0,3* 12,8 90,7 ® - *150,0] 78,0 J
T "i W Spółdzielni działa komisja d/s prawidłowości wykorzys- ' tania zwolnień lekarskich.
W analizowanym okresie przeprowadzono 72 kontrole osób przeby
wających na zwolnieniu lekarskim, w tym 55 w Elblągu#
W wyniku tych kontroli zastosowano fe sankcji regulaminowych i wstrzymano zasiłki chorobowe za 39 dni.
Powołano też komisje na terenie Malborka* Braniewa i Nowego Dworu Gd,
Ważnym zagadnieniem w działalności Spółdzielni jest szkolenie uczniów i podnoszenie kwalifikacji zawodowych w poszczególnych grupach pracowników.
Na kursach specjalistycznych przeszkolono 71 robotników, z czego 7 w branży fotograficznej /fotografia kolorowa/,
8 w branży motoryzacyjnej9 15 w branży f ryzjersko-kosmetycZnejf 11 w branży pralniczej.
Szkoleniem objęto 23 precowników umysłowych, z czego 4 osoby odbyły szkolenia z zakresu kierowania, 17 z zakresu zagadnień finansowo-ekonomicznych, 2 z zakresu zagadnień samorządowych.
Na pierwszy rok nauki przyjęto 38 pracowników młodocianych, a naukę prowadzono ogółem dla 64 uczniów.
Zagadnieniem ważnym dla Spółdzielni - majęcym pośredni wpływ na wydajność pracy - s? sprawy socjalne,
W omawianym roku z funduszu socjalnego wydatkowano kwotę 1747 tys. zł, co stanowi 112,9% wydatków z roku 1978.
W ramach wydatków z zakładowego funduszu socjalnego* opłacono wczasy dla 123 osób. Zorganizowano 11 wycieczek dla 390 osób. .
5
W 22 imprezach o charakterze kulturalno-oświatowym wzięło
udział 2192 pracowników. Z kolonii i obozów korzystało 146 dzieci pracowników#
Szeroki jest także zakres świadczeń z zełkładowego funduszu mieszkaniowego. Na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego, remonty i modernizację mieszkań wydatkowano w okresie roku sprawozdaw
czego 1089 tys. zł.
Dla porównania w roku 1978 na te same cele udzielono pożyczek na kwotę 940 tys* zł, a na rok 1980 plan wynosi 1380 tys. zł, świadczy t(^/właściwej polityce socjalnej i trosce o sprawy bytowe pracowników*
SPRAW? BHP I P.POŹ,
Bezpieczeństwo i właściwe warbnki pracy s§ nieodzownym czynnikiem majęcym zarówne* wpływ na wydajność pracy jak i stabi
lizację załogi. W porównaniu do roku 1978 ilość wypadków przy pracy zmniejszyła się o 50%, a liczba utraconych - z tego
tytułu - roboczo-godzin o 47,8%.
Wyszczególnienie * 1978 * 1979 *
Ilość wypadków ogółem i 32 i 16
w tym: t a
- wypadki lekkie od 3-28 dni # 28 „ 13
« wypadki ciężki© ponad 29 dni 4 3
- wypadki zbiorowe * - 1
- wypadki śmiertelne 1 *
- straty roboczo-dni i 645 * 337.
| ~ wypłacone odszkodowania * 33,5 * 26,8
4 . - —8 --- --- --- -- --- .--- --- --- --- « . ---
Różnica •
■ aaoHdiais Bttsaa - 16
- 15 - 1
- 6,7308.
W ramach realizacji planu poprawy warunków pracy oraz świadczeń stosowanych z tego tytułu w roku ubiegłym wydatkowano kwotę 3913 tys.zł na plan 3500 tys, zł. Dla porównania,w roku 1978 wydatkowano 2935 tys* zł.
Z wydatkowanej ogólnej kwoty, 406 tys. zł przypada na zakup różnego rodzaju napojów i posiłków regeneracyjnych. 1
Wyiszczególnienie J D.m. Wykon. 1979 r.„ _ ... . f Dynamika w %_. Plan 1980 !
