UCHWAŁA NR XXXVII RADY GMINY IZBICKO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r.

(1)

UCHWAŁA NR XXXVII.210.2017 RADY GMINY IZBICKO

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. ”d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1875 z późn. zm.) oraz art.94, art.211, art.212, art. 239, art. 246 ust. 3, art.258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.2077) Rada Gminy Izbicko uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej wysokości 21.183.690,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości - 18.276.094,00 zł

2) dochody majątkowe w wysokości – 2.907.596,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 1b

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej wysokości 22.623.690,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości - 17.004.942,30 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości - 5.618.747,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a i 2b

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.440.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się:

1) przychody budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł,

2) rozchody w wysokości 1.560.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 23.000,00 zł

2. celową w wysokości - 45.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości 4.000.000,00 zł.Ustala się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym do kwoty 100.000,00 zł

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2018 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Izbicko w kwocie 24.304,00 zł.

§ 8. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 79.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 225.961,02 zł stanowiącą fundusz sołecki zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 13. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.925.427,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8a i 8b

(2)

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Izbicko do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1.000.000,00 zł

- na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.560.000,00 zł - na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 1.440.000,00 zł

2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących z wyjątkiem planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

5) przekazania kierownikowi zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

7) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do kwoty 100.000,00 zł 8) udzielenia poręczeń krótkoterminowych do kwoty 100.000,00 zł

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbicko.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Izbicko

Henryk Zettelmann

(3)

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXVII.210.2017

Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody bieżące budżetu Gminy Izbicko na 2018 rok

Dzia

ł Nazwa – Treść Kwota w zł

1 2 3

020 Leśnictwo 5.000,00

§ 0750– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podob.charakterze

5.000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 39.000,00

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 10.000,00

§ 0750- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

20.000,00

§ 0830 – wpływy z usług 4.000,00

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów 5.000,00

750

Administracja publiczna

^51.835,00

§ 0750- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

6.000,00

§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

45.785,00

§ 2360- dochody jednostek sam.terytor. związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa

1.120,00

§ 2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1.120,00

752 Obrona narodowa 1.300,00

1.300,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.222,00

§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

6.222,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

6.446.193,00

§ 0010– podatek dochodowy od osób fizycznych 2.900.193,00

§ 0020– podatek dochodowy od osób prawnych 40.000,00

§ 0310– podatek od nieruchomości 2.370.000,00

§ 0320– podatek rolny 234.000,00

§ 0330– podatek leśny 87.000,00

§ 0340 – podatek od środków transportowych 240.000,00

§ 0350– pod.od dział. gospod. osób fizycz, opłac w formie karty pod. 40.000,00

(4)

§ 0360– podatek od spadków i darowizn 10.000,00

§ 0410– wpływy z opłaty skarbowej 20.000,00

§ 0430– wpływy z opłaty targowej 2.000,00

§ 0460– wpływy z opłaty eksploatacyjnej 350.000,00

§ 0490 – wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

15.000,00

§ 0500– podatek od czynności cywilnoprawnych 123.000,00

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1.000,00

§ 0690 – wpływy z różnych opłat 3.000,00

§ 0910– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6.000,00

758 Różne rozliczenia 6.900.248,00

§ 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin) 50.000,00

§ 2920– subwencje ogólne w tym: 6.850.248,00

– część oświatowa 4.518.292,00

– część równoważąca 126.624,00

– część wyrównawcza 2.205.332,00

801 Oświata i wychowanie 243.000,00

§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 38.000,00

§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących

zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 60.000,00

851 Ochrona zdrowia 80.000,00

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 80.000,00

852 Pomoc społeczna 236.003,00

§ 0830– wpływy z usług 55.000,00

6.000,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 235.100,00

§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących

zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 108.400,00

§ 0830– wpływy z usług 126.700,00

855 Rodzina 3.878.000,00

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 3.000,00

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7.000,00

1.094.000,00

§ 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

2.771.000,00

§ 2360- dochody jednostek sam.terytor. związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3.000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 81.000,00

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej ^1.000,00

§ 0690 – wpływy z różnych opłat ^10.000,00

(5)

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów ^10.500,00

§ 2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp

59.500,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 72.073,00

§ 2007 – płatności w zakresie budżetu środków europejskich 68.069,00

§ 2009 – współfinansowanie projektów realizow.z fund. strukturaln. 4.004,00

O G Ó Ł E M 18.276.094,00

(6)

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XXXVII.210.2017

Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody majątkowe budżetu Gminy Izbicko na 2018 rok

Dzia

ł Nazwa – Treść Kwota w zł

1 2 3

600 Transport i łączność 902.384,00

w tym:

700 Gospodarka mieszkaniowa 100.000,00

w tym:

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości 100.000,00

754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa 746.226,00

w tym:

801 Oświata i wychowanie 1.070.410,00

tym:

§ 6207 – płatności w zakresie budżetu środków europejskich 1.070.410,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 88.576,00

w tym:

O G Ó Ł E M 2.907.596,00

(7)

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXVII.210.2017

Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wydatki bieżące budżetu Gminy Izbicko na 2018 rok

Dzi

ał Rozdzi

ał Nazwa – Treść Kwota w zł

1 2 3 4

010 Rolnictwo i łowiectwo 22.000,00

01008 Melioracje wodne 10.000,00

w tym:

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10.000,00

01030 Izby rolnicze 6.000,00

w tym:

-wydatki na dotacje na zadania bieżące 6.000,00

01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6.000,00

w tym:

020 Leśnictwo 9.000,00

02095 pozostała działalność 9.000,00

w tym:

400 Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektr., gaz i wodę 14.000,00

40003 Dostarczanie energii elektrycznej 14.000,00

w tym:

600 Transport i łączność 290.702,70

60004 Lokalny transport zbiorowy 20.000,00

w tym:

60016 Drogi publiczne gminne 270.702,70

w tym:

700 Gospodarka mieszkaniowa 40.000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 40.000,00

w tym:

710 Działalność usługowa 66.800,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 66.800,00

w tym:

-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.300,00

750 Administracja publiczna 2.298.285,00

75011 Urzędy wojewódzkie 45.785,00

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44.270,00

(8)

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1.515,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 135.000,00

w tym:

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5.000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.980.000,00

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.656.000,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 40.000,00

w tym:

75095 Pozostała działalność 97.500,00

w tym:

751 Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.120,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa 1.120,00

w tym:

752 Obrona narodowa 1.300,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 1.300,00

w tym:

-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarow 113.222,00

75405 Komendy powiatowe Policji 5.000,00

w tym:

75412 Ochotnicze straże pożarne 102.000,00

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.000,00

75414 Obrona cywilna 6.222,00

w tym:

757 Obsługa długu publicznego 444.304,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego 420.000,00

w tym: wydatki na obsługę długu publicznego 420.000,00

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

24.304,00

w tym: wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 24.304,00

(9)

758 Różne rozliczenia 73.000,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 5.000,00

w tym:

75818 Rezerwy ogólne i celowe 68.000,00

w tym: rezerwa ogólna 23.000,00

– rezerwa celowa 45.000,00

801 Oświata i wychowanie 6.599.046,81

80101 Szkoły podstawowe 3.332.650,00

w tym:

80104 Przedszkola 1.319.600,00

w tym:

80110 Gimnazja 1.373.400,00

w tym:

80113 Dowożenie uczniów do szkół 210.000,00

w tym:

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 25.000,00

w tym:

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 25.000,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 211.100,00 w tym:

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 12.000,00 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prow.w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach oraz szkołach artystycznych

57.500,00

w tym:

851 Ochrona zdrowia 80.000,00

85153 Zwalczanie narkomanii 500,00

(10)

w tym:

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 500,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 79.500,00

w tym:

852 Pomoc społeczna 1.261.800,00

85202 Domy pomocy społecznej 300.000,00

w tym:

85203 Ośrodki wsparcia 26.500,00

w tym:

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 26.500,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4.000,00

w tym:

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4.000,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia rodzinne 18.000,00

w tym:

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 18.000,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 60.000,00

w tym:

85215 Dodatki mieszkaniowe 12.000,00

w tym:

85216 Zasiłki stałe 73.000,00

w tym:

85219 Ośrodki pomocy społecznej 509.025,00

w tym:

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 81.400,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione

i ośrodki interwencji kryzysowej 500,00

w tym:

-wydatki na dotacje na zadania bieżące 500,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 55.000,00 w tym:

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 36.025,00

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 36.025,00

w tym :

- wydatki na dotacje na zadania bieżące 100.000,00

(11)

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.800,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 12.700,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 734.750,00

85401 Świetlice szkolne 692.400,00

w tym:

85415 Pomoc materialna dla uczniów 25.000,00

w tym:

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 17.000,00 w tym:

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 350,00

w tym:

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 350.00,

855 Rodzina 3.942.200,00

85501 Świadczenie wychowawcze 2.771.000,00

w tym:

-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.730.050,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6.400,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.104.000,00

w tym:

-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.062.136,00

85504 Wspieranie rodziny 42.200,00

w tym:

85508 Rodziny zastępcze 25.000,00

w tym:

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 332.500,00

90002 Gospodarka odpadami 111.000,00

w tym:

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 190.000,00

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 500,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 535.786,79

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 111.530,00

(12)

w tym:

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00

92116 Biblioteki 225.000,00

w tym:

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 900,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 7.600,00

w tym:

– wydatki na dotacje na zadania bieżące 5.000,00

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 102.075,79 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – Euroregion Pradziad

– 10 lat razem. 80.081,00

926 Kultura fizyczna 145.125,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 145.125,00 w tym:

Razem 17.004.942,30

(13)

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXXVII.210.2017

Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Izbicko na 2018 rok

Dział Rozdział Nazwa – Treść Kwota w zł

1 2 3 4

600 Transport i łączność 2.002.467,70

60014 Drogi publiczne powiatowe 100.000,00

w tym:

- dotacje 100.000,00

60016 Drogi publiczne gminne 1.902.467,70

w tym:

- wydatki inwestycyjne w tym: 1.902.467,70

- na programy finansowane z udziałem środków UE 948.030,00

754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa 932.910,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 932.910,00

w tym:

- zakupy inwestycyjne w tym: 932.910,00

801 Oświata i wychowanie 2.041.370,00

80101 Szkoły podstawowe 2.031.370,00

w tym:

- wydatki inwestycyjne w tym: 2.031.370,00

- na programy finansowane z udziałem środków UE 1.812.106,00

80110 Gimnazja 10.000,00

w tym:

- wydatki inwestycyjne 10.000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 470.000,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 470.000,00

w tym:

- wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów 450.000,00

- wydatki inwestycyjne 20.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 172.000,00

w tym:

- wydatki inwestycyjne w tym: 172.000,00

Razem 5.618.747,70

(14)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII.210.2017

Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r.

Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Izbicko na 2018 rok

w zł

1. DOCHODY OGÓŁEM: 21.183.690,00

2. WYDATKI OGÓŁEM: 22.623.690,00

3. DEFICYT (1-2) 1.440.000,00

4. PRZYCHODY BUDŻETU 3.000.000,00

z tego:

§ 903– Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych

z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1.720.000,00

§ 952- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.280.000,00

5. ROZCHODY BUDŻETU 1.560.000,00

z tego:

§ 963 – spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych

z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 550.000,00

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.010.000,00

(15)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII.210.2017

Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

w zł

Planowane wydatki

z tego źródła finansowania Lp Dział Rozdz. §^** Nazwa zadania

inwestycyjnego Łączne koszty finansowe

rok budżetowy

2018 (8+9+10+11)

dochody własne jst

kredyty i pożyczki

środki pochodzące

z innych źródeł

środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p

Jednostka organizacyjna

realizująca program lub koordynująca

wykonanie programu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

600 60014 Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Op.

100.000 100.000 0 100.000 0 0 Urząd Gminy

w Izbicku

2.

600 60016 Budowa kanalizacji burzowej w ciągu ul.

