UCHWAŁA NR XXIII/148/2013 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW
z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie budżetu Gminy Kiełczygłów na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz.1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Dz.U.
z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, Dz.U. z 2010 r.
Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281, Dz.U. z 2012 r. poz.567), art. 211, art. 212, art 214, art. 215, art 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 i 1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, Dz.U. z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1241, Nr 219 poz.1706, Dz.U. z 2010 r. Nr 96 poz.620, Nr 152 poz.1020, Nr 161 poz.1078, Nr 226 poz.1475, Nr 238 poz.1578, Dz.U. z 2011 r. Nr 171 poz.1016, Nr 178 poz.1061, Nr 197 poz.1170, Dz.U. z 2012 r. poz.986), art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215 poz.1664)
Rada Gminy Kiełczygłów uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Kiełczygłów na rok 2013 w wysokości 14.590.079,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
1. dochody bieżące - 11.795.934,00 zł , 2. dochody majątkowe – 2.794.145,00 zł ,
3. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 1.469.861,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Kiełczygłów na rok 2013 w wysokości 14.156.470,34 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
1. wydatki bieżące – 10.490.370,34 zł , 2. wydatki majątkowe – 3.666.100,00 zł ,
3. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 1.469.861,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 35.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 32.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Ustala się przychody oraz rozchody Gminy Kiełczygłów na rok 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. 1. Nadwyżka budżetu Gminy Kiełczygłów w kwocie 433.608,66 zł zostanie przeznaczona na przypadające w 2013 roku spłaty pożyczek i kredytów.
§ 6. Ustala się plan dotacji z budżetu Gminy Kiełczygłów na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 7. Dochody z tytułu środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Kiełczygłów na rok 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 9. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 30.000,00 zł .
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 25.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 10. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 8.
§ 11. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
przedstawia załącznik Nr 9.
§ 12. 1. Wyodrębnia się w budżecie gminy wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa w wysokości 178.135,68 zł.
2. Wykaz wydatków o których mowa w pkt. 1 przedstawia załącznik Nr 10.
§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Kiełczygłów w wysokości 550.000,00 zł, 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.950.000,00 zł.
§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Kiełczygłów do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Gminy Kiełczygłów do wysokości 500.000,00 zł,
2. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w zakresie rocznych wydatków majątkowych w granicach działu, które nie są objęte Wieloletnią Prognozą Finansową,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń.
Przewodniczący Rady Gminy
Danuta Nowak
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/148/2013 Rady Gminy Kiełczygłów
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Dochody budżetowe na 2013 rok Rodzaje zadań: Własne
Dział § Nazwa Plan ogółem
1 3 4 5
bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
2 000,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 270 000,00
0830 Wpływy z usług 269 500,00
0920 Pozostałe odsetki 500,00
600 Transport i łączność 500,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 500,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 95 000,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
95 000,00
750 Administracja publiczna 504,00
0690 Wpływy z różnych opłat 500,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4,00
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
3 340 182,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 262 182,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 7 000,00
0310 Podatek od nieruchomości 1 610 000,00
0320 Podatek rolny 75 000,00
0330 Podatek leśny 42 000,00
0340 Podatek od środków transportowych 134 000,00
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej 9 000,00
0360 Podatek od spadków i darowizn 6 000,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 155 000,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 25 500,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 500,00
758 Różne rozliczenia 6 024 705,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 024 705,00
801 Oświata i wychowanie 280 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 15 000,00
0830 Wpływy z usług 265 000,00
851 Ochrona zdrowia 35 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 35 000,00
852 Pomoc społeczna 212 049,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) 207 249,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 800,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 12 000,00
0690 Wpływy z różnych usług 6 000,00
0830 Wpływy z usług 6 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 15 000,00
0830 Wpływy z usług 15 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 24 133,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.
3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
24 133,00
bieżące razem: 10 326 073,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
24 133,00
majątkowe
700 Gospodarka mieszkaniowa 200 000,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400 000,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.
