UCHWAŁA NR III.15.2014 RADY GMINY IZBICKO
z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.”d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 23 maja 2013 r, poz.594 ze zm) oraz art.211, art.212, art. 239 ,art.246 ust.3, art.258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 5 sierpnia 2013 r, poz.885 ze zm.) Rada Gminy Izbicko uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej wysokości 14.306.972 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości - 13.750.972 zł
2) dochody majątkowe w wysokości – 556.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Ustala się wydatki b udżetu na rok 2015 w łącznej wysokości 14.096.120,95 zł w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości - 12.406.620,95.zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości - 1 689.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 210.851,05 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.
§ 4. Ustala się:
1) przychody budżetu w wysokości 1.526.000 zł,
2) rozchody w wysokości 1.736.851,05 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości - 14.500 zł
2. celową w wysokości - 25.500 zł na zarządzanie kryzysowe.
§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek , emitowanych papierów wartościowych do wysokości 2.506.000 zł. Ustala się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym do kwoty 100.000 zł
§ 7. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 4
§ 8. Ustala się dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 79.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 5
§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 176.572,18 zł stanowiącą fundusz sołecki zgodnie
z załącznik. Nr 6
§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznik Nr 7
§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 698.051 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8
§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Izbicko do :
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1.000.000 zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 776.500 zł
2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących z wyjątkiem planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty do kwoty 100.000 zł
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbicko.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Gminy Izbicko
Henryk Zettelmann
Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr III.15.2014 Rady Gminy Izbicko
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Dochody bieżące budżetu Gminy Izbicko na 2015 rok
Dział Nazwa – Treść Kwota w zł
1 2 3
020 Leśnictwo 6.000,00
§ 0750– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podob.charakterze
6.000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 66.000,00
§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 9.000,00
§ 0750- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze )
50.000,00
§ 0830 – wpływy z usług 3.000,00
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów 4.000,00
750 Administracja publiczna 88.642,00
§ 0750- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze )
12.000,00
§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
60.092,00
§ 2360- dochody jednostek sam.terytor. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
50,00
§ 2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację
zadań bieżących jsfp 16.500,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
959,00
§ 2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
959,00
752 Obrona narodowa 1.000,00
§ 2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1.000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
5.674.442,00
§ 0010– podatek dochodowy od osób fizycznych 2.088.442,00
§ 0020– podatek dochodowy od osób prawnych 60.000,00
§ 0310– podatek od nieruchomości 2.300.000,00
§ 0320– podatek rolny 273.000,00
§ 0330– podatek leśny 91.000,00
§ 0340 – podatek od srodków transportowych 192.000,00
§ 0350– pod.od dział. gospod. osób fizycz, opłac w formie karty pod. 30.000,00
§ 0360– podatek od spadków i darowizn 30.000,00
§ 0410– wpływy z opłaty skarbowej 20.000,00
§ 0430– wpływy z opłaty targowej 2.000,00
§ 0460– wpływy z opłaty eksploatacyjnej 400.000,00
§ 0490 – wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych
ustaw 10.000,00
§ 0500– podatek od czynności cywilnoprawnych 101.000,00
§ 0690 – wpływy z różnych opłat 1.000,00
§ 0910– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6.000,00
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów 70.000,00
758 Różne rozliczenia 6.347.303,00
§ 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
50.000,00
§ 2920– subwencje ogólne w tym: 6.297.303,00
– część oświatowa 4.470.686,00
– część równoważąca 70.462,00
– część wyrównawcza 1.756.155,00
801 Oświata i wychowanie 354.000,00
§ 0690– wpływy z różnych opłat 57.000,00
§ 0830 – wpływy z usług 77.000,00
§ 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) 220.000,00
851 Ochrona zdrowia 80.000,00
§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 80.000,00
852 Pomoc społeczna 851.000,00
§ 0830– wpływy z usług 72.000,00
§ 0920 – pozostałe odsetki 3.000,00
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów 16.000,00
§ 2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
636.000,00
§ 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) 119.000,00
§ 2360- dochody jednostek sam.terytor. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
5.000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10.000,00
§ 0690 – wpływy z różnych opłat 1.000,00
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów 9.000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 186.400,00
§ 0830– wpływy z usług 186.400,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 57.000,00
§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej
2.000,00§ 0690 – wpływy z różnych opłat
5.000,00§ 0970 – wpływy z różnych dochodów
7.500,00§ 2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp
42.500,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 28.226,00
§ 2007 – płatności w ramach budżetu środków europejskich 25.255,00
§ 2009 – współfinansowanie projektów realizow. z fund. strukturaln 2.971,00
O G Ó Ł E M 13.750.972,00
Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr III.15.2014 Rady Gminy Izbicko
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Dochody majątkowe budżetu Gminy Izbicko na 2015 rok
Dział Nazwa – Treść Kwota w zł
1 2 3