Myśliwca w m. Sprzęcice 534.600 500.000 0 500.000 0 0 Urząd Gminy

w Izbicku

3. 600 60016 Budowa dróg osiedlowych

w Otmicach 1.100.000 400.000 0 400.000 0 0 Urząd Gminy

w Izbicku 4.

600 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz –

Krzyżowa Dolina 1.683.100 972.030 9.646 60.000 0 902.384

Urząd Gminy w Izbicku

5. 600 60016 Przebudowa ulicy

Myśliwca w Krośnicy 30.437,70 30.437,70 30.437,70 0 0 0 Urząd Gminy

w Izbicku

6.

754 75412 Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Krośnica oraz doposażenie w sprzęt specjalistyczny OSP Krośnica i OSP Izbicko

946.317 932.910 6.684 180.000 0 746.226

(16)

7.

801 80101 Poprawa efektywności energetycznej w budynku

PSP w Izbicku 2.031.370 2.031.370 10.960 950.000 0 1.070.410 Urząd Gminy

w Izbicku

8.

801 80110 Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Izbicku – etap I

327.154,30 10.000 10.000 0 0 0 Urząd Gminy

w Izbicku

9. 900 90001 Udziały w spółce

międzygminnej WIK Opole 5.623.000 450.000 0 450.000 0 0 Urząd Gminy

w Izbicku

10.

900 90001 Budowa kanalizacji

sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w m.

Suchodaniec

20.000 20.000 20.000 0 0 0

11. 921 92195 Doposażenie terenów

rekreacyjnych w m. Otmice

i Krośnica 172.000 172.000 3.424 80.000 0 88.576 Urząd Gminy

w Izbicku

OGÓŁEM 5.618.747,70 91.151,70 2.720.000 0 2.807.596

(17)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII.210.2017

Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2018 rok

Kwota planowanej dotacji w zł L.

p. Dzi

ał Rozdzi

ał Paragra

f Wyszczególnienie

przeznaczenie podmiotow

ej przedmiotow

ej celowej

1 2 3 4 5 6 7 8

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. 600 60014 6300 Starostwo Powiatowe

w Strzelcach Opolskich Dotacja na zadanie inwestycyjne

100.000,0 0 2. 852 85220 2710 Powiatowy Ośrodek

Interwencji Kryzysowej Specjalistyczne poradnictwo

500,00

3. 921 92120 2710 Miasto Opole

Dotacja na zadanie własne w obszarze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

5.000,00

Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 0 0 105.500,0 0 II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. 852 85295 2820 Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Usługi specjalistyczne

100.000,0 0

Zadania z zakresu działalności kulturalnej

5.000,00

Zadania z zakresu kultury i sportu

103.000,0 0

Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 0 0 208.000,0 0

OGÓŁEM 0 0 313.500,0

0 ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI NA

2018 ROK

313.500,00

(18)

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII.210.2017

Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r.

Fundusz sołecki Gminy Izbicko na 2018 rok

Lp

.

Nazwa jednostki Klasyfikacja Kwota w zł

1 Sołectwo Borycz 600 – 60016 wyd. bieżące

921 – 92109 wyd. bieżące 921 – 92195 wyd. bieżące

17.981,62 1.500,00 500,00 19.981,62 2 Sołectwo Grabów 600 – 60016 wyd. bieżące

1.077,18 1.000,00 7.200,00 9.277,18

3 Sołectwo Izbicko 600 – 60016 wyd. bieżące

754 – 75412 wyd. bieżące 921 – 92109 wyd. .bieżące 921 – 92195 wyd. .bieżące 926 – 92605 wyd. bieżące

20.137,70 2.000,00 3.300,00 5.000,00 2.000,00 32.437,70 4 Sołectwo Krośnica 600 – 60016 wyd. bieżące

600 – 60016 wyd. majątkowe 921 – 92109 wyd. bieżące

1.000,00 30.437,70 1.000,00 32.437,70 5 Sołectwo Ligota Czamborowa 600 – 60016 wyd. bieżące

921 – 92109 wyd. bieżące 20.906,20 600,00 21.506,20 6 Sołectwo Otmice 600 – 60016 wyd. bieżące

17.000,00 3.200,00 12.237,70 32.437,70 7 Sołectwo Poznowice 600 – 60016 wyd. bieżące

921 - 92109 wyd. bieżące 921 – 92195 wyd. bieżące

12.400,00 1.727,11 3.000,00 17.127,11 8 Sołectwo Siedlec 600 – 60016 wyd. bieżące

3.500,00 1.000,00 14.508,49

19.008,49 9 Sołectwo Sprzęcice 600 – 60016 wyd. bieżące

1.700,00 1.600,00 6.853,00 10.153,00 10 Sołectwo Suchodaniec 600 – 60016 wyd. bieżące

921 – 92109 wyd. bieżące 921 - 92195 wyd. bieżące

15.000,00 2.000,00 5.771,27

(19)

22.771,27 11 Sołectwo Utrata 926 - 92605 wyd. bieżące 8.823,05 8.823,05

RAZEM: 225.961,02

(20)

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII.210.2017

Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku na 2018 rok

w zł

Przychody Koszty

W tym dotacja z budżetu Lp

.

Wyszczególnienie Klasyfikacja Budżetowa dział--rozdz

Stan środków obrotowych na początek roku

budżetowego Ogółem

§ Kwota Ogółem

w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych (§ 2370)

Stan środków obrotowych na koniec roku

budżetowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Zakład gospodarki komunalnej

900----90017 80.000 930.00

0

0 940.000 – 70.000

OGÓŁEM: 1.010.000 1.010.000

(21)

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XXXVII.210.2017

Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan dochodów na zadania zlecone na 2018 rok

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan na

2018 (zł)

750 Administracja publiczna 45.785,00

75011 Urzędy Wojewódzkie 45.785,00

2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

45.785,00

751 Urzędy naczel.organów władzy państwow.

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.120,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa

1.120,00 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1.120,00

752 Obrona narodowa 1.300,00

1.300,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

6.222,00

75414 Obrona cywilna 6.222,00

6.222,00

852 Pomoc społeczna 6.000,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

6.000,00 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na

6.000,00

855 Rodzina 3.865.000,00

2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

2.771.000,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 1.094.000,00

(22)

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na

1.094.000,00

OGÓŁEM DOCHODY 3.925.427,00

(23)

Załącznik Nr 8b do Uchwały Nr XXXVII.210.2017

Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan wydatków na zadania zlecone na rok 2018

Dzia

ł

Rozdzia ł

§ Wyszczególnienie Plan na 2018 (zł)

750 Administracja publiczna 45.785,00

75011 Urzędy wojewódzkie 45.785,00

4010 Wynagrodzenia osobowe

pracowników 37.000,00

4110 Składki na ubezpieczenia

społeczne 6.360,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 910,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 815,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych 700,00

751 Urzędy naczelnych

organów władzy państw.

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.120,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1.120,00

pracowników 940,00

społeczne 160,00

752 Obrona narodowa 1.300,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób

fizycznych 200,00

4300 Zakup usług pozostałych 550,00

4700 Szkolenia pracown. niebęd.

członkami korpusu służby cywilnej

550,00

754 Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona

przeciwpożarowa

6.222,00

75414 Obrona cywilna 6.222,00

społeczne 890,00

852 Pomoc społeczna 6.000,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

6.000,00

(24)

świadczenia rodzinne

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

6.000,00

855 Rodzina 3.865.000,00

3110 Świadczenia społeczne 2.730.050,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

2.300,00 4110 Składki na ubezpieczenia

społeczne 5.050,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00

4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00

1.400,00

85502 Świadczenia rodzinne,

świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.094.000,00

3110 Świadczenia społeczne 1.062.136,00

społeczne 18.564,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00

700,00

O G Ó Ł E M 3.925.427,00

(25)

Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych w 2018 r.

Dział Rozdział § Nazwa Dochody w zł W tym należne

jst

1 2 3 4 5

750 Administracja publiczna 215,00 11,00

75011 Urzędy wojewódzkie 215,00 11,00

2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 215,00 11,00

855 Rodzina 12.000,00 0

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe z ubezpieczenia społecznego 12.000,00 0

2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 12.000,00 0