« * * W ‘ plan
*w a r u n . 8
"r*" 1 » ’
» W k • i
1 1
% * 1979 1 1980 ! wyk.pl^ 1978 i 1979 $
r I 2
aaassssassaseBasassisaasitaseis ibasseaBdiBB%Baa); l:s=iaa atdlssw es sala asss aZisaycasallwtadbi««saifwa»
1. Wart.sprzed.ogół• 1 w c.zbytu 8 Elblęg i
! Pasłęk *
Prabuty «
^Kwidz^n^ _ ^ RAZEM : i t .zł
1 i
i s
1174640*192632 1 27 25 41 30200 t 24233 * 25900 i „33634j, 39568 i 259761*288300
i i r
i i i i
i <, j,
* 177147 * 92,0 8 101,4-s 105,8 8 187500 8 30811 1 102,0 8 113,0 , 110,7 1 34100 | s 25278 1 97,6 • 104,3 . 106,8 l 27000 | l 39655 iJ.gOA2 j 117,9 8 107^1 j „42500^
1272891 94A7 J 105,0 ^106^7J 291100^;
w tym: na ryn.wew. 1 Elblęg » Pasłęk i Prabuty ,
^Kwidz^n^
AZ EM ^
i l
» 80894* 89686 l 9271 i 12100 , 15 08 1, 16100 8 ~2§8 Z5* 31*1®
,132121i149304
i l * l
* 87909 * 98,0 * 108,7 . 113,3 1
» 121011 100,0 % 130,5 128,1 i s 15851, 98,5 8 105,1 1 116,1 , j. 31455 iJ-20 *1^ 117,0 I J L U ^ 1.147316,^ 98^7 j U l , 5 * „ 1 1 4 ^
99600* 1 15500 18400
«3 §°2°J, 168500 i om tm m m j W szeregu zakładów wymieniono meble i uzupełnioft?
wyposażenie, w wyniku czego nabrały one bardziej estetycznego wyglądu, Odmalowano ponad 30 zakładów produkcyjno-usługowych, przeprowadzając jednocześnie niezbędne remonty*
Miało to wpływ na poprawę warunków pracy i samopoczucia zatrudnionych pracowników.
Dużo uwagi w analizowanym okresie poświęcono sprawom zabezpieczenia przeciwpożarowego majgtku Spółdzielni.
Znalazło to swój wyraz w podejmowanych działaniach w usuwaniu zagrożeń, jak również przez planowe konserwacje urzędzeń energobiorczych i obiektów, których stan techniczny stwarzał zagrożenie pożarowe. Przeprowadzono liczne kontrole w zakładach usługowo-produkcyjnych karzęc mandatami osoby winne zaniedbań w dziedzinie ochrony p.pożarowej.
WYNIKI EKONOMICZNE '
Działalność gospodarcza Spółdzielni w omawianym okresie obrazuje niżej zamieszczone zestawienie tabelarycznej
1 1 2
afflaassssasssKssssssssssscssssKaswsssswsscssssKs:
z tego: dostawy towar.' w c.detal. „ 1
Elblęg * Pasłęk * Prabuty % .Kwidzyn _
^RAZEM^ mJ t.zł
35139 12656 16735
— - i
-6 *53°j,
4 * 5 * 6 * SSSSSSSHSBSSSSSKSSBSSS
1 i 1
* S I
358601 36211 i 101,0 i
, i “ 1
122001 11654. 95,5 , 18000 18376 102,1 66060A 66241 , 100
=s zz SS 7SS 53 sa
103,0 109,892,0 102,7
mt ma> m>
8 * 9 BRśSKSsasosaaciBi
* 8
110,5» 40000
i
120,1. 14000 108.8 20000
^111^7^ 74000 _ wyr.w c.zb. s
Elblęg * Pasłęk Prabuty
^Kwidz^nJ _ RAZEM ! t.ń
«w mm -mt «m -m-M *m §m
29251 10 122 _14768w
47398
30910j l
9700*
^157502, 56360'
t - i 31014 i 100,3 * 9395* 96*9 i 16372 ? 103x9j 56781 1 100.7 * we m> ~ |«> *m .*> **|
106,0 92,8 110,9 119,8
... t 1 1 0 ,6 , 119,2*
109.9* - Ą T 1 1 1 , 8Jeo *Sm
34300 112 00 18000
mm m ma « •
63500 eksport c.obiep.
c.cfew, Elblęg , Prabuty * Pasłęk 8
1148
*
i
1440 s
i 1
* - « 1354 f 94,0 . 117.9
fi
96,0! 1300
’ 90
6239 102 j
5700 108 , 105 j. 9 , 6344 111 i3
1 2 0 , 0
101,7 92^6 8 91 -4,
100 5800 348
1083 350
21601 378 108,0
2458 i 113 *8 1 99,7
227,0 8 2 ,6#
130,2® 330 s 93 i 53 1 . ł9§ 2 1 0 , 8 «» «» * m Jlf7*6i 32GJ£50 RA ZE M: 1 8470 9300* 10156 * 109,2 6 119,9 101.4 * 10300 ,
* 531 605* „ §8 f 1517? •o* 9* 182 jE> 1ap "”~7Q$ 1 sprzedaż pozost.