3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
400 000,00
801 Oświata i wychowanie 2 194 145,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.
3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
1 283 747,00
6280
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
910 398,00
majątkowe razem: 2 794 145,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
1 683 747,00
Rodzaj zadania: Zlecone
Dział § Nazwa Plan ogółem
1 3 4 5
bieżące
750 Administracja publiczna 72 509,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
72 509,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa 756,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
756,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 500,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1 500,00
852 Pomoc społeczna 1 395 096,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami 1 395 096,00
bieżące razem: 1 469 861,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
Dochody ogółem 14 590 079,00
Dochody bieżące ogółem 11 795 934,00
Dochody majątkowe ogółem 2 794 145,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 707 880,00
Przewodniczący Rady Gminy
Danuta Nowak
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/148/2013 Rady Gminy Kiełczygłów
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Wydatki budżetowe na 2013 rok
Rodzaj zadania: Własne
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
Dzia
ł Rozdział Nazwa Plan Wydatki
bieżące wydatki
jednostek budżetowych,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3,
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
010 Rolnictwo i łowiectwo 16 000,00 16 000,00 1 500,00 0,00 1 500,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01009 Spółki wodne 14 500,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01030 Izby rolnicze 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
i wodę 459 100,00 429 100,00 429 100,00 57 700,00 371 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00
40002 Dostarczanie wody 459 100,00 429 100,00 429 100,00 57 700,00 371 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 180 100,00 104 200,00 104 200,00 35 950,00 68 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 900,00 75 900,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 180 100,00 104 200,00 104 200,00 35 950,00 68 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 900,00 75 900,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 1 650 585,34 1 580 585,34 1 502 085,34 1 255 300,00 246 785,34 0,00 78 500,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 77 000,00 77 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 534 585,34 1 464 585,34 1 464 585,34 1 234 800,00 229 785,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 500,00 5 500,00 5 500,00 500,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 Pozostała działalność 33 500,00 33 500,00 30 000,00 20 000,00 10 000,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 051 900,00 146 900,00 136 900,00 36 800,00 100 100,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 905 000,00 905 000,00 683 000,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 1 051 900,00 146 900,00 136 900,00 36 800,00 100 100,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 905 000,00 905 000,00 683 000,00 0,00
757 Obsługa długu publicznego 320 000,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego 320 000,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 Różne rozliczenia 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 7 481 000,00 4 942 800,00 4 742 810,00 3 892 490,00 850 320,00 0,00 199 990,00 0,00 0,00 0,00 2 538 200,00 2 538 200,00 560 000,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 4 859 314,00 2 321 114,00 2 204 754,00 2 008 454,00 196 300,00 0,00 116 360,00 0,00 0,00 0,00 2 538 200,00 2 538 200,00 560 000,00 0,00
80104 Przedszkola 974 016,00 974 016,00 944 786,00 815 886,00 128 900,00 0,00 29 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80110 Gimnazja 1 069 970,00 1 069 970,00 1 015 570,00 914 370,00 101 200,00 0,00 54 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 205 600,00 205 600,00 205 600,00 27 250,00 178 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 22 300,00 22 300,00 22 300,00 0,00 22 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 320 000,00 320 000,00 320 000,00 126 530,00 193 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80195 Pozostała działalność 29 800,00 29 800,00 29 800,00 0,00 29 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851 Ochrona zdrowia 35 000,00 35 000,00 27 600,00 6 600,00 21 000,00 0,00 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 32 000,00 32 000,00 24 600,00 6 600,00 18 000,00 0,00 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 489 887,00 489 887,00 310 122,00 204 130,00 105 992,00 0,00 179 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85202 Domy pomocy społecznej 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85203 Ośrodki wsparcia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85204 Rodziny zastępcze 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
3 522,00 3 522,00 3 522,00 0,00 3 522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe 67 428,00 67 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85216 Zasiłki stałe 61 159,00 61 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 221 600,00 221 600,00 221 600,00 204 130,00 17 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85295 Pozostała działalność 50 678,00 50 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 68 000,00 68 000,00 68 000,00 48 300,00 19 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85306 Kluby dziecięce 68 000,00 68 000,00 68 000,00 48 300,00 19 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 443 000,00 433 000,00 433 000,00 159 640,00 273 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
90002 Gospodarka odpadami 165 000,00 155 000,00 155 000,00 11 490,00 143 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 195 000,00 195 000,00 195 000,00 148 150,00 46 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 83 000,00 83 000,00 83 000,00 0,00 83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 302 537,00 280 537,00 11 020,00 0,00 11 020,00 239 000,00 0,00 30 517,00 0,00 0,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 173 537,00 161 537,00 11 020,00 0,00 11 020,00 120 000,00 0,00 30 517,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00
92116 Biblioteki 129 000,00 119 000,00 0,00 0,00 0,00 119 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
926 Kultura fizyczna 56 000,00 41 000,00 16 000,00 10 000,00 6 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00
92601 Obiekty sportowe 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 41 000,00 41 000,00 16 000,00 10 000,00 6 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem: 12 686 609,34 9 020 509,34 7 915 837,34 5 706 910,00 2 208 927,34 278 500,00 475 655,00 30 517,00 0,00 320 000,00 3 666 100,00 3 666 100,00 1 243 000,00 0,00
Rodzaj zadania: Zlecone
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
Dzia
ł Rozdział Nazwa Plan Wydatki
bieżące wydatki
jednostek budżetowych,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3,
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
750 Administracja publiczna 72 509,00 72 509,00 72 509,00 69 509,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 72 509,00 72 509,00 72 509,00 69 509,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa 756,00 756,00 756,00 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa 756,00 756,00 756,00 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75414 Obrona cywilna 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 1 395 096,00 1 395 096,00 58 025,00 55 956,00 2 069,00 0,00 1 337 071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 393 663,00 1 393 663,00 56 592,00 55 956,00 636,00 0,00 1 337 071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
1 433,00 1 433,00 1 433,00 0,00 1 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem: 1 469 861,00 1 469 861,00 132 790,00 126 221,00 6 569,00 0,00 1 337 071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatkiogółem: 14 156 470,34 10 490 370,34 8 048 627,34 5 833 131,00 2 215 496,34 278 500,00 1 812 726,00 30 517,00 0,00 320 000,00 3 666 100,00 3 666 100,00 1 243 000,00 0,00
