UCHWAŁA NR XXXIX/175/2013 RADY GMINY IZBICKO. z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok

(1)

UCHWAŁA NR XXXIX/175/2013 RADY GMINY IZBICKO

z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318.) i art. 211, art. 212, art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938.) Rada Gminy Izbicko uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej wysokości 13.933.412 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości - 13.709.412 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości - 224.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej wysokości 13.050.912 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości - 12.430.912 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości - 620.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 882.500 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

§ 4. Ustala się:

1) przychody budżetu w wysokości 450.000 zł, 2) rozchody w wysokości 1.332.500 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 14.500 zł

2) celową w wysokości - 25.500 zl na zarządzanie kryzysowe.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości 1.450.000 zł.

§ 7. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 79.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 144.893,50 zł stanowiącą fundusz sołecki, oraz kwotę 24.278,40 zł na zadania jednostek pomocniczych gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznik Nr 7.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 736.833 zł, zgodnie z załącznikiem

Nr 8.

(2)

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Izbicko do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1.000.000 zł, - na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 450.000 zł;

2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących z wyjątkiem planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbicko.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Gminy Izbicko

Henryk Zettelmann

(3)

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXIX/175/2013 Rady Gminy Izbicko

z dnia 16 grudnia 2013 r.

Dochody bieżące budżetu Gminy Izbicko na 2014 rok

Dział Nazwa – Treść Kwota w zł

1 2 3

020 Leśnictwo 6.000,00

w tym: Dochody bieżące

§ 0750– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podob.charakterze

6.000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 65.000,00

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 9.000,00

§ 0750- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze )

50.000,00

§ 0830 – wpływy z usług 2.000,00

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów 4.000,00

750 Administracja publiczna ^93.243,00

w tym : Dochody bieżące

§ 0750- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze )

12.000,00

§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

59.693,00

§ 2360- dochody jednostek sam.terytor. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

50,00

§ 2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań

bieżących jsfp 16.500,00

§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych

żródeł 5.000,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

950,00

§ 2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

950,00

752 Obrona narodowa 1.000,00

§ 2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1.000,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

5.411.935,00

§ 0010– podatek dochodowy od osób fizycznych 1.920.935,00

(4)

§ 0020– podatek dochodowy od osób prawnych 15.000,00

§ 0310– podatek od nieruchomości 2.290.000,00

§ 0320– podatek rolny 300.000,00

§ 0330– podatek leśny 68.000,00

§ 0340 – podatek od srodków transportowych 195.000,00

§ 0350– pod.od dział. gospod. osób fizycz, opłac w formie karty pod. 30.000,00

§ 0360– podatek od spadków i darowizn 50.000,00

§ 0410– wpływy z opłaty skarbowej 20.000,00

§ 0430– wpływy z opłaty targowej 2.000,00

§ 0460– wpływy z opłaty eksploatacyjnej 400.000,00

§ 0500– podatek od czynności cywilnoprawnych 100.000,00

§ 0690 – wpływy z różnych opłat 15.000,00

§ 0910– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6.000,00

758 Różne rozliczenia 6.543.784,00

§ 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

40.000,00

§ 2920– subwencje ogólne w tym: 6.503.784,00

– część oświatowa 4.430.354,00

– część równoważąca 103.922,00

– część wyrównawcza 1.969.508,00

801 Oświata i wychowanie 318.700,00

§ 0690– wpływy z różnych opłat 52.400,00

§ 0830 – wpływy z usług 80.000,00

§ 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin) 186.300,00

851 Ochrona zdrowia 80.000,00

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 80.000,00

852 Pomoc społeczna 885.200,00

§ 0830– wpływy z usług 63.000,00

§ 0920 – pozostałe odsetki 1.000,00

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów 15.000,00

§ 2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

675.200,00

§ 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin) 126.000,00

§ 2360- dochody jednostek sam.terytor. związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5.000,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 171.200,00

§ 0830– wpływy z usług 171.200,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 75.000,00

w tym : Dochody bieżące

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej

^5.000,00

(5)

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

^20.000,00

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

^7.500,00

§ 2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp

42.500,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 43.000,00

§ 2007- płatności w ramach budżetu środków europejskich

^43.000,00

926 Kultura fizyczna i sport 14.400,00

§ 2007- płatności w ramach budżetu środków europejskich

^14.4000,00

O G Ó Ł E M 13.709.412,00

(6)

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XXXIX/175/2013 Rady Gminy Izbicko

z dnia 16 grudnia 2013 r.