na cel© zaopą- * trz.rcater.techn. »
Elblęg i 8 92598 , Pasłęk . , 16900
Prabuty 2913
’ ^Kwldz^n^ 1 _ 8m 6759^
^RAZEM^ J
w tym: kooperacja 8 t
Elblęg -
Pasłęk 8 12848 Prabuty 1 1 1780 Kwidzyn • *
___ RAZEMj; _* *_14628_
2. Ze sprzed.og.przyp.na;
- usługi ogółem
Elblęg * * 98903 Pasłęk i » 13362 Prabuty t t 6089 J<widz^n^ _ _ ^18866^
RAZEM: l “ 437220
i i i
! * • l
1 * „ s
101506 $ 87884* 8 6 ,6 * 94,9 15940. 16252 . 102,0 , 96,2 4100 3083 75,2 105.8 8150 * 8200 * 100^6 * 121,3 129696^115419 f 89.0 ) 96,9
1 * *
13600 1 13413 * 98*6 * 104,4 2400® 556® 23,2 * 31,2
„ i l - 1
1 6 00 08 13969 * 87.3 1 95,5 ma m$ && ^ *» <w <t» «» Jb **» m> * «*
t i i
109126*104807 1 9 6 , 0 * 1 0 6 , 0 14440« 14970 i 103,7 * 112,0 . 8100* 8983 s 110,9 * 147,5
^238184 23306 ^ 98^3^ 123,5 155484jil52066 s 97*8 i 110,8
* !
I
1 . . e
102,6* 90200 24,8. 15400 90,8 2800 91.5* 7500
r ' ł 7 * " * “
100,4.115900
*«, « , A. 4 •» m ' m m ' i
£
85,7* 11500 179,9® 1000
- 1 : ;
89,5 1 12500
. ' * i
105,7*110800 129,6* 19400 100,2* 9000 i * Ł 105^1j 24500 _ s 107^7 *163700
i w
1
w tym: usł.dla ludn»
Elbląg Pasłęk Prabuty _Kwidz^n_
RAZEM:
t 2 i jpsssasrss :|ss 1 i i 8
% *
L - «*-
* t.zł *
3 ? 4 sss:s:ss3|3tc:ss;3:ss8;s;
51643 * 50776 9255* 12100 4959 » 6400 18866j 15668 84723 * 92944
. * 5 ^SS^?SSSS:23SS|SaSSS: 5ZZ2ZZZ,1 ’ 6 8 56895® 96 *8 1 1 2 1 0 1 *100*0
« 6456*100,9 I 15003$ „.96,3
* 90535* 97,4
i ? i g . i :js33$asssz;»:|:a s&'slss ss ss sg
* 110,2* 114,8 8
* 130,8 * 128,0 t 130,2 » 111,5 L Z9 X9J l1^'!
8 106^9 * 116,0
£3 » as a ss ac in as9 65300 15500
^17000^7200 105000 nakładztwo
Elbląg
^Kwidz^n^
RA ZE M:
1 8 i
s s 17456 * ___2894j
» * 20350*
19610 J50°G 22610
8
* I8
i
18070* 92„1
„24548 _31,8 20524* 90,8
1 8
* 10 3, 5‘
8 84,8 8ma mm ą» mm
* 100*9 *
126,2 1 2 2 ,2 125,7
22800
« 2°9°- 25800 3.
4.
i-—5.
b i■
| i
Zatrudn.ogółem
/bez uczrui nakładź./
Elbląg Pasłęk Prabuty
^Kwidz^n^
_RAZEMj; ^ w tym: robotnicy
Elbląg Pasłęk Prabuty
^RAZEM^
Fundusz płac ogółem /bez uczn.i nakł./
Elbląg Pasłęk Prabuty
„Kwidzyn^
^RAZEM^
Działalność nakładcza - zatrudnienie
Elbląg
^Kwidz^n^
^OGÓŁEM - fundusz płac
Elbląg JKwidz^n^
OG&ŁEM
s s i
8 i i
l 8 1008 i t 8 i 1 5 * 1 * 1 8 6 1 5 * 195 r - - r ■ - - -i
i52 4 j
i i i
* 1 90 ,* 1 1 161 1
* . * 168 8 mm m **» mm mm m mm 8 w ' 1300 * r - - 8*. - " i t . ® i 8 1 44348 1 i i 6176 i s i 6578 j L ___8454j
«zł^ 1^65556 j r * * r " * “
a i i
I , 148 § t - Ł»j
getat^ ^161 j
8 8 I
* i 3830 i L - - 1- - 4 £8 J i i 4288 i
999121 186
- S1?
J.516 876 16194
< e » 179m> mm _1295
48361 6350 6800
^9150 70661
154
-
169
^ 4294
- i92
4784
$ 8 8 1 i T Ł 1 8 S i I T 8 1 1 1 1 i1
i 1 A ii
i 1
* ' s
1 0 1 1 8 1 0 1 , 2 118, 97,5 187.100.5 _ 210 1 0 0 ,0
1526?100,7 856, 97,7
92 97#9 159 98*8
- i7 | 9 _99,4 1285^ 99,3
8
49237*101,8 7009*110„4 75088110„4
^9776s106,8 735308104,1
1 8
159*103,2 _11, _73,3 1701100.6
* 4454!103,7 - 486,^99,2 j4940i103,3
* 8
i _ i
* 100,3 i ,103,5, ,100,5, 107,7 f» « * -t 8 - 1 i 97,8, , 1 0 2 , 2 8 98,8*
t.lOó^Oj 1 98,8 1 r - A t
8 1
* 1 1 1 , 0 1
« 113,5 8
| 114,1 8
c»Łs*«j
i_1 1 2 ł2 _(
: 8
i , I , 107,4 , r 84,6 , i_105jt6j 8 ; I
* 116,3 1
lW j
t^ll5Ł2j
97,4 102^5 1 0 0 ,0 mm mm* mm98,6
m w 98,3mm w mm
95,2 1 0 1 , 1 1 0 0 ,0 1 0 1 , 1
ęm
« n 97,0m **»
104.0 1 0 1 , 6 1 0 2 ,6 104.9 103,8
103.1 1 0 0 ,0 102.9 1 0 1 , 0 9K0 OOtZ-Mm98,8 1 0 0 ,8
m mm * « h »
985 121
^207^ 187 ' mm 1500m m « * •
615
^3 . - 159
- * 1k ° -
I i 2i 7 - 1
51224 7120
. 7700 10255
wm m m *rn :
76299
- - - * - j
164 i
- - ł 1 - '
^175^
4500 480
- ~ • • j
- i 9 § ° -
j e .
ii
!
! ■ • i .
Uczniowie
~ zatrudnienie Elbląg PasłęK Prabuty _Kwidz^n_
^RAZEH^
8 i § i 1 8 i 8 i * 29*
7
1 1 2 8
8 1 o > * s *
278 3
^25
^63
1
8
i
i
8
t 4
i -
i
321*118,5 4, 50,0 3 100*0
„25*100,0 . « 6 4! ł ° l ' §
8 1
t - * i 110,3 , , 5 7 , 1 , 150,0 1 108,7 *
: » v > :
175.096,9 1 0 0 . 0
^92,0 1 0 0 ,0
31 ,
I i
^ i - 23^ v;
64 r mm . mm *» *•
BsaasaassassBBSsstsnesaaoBsaJaaMs afe ss as ss § ss ssls ss ss sal* as as atla a ss §&a ss Ł83 83 sil! C3 S3S5ŁmssZaassAa as § a m oda m a § a a aa • 7. Wydajn.pracy liczona
sprzed, ogółem I l
l i
i 1
1 1
Elblęg
1 ,155936
236991 , 173195 157346 i 90,8 , 100,9 .
1 110,2 1106,3 167208
Pasłęk 249587 261110 1 104,6 107,9 281818
Prabuty 1 *130285 * 160870 135176 * 84,0 * 103.8 •106,8 144385 Kwidzyn
** m m Mm ** i** m ^157641 l 204290** *» m* mm 177148J ^86,7 * J U 2 44 J 107,7m •* Z m 190821m m m m
! ___________ _RAZEMj; a 8
T zł *159183 1 - • - 1 43996
*^175257 165378J _94,4 * 103.9 *jm m m m.106,9 176867m m m m 8. średnia płaca ogół. •ł
1
1 (
Elbigg 1 48409 48701 1 100,6 ' 110.7 '106,8 52004 Pasłęk 1 » 53704 * 52479 59398 » 113,2 • 110,6 « 99,1 98843 i Prabuty 1 l 35366 i 36559 40150 i 109,8 i 113,5 i102,6 41176
Kwidzyn
m ■ mm mm Mm m* 1 « , 43354mm m* *m 43571 ****** *»* 106,846552 , 106,4m m „ mm _49541_
RAZEM:
mm** **mm*mm*m ****** m* mm a* m* m*•X ń i i358§ l 46610 *******» _48185j 103,4 i 110,5 im* m w m m m m m 105,6m m m m _50866_
9. Ilość zakładów 1 i 1 1
Elblęg 1 1 121 i 122 122 i 100,0 l 100,8 l105^7 129 Pasłęk 1 l 20 i 15 15 t 100,0 « 75,0 ,113,3 17
f ' Prabuty 1
*
i , 13 13 100,0 . 100,0 ,
*113,0 h « * »|
76,9 10 r Kwidzyn
m* m* om M* mm tfl «. <m <m46 52
- - - -i100,0 m mm " m - - S2- i100,0
i * RAZEM: k a 200 u
I i°i
100,0 103,0 208Zestawienie doprowadzone do warunków porównywalnych uwzględnia zmiany organizacyjne jakie następiły w m-cu styczniu ubiegłego roku,
2 dniem 1 stycznia 1979 r. - na mocy decyzji władZ' wojewódzkiej - WSP przejęła od spółdzielni zlokalizowanych na
terenie województwa gdańskiego następujący potencjał produk- cyjno-usługowy i
/
- ze Spółdzielni Poligraficzno-Papierniczej "Nowator" w Gdyni Zakład Tektury Falistej w Malborku 1 Zakład Poligraficzny przy ul. 1000-lecia w Elblęgu,
- z Futrzarskiej Spółdzielni Pracy "Lutria" w Gdańsku - Zakład Kuśnierski przy ul. 1 Maja w Elblęgu,
- z Chemicznej Spółdzielni Pracy "Gadania** w Gdańsku - Zakład Tworzyw Sztucznych w Nowym Dworze Gd.,
- z Dziewiarskiej Spółdzielni Pracy "Texana" w Gdyni - usługowy zakład dziewiarski w Elblęgu oraz 4 brygady pracy nakładczej s w Elblęgu, Malborku, Sztumie i Kwidzynie
* * V •
Łęczna wartość sprzedaży wyrobów własnej produkcji 1 usług wg cen zbytu - w przejętych zakładach - w planie techniczno- -ekonomicznym analizowanego roku wynosi 88300 tys. zł, w tym:
19610 tys. zł produkcji nakładczej.