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 356.000,00
w tym :
§ 6207- płatności w ramach budżetu środków europejskich 356.000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 200.000,00
w tym:
§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości 200.000,00
O G Ó Ł E M 556.000,00
Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr III.15.2014 Rady Gminy Izbicko
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Wydatki bieżące budżetu Gminy Izbicko na 2015 rok
Dział Rozdział Nazwa – Treść Kwota w zł
1 2 3 4
010 Rolnictwo i łowiectwo 42.500,00
01008 Melioracje wodne 10.000,00
w tym:
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10.000,00
01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania
monitoringowe pozostałości chem.i biolog. w tkankach zwierząt i produktach pochodz. zwierzęcego
3.500,00
w tym:
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3.500,00
01030 Izby rolnicze 6.000,00
w tym:
-wydatki na dotacje na zadania bieżące 6.000,00
01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5.000,00
w tym:
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5.000,00
01095 Pozostała działalność 18.000,00
w tym:
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 18.000,00
020 Leśnictwo 9.000,00
02095 pozostała działalność 9.000,00
w tym:
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9.000,00
600 Transport i łączność 206.599,00
60016 Drogi publiczne gminne 206.599,00
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.000,00
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 205.599,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 36.000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 36.000,00
w tym:
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 36.000,00
710 Działalność usługowa 40.000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 37.000,00
w tym:
-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 36.000,00
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 3.000,00
w tym:
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3.000,00
750 Administracja publiczna 1.869.292,00
75011 Urzędy wojewódzkie 60.092,00
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 58.579,00
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1.513,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 100.000,00
w tym:
-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 95.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5.000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.600.000,00
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.220.000,00
-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 375.000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 35.000,00
w tym:
-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.000,00
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 32.000,00
75095 Pozostała działalność 74.200,00
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.000,00
-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 45.200,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
959,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
959,00
w tym: 959,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 959,00
752 Obrona narodowa 1.000,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 1.000,00
w tym:
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1.000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarow 105.000,00
75405 Komendy powiatowe Policji 5.000,00
w tym: 5.000,00
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5.000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 100.000,00
w tym:
-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000,00
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.600,00
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 86.400,00
757 Obsługa długu publicznego 450.000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego 450.000,00
w tym: wydatki na obsługę długu publicznego 450.000,00
758 Różne rozliczenia 40.000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 40.000,00
w tym: rezerwa ogólna 14.500,00
– rezerwa celowa 25.500,00
801 Oświata i wychowanie 6.296.321,00
80101 Szkoły podstawowe 3.031.000,00
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.482.000,00
-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 160.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 389.000,00
80104 Przedszkola 1.176.500,00
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 883.500,00
-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 53.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 240.000,00
80110 Gimnazja 1.421.300,00
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.197.500,00
-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 75.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 148.800,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 200.021,00
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.500,00
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 194.521,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 427.000,00
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 399.000,00
-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 27.000,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20.000,00
w tym:
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 20.000,00
80195 Pozostała działalność 20.500,00
w tym:
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 20.500,00
851 Ochrona zdrowia 80.000,00
85153 Zwalczanie narkomanii 500,00
w tym:
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 500,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 79.500,00
w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 48.600,00
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 30.900,00
852 Pomoc społeczna 1.841.000,00
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2.000,00
w tym:
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
2.000,00
85204 Rodziny zastępcze 23.000,00
w tym:
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
23.000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5.000,00
w tym:
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
5.000,00
85206 Wspieranie rodziny 10.000,00
w tym:
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
10.000,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneg
oraz składki na ubezpiecz emerytalne i rentowe z ubezp społecz
643.000,00
w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32.480,00