Dochody majątkowe budżetu Gminy Izbicko na 2014 rok

Dział Nazwa – Treść Kwota w zł

1 2 3

700 Gospodarka mieszkaniowa 150.000,00

w tym :

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania

wieczystego nieruchomosci 150.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 74.000,00

w tym:

§ 6207- płatności w ramach budżetu środków europejskich 74.000,00

O G Ó Ł E M 224.000,00

(7)

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXIX/175/2013 Rady Gminy Izbicko

z dnia 16 grudnia 2013 r.

Wydatki bieżące budżetu Gminy Izbicko na 2014 rok

Dział Rozdział Nazwa – Treść Kwota w zł

1 2 3 4

010 Rolnictwo i łowiectwo 38.000,00

01008 Melioracje wodne 10.000,00

w tym:

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10.000,00

01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe

pozostałości chem.i biolog. w tkankach zwierząt i produktach pochodz.

zwierzęcego

2.000,00

w tym:

01030 Izby rolnicze 6.000,00

w tym:

-wydatki na dotacje na zadania bieżące 6.000,00

01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5.000,00

w tym:

01095 Pozostała działalność 15.000,00

w tym:

020 Leśnictwo 10.000,00

02095 pozostała działalność 10.000,00

w tym:

600 Transport i łączność 170.500,00

60016 Drogi publiczne gminne 170.500,00

w tym:

700 Gospodarka mieszkaniowa 70.000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70.000,00

w tym:

710 Działalność usługowa 85.000,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 82.000,00

w tym:

-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 3.000,00

w tym:

750 Administracja publiczna 1.821.683,00

(8)

75011 Urzędy wojewódzkie 59.683,00

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 58.579,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 100.000,00

w tym:

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.550.000,00

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.170.000,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 50.000,00

w tym:

75095 Pozostała działalność 62.000,00

w tym:

751 Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

950,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 950,00

w tym: 950,00

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 950,00

752 Obrona narodowa 1.000,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 1.000,00

w tym:

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarow 105.000,00

75405 Komendy powiatowe Policji 5.000,00

w tym: 5.000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 100.000,00

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.000,00

757 Obsługa długu publicznego 550.000,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

terytorialnego 550.000,00

w tym: wydatki na obsługę długu publicznego 550.000,00

758 Różne rozliczenia 40.000,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 40.000,00

w tym: rezerwa ogólna 14.500,00

(9)

– rezerwa celowa 25.500,00

801 Oświata i wychowanie 6.239.000,00

80101 Szkoły podstawowe 3.000.000,00

w tym:

80104 Przedszkola 1.115.000,00

w tym:

80110 Gimnazja 1.465.000,00

w tym:

80113 Dowożenie uczniów do szkół 200.000,00

w tym:

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 409.000,00

w tym:

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28.000,00

w tym:

80195 Pozostała działalność 22.000,00

w tym:

851 Ochrona zdrowia 80.000,00

85153 Zwalczanie narkomanii 500,00

w tym:

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 500,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 79.500,00

w tym:

852 Pomoc społeczna 1.850.020,00

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2.000,00

w tym:

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

2.000,00

85204 Rodziny zastępcze 13.000,00

w tym:

13.000,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5.000,00

(10)

w tym:

5.000,00

85206 Wspieranie rodziny 10.000,00

w tym:

10.000,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneg oraz składki

na ubezpiecz emerytalne i rentowe z ubezp społecz 678.000,00

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6.000,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia rodzinne 8.000,00

w tym:

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe

501.000,00

w tym:

85215 Dodatki mieszkaniowe 3.000,00

w tym:

85216 Zasiłki stałe 50.000,00

w tym:

85219 Ośrodki pomocy społecznej 380.000,00

w tym:

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki

interwencji kryzysowej 5.000,00

w tym:

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 24.300,00

w tym:

85231 Pomoc dla cudzoziemców

^1.200,00

85295 Pozostała działalność 169.520,00

w tym :

- wydatki na dotacje na zadania bieżące 96.200,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 454.800,00

85401 Świetlice szkolne 420.000,00

w tym:

(11)

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 202.000,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 34.800,00

w tym:

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 318.559,00

90002 Gospodarka odpadami 91.000,00

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 91.000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 200.000,00

w tym:

90017 Zakłady gospodarki komunalnej 15.000,00

w tym:

90095 Pozostała działalność 12.559,00

w tym:

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 464.900,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 138.600,00

w tym:

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00

92116 Biblioteki 154.000,00

w tym:

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 700,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4.200,00

w tym:

92195 Pozostała działalność 168.100,00

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 51.500,00

926 Kultura fizyczna i sport 131.500,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 131.500,00

w tym:

– wydatki na dotacje na zadania bieżące 86.000,00

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 18.000,00

Razem 12.430.912,00

(12)

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXXIX/175/2013 Rady Gminy Izbicko

z dnia 16 grudnia 2013 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Izbicko na 2014 rok

Dział Rozdział Nazwa – Treść Kwota w zł

1 2 3 4

600 Transport i łączność 55.000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 50.000,00

w tym:

- dotacje 50.000,00

60016 Drogi publiczne gminne 5.000,00

w tym:

- wydatki inwestycyjne 5.000,00

900 Gospodarka komunal. i ochrona środowiska 450.000,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 450.000,00

w tym:

- wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów 450.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 115.000,00

92195 Pozostała działalność

^115.000,00

w tym:

- wydatki inwestycyjne 115.000,00

Razem 620.000,00

(13)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/175/2013 Rady Gminy Izbicko

z dnia 16 grudnia 2013 r.

Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Izbicko na 2014 rok

w zł

1. DOCHODY OGÓŁEM: 13.933.412,00

2. WYDATKI OGÓŁEM: 13.050.912,00

3. NADWYŻKA (1-2) 882.500,00

4. PRZYCHODY BUDŻETU 450.000,00

z tego:

§ 903– Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

450.000,00

5. ROZCHODY BUDŻETU 1.332.500,00

z tego:

§ 963 – spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

1.197.500,00

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 135.000,00

(14)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/175/2013 Rady Gminy Izbicko

z dnia 16 grudnia 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

w zł Planowane wydatki

z tego źródła finansowania Lp Dział Rozdz. §

^**

Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne

koszty finansowe

rok budżetowy

2014 (8+9+10+11)

dochody

własne jst kredyty i

pożyczki środki pochodzące

z innych źródeł

środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

u.f.p

Jednostka organizacyjna

realizująca program lub koordynująca

wykonanie programu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

600 60014

Dotacja dla Starostwa Powiatowego

w Strzelcach Op. 50.000 50.000 50.000 0 0 0 Urząd Gminy

w Izbicku

2.

600 60016

Wykonanie chodnika przy ulicy Mickiewicza

w Suchodańcu 200.000 5.000 5.000 0 0 0 Urząd Gminy

w Izbicku

3.

900 90001

Udziały w spółce międzygminnej WIK Opole 5.250.000 450.000 0 450.000 0 0 Urząd Gminy

w Izbicku

4..

921 92195

Stworzenie nowoczesnej bazy do organizacji imprez kulturalnych o zasięgu

międzygminnym 115.000 115.000 41.000 0 0 74.000 Urząd Gminy

w Izbicku

OGÓŁEM 620.000 96.000 450.000 0 0

(15)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/175/2013 Rady Gminy Izbicko

z dnia 16 grudnia 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2014 rok

Kwota planowanej dotacji w zł L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

przeznaczenie

podmiotowej przedmiotowej celowej

1 2 3 4 5 6 7 8

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. 600 60014 6620 Starostwo Powiatowe

w Strzelcach Opolskich Dotacja na zadanie inwestycyjne

50.000,00

2. 750 75095 2310 Miasto Opole

Projekt „Zintegrowany Rozwój Aglomeracji Opolskiej”

1.710,00

3. 852 85220 2320 Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej Specjalistyczne poradnictwo

5.000,00

4 900 90017 2650 Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku Dopłata do ścieków

15.000,00

Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 0 15.000,00 56.710,00 II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. 852 85295 2820 Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Usługi specjalistyczne

96.200,00

2. 926 92605 2820 Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zadania z zakresu kultury i sportu

86.000,00

Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 0 0 182.200,00

OGÓŁEM 0 15.000,00 238.910,00

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI NA 2014 ROK 253.910,00

(16)

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/175/2013 Rady Gminy Izbicko

z dnia 16 grudnia 2013 r.