Zatrudnienie odpowiednio; 258 osób# w tym; w produkcji nakładczej
154 osoby, |
Analizujgc wykonanie planu sprzedaży w poszczególnych kierunkach /przedstawione w części tabelarycznej/, stwierdzić należy, ±a
kształtuje się ono w sposób dość zróżnicowany.
Sprzedaż ogółem w cenach zbytu nie została wykonana w Oddziałach:
Ełblęg i Prabuty oraz łęcznie .w działalności własnej WSP.
Dostaw na cele rynkowe nie zrealizowano ogółem oraz w Oddziałach Elblęg i Prabuty,
Towary na rynek w cenach detalicznych zostały zrealizowane we wszystkich oddziałach, z wyjątkiem .Prabut.
Usługi dla ludności nie zostały wykonane w Elblęgu, Kwidzynie oraz ogółem.
Pomimo niewykonania planu prawie we wszystkich przypadkach odnotowano wzrost sprzedaży:w stosunku do roku 1978.
Na niewykonanie planu sprzedaży w poszczególnych kierunkach złożyło się szereg przyczyn natury obiektywnej,
3uż w I kw. roku sprawozdawczego odnotowano 9430 roboczo-godzin przestojowych spowodowanych wyłączeniami energii elektrycznej i brakami surowcowo-materiałowyml, w wyniku czego Spania utraciła 5800 tya. zł sprzedaży wyrobów i usług.
Wyłączenia energii elektrycznej w okresie III kw, spowodowały dalszę utratę produkcji na wartość 3500 tys,, zł, w wyniku 5690 roboczo-godzin postojowych.
Na niewykonani© planu sprzedaży ogółem, poza omówionymi wyżej trudnościami, wpłynęła wyjątkowo trudna sytuaeja w
Zakładzie Tektury Falistej m Malborku# gdzie na skutek
vł
występującego przez okras niemal całego roku * braku papieru ~ niedobór sprzedaży wyniósł 10800 tys, zt**
Bioręc pod uwagę# wyjątkowo wysoka wydajność pracy /ponad 1300 tys, zł na 1 zatrudnionego pracownika/ oraz niski udział funduszu płac w stosunku do wartości sprzedaży w zakładzie tektury, wspomniane wyżej zaległości miały istotny wpływ '
11
na zachwianie równowagi pomiędzy dynamikę średniej płacy i wydajnością pracy. Przy minimalnie przekroczonym planie
zatrudnienia / 1Q0 ,7%/ i stosunkowo niewielkiej dynamice do roku 1978 /10i,5%/ planowana wydajność pracy w przeliczeniu na
1 zatrudnionego pracownika została osiągnięta zaledwie w 94,4%, a od wydajności uzyskanej w roku poprzednim była wyższa tylko o 3 ,9%, Jedynym oddziałem, który osięgnęł planowany wydajność pracy był Oddział w Pasłęku /niższy od planowanego stanu
zatrudnienia oraz wysoce wydajny profil produkcji - kooperacja/.
Planowana średnia płaca została przekroczona we wszystkich oddziałach, przy znacznie wyższej dynamice niżjrf w zakresie wydajności pracy /z wyjątkiem oddziału Kwidzyn/.
Oczywistym jest, ż© przekroczenie planowanej średniej płacy we wszystkich Oddziałach zadecydowało o wzroście wypłat z osobowego funduszu płac. 7 ,
Główne przyczyny obiektywne znacznego wzrostu funduszu płac sę nast^pujęce:
- duża ilość godzin przestojowych, za które trzeba było pracow
nikom płacić, pociągnęła za sobę wzrost wypłat z osobowego funduszu płac o 625 tys* zł„
~ awarie maszyn i urządzeń oraz potrzeba ich szybkiej likwidacji pociągnęły za sobę wzrost wypłat z bezosobowego funduszu płac, a także wzrost liczby godzin nadliczbowych, za które spółdzielnia wypłaciła „256 tys. zł z osobowego funduszu płac, - na wzrost wypłat z funduszu płac miała również wpływ zwięk
szona absencja chorobowa* w wyniku czego - w stosunku do roku 1978 - wypłacono o 400 tys. zł więcej z tytułu zasiłków
chorobowych,
- o 770 tys. zł - w stosunku do roku 1978 - wzrosły wypłaty z osobowego funduszu płac dla pracowników Biura Koordynacji /w roku 1978 Biuro Koordynacji istniało praktycznie dopiero od m~ca października/.
Istotny wpływ na przekroczenie planu funduszu płac ma także dużo różnorodność branż usługowych oraz systematyczne rozsze
rzanie rodzajowości i form działalności usługowej /przecho
dzenie z usług materiałochłonnych na pracochłonne - wykonywane często z materiałów odpadowych, a także powierzonych,
♦ A
12
stanowięcych własność klienta/. Stęd fundusz płac w działalności usługowej, a także w produkcji rynkowej i eksportowej rośnie szybciej aniżeli w produkcji pozostałej /zaopatrzeniowej/.
W minionym roku udział usług dla ludności i z nimi zrównanych /usługi preferowane/ w stosunku do sprzedaży ogółem wyniósł 60,5%, a udział funduszu płac za wykonane usługi w funduszu płac ogółem - 73,1%.
Pozostała sprzedaż wynosi 39,5% przy udziale funduszu płac
26*9%. -
Podkreślić także należy, że zatwierdzajęc - w m-cu styczniu - plan techniczno-ekonomiczny na rok 1979 Konferencja Samoriędu Spółdzielczego uznała, że w stosunku do potrzeb za niskie jest zatrudnienie /o 50 osób/ i osobowy fundusz płac /o 2500 tys. zł/. Omawiając przyczyny przekroczenia planowanego
funduszu płac, a także niewłaściwych relacji pomiędzy wzrostem wydajności pracy, a przyrostem średniej płacy - obok przyczyn obiektywnych - należy wymienić także subiektywne. Należę do n i c h :
- stosunkowo niskie kwalifikacje zawodowe dość licznej
grupy pracowników, w wyniku czego obniżeniu ulega wydajność
pracy, . j
- nieprzestrzeganie przepisów bhp i p.poż.,
- nie zawsze właściwa troska o powierzony sprzęt oraz
konserwacja maszyn i urzędzeń. „
Wymienione zjawiska sę systematycznie eliminowane, niemniej w okresie sprawozdawczym - występowały.
W roku 1979 Spółdzielnia zatrudniała 216 pracowników umysło
wych, /plan - 218 osób/, co w stosunku do ogółu zatrudnionych stanowi 12,3%. Bioręc pod uwagę podwójny funkcję WSP, która oprócz działalności gospodarczej pełni rolę jednostki nad
rzędnej, ilość pracowników umysłowych jest niewielka.
W omawianym okresie Spółdzielnia zatrudniała 170 pracowników zatrudnionych w systemie pracy nakładczej, W ramach pracy *
nakładczej wykonano 20524 tys. zł produkcji z przeznaczeniem na zaspokojenie rynku wewnętrznego.
13
Udział działalności usługowej W aprzadaźy ogółem wynosi 55*7%*
w tym usługi dla ludności «• 33*2%» .'" ' • świadczy to o tym* te usługi 89 w Spółdzielni działalnością
dominuj9 0 9 * - .. ' '
W analizowanym okrsśi© w stosunku do roku 1978 przybyło 6 placówek usługowych, z czego 3 nowouruchomlone i 3 w wyniku zmian organizacyjnych* p r o w a d z o n o nowe rodzaj® i f a m y świadczonych usług# a mianowicie 1 czyszczeni® dywanów m do«s klienta, wypożyczanie bielizny* Zakupiono formy do bieżniko
wania opon "Fiat I25p** i 126p?« Poprawiła się jakość i terwino*
maść świadczonych usług* ;
Spółdzielnia m dniu 31 grudnia 1979 r* posiadał®
175 zakładów usługowych o powierzchni użytkowej 14205 n2 I 19 punktów przyjęć pralniczych*
Większość zakładów usługowych znajduje @ię w starych obiektach, których stan techniczny wy wag a pilnego przeprowadzenia remontu i modernizacji*
Zakłady posiadają wyeksploatowany i przestarzały park asa szyn ~w>*
s t ^ d 'częste awarie, ®® pociąga za sobę spadek wydajności precy i wzrost wypłat z funduszu płac*
Reasumując, omówień!* wyników ekonomicznych, należy @tsiierdxlćtf, ) ±& przy tak niesprzyjajscych warunkach jaki® występowały
w-Spółdzielni w roku 1979 wykonani® zadań trzeb® uznać z®
zadawalające*
GOSPODARKA MATERIAŁOWA
/ *
Gospodarka materiałowa był® w okresie roku 1979 jednym z najbardziej newralgicznych punktów w całokształcie działalności Spółdzielni,Trudności zaopatrzeniowe występowały niemalże na przestrzeni cał@go roku* m najbardziej dotkliwie były w okrasie I kwartału* Dotyczy to zwłaszcza zaopatrzenia w papier używany do produkcji tektury falistej# którego dottl^f - w stosunku do potrzeb wynosiły m granicach 50%»
Z tego tytułu Spółdzielnia utraciła martość produkcji rzędu II min zł. Do najbardziej deficytowych materiałów w okresie analizowanym należałys
csterochloroatylen, szkło# okleiny* blachy cienki®# farby i lakiery, części zamienne do maszyn i urządzeń oraz środków transportu.
Dostawy materiałów były niarytmiezne, a otrzymane surowce nie zawsze w odpowiednim gatunku /zgodnym z zamówieniem/.
Pomimo przedstawionych trudności, zapasy materiałowe wg etanu na dzień 31.12.1979 r. kształtowały się prawidłowo i były niższe od ustalonego normatywu /normatyw - 30140 tys, zł, wykonanie - 28923 tys. zł/.
Wyższe od ustalonego normatywu /o 1142 tys* zł/ były zapasy w Oddziale Kwidzyn.
W pozostałych Oddziałach kształtowały się poniżej ustalonych normatywów.
Analiza stanu zapasów wykazała, że pomimo ich kształtowania się poniżej ustalonego normatywu występuje w zakresie
gospodarki materiałowej szereg nieprawidłowości.
Weryfikacja przeprowadzona w magazynach Spółdzielni w okresie sprawozdawczym ujawniła zapasy nieprawidłowe na łęcznę kwotę 2812 tys. zł, w tym: z b ę d n e >- 1054 tys. zł 1 nadmierne - 1758 tys; zł.
Wtj stanu na dzień 31.12.1979 r. zapasy nieprawidłowe wynoszą 3170 ty®, zł, w ty m : 'zbędne - 1342 tys, zł i nadmierne - 1828 tys. zł. Stanowi to 11,0% ogólnego stanu zapasów.
Zapasy nieprawidłowe feęd$ w roku bieżącym częściowo zagospoda
rowane we własnym zakresie, a pozostałe zostały zgłoszone do upłynnienia za pośrednictwa® fBOMISU***
g|glSQliłSaSiS=l«K0Słii8iglś
i LP .<
j a a s a ^ s
1 .
1 4. -
Wyszczególnienie » 3.«. i
isaiBsaassssssssassssassBttjsaiss^tasss^ss 1979 taittsaasoisaf
"I®
ssssH«&sat;1978 Ilość zgłoszonych projektów * szt. a 29 8 33 w tyra:
- zastosowanych 1
i
? • 9
1
1 7
- odrzuconych m $
i 8 1
1
*
8 Uzyskane efekty ekonomicz* ( * i 350000 70000 Wypłacone wynagrodzeni® i 2* 8 17000 1 21000 I 2 *
I 3.
•/•
15
W roku 1979 do załatw lenia był(| 43 projekty racjonalizatorski®, s w tym: 14 projektów z roku 1978 oraz 29 projektów zgłoszonych <
w roku sp rawozdawczy®
Tematyka.zgłoszonych projektów Jest bardzo różnorodna* a dotyczy *
między: I n n y m i i . . ' ;
i - ' ■ *, - oprowadzania do produkcji nowych wyrobów;
• obniżania zużycia matorisłów 1 robocizny,
- n@chani.zacj i pr®o ręcznych, i'" 'J • •
**» poprawy organizacji pracy oraz warunków bhp,
Wdrożono do-produkcji 9 p r o j e k t ^ * . z których przewidywań©
©fekty ekonomiczna wynoszę 350 tys, zł oszczędności,
Łęczne nakłady na rozwój i rssiizacj# wynaiazczę wyniosły w analizowanym roku - 34535 tys* zł.
W spółdzielni działa Klub ,Techniki i Racjonalizacji, który w cely lepszych, myntk&m m rozwoju ruchu wynalazczego podjął szereg działać zmierzajęcych do umaaowienia tego ruchu#
Między innymi w dniu 30 listopada ubiegłego roku zorganizowana została *glalda®* projektów wynalazczych, na których rozpatrzono 16 projektów# z czego przyjęto 13, odrzucono 3*
IigbQgl§als=i=s8£®ssi8is '
W roku 1979 opracowano i wprowadzono normy materiałowe i czasów© na następujęce wyroby /usługi/i
- wyroby dziewiarski# /? wzorów/, -
- wyroby z tworzyw sztucznych » iS szt, ■ ;
- tekturę failstę /2, 3, 4 i 5 waratwowę/*
- na kotły o * o # o powierzchni grzewczej 1*90 a ,2 ' - na szycia bielizny pościelowej *
* na noiro wzory stolarskie,
-Opracowano nowe cenniki w zakresie s szyci# bielizny peócieloaiej
oraz <lz lewie retete ręeznsg©.. v
Sprawdzono i zweryf ikowano 700 «zt# fcelkwlmcji ns wyroby i usługi z różnych branż*
2§?<ość o r o d y k ^ H
Sn! imS **» 336 #«* 28£ **«» Sv* «SS «*« «*2 «<«> «o
© roku sprawozdawczym spółdzielnie uznała 26 reklamacji ł
16
z tytułu wadliwego wykonania wyrobów będź usług, •
17 z tych reklamacji dotyczyło działalności produkcyjno-'
-usługowej Oddziału Elbląg, i Prabut 1 8 Kwidzyna, Ni® wyst§« • piły reklamacje w Oddziale Pasłęk* Wartość wypłaconych'' "
odszkodowań i kar z tytułu złej jakości - wyniesłe 31 tys. zł.
Wartość uznanych •reklamacji w stosunku do wykonanej sprzedaży wyrobów i usług własnej produkcji ogółem - 0*011%.
W stosunku do roku 1978 nastąpiła poprawa m zakresie jakości produkowanych wyrobów i usług bowiem ilość uznanych reklamacji zmniejszył® się o 26* kar zapłacono mniej o 14* a wskaźnik udziału uznanych rekląmacji w stosunku do wartości sprzedaży uległ poprawie o G aG03%„
§SSeSSl9ClSi.Blg§XSSSi»k££i98eS££SSg
Nominalny czas pracy posiadanych w 1979 r. maszyn i urządzeń wynosił 1,215.860 rfog /liczony dla 2 zmian/.
Utracony czas pracy spowodowany awariami"! konieczności#
remontu wyniósł 25.272 rhg# co stanowi 2*08% czasu nominalnego W okresie roku 1979 przybyło w Spółdzielni maszyn i urządzeń na wartość 9853 tys. zł, w tym z tytułu zakupów inwestycyjnych limitowanych « 4689 tys® zł* pozalimAtowych « 1052 tys. zł oraz z tytułu przejęcia nowych zakładów - 4112 ty®, zł.
Wg stanu na dzień 31 grudnia 1979 r. łączna wartość posiadanych maszyn i urządzeń w grupach /3-7/-wynosiła - 20524 tys. zł.
Rok 1979 przyniósł znaczn§ poprawę w zakresie gospo
darki maszynowej i funkcjonowaniu działu Gł. Mechanika, “ Uzupełniono warsztat oraz uruchomiono wydawalnię narzędzi, dzięki czemu można przeprowadzać tzw. remonty zapobiegawcze, pozwalające na przedłużeni® żywotności posiadanego parku maszynowego,,
Zastosowano przy produkcji kołnierzy na eksport -
ciekły tlen, w wyniku czego rozwiązano poważny problem natury . zaopatrzeniowej, a tym samym możliwym stało się zwięisszenie wydajności pracy. Oest to efekt pomysłu racjonalizatorskiego grupy pracowników*
i
* A
Znadznej pop rafii© u l e g ł a tal<±e gospodarko środkami transportuj która była dotychczas jednym z bardziej newralgicz
nych zjawisk Występujących w Spółdzielni* ;;
Dzięki energicznym działaniom zwiększono stan liczebny posiada
nych środków transportuj $ także p o d n i e s i o n o stopień ich spraw
ności technicznej*
W roku sprawozdawczym tabor samochodowy został powiększony
0 8 pojazdów* z czego t 2 f,Źukiw4 2 "Robury", 2 “Stary?, 1 "Nysę",
1 1 “Syrenę!!* .
Dednocześnie likwidacji /kasacji/ uległy 3 pojazdy samochodowe / MZ i s % “Lublin% ”ŹukwA Tak więc - w stosunku do roku 1978 « ilość pojazdów zwiększyła aię o 5 ©zt* Wskaźnik gotowości technicznej wynosił 0,534 i był wyższy od uzyskanego w roku poprzednim o 0,94%, Zmniejszyła się ilość pustych przebiegów, a sukcesyjne remonty i częste przegłędy zmniejszyły w znacznym stopniu awarie, a tym samym przyczyniły się do zwiększenia przewiezionej masy towarowej i tzr#» tonokiłom@trótś*
Niemniej jednak - pomimo znacznej poprawy - sytuacja w zakresie gospodarki transportowej nie Jest jeszcze najlepsza*
Dla poprawy wskaźników efektywności eksploatacyjnych należy . wybudować K&rsztpty samochodowe* garaże oraz zaplecze, co pozwoli na właściwe stosowanie systemu plsnowo-zapobiegawozej obsługi oraz prawidłowy organizację pracy i naprs®*.
INWESTYCJE I REMONTY
W roku 1979 rozszerzono zakres inwestycji, podejtauj^c szereg przedsięwzięć zmierzających do rozbudowy posiadanej • bazy usługowo-produkcyjnej * .
Opracowano dokumentację na budowę stacji obsługi samochodów oraz zakładu wulkanizacyjnego przy cal. Pasłęckiej m Elblągu*
Opracowano projekt techniczny ne budowę pawilonu renowacji odzież y skórzanej w Elblągu oraz założenia techniczno-ekono
miczne na adaptację budynku po byłej gazowni na zakład pralniczy m Kwidzynie*