-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 600.520,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10.000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne 10.000,00
w tym:-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10.000,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe 501.000,00
w tym:
-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 98.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 403.000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 10.000,00
w tym:
-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000,00
85216 Zasiłki stałe 48.000,00
w tym:
-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 48.000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 387.000,00
w tym:
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 320.000,00
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 65.000,00
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
3.000,00
w tym:-wydatki na dotacje na zadania bieżące 3.000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 22.300,00
w tym:-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 22.300,00
85295 Pozostała działalność 176.700,00
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.900,00
- wydatki na dotacje na zadania bieżące 97.000,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.700,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
27.100,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 18.200,00
85307 Dzienni opiekunowie 18.200,00
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych 200,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 520.200,00
85401 Świetlice szkolne 486.700,00
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 267.200,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.500,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych 216.000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 33.500,00
w tym:
-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 33.500,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 310.000,00
90002 Gospodarka odpadami 83.000,00
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
83.000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 220.000,00
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
220.000,00
90095 Pozostała działalność 7.000,00
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 500,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
6.500,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 384.253,95
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 123.900,00
w tym:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 51.500,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
71.900,00
92116 Biblioteki 140.000,00
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 111.600,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 700,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych 27.700,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 3.000,00
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
3.000,00
92195 Pozostała działalność 145.579,95
w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.650,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
108.217,95 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE –
Euroregion Pradziad – Izbicko. Dzieje wsi i parafii. 29.712,00
926 Kultura fizyczna i sport 128.070,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 128.070,00
w tym:– wydatki na dotacje na zadania bieżące 91.000,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.550,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
26.520,00
Razem 12.406.620,95
Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr III.15.2014 Rady Gminy Izbicko
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Wydatki majątkowe budżetu Gminy Izbicko na 2015 rok
Dział Rozdział Nazwa – Treść Kwota w zł
1 2 3 4
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
1.055.000,00
40002 Dostarczanie wody
1.055.000,00w tym:
- wydatki inwestycyjne w tym: 1.055.000,00
- na programy finansowane z udziałem środków UE 930.000,00
600 Transport i łączność 104.500,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 100.000,00
w tym:
- dotacje 100.000,00
60016 Drogi publiczne gminne 4.500,00
w tym:
- zakupy inwestycyjne 4.500,00
801 Oświata i wychowanie 30.000,00
80110 Gimnazja 30.000,00
w tym:
- wydatki inwestycyjne 30.000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 500.000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 500.000,00
w tym:
- wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów 450.000,00
- wydatki inwestycyjne 50.000,00
Razem 1.689.500,00
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III.15.2014 Rady Gminy Izbicko
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Izbicko na 2015 rok
1. DOCHODY OGÓŁEM: 14.306.972,00
2. WYDATKI OGÓŁEM: 14.096.120,95
3. NADWYŻKA (1-2) 210.851,05
4. PRZYCHODY BUDŻETU 1.526.000,00
z tego:
§ 902 – przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
73.200,00
§ 903– Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
1.380,.000,00
§ 950 – wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy
20.000,00
§ 952- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym 52.800,00
5. ROZCHODY BUDŻETU 1.736.851,05
z tego:
§ 963 – spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 376.000,00
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.360.851,05
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III.15.2014 Rady Gminy Izbicko
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zadania inwestycyjne w 2015 r.
Planowane wydatki
z tego źródła finansowania Lp Dział Rozdz. §
**Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne
koszty finansowe
rok budżetowy
2014 (8+9+10+11
)
dochody własne jst
kredyty i pożyczki
środki pochodzące
z innych źródeł
środki wymienione
w art.5 ust.1 pkt 2 i
3 u.f.p
Jednostka organizacyjna
realizująca program lub koordynująca
wykonanie programu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.
400 40002 Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Spacerowej i Myśliwca
wKrośnicy 185.000 125.000 72.200 52.800 0 0
Urząd Gminy w Izbicku
2.
400 40002 Przebudowa Stacji Wodociagowej w Siedlcu z budową zbiornika na wodę wraz z budową magistrali wodociągowej Siedlec-Sprzęcice
1.100.000 930.000 0 574.000 0 356.000
Urząd Gminy w Izbicku
3.
600 60014 Dotacja dla Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Op. 100.000 100.000 100.000 0 0 0 Urząd Gminy
w Izbicku
4.600 60016 Zakup wiaty przystankowej do
Suchodańca 4.500 4.500 4.500 0 0 0 Urząd Gminy
w Izbicku
5.801 80110 Termomodernizacja budynku
gimnazjum i PSP w Izbicku 30.000 30.000 30.000 0 0 0 Urząd Gminy
w Izbicku
6.900 90001 Udziały w spółce międzygminnej
WIK Opole 5.250.000 450.000 0 450.000 0 0 Urząd Gminy
w Izbicku
7.900 90001 Otmice- kanalizacja ścieków sanitarnych wraz z rozdzielczą
siecią wodociągową działka 590 50.000 50.000 50.000 0 0 0 Urząd Gminy
w Izbicku
OGÓŁEM 1.689.500 256.700 1.076.800 0 356.000
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III.15.2014 Rady Gminy Izbicko
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2015 rok
Kwota planowanej dotacji w zł L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie
przeznaczenie
podmiotowej przedmiotowej celowej1 2 3 4 5 6 7 8
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1. 600 60014 6620 Starostwo Powiatowe
w Strzelcach Opolskich
Dotacja na zadanie inwestycyjne
100.000,00
2. 852 85220 2320 Powiatowy Ośrodek
Interwencji Kryzysowej Specjalistyczne poradnictwo
3.000,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 0 0 103.000,00 II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1. 852 85295 2820 Podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego
Usługi specjalistyczne
97.000,00
2. 926 92605 2820 Podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego
Zadania z zakresu kultury i sportu
91.000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych 0 0 188.000,00
OGÓŁEM 0 0 291.000,00
ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI NA 2015 ROK
291.000,00
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III.15.2014 Rady Gminy Izbicko
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Fundusz sołecki Gminy Izbicko na 2015 rok
Lp. Nazwa jednostki Klasyfikacja kwota
1 Sołectwo Borycz 600 – 60016 wyd. bieżące
921 – 92109 wyd.bieżące
13.023,63 2.000,00 15.023,63
2 Sołectwo Grabów 600 – 60016 wyd. bieżące
921 – 92195 wyd. bieżące 1.000,00 6.016,11 7.016,11
3 Sołectwo Izbicko 600 – 60016 wyd. bieżące
921 – 92109 wyd..bieżące 921 – 92195 wyd .bieżące 926 – 92605 wyd bieżące
6.620,70 2.600,00 14.200,00 2.000,00 25.420,70
4 Sołectwo Krośnica 600 – 60016 wyd. bieżące
921 – 92109 wyd..bieżace 921 – 92195 wyd.bieżące
1.000,00 1.000,00 23.420,70 25.420,70 5 Sołectwo Ligota Czamborowa 600 – 60016 wyd. bieżące
921 – 92109 wyd. bieżące 921 – 92195 wyd. bieżące
12.099,72 2.500,00 2.000,00 16.599,72
6 Sołectwo Otmice 600 – 60016 wyd. bieżące
921 – 92109 wyd..bieżące 921 - 92120 wyd..bieżące 921 – 92195 wyd .bieżące
16.920,70 2.500,00 3.000,00 3.000,00 25.420,70
7 Sołectwo Poznowice 600 – 60016 wyd. bieżące
921 - 92109 wyd. bieżące 921 – 92195 wyd. bieżące
6.500,00 1.300,00 5.495,03 13.295,03
8 Sołectwo Siedlec 600 – 60016 wyd. bieżące
921 - 92195 wyd. bieżące 921 – 92109 wyd.bieżące
4.000,00 8.921,95 2.000,00 14.921,95
9 Sołectwo Sprzęcie 600 – 60016 wyd. bieżące
921 – 92195 wyd.bieżące
1.058,36 7.000,00 8.058,36
10 Sołectwo Suchodaniec 600 – 60016 wyd. bieżące
600 – 60016 wyd. majątkowe 921 - 92195 wyd. bieżące
6.375,80 4.500,00 7.300,00 18.175,80
11 Sołectwo Utrata 600 - 60016 wyd. bieżące
926 - 92605 wyd.bieżące
500,00 6.719,48 7.219,48
RAZEM: 176.572,18
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III.15.2014 Rady Gminy Izbicko
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku na 2015 rok
Przychody Koszty
W tym dotacja z budżetu
Lp. Wyszczególnienie Klasyfikacja
Budżetowa dział--rozdz
Stan środków obrotowych na początek
roku budżetowego
Ogółem
§ Kwota
Ogółem
w tym:
wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych (§ 2370)
Stan środków obrotowych na
koniec roku budżetowego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
Zakład gospodarki komunalnej
900----90017 70.000 965.000 0 955.000 – 80.000
OGÓŁEM: – – –
Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr III.15.2014 Rady Gminy Izbicko
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Plan dochodów na zadania zlecone na 2015 rok
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan na
2015 (zł)
750 Administracja publiczna 60.092,00
75011 Urzędy Wojewódzkie 60.092,00
2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
60.092,00
751 Urzędy naczel.organów władzy państwow. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
959,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa 959,00 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
959,00
752 Obrona narodowa 1.000,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 1.000,00
2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1.000,00
852 Pomoc społeczna 636.000,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
633.000,00
2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
633.000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
3.000,00
2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
3.000,00
OGÓŁEM DOCHODY 698.051,00
Załącznik Nr 8b do Uchwały Nr III.15.2014 Rady Gminy Izbicko
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Plan wydatków na zadania zlecone na rok 2015
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan na 2015
(zł)
750 Administracja publiczna 60.092,00
75011 Urzędy wojewódzkie 60.092,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49.000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.379,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 913,00
4440 Odpis na ZFŚS 600,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
959,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
959,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 130,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 29,00
752 Obrona narodowa 1.000,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 1.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 500,00
852 Pomoc społeczna 636.000,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
633.000,00
3110 Świadczenia społeczne 600.520,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 32.480,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
3.000,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3.000,00
O G Ó Ł E M 698.051,00
Dział Rozdział § Nazwa Dochody w zł W tym należne jst
1 2 3 4 5
750 Administracja publiczna 147,00 7,00
75011 Urzędy wojewódzkie 147,00
2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego
147,00 7,00
852 Pomoc społeczna 11.000,00 0,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
11.000,00
2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego
11.000,00 0,00