Fundusz sołecki Gminy Izbicko na 2014 rok

Lp. Nazwa jednostki Klasyfikacja Kwota w zł

1 Sołectwo Borycz 600 – 60016 wyd. bieżące

921 – 92109 wyd.bieżące 921 – 92195 wyd. bieżące 921 – 92120 wyd..bieżące

10.700,00 1.400,00 975,70 1.200,00 14.275,70

2 Sołectwo Grabów 600 – 60016 wyd. bieżące

921 – 92195 wyd. bieżące

749,40 6.000,00 6.749,40

3 Sołectwo Krośnica 600 – 60016 wyd. bieżące

921 – 92109 wyd..bieżace 921 – 92195 wyd.bieżące

2.000,00 1.200,00 21.078,40 24.278,40

5 Sołectwo Ligota Czamborowa 600 – 60016 wyd. bieżące

921 – 92109 wyd. bieżące 921 – 92195 wyd. bieżące

7.423,74 3.200,00 5.400,00 16.023,74

6 Sołectwo Otmice 600 – 60016 wyd. bieżące

921 – 92109 wyd..bieżące 921 - 92120 wyd..bieżące 921 – 92195 wyd .bieżące

15.878,40 2.400,00 3.000,00 3.000,00 24.278,40

7 Sołectwo Poznowice 600 – 60016 wyd. bieżące

921 – 92195 wyd. bieżące 9.500,00 3.221,88 12.721,88

8 Sołectwo Siedlec 600 – 60016 wyd. bieżące

921 - 92195 wyd. bieżące 921 – 92109 wyd.bieżące

4.000,00 4.500,00 5.969,93 14.469,93

9 Sołectwo Sprzęcie 600 – 60016 wyd. bieżące

921 – 92195 wyd.bieżące 844,81 6.900,00 7.606,94

10 Sołectwo Suchodaniec 600 – 60016 wyd. bieżące

921 – 92109 wyd..bieżące 921 - 92195 wyd. bieżące

1.000,00 2.000,00 14.480,45 17.480,45

11 Sołectwo Utrata 600 - 60016 wyd. bieżące 6.870,79

6.870,79

RAZEM: 144.893,50

(17)

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Izbicko na 2014 rok

Lp. Nazwa jednostki Klasyfikacja kwota

1. Sołectwo Izbicko 600 – 60016 wyd. bieżące

921 – 92109 wyd..bieżące 921 – 92195 wyd. bieżące 921 – 92195 wyd. majątkowe 926 – 92605 wyd. bieżące

5.348.40 2.430,00 1.000,00 15.000,00 500,00

R A Z E M 24.278,40

(18)

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/175/2013 Rady Gminy Izbicko

z dnia 16 grudnia 2013 r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku na 2014 rok

w zł

Przychody Koszty

W tym dotacja z budżetu

Lp. Wyszczególnienie Klasyfikacja

Budżetowa dział--rozdz

Stan środków obrotowych na początek

roku budżetowego

Ogółem

§ Kwota

Ogółem w tym: wpłata do budżetu

nadwyżki środków obrotowych

(§ 2370)

Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Zakład gospodarki komunalnej 900----90017 70.000 1.250.000 2650 15.000 1.250.000 – 70.000

OGÓŁEM: – – –

(19)

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XXXIX/175/2013 Rady Gminy Izbicko

z dnia 16 grudnia 2013 r.

Plan dochodów na zadania zlecone na 2014 rok

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan na

2014 (zł)

750 Administracja publiczna 59 683,00

75011 Urzędy Wojewódzkie 59 683,00

2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

59 683,00

751 Urzędy naczel.organów władzy państwow.

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

950,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

950,00 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

950,00

752 Obrona narodowa 1.000,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 1.000,00

2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1.000,00

852 Pomoc społeczna 675 200,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

672 000,00

2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

672 000,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

2.000,00

2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2.000,00

85231 Pomoc dla cudzoziemców 1.200,00

2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1.200,00

OGÓŁEM DOCHODY 736.833,00

(20)

Załącznik Nr 8b do Uchwały Nr XXXIX/175/2013 Rady Gminy Izbicko

z dnia 16 grudnia 2013 r.

Plan wydatków na zadania zlecone na rok 2014

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan na 2014

(zł)

750 Administracja publiczna 59 683,00

75011 Urzędy wojewódzkie 59.683,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49.000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.379,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 504,00

4440 Odpis na ZFŚS 600,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państw.

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

950,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa 950,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 800,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00

752 Obrona narodowa 1.000,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 1.000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 500,00

852 Pomoc społeczna 675.200,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

672 000,00

3110 Świadczenia społeczne 657.500,00

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 14.500,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

2.000,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2.000,00

85231 Pomoc dla cudzoziemców 1.200,00

3110 Świadczenia społeczne 1.200,00

O G Ó Ł E M 736.833,00

(21)

Dział Rozdział § Nazwa Dochody w zł W tym należne jst

1 2 3 4 5

750 Administracja publiczna 88,00 4,00

75011 Urzędy wojewódzkie 88,00

2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

88,00 4,00

852 Pomoc społeczna 8.000,00 0,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

8.000,00 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych

jednostkom samorządu terytorialnego

8.000,00 0,00

UCHWAŁA NR XXXIX/175/2013 RADY GMINY IZBICKO. z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok